Ministerstvo financí.j. MF /2015/11. Tabulková ást

Ministerstvo financí.j. MF- 26 622/2015/11 C. Tabulková ást

Tabulková ást Tabulka. 1 Bilance p íjm a výdaj státního rozpo tu (druhové t íd ní dle rozpo tové skladby) Tabulka. 2 Výdaje státního rozpo tu (odv tvové t íd ní dle rozpo tové skladby) Tabulka. 3 Celkové p íjmy státního rozpo tu podle kapitol Tabulka. 4 Celkové výdaje státního rozpo tu podle kapitol Tabulka. 5 B žné výdaje podle kapitol Tabulka. 6 Kapitálové výdaje podle kapitol Tabulka. 7 Výdaje podle mezinárodních smluv, na základ kterých jsou eské republice sv eny pen žní prost edky z finan ních mechanism v etn stanoveného podílu státního rozpo tu Tabulka. 8 Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpo tu Evropské unie v etn stanoveného podílu státního rozpo tu na financování t chto výdaj v etn Spole né zem d lské politiky Tabulka. 9 Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa Tabulka. 10 Objem prost edk na platy, ostatní platby za provednou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc v organiza ních složkách státu a p ísp vkových organizacích Tabulka. 11 Objem prost edk na platy, ostatní platby za provednou práci a po ty zam stnanc v úst edních orgánech státní správy Tabulka. 12 Objem prost edk na platy, ostatní platby za provednou práci a po ty zam stnanc v organiza ních složkách státu - státní správa Tabulka. 13 Objem prost edk na platy, ostatní platby za provednou práci a po ty zam stnanc ve složkách obrany, bezpe nosti, celní a právní ochrany Tabulka. 14 Objem prost edk na platy, ostatní platby za provednou práci a po ty zam stnanc v ostatních organiza ních složkách státu Tabulka. 15 Objem prost edk na platy, ostatní osobní náklady a po ty zam stnanc v p ísp vkových organizacích Tabulka. 16 Po ty funk ních míst zam stnanc zapojených do oblasti erpání prost edk z rozpo tu Evropské unie a finan ních mechanism za oblast organiza ních složek státu a p ísp vkových organizací Tabulka. 17 Vývojová ada prost edk na platy a ostatní platby za provedenou práci, po ty a pr m rné platy v organiza ních složkách státu a p ísp vkových organizacích (2011-2016) Tabulka. 18 Výdaje státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace Tabulka. 19 P íjmy a výdaje kapitoly Operace státních finan ních aktiv Tabulka. 20 Státní záruky za úv ry a splátky úv r v roce 2016 Poznámka: P ípadné rozdíly v korunách v údajích za skute nost let 2012-2014 mezi tabulkami. 1 až 6 z d vodu zaokrouhlování

STÁTNÍ ROZPO ET 2016 Tabulka. 1 strana 1 BILANCE P ÍJM A VÝDAJ STÁTNÍHO ROZPO TU (druhové t íd ní dle rozpo tové skladby) rozpo tová skladba Státní Státní Index T SP PSP P Ukazatel Skute nost Skute nost Skute nost rozpo et rozpo et 2016/ 2012 2013 2014 2015 2016 2015 P Í J M Y 111 **) Dan z p íjm fyzických osob 92 586 003 173 94 493 705 042 98 216 590 604 104 80000 108 60000 103,6 1111 v tom: Da z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a funk ních 81 670 888 833 84 484 863 524 87 654 524 453 92 40000 95 90000 103,8 požitk 1112 Da z p íjm fyzických osob ze samostatné výd le né innosti 1 689 711 837 1 353 578 450 569 678 287 3 30000 1 70000 51,5 1113 Da z p íjm fyzických osob z kapitálových výnos 9 225 402 503 8 655 263 068 9 992 387 864 9 10000 11 00000 120,9 112 **) Dan z p íjm právnických osob 89 191 798 244 81 483 993 501 89 373 020 831 89 00000 101 40000 113,9 11 **) Dan z p íjm, zisku a kapitálových výnos 181 777 801 417 175 977 698 543 187 589 611 435 193 80000 210000 108,4 121 **) Obecné dan ze zboží a služeb v tuzemsku 199 714 499 858 219 964 502 394 230 245 258 667 229 30000 247 70000 108,0 1211 v tom: Da z p idané hodnoty 199 714 499 858 219 964 502 394 230 245 258 667 229 30000 247 70000 108,0 122 Zvláštní dan a poplatky ze zboží a služeb v 123 tuzemsku 139 609 673 748 136 449 665 958 134 017 089 562 135 40000 142 00000 104,9 12 **) Dan ze zboží a služeb v tuzemsku 339 324 173 606 356 414 168 352 364 262 348 229 364 70000 389 70000 106,9 132 Dan a poplatky z provozu motorových vozidel 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prost edí 1 740 881 573 1 838 349 562 1 691 881 528 1 7087 000 1 650 196 000 97,1 134 Místní poplatky z vybraných inností a služeb 0 135 Ostatní odvody z vybraných inností a služeb 1 880 531 172 2 649 549 164 2 447 397 478 1 70000 4 20000 247,1 136 Správní poplatky 2 533 350 430 1 687 2748 1 598 749 149 1 305 904 000 1 412 232 000 108,1 137 Poplatky na innost správních ú ad 262 627 391 374 995 124 376 526 006 372 129 000 455 837 910 122,5 13 Dan a poplatky z vybraných inností a služeb 6 417 390 566 6 550 163 898 6 114 554 161 5 078 1200 7 718 265 910 152,0 140 **) Dan a cla za zboží a služby ze zahrani í 2 375 873 608 819 1 952 294 6000 8000 133,3 14 **) Dan a cla za zboží a služby ze zahrani í 2 375 873 608 819 1 952 294 6000 8000 133,3 151 Dan z majetku 152 **) Dan z majetkových a kapitálových p evod 11 099 782 299 9 078 126 637 9 418 756 271 9 50000 10 30000 108,4 15 **) Majetkové dan 11 099 782 299 9 078 126 637 9 418 756 271 9 50000 10 30000 108,4 161, Pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na 162 státní politiku zam stnanosti 371 498 019 670 372 188 904 923 382 928 1959 400 672 199 847 421 986 871 016 105,3 *) z toho: Pojistné na d chodové pojišt ní (z PSP 161 a 162) 331 970 943 229 332 459 450 530 341 922 405 422 356 370 491 565 375 309 408 166 105,3 163 Pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní 164 Pojistné na úrazové pojišt ní 169 Zrušené dan z objemu mezd 16 Povinné pojistné 371 498 019 670 372 188 904 923 382 928 1959 400 672 199 847 421 986 871 016 105,3 170 **) Ostatní da ové p íjmy 2 158 633 076 2 194 748 039 2 202 200 333 2 006 038 000 2 007 435 000 100,1 17 **) Ostatní da ové p íjmy 2 158 633 076 2 194 748 039 2 202 200 333 2 006 038 000 2 007 435 000 100,1 1 DA OVÉ P ÍJMY CELKEM 912 278 176 507 922 404 419 211 952 517 612 782 975 756 957 847 1 041 713 371 926 106,8 (dan,poplatky,pojistné) Z da ových p íjm celkem: p íjmy z daní a poplatk 540 780 156 837 550 215 514 288 569 589 422 723 575 084 758 000 619 726 500 910 107,8

