SR Třída 3 - kapitálové příjmy R Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy

Transkript

1 Schválený rozpočet 2018 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy R 2018 Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy R Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného bř ZKR Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Dary 400 Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy R Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace - běžné R Příspěvek na výkon státní správy Veřejné opatrovnictví Financování vydávání OP Kraj - Family a Senior point Kraj - dotace na opravu cyklo SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov MPSV - Asistent prevence kriminality Dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy R Převod z FSFP - dotace Ostatní příjmy Stránka 1

2 Financování R Převod neukončených akcí předch. roku Splátka úvěru Jamská, Neumannova Splátka úvěru Relax centrum splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem Financování celkem Příjmy celkem VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství R Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti 270 Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby R Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Turistické informační centrum TIC - mzdové náklady Destinační společnost Koruna Vysočiny 150 Celkem Doprava R Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Krytí ztráty na obsluhu místních částí Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Dětské dopravní hřiště Úroky úvěrů přijatých 2015 a Klafar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol Rekonstrukce Vodojem Pasport místních komunikací V Lískách, Na Úvoze - povrchy Oprava cyklostezky od mostku VZ dopravce MHD 520 Celkem Vodní hospodářství R Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Stránka 2

3 RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa VK Klafar II, C Celkem Vzdělávání a školské služby R Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo Programy školství Místní akční plán 150 Celkem Kultura R Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura Ostatní činnost v kultuře: propagace města organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas SPOZ Příspěvek expozice Baroko -smlouva Tradiční kulturní aktivity 105 Kulturní aktivity: Concentus Moraviae Slavnosti jeřabin Farmářské trhy Den Žďáru Sto let republiky Dot. program Kultura Dot. program Obnova kulturních památek Celkem Tělovýchova a zájmová činnost R Dot. program - Sportoviště Dot. program Sportovní činnost mládeže Dot. program Volný čas Dot. program Org. sport dospělých PO Active SVČ PO SPORTIS Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Stránka 3

4 Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp "Aktivně pro Žďár" Klub seniorů Soc zázemí FS I. část RM Celkem Zdravotnictví R PO Poliklinika - LPS + provoz PO Poliklinika - investiční příspěvek 350 Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství R Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy Stará radnice - provoz DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů Oprava hřbitovní zdi 500 Celkem Komunální služby a územní rozvoj R 2018 Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Konzultační služby - architekti Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště Participativní rozpočet Smart City - energetický management 500 Celkem Ochrana životního prostředí R Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov 60 Veřejná zeleň z toho sečení údržba Parková úprava / pasport zeleně Popelnice na bioodpad Revitalizace zeleně Stržanov Stránka 4

5 Revitalizace zeleně ZR Celkem Sociální věci R Sociální služby města Pobyty dětí Projekt podpora prorod. politiky Family a Senior point Charita - individuální dotace Dot. program Poskytovatelé soc. služeb Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav Krizové bydlení 100 Celkem X Bezpečnost R Ochrana obyv., kriz. řízení Městská policie z toho osobní výdaje asistenti mimo dotaci 0 4 VPP kamerový systém věcné výdaje Příspěvek pro HZS SDH a JPO Projekt APK Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby R Zastupitelstvo města z toho UZ - osobní výdaje UZ - věcné výdaje NZ - osobní výdaje NZ - věcné výdaje výbory a komise Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Zpravodaj Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Dotační program Prezentace v zahraničí Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Projekt sociálního začleňování 252 Celkem Ostatní finanční operace R Daň placená obcí DPH Celkem Stránka 5

6 Výdaje celkem Příjmy Výdaje Stránka 6