Rozpočet města Turnov na rok 2015 včetně RO č.1 - závazné ukazatele PŘÍJMY VÝDAJE SR RO č.1 UR SR RO č.1 UR Třída 1 Daňové příjmy 206 945 000 Kč 6 861 180 Kč 213 806 180 Kč Třída 5 Běžné výdaje 247 691 560 Kč 7 743 634 Kč 255 435 194 Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) 64 782 086 Kč 5 167 300 Kč 69 949 386 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 1 000 000 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 59 408 000 Kč 2 658 000 Kč 62 066 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 155 964 000 Kč 8 061 000 Kč 164 025 000 Kč z toho 2223 Vypořádání dotace ze státním rozpočtem za volby do parlamentu EU 95 563 Kč 95 563 Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) 6 050 000 Kč 473 417 Kč 6 523 417 Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov 195 729 Kč 195 729 Kč z toho půjčka TJ Turnov na rekonstrukci hřiště na Daliměřicích 1 600 000 Kč 0 Kč 1 600 000 Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov 459 974 Kč 459 974 Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z komise pro zahraniční vztahy obč.sdružení Junák 1 500 Kč 1 500 Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) 8 629 000 Kč 300 000 Kč 8 929 000 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 13 056 000 Kč 13 056 000 Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 41 846 560 Kč 6 120 454 Kč 47 967 014 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 321 255 560 Kč 15 639 634 Kč 336 895 194 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 403 655 560 Kč 15 804 634 Kč 419 460 194 Kč Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku 105 905 936 Kč 165 000 Kč 106 070 936 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 23 505 936 Kč 23 505 936 Kč PŘÍJMY CELKEM 427 161 496 Kč 15 804 634 Kč 442 966 130 Kč VÝDAJE CELKEM 427 161 496 Kč 15 804 634 Kč 442 966 130 Kč
Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily 43 000 43 000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 18 000 18 000 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 26 000 26 000 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 186 000 186 000 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 331 000 331 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1 159 000 1 159 000 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily 955 000 955 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 2 075 000 2 075 000 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 21 000 21 000 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov 307 000 307 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 95 000 95 000 Základní umělecká škola Turnov 209 000 300 000 509 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 55 000 55 000 Turnovské památky a cestovní ruch 437 000 437 000 Dětské centrum Turnov 48 000 48 000 Zdravotně sociální služby Turnov 2 664 000 2 664 000 Celkem PO 8 629 000 300 000 8 929 000 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 4111 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 3 050 000 3 050 000 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 22 518 100 22 518 100 4116 - MV na zabezpečení skenování pro potřeby centr.registrů řidičů na odboru dopr. 36 300 36 300 4116 - MK - dotace z programu regenerace městské památkové zóny 750 000-447 000 303 000 4116 - MK na záchranu architekt.dědictví na hrad Valdštejn 600 000 600 000 4116 - MŠMT - na projekt "Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost" 4 004 000 4 004 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 440 000 440 000
4116 - MV - neinv.transfer na projekt "Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků a 700 000 700 000 zkvalitnění přístupu řadu ke klientům" doplatek 4116 - Mze dotace na výdaje na lesního hospodáře 265 954 265 954 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 232 650 50 000 282 650 4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce 15 000 15 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na výdaje ZŠ Zborovská 2 468 810 2 468 810 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014 10 000 10 000 4122 - KÚLK - neinv.transf.pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv 136 000 136 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby 556 800 556 800 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby 4 355 400 4 355 400 4116 - SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa) 1 108 000 1 108 000 4xxx - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem 1 750 000 250 000 2 000 000 Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 4216 - MV na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa 317 000 317 000 4213 - SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny 4 800 000 4 800 000 Celkem transfery 41 846 560 6 120 454 47 967 014 Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na provoz 300 000 300 000 Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na odpisy 43 000 43 000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na