rozpo tová skladba Státní Státní Index T SP PSP P Ukazatel Skute nost Skute nost Skute nost rozpo et rozpo et 2016/ 2012 2013 2014 2015 2016 2015 211 P íjmy z vlastní innosti 2 314 436 540 2 144 259 287 10 572 933 738 1 959 844 169 3 383 226 062 172,6 212 Odvody p ebytk organizací s p ímým vztahem 2 702 434 381 3 291 529 185 3 637 790 158 3 618 705 000 9 400 199 000 259,8 213 P íjmy z pronájmu majetku 621 785 310 825 952 936 770 499 894 584 280 789 624 513 176 106,9 214 Výnosy z finan ního majetku 17 209 972 419 8 409 308 682 8 416 301 289 8 886 486 002 1 139 994 002 12,8 215 Soudní poplatky 1 485 891 446 1 384 882 589 1 327 768 491 1 235 903 000 1 137 1800 92,0 21 P íjmy z vlastní innosti a odvody p ebytk organizací s p ímým vztahem 24 334 5296 16 055 932 679 24 725 293 570 16 285 218 960 15 685 112 240 96,3 221 P ijaté sank ní platby 607 700 960 1 478 073 688 1 602 904 731 1 039 808 138 1 228 500 800 118,1 222 P ijaté vratky transfer a ostatní p íjmy z finan ního vypo ádání p edchozích let 1 901 002 497 6 475 943 406 1 585 659 901 527 096 000 2 451 952 000 465,2 22 P ijaté sank ní platby a vratky transfer 2 508 703 457 7 954 017 094 3 188 564 632 1 566 904 138 3 680 452 800 234,9 231 P íjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10 278 486 8 253 654 9 270 916 4 901 800 23 707 400 483,6 232 Ostatní neda ové p íjmy 2 602 003 606 8 414 436 535 9 642 534 507 10 371 701 545 1 621 113 311 15,6 234 P íjmy z využívání výhradních práv k p írodním zdroj m 170 172 383 159 020 286 155 906 352 672 4500 244 0000 36,3 235 P íjmy za využívání dalších majetkových práv 126 494 051 129 763 551 137 257 551 118 3000 114 5000 96,8 236 Dobrovolné pojistné 301 400 345 327 998 670 350 110 240 26000 30000 115,4 23 P íjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní neda ové p íjmy 3 210 348 871 9 039 472 696 10 295 079 566 11 427 353 345 2 303 320 711 20,2 241 Splátky p j ených prost edk od podnikatelských subjekt 600 852 651 514 258 311 593 765 061 256 9100 229 062 807 89,2 242 Splátky p j ených prost edk od obecn prosp šných spole ností a podobných subjekt 243 Splátky p j ených prost edk od ve ejných rozpo t úst ední úrovn 0 70000 50000 50000 100,0 244 Splátky p j ených prost edk od ve ejných rozpo t územní úrovn 67 584 384 108 037 648 168 776 053 167 0000 188 414 800 112,8 245 Splátky p j ených prost edk od z ízených apod. subjekt 87 0000 88 0000 88 0000 88 0000 88 0000 100,0 246 Splátky p j ených prost edk od obyvatelstva 7 050 8 400 3 50 0 247 Splátky p j ených prost edk ze zahrani í 176 129 024 302 262 210 175 986 747 145 0000 16000 110,3 248 Splátky za úhradu dluh nebo dodávek 14 194 204 14 773 376 178 993 024 14 7000 15 0000 102,0 24 P ijaté splátky p j ených prost edk 945 767 313 1 027 339 945 1 905 524 385 1 171 6100 1 180 477 607 100,8 251 P íjmy sdílené s Evropskou unií 1 542 242 785 1 460 160 231 1 841 707 174 1 55000 1 563 0000 100,8 25 P íjmy sdílené s nadnárodním orgánem 1 542 242 785 1 460 160 231 1 841 707 174 1 55000 1 563 0000 100,8 2 NEDA OVÉ P ÍJMY CELKEM 32 541 582 522 35 536 922 645 41 956 169 327 32 001 086 443 24 412 363 358 76,3 311 P íjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) 1 562 885 463 4 737 941 085 3 897 726 466 4 477 1000 8 505 962 400 190,0 312 Ostatní kapitálové p íjmy 95 724 130 112 111 625 33 028 462 1 077 00 0,0 31 P íjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové p íjmy 1 658 609 593 4 8552 710 3 930 754 928 4 478 177 000 8 505 962 400 189,9 320 P íjmy z prodeje dlouhodobého finan ního majetku 1 015 935 337 1 039 474 494 1 016 357 917 985 5000 9 5000 1,0 32 P íjmy z prodeje dlouhodobého finan ního majetku 1 015 935 337 1 039 474 494 1 016 357 917 985 5000 9 5000 1,0 3 KAPITÁLOVÉ P ÍJMY CELKEM 2 674 544 930 5 889 527 204 4 947 112 845 5 463 677 000 8 515 462 400 155,9 Tabulka. 1 strana 2

rozpo tová skladba Státní Státní Index T SP PSP P Ukazatel Skute nost Skute nost Skute nost rozpo et rozpo et 2016/ 2012 2013 2014 2015 2016 2015 411 Neinvesti ní p ijaté transfery od ve ejných rozpo t úst ední úrovn 29 019 932 920 30 548 176 539 38 223 230 232 38 149 246 693 41 668 863 967 109,2 z toho: Neinvesti ní p evody z Národního 4118 fondu 12 580 878 632 18 767 819 733 27 790 740 229 21 405 246 693 29 908 863 967 139,7 412 Neinvesti ní p ijaté transfery od ve ejných rozpo t územní úrovn 3 911 887 6 411 692 60 338 125 413 P evody z vlastních fond a ve vztahu k útvar m bez plné právní subjektivity 1 241 700 992 776 240 740 819 315 916 3 200 0,0 415 Neinvesti ní p ijaté transfery ze zahrani í 29 574 994 295 30 972 922 973 32 436 497 843 34 674 832 356 31 6079 737 91,1 z toho: Neinvesti ní transfery p ijaté 4153 od Evropské unie 29 488 954 830 30 8717 750 32 313 473 434 34 644 772 956 31 559 993 337 91,1 416 Neinvesti ní p ijaté transfery ze státních finan ních aktiv 41 Neinvesti ní p ijaté transfery 59 840 5494 62 303 751 944 71 539 382 116 72 827 279 049 73 268 943 704 100,6 421 Investi ní p ijaté transfery od ve ejných rozpo t úst ední úrovn 43 925 633 832 65 617 498 829 62 569 892 264 32 004 641 219 32 112 452 779 100,3 z toho: Investi ní p evody z Národního 4218 fondu 43 768 850 456 65 400 701 174 61 958 989 305 31 304 641 219 31 222 452 779 99,7 422 Investi ní p ijaté transfery od ve ejných rozpo t územní úrovn 99 173 066 423 Investi ní p ijaté transfery ze zahrani í 126 391 427 111 276 548 196 565 508 401 429 000 834 193 000 207,8 z toho: Investi ní transfery p ijaté 4233 od Evropské unie 25 209 134 26 100 948 80 272 748 401 429 000 834 193 000 207,8 424 Investi ní p ijaté transfery ze státních finan ních aktiv 42 Investi ní p ijaté transfery 44 052 025 259 65 728 775 377 62 865 630 838 32 406 070 219 32 946 645 779 101,7 4 P IJATÉ TRANSFERY CELKEM 103 892 565 353 128 032 527 321 134 405 012 954 105 233 349 268 106 215 589 483 100,9 P ÍJMY STÁTNÍHO ROZPO TU CELKEM 1 051 386 869 312 1 091 863 396 381 1 133 825 907 908 1 118 455 070 558 1 180 856 787 167 105,6 Tabulka. 1 strana 3 Kontrolní sou et (seskupení položek) 1 051 386 869 312 1 091 863 396 381 1 133 825 907 908 1 118 455 070 558 1 180 856 787 167 105,6 Vysv tlivky: T (t ída), SP (sesk. položek), podsesk.položek (PSP), položka (P) rozp. skladby *) P íjmy z pojistného na SZ a p ísp vek na politiku zam stnanosti se vykazují v podrobn jším len ní položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (p íjmy ze staré da ové soustavy) zahrnuty v. PSP 170 Ostatní da ové p íjmy položky 1122 a 1123 jsou p íjmem územních samosprávných celk

Tabulka. 1 strana 4 STÁTNÍ ROZPO ET 2016 BILANCE P ÍJM A VÝDAJ STÁTNÍHO ROZPO TU (druhové t íd ní dle rozpo tové skladby) rozpo tová skladba Státní Státní Index T SP PSP P Ukazatel Skute nost Skute nost Skute nost rozpo et rozpo et 2016/ 2012 2013 2014 2015 2016 2015 V Ý D A J E 501 Platy 61 361 371 634 62 357 144 384 65 314 168 362 67 637 507 974 74 152 451 886 109,6 5011 v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru 31 7112 930 32 495 953 170 34 275 425 495 28 001 108 361 15 085 367 458 53,9 5012 Platy zam stnanc ozbrojených sbor a složek ve služebním pom ru 28 530 602 983 28 627 948 686 29 772 534 444 31 209 257 272 34 041 366 184 109,1 5013 Platy státních zam stnanc ve správních ú adech 0 6 977 445 965 23 474 948 015 336,4 5014 Platy zam stnanc v pracovním pom ru odvozované od plat ústavních initel 1 120 755 721 1 232 922 654 1 266 208 423 1 449 696 376 1 550 770 229 107,0 5019 Ostatní platy 0 319 874 0 502 Ostatní platby za provedenou práci 5 996 832 050 6 208 989 085 6 221 061 508 6 256 612 577 6 361 990 939 101,7 5021 v tom: Ostatní osobní výdaje 647 382 737 630 646 038 821 326 920 794 335 403 845 854 863 106,5 5022 Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán 3 250 297 674 3 545 876 752 3 686 060 799 4 092 153 600 4 485 659 925 109,6 5023 Odm ny len zastupitelstev obcí a kraj 0 5024 Odstupné 128 860 237 238 362 495 120 481 989 78 465 870 55 135 975 70,3 5025 Odbytné 1 145 047 5026 Odchodné 6 403 200 54 021 172 8 249 823 3 049 260 12 636 056 414,4 5027 Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvi ení a další vojenskou 554 455 660 394 691 761 709 000 779 000 109,9 službu 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde neza azené 1 963 333 747 1 739 422 234 1 584 250 216 1 287 899 444 960 7873 74,6 503 Povinné pojistné placené zam stnavatelem 23 069 735 577 23 778 531 068 24 904 766 581 26 427 455 166 28 727 717 642 108,7 504 Odm ny za užití duševního vlastnictví 8 633 649 7 587 217 114 005 363 13 708 500 32 388 081 236,3 505 Mzdové náhrady 17 034 336 23 055 267 29 071 919 9 260 100 10 203 100 110,2 50 Platy a podobné a související výdaje 90 453 607 246 92 375 307 021 96 583 073 733 100 344 544 317 109 284 751 648 108,9 513 Nákup materiálu 5 313 788 392 5 521 876 678 7 024 031 976 6 301 228 396 7 5103 455 119,2 514 Úroky a ostatní finan ní výdaje 57 096 215 518 58 006 582 873 56 029 759 740 64 557 466 279 52 922 633 130 82,0 515 Nákup vody, paliv a energie 5 013 290 545 5 416 585 101 5 078 655 929 5 601 443 852 5 759 645 883 102,8 516 Nákup služeb 29 005 292 439 27 001 777 023 26 597 324 739 30 984 876 356 32 770 165 335 105,8 517 Ostatní nákupy 7 149 912 117 7 764 998 129 7 114 036 905 8 509 1196 8 074 413 838 94,9 518 Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úv ry 2 635 607 832 2 192 316 009 2 053 569 664 2 268 638 500 2 063 857 000 91,0 519 Výdaje související s neinvesti ními nákupy, p ísp vky, náhrady a v cné dary 6 693 078 555 8 488 344 628 8 933 781 228 17 705 452 120 13 209 600 891 74,6 51 Neinvesti ní nákupy a související výdaje 112 907 185 398 114 392 480 441 112 831 160 181 135 928 215 599 122 310 319 532 90,0 521 Neinvesti ní transfery podnikatelským subjekt m 35 611 136 909 35 026 010 410 41 229 882 860 44 129 036 322 51 959 534 039 117,7 522 Neinvesti ní transfery neziskovým a podobným organizacím 11 630 132 086 12 809 050 291 13 332 459 640 9 114 273 448 9 391 930 397 103,0 523 Neinvesti ní nedota ní transfery podnikatelským subjekt m 3 306 354 496 3 442 545 908 3 752 789 861 3 264 048 000 3 650 3500 111,8 524 Neinvesti ní nedota ní transfery neziskovým apod. organizacím 161 391 369 221 523 481 259 843 197 436 5700 950 675 000 217,8 525 Neinvesti ní transfery v souvislosti s nemocenským pojišt ním 4 017 771 2 412 071 1 113 791 2 0000 3000 15,0 52 Neinvesti ní transfery soukromoprávním subjekt m 50 713 032 631 51 501 542 161 58 576 089 349 56 945 927 770 65 952 789 436 115,8

Tabulka. 1 strana 5 rozpo tová skladba Státní Státní Index T SP PSP P Ukazatel Skute nost Skute nost Skute nost rozpo et rozpo et 2016/ 2012 2013 2014 2015 2016 2015 531 Neinvesti ní transfery ve ejným rozpo t m úst ední úrovn 84 950 575 132 94 310 967 226 105 558 460 788 106 259 274 604 107 595 511 529 101,3 532 Neinvesti ní transfery ve ejným rozpo t m územní úrovn 105 205 463 931 106 484 043 640 112 126 889 173 103 404 314 559 124 949 193 743 120,8 533 Neinvesti ní transfery p ísp vkovým apod. organizacím 57 832 735 949 62 041 716 447 58 890 548 721 689 551 130 54 792 549 037 91,2 534 P evody vlastním fond m a ve vztahu k útvar m bez plné právní subjektivity 645 906 623 658 457 144 688 099 305 714 471 521 1 169 722 199 163,7 536 Ostatní neinvesti ní transfery jiným ve ejným rozpo t m 620 100 226 507 123 813 567 645 449 377 231 712 203 837 961 54,0 53 Neinvesti ní transfery ve ejnoprávním subjekt m a mezi pen žními fondy téhož 249 254 781 861 264 002 308 270 277 831 643 436 270 844 843 526 288 710 814 469 106,6 subjektu 541 Sociální dávky 481 121 533 184 489 679 860 793 496 000 319 777 512 641 905 660 515 813 885 353 100,6 542 Náhrady placené obyvatelstvu 1 661 769 554 1 612 763 882 1 450 530 594 1 411 845 944 1 308 350 538 92,7 549 Ostatní neinvesti ní transfery obyvatelstvu 11 213 965 506 11 849 193 336 11 954 951 556 13 162 837 349 15 181 071 925 115,3 54 Neinvesti ní transfery obyvatelstvu 493 997 268 244 503 141 818 011 509 405 801 927 527 216 588 953 532 303 307 816 101,0 551 Neinvesti ní transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgán m 37 748 224 849 40 928 155 928 42 767 695 839 42 798 681 507 44 800 265 931 104,7 552 Neinvesti ní transfery cizím stát m 0 74 023 0 553 Ostatní neinvesti ní transfery do zahrani í 208 858 038 186 936 215 168 325 301 133 706 850 1309 320 97,2 55 Neinvesti ní transfery do zahrani í 37 957 082 887 41 115 166 166 42 936 021 140 42 932 388 357 44 930 275 251 104,7 561 Neinvesti ní p j ené prost edky podnikatelským subjekt m 0 562 Neinvesti ní p j ené prost edky neziskovým a podobným organizacím 0 563 Neinvesti ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m úst ední úrovn 0 1 7000 0 564 Neinvesti ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m územní úrovn 0 905 492 735 565 Neinvesti ní p j ené prost edky p ísp vkovým apod. organizacím 0 566 Neinvesti ní p j ené prost edky obyvatelstvu 0 75 000 85 000 113,3 567 Neinvesti ní p j ené prost edky do zahrani í 0 56 Neinvesti ní p j ené prost edky 0 2 605 492 735 0 75 000 85 000 113,3 571 P evody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare 572 P evody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa 573 P evody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard 574 P evody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních program 575 P evody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních program Evropských spole enství a R 576 P evody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci R ze zahrani í 577 P evody ze státního rozpo tu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdíl 579 Ostatní p evody do Národního fondu 53 0000 2000 25000 50000 200,0 57 Neinvesti ní p evody Národnímu fondu 53 0000 200 25000 50000 200,0 590 Ostatní neinvesti ní výdaje 3 428 254 108 1 658 566 077 1 937 759 909 8 165 6681 9 143 032 120 112,0 59 Ostatní neinvesti ní výdaje 3 428 254 108 1 658 566 077 1 937 759 909 8 165 6681 9 143 032 120 112,0 5 B ŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 038 764 212 375 1 070 812 680 882 1 100 101 549 675 1 142 628 243 603 1 173 135 375 272 102,7 611 Po ízení dlouhodobého nehmotného majetku 3 628 516 721 2 959 170 516 2 837 139 395 2 218 329 563 2 089 485 573 94,2