provoz 320 000 320 000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na odpisy 18 000 18 000 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily - na provoz 674 000 10 000 684 000 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na provoz 260 000 260 000 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na odpisy 26 000 26 000 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na provoz 550 000 550 000 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na odpisy 186 000 186 000 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na provoz 240 000 240 000 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na odpisy 331 000 331 000 Waldorfská mateřská škola, Turnov - na provoz 400 000 400 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na provoz 3 830 000 3 830 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na odpisy 1 159 000 1 159 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití atletického stadionu 40 000 40 000
Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití kluziště 5 000 5 000 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz 2 750 000 2 750 000 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na odpisy 955 000 955 000 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz hřiště 20 000 20 000 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na využití atletického stadionu 25 000 25 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz 4 005 000 4 005 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na odpisy 2 075 000 2 075 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz hřiště 20 000 20 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití atletického stadionu 16 800 16 800 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití kluziště 8 400 8 400 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na provoz 580 000 580 000 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na odpisy 21 000 21 000 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na využití kluziště 5 000 5 000 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na provoz 1 260 000 1 260 000 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na odpisy 307 000 307 000 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - dotace z KÚLK na posyktování sociální služby 556 800 556 800 Základní škola Zborovská - na provoz 1 277 000 1 277 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na provoz 410 000 410 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na odpisy 45 000 45 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - transfer z KÚLK na akci "Dětský letní tábor Do 10 000 10 000 Základní umělecká škola Turnov - na provoz 70 000 70 000 Základní umělecká škola Turnov - na odpisy 209 000 209 000 Zákl.umělecká škola Turnov-neinv.transf.z KÚLK na soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv 136 000 136 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na provoz 3 672 000 3 672 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na odpisy 55 000 55 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov - příspěvek na pořady 45 000 45 000 Turnovské památky a cestovní ruch - na provoz 2 445 000 2 445 000 Turnovské památky a cestovní ruch - na odpisy 437 000 437 000 Turnovské památky a cestovní ruch - na investice (domeček na parkovišti) 400 000-400 000 0 Dětské centrum Turnov - na provoz 1 515 000 1 515 000 Dětské centrum Turnov - na odpisy 48 000 48 000 Zdravotně sociální služby Turnov - na provoz 9 592 000 9 592 000 Zdravotně sociální služby Turnov - na nájem 90 000 90 000 Zdravotně sociální služby Turnov - dotace z KÚLK na posyktování sociální služby 4 355 400 4 355 400 Městská sportovní Turnov s.r.o. - na provoz 7 000 000 7 000 000 Městská sportovní Turnov s.r.o. - na investice (rekonstr.hřišť) 1 000 000 1 000 000
Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na provoz 6 100 000 33 000 6 133 000 Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na investice (stavební úprava střelnice) 500 000 500 000 Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 450 993 450 993 Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční příspěvek dle smlouvy 4 150 000 4 150 000 Sdružení Český ráj-invest.příspěvek na vypořádání úvěru SČR na stavbu Greenway Jizery 873 417 873 417 Atletický klub AC SYNER Turnov - memoriál L.Daňka 400 000 400 000 Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 18 000 18 000 Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 190 150 1 190 150 Mikroregion Jizera - členský příspěvek 28 154 28 154 KÚLK fin.vypořádání dotace ze státn.rozpočtem na volby do zastupitelstev obcí (vratka) 4 589 4 589 Poskytnutí finančního daru o.s. FOKUS 19 100 19 100 Jan Jandík - příspěvek na provozní náklady na provoz WC Terminál veřejné dopravy 350 000 350 000 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) 0 na jednotlivé subjekty: 0 Fond na podporu sociální oblasti 1 400 000 1 400 000 z toho Most k naději, o.s. 80 000 80 000 z toho Oblastní charitě Liberec 5 000 5 000 z toho o.p.s.středisko pro ranou péči Liberec 5 000 5 000 z toho FOKUS, z.s. 350 000 350 000 z toho SPCCH v ČR, z.s., ZO Turnov 14 000 14 000 z toho SLUNCE VŠEM, z.s. 250 000 250 000 z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči 5 000 5 000 z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. 