Tabulka. 1 strana 6 rozpo tová skladba Státní Státní Index T SP PSP P Ukazatel Skute nost Skute nost Skute nost rozpo et rozpo et 2016/ 2012 2013 2014 2015 2016 2015 612 Po ízení dlouhodobého hmotného majetku 10 228 416 020 9 111 564 587 8 493 425 387 8 635 959 021 9 026 686 007 104,5 613 Pozemky 46 934 661 46 481 390 28 031 543 1 4000 1 1000 78,6 61 Investi ní nákupy a související výdaje 13 903 867 402 12 117 216 493 11 358 596 325 10 855 688 584 11 117 271 580 102,4 620 Nákup akcií a majetkových podíl 212 533 434 3 345 079 770 563 732 545 1 60000 1 06000 66,3 62 Nákup akcií a majetkových podíl 212 533 434 3 345 079 770 563 732 545 1 60000 1 06000 66,3 631 Investi ní transfery podnikatelským subjekt m 19 083 639 128 20 207 304 596 27 085 780 372 8 972 519 473 6 594 980 819 73,5 632 Investi ní transfery neziskovým a podobným organizacím 2 630 117 556 2 842 899 380 2 396 289 158 816 350 530 786 353 939 96,3 633 Investi ní transfery ve ejným rozpo t m úst ední úrovn 35 128 973 053 22 112 696 702 22 188 299 607 22 130 364 840 29 40700 132,8 634 Investi ní transfery ve ejným rozpo t m územní úrovn 27 633 560 734 29 330 500 115 34 817 968 683 13 952 635 290 3 505 650 484 25,1 635 Investi ní transfery p ísp vkovým a podobným organizacím 14 680 693 133 12 001 960 886 12 288 257 886 11 154 894 374 9 015 425 471 80,8 636 Investi ní p evody vlastním fond m 0 637 Investi ní transfery obyvatelstvu 138 111 127 28 414 175 323 259 043 40 341 626 000 1551,8 638 Investi ní transfery do zahrani í 0 109 480 266 173 194 000 173 194 310 100,0 63 Investi ní transfery 99 295 094 731 86 523 775 854 99 209 335 015 57 199 998 848 49 476 301 023 86,5 641 Investi ní p j ené prost edky podnikatelským subjekt m 642 Investi ní p j ené prost edky neziskovým a podobným organizacím 643 Investi ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m úst ední úrovn 644 Investi ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m územní úrovn 275 099 645 Investi ní p j ené prost edky p ísp vkovým apod. organizacím 646 Investi ní p j ené prost edky obyvatelstvu 647 Investi ní p j ené prost edky do zahrani í 64 Investi ní p j ené prost edky 275 099 671 Investi ní p evody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare 672 Investi ní p evody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa 673 Investi ní p evody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard 674 Investi ní p evody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních program 675 Investi ní p evody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních program Evropských spole enství a R 676 Investi ní p evody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci R ze zahrani í 679 Ostaní investi ní p evody do Národního fondu 67 Investi ní p evody Národnímu fondu 0 690 Ostatní kapitálové výdaje 210 969 459 329 070 287 374 664 504 6 171 139 523 16 067 839 292 260,4 69 Ostatní kapitálové výdaje 210 969 459 329 070 287 374 664 504 6 171 139 523 16 067 839 292 260,4 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 113 622 465 026 102 315 142 404 111 506 603 488 75 826 826 955 77 721 411 895 102,5 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPO TU CELKEM 1 152 386 677 401 1 173 127 823 286 1 211 608 153 163 1 218 455 070 558 1 250 856 787 167 102,7 ROZDÍL P ÍJM A VÝDAJ STÁTNÍHO ROZPO TU -100 999 808 089-81 264 426 905-77 782 245 255-100000 -70000 70,0

Tabulka. 1 strana 7 rozpo tová skladba Státní Státní Index T SP PSP P Ukazatel Skute nost Skute nost Skute nost rozpo et rozpo et 2016/ 2012 2013 2014 2015 2016 2015 Kontrolní sou et (seskupení položek) 1 152 386 677 401 1 173 127 823 286 1 211 608 153 163 1 218 455 070 558 1 250 856 787 167 102,7 8 FINANCOVÁNÍ 811 Krátkodobé financování -25 649 477 732-852 346 733 38 777 036 283 100000-635 1000 812 Dlouhodobé financování 85 1128 911 70 822 843 685 86 232 222 160 12 518 155 641 29 565 855 641 81 Financování z tuzemska 59 460 551 179 69 970 496 952 125 009 258 443 112 518 155 641 28 930 755 641 821 Krátkodobé financování -29 308 515 176 11 426 992 091 356 996 93 0 822 Dlouhodobé financování 67 422 342 924 1 508 854 018-97 449 481 641-12 518 155 641 41 069 244 359 82 Financování ze zahrani í 38 113 827 748 12 935 846 109-97 092 484 711-12 518 155 641 41 069 244 359 830 Pohyby na ú tech pro financování nepat ící na jiné financující položky 2 478 942 602-166 948 882 112 451 66 0 83 Pohyby na ú tech pro financování nepat ící na jiné financující položky 2 478 942 602-166 948 882 112 451 66 0 841 Krátkodobé aktivní financování z jaderného a d chodového ú tu 0 2 646 206 091-5 167 026 85 0 842 Dluhodobé aktivní financování z jaderného a d chodového ú tu 0-4 492 1200 3 092 120 0 84 Aktivní financování z jaderného a d chodového ú tu 0-1 845 913 909-2 074 906 85 0 890 Opravné položky k pen žním operacím 946 486 541 370 946 635 51 827 926 71 0 89 Opravné položky k pen žním operacím 946 486 541 370 946 635 51 827 926 71 0 FINANCOVÁNÍ CELKEM 100 999 808 070 81 264 426 905 77 782 245 252 100000 70000 70,0 Kontrola - rozdíl salda SR a financování -19 0-3 Vysv tlivky: T (t ída), SP (sesk. položek), podsesk.položek (PSP), položka (P) rozp. skladby Poznámka k ásti "Financování": Údaje o skute nosti aktuálního roku budou vykázány podle skute n použitých položek rozpo tové skladby t ídy 8 Rozdíl v roce 2012 a 2014 vlivem zaokrouhlování

Tabulka. 2 strana 1 STÁTNÍ ROZPO ET 2016 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPO TU (odv tvové t íd ní dle rozpo tové skladby) rozp.skladba Státní Státní Index (pododdíl) Ukazatel Skute nost Skute nost Skute nost rozpo et rozpo et 2016/ 2012 2013 2014 2015 2016 2015 101 Zem d lská a potraviná ská innost a rozvoj 37 446 250 200 38 637 646 825 37 156 190 752 42 202 7700 39 955 258 800 94,7 102 Regulace zem d lské produkce, organizace trhu a poskytování podpor 2 132 149 466 2 246 529 120 2 426 029 467 2 172 711 000 1 623 124 000 74,7 103 Lesní hospodá ství 561 032 383 586 579 671 610 534 523 606 281 318 695 909 409 114,8 106 Správa v zem d lství 4 085 087 578 4 451 555 689 4 420 381 411 5 367 654 071 5 563 639 835 103,7 107 Rybá ství 0 108 Zem d lský a lesnický výzkum a vývoj 719 724 512 763 570 138 769 736 789 819 652 000 858 677 000 104,8 109 Ostatní innost a nespecifikované výdaje 1 225 288 537 1 221 318 134 1 269 898 899 1 678 152 679 1 721 623 571 102,6 oddíl 10 Zem d lství, lesní hospodá ství a rybá ství 46 169 532 676 47 907 199 577 46 652 771 841 52 847 221 068 50 418 232 615 95,4 skupina 1 ZEM D LSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁ STVÍ A RYBÁ STVÍ 46 169 532 676 47 907 199 577 46 652 771 841 52 847 221 068 50 418 232 615 95,4 211 Záležitosti t žebního pr myslu a energetiky 2 831 822 603 3 452 135 137 5 616 744 160 544 8024 1 135 892 000 208,5 212 Ostatní odv tvové a oborové záležitosti v pr myslu a stavebnictví 13 471 701 908 12 669 720 383 13 833 636 832 16 225 901 306 10 931 333 333 67,4 213 Zahrani ní obchod 1 617 483 389 2 765 0962 3 081 694 207 2 866 2700 4 797 265 000 167,4 214 Vnit ní obchod, služby a cestovní ruch 659 436 990 670 760 483 593 197 715 553 583 699 853 061 244 154,1 216 Správa v odv tví energetiky, pr myslu, stavebnictví, obchodu a služeb 13 661 261 448 13 571 664 857 16 586 952 232 17 869 057 681 22 706 561 213 127,1 218 Výzkum a vývoj v pr myslu, stavebnictví, obchodu a službách 5 169 967 527 4 626 126 810 5 012 924 906 2 840 585 333 4 353 6600 153,3 219 Ostatní innost a nespecifikované výdaje 452 756 896 404 033 468 443 767 074 465 238 267 469 803 996 101,0 oddíl 21 Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby 37 864 430 761 38 159 531 200 45 168 917 126 41 365 436 310 45 247 576 786 109,4 221 Pozemní komunikace 2 886 873 184 3 146 672 604 2 129 540 549 2 745 049 537 2 0986 081 76,1 222 Silni ní doprava 169 169 890 397 584 072 121 445 270 87 091 946 134 519 141 154,5 223 Vnitrozemská a námo ní plavba 28 209 442 39 667 883 55 732 086 23 261 549 3478 423 1 462,0 224 Železni ní doprava 9 394 951 090 9 623 486 745 9 620 327 475 9 202 546 000 9 126 546 000 99,2 225 Civilní letecká doprava 346 321 34 939 990 33 752 233 34 399 658 83 032 000 241,4 226 Správa v doprav 1 254 179 196 1 257 668 572 1 136 278 343 1 257 774 183 1 316 422 226 104,7 227 Doprava ostatních drah 0 228 Výzkum v doprav 0 229 Ostatní innost a nespecifikované výdaje v doprav 29 278 949 967 23 653 759 536 31 783 382 715 25 436 197 527 37 350 378 259 146,8 oddíl 22 Doprava 43 042 379 090 38 153 779 402 44 880 458 671 38 786 320 400 50 441 062 130 130,0 231 Pitná voda 685 049 216 983 163 877 2 207 084 394 793 325 365 31000 39,1 232 Odvád ní a ist ní odpadních vod 8 823 280 217 7 231 014 619 8 390 105 431 1 800 691 509 272 309 069 15,1 233 Vodní toky a vodohospodá ská díla 1 6025 883 1 041 077 290 1 262 117 745 1 121 295 038 509 0000 45,4 234 Voda v zem d lské krajin 444 265 850 302 754 405 10 187 243 0 26000 236 Správa ve vodním hospodá ství 98 719 489 67 181 247 17 456 542 48 786,0 238 Vodohospodá ský výzkum a vývoj 0 239 Ostatní innost a nespecifikované výdaje 96 077 811 282 974 759 715 223 776 247 486,0 oddíl 23 Vodní hospodá ství 11 747 418 466 9 908 166 197 12 602 175 131 3 715 608 184 1 351 309 069 36,4 241 innosti spoj 159 391 305 146 976 078 138 731 286 158 0000 158 0000 100,0 246 Správa ve spojích 398 281 830 430 569 727 474 328 247 598 153 586 1 325 277 075 221,6 248 Výzkum a vývoj ve spojích 0 249 Ostatní innost a nespecifikované výdaje ve spojích 12 935 634 10 423 768 174 760 14 4800 14 505 000 100,2 oddíl 24 Spoje 570 608 769 587 969 573 623 134 293 770 633 586 1 497 782 075 194,4

Tabulka. 2 strana 2 rozp.skladba Státní Státní Index (pododdíl) Ukazatel Skute nost Skute nost Skute nost rozpo et rozpo et 2016/ 2012 2013 2014 2015 2016 2015 251 Podpora podnikání 40 331 000 35 000 12 0000 18 0000 150,0 252 Všeobecné pracovní záležitosti 0 253 Všeobecné finan ní záležitosti 436 974 335 3 945 139 0 70000 50000 71,4 254 Všeobecné hospodá ské služby 688 9673 611 719 370 662 590 968 643 967 379 560 2800 87,0 256 Všeobecná hospodá ská správa 6 386 059 083 6 089 494 484 6 192 360 553 5 984 882 499 6 220 969 983 103,9 258 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodá ských záležitostí 0 259 Ostatní innosti a nespecifikované výdaje 14 094 482 11 279 719 15 329 181 16 973 000 17 7600 104,6 oddíl 25 Všeobecné hospodá ské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 7 566 418 973 6 751 438 712 6 870 280 702 7 357 822 878 7 317 009 983 99,4 skupina 2 PR MYSLOVÁ A OSTATNÍ ODV TVÍ HOSPODÁ STVÍ 100 791 256 059 93 560 885 084 110 144 965 923 91 995 821 358 105 854 7443 115,1 311 P edškolní a základní vzd lávání 2 429 637 549 1 141 292 220 1 044 381 600 1 164 415 000 1 569 191 091 134,8 312 St ední vzd lávání a vzd lávání v konzervato ích 1 956 268 463 1 712 133 584 1 226 278 800 1 049 181 867 1 121 535 468 106,9 313 Školská za ízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 1 216 760 781 1 270 398 386 1 197 988 417 1 258 363 182 1 301 546 314 103,4 314 Ostatní za ízení související s výchovou a vzd láváním mládeže 450 540 713 447 952 068 490 779 628 435 074 000 571 251 195 131,3 315 Vyšší odborné vzd lávání 559 864 215 404 160 869 422 972 443 349 370 162 351 959 950 100,7 oddíl 31 Vzd lávání a školské služby 6 613 071 721 4 975 937 127 4 382 400 888 4 256 404 211 4 915 484 018 115,5 321 Vysokoškolské vzd lávání 34 279 878 200 34 259 179 389 32 824 749 616 385 777 179 29 488 848 572 98,0 322 Za ízení související s vysokoškolským vzd láváním 181 764 000 173 506 000 155 937 945 20000 20000 100,0 323 Základní um lecké, jazykové a zájmové vzd lávání 10 828 000 12 563 000 13 144 000 11 417 000 104 684 370 916,9 326 Správa ve vzd lávání 749 763 983 704 618 657 732 757 051 699 341 871 752 070 161 107,5 328 Výzkum školství a vzd lávání 0 329 Ostatní innost a nespecifikované výdaje 84 471 087 668 86 372 579 978 89 227 843 896 89 704 849 425 97 804 158 793 109,0 oddíl 32 Vzd lávání a školské služby 119 693 321 851 121 522 447 024 122 954 432 508 120 701 385 475 128 349 761 896 106,3 oddíl 31 + 32 Vzd lávání a školské služby 126 306 393 572 126 498 384 151 127 336 833 396 124 957 789 686 133 265 245 914 106,6 331 Kultura 4 442 168 717 4 274 754 833 4 795 010 961 5 207 840 615 6 269 592 356 120,4 332 Ochrana památek a pé e o kulturní d dictví a národní a historické pov domí 2 417 237 608 2 510 857 683 2 359 301 679 1 928 334 910 1 976 397 285 102,5 333 innosti registrovaných církví a náboženských spole ností 1 463 849 000 3 413 924 265 3 468 473 617 3 496 805 705 3 432 776 266 98,2 334 Sd lovací prost edky 3000 25 0000 27 0000 27 0000 27 2000 100,7 336 Správa v oblasti kultury, církví a sd lovacích prost edk 322 340 948 303 0536 296 507 167 320 341 587 374 878 085 117,0 338 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sd lovacích prost edk 376 113 466 471 429 410 477 986 876 499 901 000 512 223 000 102,5 339 Ostatní innosti v záležitostech kultury, církví a sd lovacích prost edk 119 933 112 59 583 990 132 341 030 111 219 205 75 858 600 68,2 oddíl 33 Kultura, církve a sd lovací prost edky 9 171 642 851 11 058 600 217 11 556 621 330 11 591 443 022 12 668 925 592 109,3 341 T lovýchova 3 322 758 608 3 498 119 896 3 521 006 744 3 031 387 575 3 548 260 262 117,1 342 Zájmová innost a rekreace 3147 457 319 169 580 299 733 588 285 506 000 215 053 000 75,3 348 Výzkum v oblasti t lovýchovy, zájmové innosti a rekreace 3 357 000 2 629 000 2 6500 1 9000 2 2300 117,4 oddíl 34 T lovýchova a zájmová innost 3 636 163 065 3 819 918 476 3 823 390 332 3 318 793 575 3 765 543 262 113,5 351 Ambulantní pé e 213 442 832 213 114 069 224 620 741 251 961 008 310 678 342 123,3 352 Ústavní pé e 1 950 154 544 1 442 165 583 1 941 064 807 1 837 442 533 1 975 525 012 107,5 353 Zvláštní zdravotnická za ízení a služby pro zdravotnictví 1 091 851 851 1 072 378 382 1 055 777 867 1 136 180 757 1 207 130 578 106,2 354 Zdravotnické programy 797 676 016 1 077 510 942 1 591 390 515 768 250 801 775 234 618 100,9