20 000 20 000 z toho Zdravý zoubek, o.s. 5 000 5 000 z toho spolku "D" o.s., Liberec 25 000 25 000 z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s. 350 000 350 000 z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec 36 000 36 000 z toho spolku REP - občanské sdružení 5 000 5 000 z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec 20 000 20 000 z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově 20 000 20 000 z toho Spokojený domov, o.p.s. 20 000 20 000 Sportovní fond 100 000 100 000 z toho Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily 3 000 3 000 z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily 5 000 5 000 z toho panu Michalu Valšíkovi, Dolánky u Turnova 6 5 000 5 000 z toho ABT Česana, Malý Rohozec 29 7 000 7 000
z toho Oddílu Judo TSC Turnov 8 000 8 000 z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov 5 000 5 000 z toho TJ Turnov, Skálova 207, Turnov 8 000 8 000 z toho TJ Turnov - oddíl volejbalu, Skálova 207, Turnov 6 000 6 000 z toho TJ Turnov, oddíl SOK, Skálova 207, Turnov 4 000 4 000 z toho Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily 8 000 8 000 z toho AC Syner Turnov 5 000 5 000 z toho Sportovnímu střeleckému klubu Sokol Malý Rohozec, Malý Rohozec 2 000 2 000 Kulturní fond 850 000 850 000 z toho Turnovská Bohémia-Turnovské divadelní studio 95 500 95 500 z toho LS NA ŽIDLI, o.s. 28 600 28 600 z toho Kruh přátel hudby při KCT 53 000 53 000 z toho Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 55 000 55 000 z toho Spolek přátel Muzea Českého ráje 83 000 83 000 z toho Kulturnímu centru Turnov, s.r.o. 153 500 153 500 z toho Turnovská Bohémia 32 000 32 000 z toho Muzeum Českého ráje, Turnov 74 000 74 000 z toho Pekařově společnosti Českého ráje 3 000 3 000 z toho NOTHINGHAM 3 000 3 000 z toho TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ 3 000 3 000 z toho Pěvecký sbor Antonína Dvořáka 14 000 14 000 z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí 8 000 8 000 z toho amatérskému tanečnímu souboru Trnky, Turnov 3 000 3 000 z toho Turnovskému divadelnímu studiu 3 000 3 000 z toho Fotoklub Safír Turnov, z.s. 3 000 3 000 z toho Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek 3 000 3 000 z toho Spolek přátel a rodáků Turnova 6 500 6 500 z toho Klub přátel železnic 3 000 3 000 z toho paní Dagmar Landrové, Turnov 36 000 36 000 z toho Základní umělecké škole Turnov 74 000 74 000 z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily 36 000 36 000 z toho Městská knihovna Antonína Marka Turnov 68 000 68 000 z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov 6 000 6 000 z toho paní Haně Bažilové, Hradištko - Pikovice 10 000 10 000 z toho paní Anně Lašskové, Střížovice 7 500 7 500 Muzeum Českého ráje - příspěvek MK z programu regenerace z MPZ 57 000 57 000
Památkový fond města 100 000 100 000 z toho panu Zdeňkovi Růžičkovi, Turnov 44 500 44 500 z toho paní Žanetě Koškové, Turnov 55 500 55 500 Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost 5 000 000 5 000 000 z toho TJ Sokol Turnov 300 000 300 000 z toho AC Syner Turnov 300 000 300 000 z toho Tělovýchovně sportovní club Turnov 150 000 150 000 z toho Fotbalový klub Pěnčín Turnov 190 000 190 000 z toho Tělovýchovná jednota Turnov 300 000 300 000 z toho Sportovně střelecký klub Olympia 12 500 12 500 z toho Bruslařský a hokejový klub Turnov 25 000 25 000 z toho Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - Nejlepší sportovec roku 2014 70 000 70 000 Příspěvky sportovním organizacím - vklad z automatů 700 000 700 000 Příspěvky pro volnočasové aktivity 150 000 150 000 z toho Oddílu Judo TSC Turnov 25 100 25 100 z toho panu Pavlu Hlubučkovi - Sportinline 10 690 10 690 z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov 33 000 33 000 z toho Místní skupině Červeného kříže Turnov 3 000 3 000 z toho Sboru dobrovolných hsičů Mašov 3 000 3 000 z toho Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec 15 500 15 500 z toho Sboru dobrovolných hsičů Bukovina 5 000 5 000 z toho TJ Turnov - oddílu volejbalu 11 000 11 000 Příspěvky SDH občanská sdružení 100 000 50 000 150 000 Ostatní příspěvky - spolky, členské příspěvky 380 000 380 000 Dotace na protidrogovou prevenci 50 000-50 000 0 Příspěvky na odměny ředitelům městských organizací 150 000 150 000 Centrum Náruč, o.s. - doplatek z roku 2014 ze zahraniční komise 7 000 7 000 Poskytnuté půjčky na granty 1 000 000-500 000 500 000 KCT s. r. o. - poskytnutí půjčky na zajištění a vybavení gastroprovozu 500 000 500 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 71 832 086 5 640 717 77 472 803 Rozpočet na rok 2015 schválen ZM dne 29.1.2015 usnesením č.8/2015 RO č.1 schváleno ZM dne 23.4.2015 usnesením č.179/2015