Tabulka. 2 strana 3 rozp.skladba Státní Státní Index (pododdíl) Ukazatel Skute nost Skute nost Skute nost rozpo et rozpo et 2016/ 2012 2013 2014 2015 2016 2015 356 Správa ve zdravotnictví 1 933 860 969 3 620 750 159 2 054 117 987 1 855 985 055 2 354 850 605 126,9 358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 966 564 481 1 233 897 806 1 235 640 370 1 482 840 873 1 527 279 756 103,0 359 Ostatní innost ve zdravotnictví 53 148 394 087 53 930 219 313 60 136 828 776 62 789 018 000 63 285 862 649 100,8 oddíl 35 Zdravotnictví 60 101 944 780 62 5936 254 68 239 441 063 70 121 679 027 71 436 561 560 101,9 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodá ství 5 985 511 561 5 558 654 876 5 365 563 681 5 574 208 000 5 393 786 482 96,8 363 Komunální služby a územní rozvoj 113 392 272 91 540 127 59 109 766 103 024 770 115 537 828 112,1 366 Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 576 409 343 530 842 372 518 054 609 892 852 131 695 697 519 77,9 368 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 0 369 Ostatní innost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 18 473 145 116 19 815 346 732 18 578 886 671 13 247 558 755 11 266 267 555 85,0 oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 25 148 458 292 25 996 384 107 24 521 614 727 19 817 643 656 17 471 289 384 88,2 371 Ochrana ovzduší a klimatu 675 442 315 2 027 851 294 6 699 123 209 369 654 844 69 041 0,0 372 Nakládání s odpady 1 269 372 387 1 264 139 311 3 207 499 210 585 0157 476 841 948 81,5 373 Ochrana a sanace p dy a podzemní vody 216 624 118 269 851 182 1 214 862 854 65 312 963 22 444 805 34,4 374 Ochrana p írody a krajiny 4 323 451 442 4 810 439 391 4 477 408 582 2 300 809 026 1 847 321 854 80,3 375 Omezování hluku a vibrací 0 4 899 194 0 376 Správa v ochran životního prost edí 1 093 482 253 1 206 577 990 1 202 723 981 1 050 908 043 1 024 543 181 97,5 377 Ochrana proti zá ení 15 217 639 13 694 124 6 235 740 32 0000 32 0000 100,0 378 Výzkum životního prost edí 237 251 379 Ostatní innosti v životním prost edí 787 567 698 817 449 090 2 911 696 733 5 260 188 150 7 309 352 186 139,0 oddíl 37 Ochrana životního prost edí 8 381 395 103 10 414 901 576 19 719 550 309 9 663 883 083 10 712 573 015 110,9 380 Ostatní výzkum a vývoj 19 853 948 990 20 582 162 221 21 880 491 775 20 728 419 138 18 969 508 062 91,5 oddíl 38 Ostatní výzkum a vývoj 19 853 948 990 20 582 162 221 21 880 491 775 20 728 419 138 18 969 508 062 91,5 390 Ostatní innosti související se službami pro obyvatelstvo 31 5500 35 5500 32 4000 18 3500 16 6500 90,7 oddíl 39 Ostatní innosti související se službami pro obyvatelstvo 31 5500 35 5500 32 4000 18 3500 16 6500 90,7 skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 252 631 496 653 260 995 937 002 277 110 342 932 260 218 001 187 268 306 296 789 103,1 411 Dávky d chodového pojišt ní 382 031 342 636 382 772 733 190 386 149 634 885 394 752 054 300 400 668 369 500 101,5 412 Dávky nemocenského pojišt ní 19 601 791 895 20 349 879 406 22 283 373 771 24 057 105 000 24 728 133 000 102,8 413 Dávky státní sociální podpory a dávky p stounské pé e 29 801 990 477 30 401 591 052 29 131 433 632 30 8953 000 30 569 0500 99,0 414 Dávky státní sociální podpory a dávky p stounské pé e 5 752 346 061 7 489 789 869 8 938 427 964 9 359 947 000 9 570 9500 102,3 415 Zvláštní sociální dávky p íslušník ozbrojených sil p i skon ení služebního pom ru 7 539 867 460 7 503 473 823 7 442 956 739 8 133 1900 7 709 569 000 94,8 416 Dávky úrazového pojišt ní 0 417 Dávky pomoci v hmotné nouzi 7 800 122 939 10 569 830 639 11 352 019 487 11 914 899 360 12 784 740 353 107,3 418 Dávky osobám se zdravotním postižením 1 532 718 144 1 9417 055 1 943 612 243 2 738 194 000 2 20000 80,3 419 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpe ení 25 101 263 273 27 225 876 870 28 117 101 758 29 656 4000 29 283 4000 98,7 oddíl 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpe ení 479 161 442 885 488 253 191 904 495 358 560 479 511 501 842 660 517 514 211 853 101,2 421 Podpory v nezam stnanosti 8 759 748 516 9 674 752 178 9 279 633 774 11 00000 7 50000 68,2 422 Aktivní politika zam stnanosti 2 595 620 756 4 285 714 231 6 426 949 096 6 656 707 775 120 245 467 150,5 423 Ochrana zam stnanc p i platební neschopnosti zam stnavatel 451 799 444 333 207 842 391 856 289 40000 40000 100,0 424 Zam stnávání zdravotn postižených ob an 3 468 251 007 3 670 238 683 4 018 724 214 3 70000 4 70000 127,0 425 P ísp vky na sociální d sledky restrukturalizace 996 374 431 855 921 716 744 484 832 1 00000 80000 80,0

Tabulka. 2 strana 4 rozp.skladba Státní Státní Index (pododdíl) Ukazatel Skute nost Skute nost Skute nost rozpo et rozpo et 2016/ 2012 2013 2014 2015 2016 2015 428 Výzkum a vývoj v politice zam stnanosti 0 oddíl 42 Politika zam stnanosti 16 271 794 154 18 819 834 650 20 861 648 205 22 756 707 775 23 420 245 467 102,9 431 Sociální poradenství 204 044 633 200 561 677 244 435 370 15000 15000 100,0 432 Sociální pé e a pomoc d tem a mládeži 935 214 381 948 012 193 1 094 975 653 1 344 884 000 1 08000 80,3 433 Sociální pé e a pomoc manželství a rodinám 113 925 133 101 805 952 552 905 443 581 3000 581 3000 100,0 434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální pé e a pomoc 164 104 881 164 107 824 210 689 106 15 7000 20 7000 131,8 435 Služby sociální pé e 5 602 494 598 5 540 741 603 6 417 752 455 8 199 604 104 8 815 839 485 107,5 436 Správa v sociálním zabezpe ení a politice zam stnanosti 16 180 771 117 16 693 612 330 16 333 778 585 13 719 402 359 16 571 209 818 120,8 437 Služby sociální prevence 888 199 273 913 684 886 1 134 050 651 438 Výzkum v sociálním zabezpe ení a politice zam stnanosti 32 00 0 439 Ostatní innost a nespecifikované výdaje 1 180 401 551 1 601 310 422 1 664 817 400 1 348 964 702 1 102 246 056 81,7 oddíl 43 Sociální služby a spole né innosti v sociálním zabezpe ení a politice zam stnanosti 25 269 187 567 26 163 836 887 27 653 404 663 25 359 855 165 28 321 295 359 111,7 skupina 4 SOCIÁLNÍ V CI A POLITIKA ZAM STNANOSTI 520 702 424 606 533 236 863 441 543 873 613 347 559 618 405 600 569 255 752 679 101,7 511 Vojenská obrana 28 532 252 870 26 683 209 080 26 402 441 601 28 806 708 947 32 701 771 110 113,5 516 Státní správa ve vojenské obran 1 925 295 752 2 101 552 473 1 850 185 071 2 445 443 850 2 468 072 782 100,9 517 Zabezpe ení pot eb ozbrojených sil 23 417 197 19 458 561 15 760 125 20 553 000 19 5900 95,3 518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany 278 677 917 292 014 488 291 231 333 344 874 000 342 288 000 99,3 519 Ostatní záležitosti obrany 3 032 350 329 2 919 041 645 3 261 467 543 3 054 180 763 3 241 898 374 106,1 oddíl 51 Obrana 33 791 994 065 32 015 276 247 31 821 085 673 34 671 760 560 38 773 620 266 111,8 521 Ochrana obyvatelstva 51 461 094 51 571 962 52 812 892 55 304 000 54 795 000 99,1 522 Hospodá ská opat ení pro krizové stavy 1 776 932 600 1 934 405 071 1 815 132 479 2 088 984 605 2 234 933 541 107,0 526 Státní správa v oblasti hospodá ských opat ení 239 816 024 287 872 305 248 684 784 286 558 198 280 368 994 97,8 527 Krizové ízení 4 707 163 18 195 292 32 306 038 22 803 000 28 773 000 126,2 528 Výzkum a vývoj v oblasti civilní p ipravenosti na krizové stavy 39 252 030 38 349 438 31 654 544 17 574 00 0,0 529 Ostatní záležitosti civilní p ipravenosti pro krizové stavy 0 710 415 666 905 878 000 802 000 91,3 oddíl 52 Civilní p ipravenost na krizové stavy 2 112 168 911 2 331 104 483 2 181 257 642 2 472 101 803 2 599 672 535 105,2 531 Bezpe nost a ve ejný po ádek 35 514 195 039 35 151 798 497 36 870 150 222 37 077 143 480 39 932 879 726 107,7 538 Výzkum týkající se bezpe nosti a ve ejného po ádku 19 039 512 23 319 367 15 807 143 6 608 00 0,0 539 Ostatní záležitosti bezpe nosti a ve ejného po ádku 387 924 678 346 832 205 351 287 181 337 797 978 347 219 333 102,8 oddíl 53 Bezpe nost a ve ejný po ádek 35 921 159 229 35 521 9569 37 237 244 546 37 421 549 458 40 2899 059 107,6 541 Ústavní soudnictví 131 019 012 137 310 483 155 074 670 179 921 001 177 502 723 98,7 542 Soudnictví 9 320 418 827 9 756 429 520 10 114 628 309 10 193 255 776 11 407 484 986 111,9 543 Státní zastupitelství 2 129 526 994 2 298 931 960 2 363 531 362 2 518 724 118 2 8190 334 111,6 544 V ze ství 6 612 450 277 6 707 418 000 6 701 883 928 7 165 516 799 7 638 147 817 106,6 545 Proba ní a media ní služba 223 532 312 228 955 907 265 000 426 235 970 906 380 326 485 161,2 546 Správa v oblasti právní ochrany 859 499 466 812 953 247 749 287 095 1 736 671 143 1 078 692 428 62,1 547 Ve ejná ochrana 99 367 897 105 528 044 127 587 876 146 552 538 144 087 815 98,3 548 Výzkum v oblasti právní ochrany 6 393 356 6 786 844 8 630 76 0 549 Ostatní záležitosti právní ochrany 78 605 161 86 891 222 103 351 638 90 497 074 90 302 232 99,8 oddíl 54 Právní ochrana 19 460 813 302 20 141 205 227 20 588 976 064 22 267 109 355 23 726 634 820 106,6 551 Požární ochrana 6 523 657 765 7 716 263 684 7 214 891 353 6 743 447 093 7 330 615 098 108,7 552 Ostatní složky a innosti integrovaného záchranného systému 2 871 00 7000 6000 6000 100,0

Tabulka. 2 strana 5 rozp.skladba Státní Státní Index (pododdíl) Ukazatel Skute nost Skute nost Skute nost rozpo et rozpo et 2016/ 2012 2013 2014 2015 2016 2015 556 Státní správa v požární ochran a integrovaném záchranném systému 303 654 337 417 357 370 405 278 727 436 409 480 445 770 747 102,1 558 Výzkum a vývoj v požární ochran a integrovaném záchranném systému 9 326 404 6 245 624 8 681 982 1 352 00 0,0 559 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 1 134 000 1 1781 1 068 878 oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 6 840 643 506 8 141 036 759 7 630 620 940 7 241 208 573 7 836 385 845 108,2 skupina 5 BEZPE NOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 98 126 779 013 98 150 572 785 99 459 184 865 104 073 729 749 113 216 412 525 108,8 611 Zastupitelské orgány a volby 2 143 626 570 2 465 486 305 2 609 256 457 1 708 483 727 2 316 735 256 135,6 612 Kancelá prezidenta republiky 89 450 564 93 011 660 101 469 669 109 352 911 112 312 558 102,7 613 Nejvyšší kontrolní ú ad 468 618 590 463 881 282 435 440 953 518 197 117 499 595 711 96,4 614 Všeobecná vnit ní státní správa (neza azená v jiných funkcích) 54 235 952 732 57 748 814 409 56 795 494 608 58 340 301 483 61 894 916 495 106,1 615 Zahrani ní služba a záležitosti (neza azené v jiných funkcích) 3 661 368 057 3 702 782 314 4 000 346 709 4 001 868 196 4 217 498 305 105,4 617 Regionální a místní správa 12 295 000 33 775 832 2 564 168 44000 478 9700 108,9 618 Výzkum ve státní správ a samospráv 484 590 429 544 501 959 561 291 593 474 097 000 686 039 424 144,7 619 Politické strany a hnutí 494 836 667 954 270 119 530 618 847 496 5300 512 405 000 103,2 oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 61 590 738 609 66 006 523 880 65 036 483 004 66 088 830 434 70 718 472 749 107,0 621 Ostatní ve ejné služby 799 034 323 851 883 674 880 157 439 843 648 849 931 096 556 110,4 622 Zahrani ní pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde neza azená) 2 601 967 831 2 991 682 937 2 452 823 363 2 876 760 578 3 605 798 097 125,3 oddíl 62 Jiné ve ejné služby a innosti 3 401 002 154 3 843 566 611 3 332 980 802 3 720 409 427 4 536 894 653 121,9 631 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 57 218 573 619 58 027 758 672 56 086 975 903 64 681 015 805 53 030 113 630 82,0 632 Pojišt ní funk n nespecifikované 46 963 354 41 979 996 32 509 697 75 0000 75 0000 100,0 633 P evody vlastním fond m v rozpo tech územní úrovn 0 639 Ostatní finan ní operace 213 961 485 212 291 842 236 908 237 157 8400 135 0000 85,5 oddíl 63 Finan ní operace 57 479 498 458 58 282 030 510 56 356 393 837 64 913 855 805 53 240 113 630 82,0 640 Ostatní innosti 11 493 949 173 11 144 244 396 9 641 416 614 14 978 795 930 15 309 871 484 102,2 oddíl 64 Ostatní innosti 11 493 949 173 11 144 244 396 9 641 416 614 14 978 795 930 15 309 871 484 102,2 skupina 6 VŠEOBECNÁ VE EJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPO TU CELKEM 133 965 188 394 139 276 365 397 134 367 274 257 149 701 891 596 143 805 352 516 96,1 1 152 386 677 401 1 173 127 823 286 1 211 608 153 165 1 218 455 070 558 1 250 856 787 167 102,7

STÁTNÍ ROZPO ET 2016 Tabulka. 3 CELKOVÉ P ÍJMY STÁTNÍHO ROZPO TU PODLE KAPITOL íslo Státní Státní INDEX kapitoly K A P I T O L A Skute nost Skute nost Skute nost rozpo et rozpo et 2016/ 2012 2013 2014 2015 2016 2015 301 Kancelá prezidenta republiky 422 422 947 191 774 979 600 600 100,0 302 Poslanecká sn movna Parlamentu 16 309 369 15 551 410 16 804 792 16 0000 16 0000 100,0 303 Senát Parlamentu 4 798 207 4 488 796 4 779 643 2 5000 2 5000 100,0 304 Ú ad vlády eské republiky 15 199 232 24 595 590 41 222 422 26 789 443 80 405 745 300,1 305 Bezpe nostní informa ní služba 141 415 846 139 955 481 148 123 484 144 4000 145 5000 100,8 306 Ministerstvo zahrani ních v cí 1 219 628 131 852 801 948 747 768 965 65000 65000 100,0 307 Ministerstvo obrany 3 950 721 676 3 563 960 954 4 041 373 266 3 568 105 466 5 127 884 319 143,7 308 Národní bezpe nostní ú ad 1 240 903 715 821 7 585 774 8000 8000 100,0 309 Kancelá ve ejného ochránce práv 1 042 991 1 968 037 1 482 460 7 302 092 1500 2,1 312 Ministerstvo financí 4 813 756 784 4 204 515 116 6 442 711 439 4 483 118 122 4 777 182 291 106,6 313 Ministerstvo práce a sociálních v cí 368 658 095 819 370 747 622 733 383 099 091 870 396 670 163 517 423 006 614 625 106,6 314 Ministerstvo vnitra 7 950 598 418 7 177 216 514 9 276 232 547 7 904 049 291 7 273 321 614 92,0 315 Ministerstvo životního prost edí 14 373 709 737 14 185 766 522 20 173 461 618 7 326 191 156 9 225 716 712 125,9 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 12 366 739 956 8 622 843 640 25 602 628 966 12 361 216 701 8 693 011 093 0,0 321 Grantová agentura eské republiky 472 748 166 141 805 564 322 Ministerstvo pr myslu a obchodu 13 526 059 345 2 631 134 473 759 869 955 16 986 762 306 13 290 883 431 78,2 327 Ministerstvo dopravy 2 019 077 578 39 077 765 275 8 007 250 109 6 170 434 199 16 716 051 994 270,9 328 eský telekomunika ní ú ad 1 259 837 587 1 173 466 121 9 678 453 925 1 097 832 886 2 447 294 000 222,9 329 Ministerstvo zem d lství 32 228 746 916 41 264 165 464 42 414 115 795 45 893 987 832 40 696 023 350 88,7 333 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy 7 081 604 004 15 577 179 248 23 457 644 163 7 187 780 724 8 118 893 585 113,0 334 Ministerstvo kultury 880 778 279 611 679 152 1 657 046 991 264 701 000 157 195 000 59,4 335 Ministerstvo zdravotnictví 1 359 147 478 822 081 866 2 183 352 638 2 562 011 572 1 540 361 700 60,1 336 Ministerstvo spravedlnosti 3 059 984 338 2 895 141 447 2 994 361 203 2 792 137 299 2 783 901 933 99,7 343 Ú ad pro ochranu osobních údaj 89 566 005 11 881 332 2 677 796 344 Ú ad pr myslového vlastnictví 249 795 977 248 189 722 268 347 643 227 099 845 227 151 792 100,0 345 eský statistický ú ad 171 130 541 26 865 526 146 068 239 16 154 350 17 468 570 108,1 346 eský ú ad zem m ický a katastrální 599 178 352 721 423 750 1 160 637 146 58000 70000 120,7 348 eský bá ský ú ad 3 286 494 5 399 391 7 450 634 2 6000 2 6000 100,0 349 Energetický regula ní ú ad 228 280 680 216 799 872 210 284 976 209 114 000 297 122 910 142,1 353 Ú ad pro ochranu hospodá ské sout že -541 384 030-393 790 123 26 235 756 5 5000 5 5000 100,0 355 Ústav pro studium totalitních režim 1 615 151 3 489 486 7 723 574 358 Ústavní soud 279 874 275 355 479 83 0 361 Akademie v d eské republiky 6 144 750 15 684 423 5 538 975 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 8 903 373 13 230 198 8 353 485 6 5500 6 5500 100,0 374 Správa státních hmotných rezerv 143 691 033 130 999 654 91 718 350 9000 9000 100,0 375 Státní ú ad pro jadernou bezpe nost 56 860 362 180 331 029 184 960 613 170 4000 170 4000 100,0 376 Generální inspekce bezpe nostních sbor 34 156 000 40 693 818 43 804 334 42 814 275 44 098 703 103,0 377 Technologická agentura eské republiky 15 618 155 113 2 226 517 5 975 482,0 381 Nejvyšší kontrolní ú ad 1 059 861 953 150 1 247 677 339 000 346 940 102,3 396 Státní dluh 15 686 928 697 6 951 670 461 7 402 168 563 7 2000 0,0 397 Operace státních finan ních aktiv 3 599 648 113 3 511 711 799 3 339 658 563 3 231 0000 2 155 0000 66,7 398 Všeobecná pokladní správa 556 118 324 695 566 581 703 486 580 159 382 671 590 551 1800 632 390 796 860 107,1 C E L K E M 1 051 386 869 310 1 091 863 396 382 1 133 825 907 910 1 118 455 070 558 1 180 856 787 167 105,6

STÁTNÍ ROZPO ET 2016 Tabulka. 4 CELKOVÉ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPO TU PODLE KAPITOL íslo Státní Státní INDEX kapitoly K A P I T O L A Skute nost Skute nost Skute nost rozpo et rozpo et 2016/ 2012 2013 2014 2015 2016 2015 301 Kancelá prezidenta republiky 359 176 252 340 525 339 350 998 207 389 497 988 457 888 077 117,6 302 Poslanecká sn movna Parlamentu 1 079 288 974 1 025 420 285 1 122 215 933 1 071 571 787 1 158 753 499 108,1 303 Senát Parlamentu 489 457 508 489 441 315 470 786 398 521 306 940 558 239 207 107,1 304 Ú ad vlády eské republiky 688 348 274 678 277 520 710 765 757 888 818 264 1 002 117 011 112,7 305 Bezpe nostní informa ní služba 1 085 946 502 1 162 156 580 1 174 065 657 1 207 324 000 1 499 664 000 124,2 306 Ministerstvo zahrani ních v cí 5 756 941 922 6 156 401 485 6 030 230 726 6 378 802 385 6 690 852 286 104,9 307 Ministerstvo obrany 42 935 481 568 41 463 893 598 41 069 410 236 43 783 137 234 47 783 137 234 109,1 308 Národní bezpe nostní ú ad 245 052 936 295 754 733 336 908 627 325 636 636 365 371 713 112,2 309 Kancelá ve ejného ochránce práv 85 405 016 89 511 335 101 543 822 112 301 825 100 949 874 89,9 312 Ministerstvo financí 18 577 274 104 18 902 560 982 16 543 714 546 17 288 182 978 19 574 215 274 113,2 313 Ministerstvo práce a sociálních v cí 496 758 176 721 509 121 392 184 519 682 710 666 533 282 710 722 544 190 818 966 102,0 314 Ministerstvo vnitra 53 509 978 931 54 619 752 313 55 793 233 274 55 071 981 661 59 078 279 910 107,3 315 Ministerstvo životního prost edí 16 574 441 242 18 284 740 657 34 8385 654 9 411 906 545 9 443 767 696 100,3 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 20 240 336 075 21 467 620 620 20 216 267 627 14 793 393 355 13 407 358 628 90,6 321 Grantová agentura eské republiky 2 960 552 436 3 231 735 069 3 425 016 820 3 683 086 907 3 833 1100 104,1 322 Ministerstvo pr myslu a obchodu 34 575 111 654 32 778 047 683 37 352 427 450 38 725 936 500 40 240 865 364 103,9 327 Ministerstvo dopravy 39 220 251 473 34 668 979 514 41 506 848 828 35 740 529 350 47 807 695 130 133,8 328 eský telekomunika ní ú ad 570 457 311 587 797 132 622 939 475 770 413 586 1 497 507 075 194,4 329 Ministerstvo zem d lství 51 068 863 892 52 347 719 140 48 611 539 412 53 755 293 193 51 192 442 669 95,2 333 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy 138 184 480 679 138 442 836 424 1446 248 034 135 904 523 416 141 918 844 867 104,4 334 Ministerstvo kultury 8 499 459 287 10 481 670 410 10 930 248 511 10 889 523 999 11 707 143 311 107,5 335 Ministerstvo zdravotnictví 5 991 561 256 7 368 732 591 7 185 329 248 6 801 226 486 7 143 365 442 105,0 336 Ministerstvo spravedlnosti 20 645 438 154 21 283 383 902 21 707 445 564 23 392 507 109 24 691 923 615 105,6 343 Ú ad pro ochranu osobních údaj 203 555 707 128 731 469 124 767 143 148 848 507 151 648 575 101,9 344 Ú ad pr myslového vlastnictví 167 544 856 158 802 949 164 328 233 168 019 930 173 542 940 103,3 345 eský statistický ú ad 1 205 632 544 1 050 878 476 1 156 710 297 928 609 440 947 239 609 102,0 346 eský ú ad zem m ický a katastrální 2 753 079 145 2 787 361 581 2 826 372 821 2 827 606 698 2 958 291 868 104,6 348 eský bá ský ú ad 126 142 636 124 279 458 125 645 550 136 701 530 147 653 564 108,0 349 Energetický regula ní ú ad 168 384 415 177 124 950 194 074 123 238 216 789 273 219 265 114,7 353 Ú ad pro ochranu hospodá ské sout že 241 785 488 210 745 483 202 267 780 237 335 429 241 230 862 101,6 355 Ústav pro studium totalitních režim 152 594 156 145 937 048 151 474 002 163 145 865 174 450 808 106,9 358 Ústavní soud 131 019 012 137 310 483 155 074 670 179 921 001 177 502 723 98,7 361 Akademie v d eské republiky 4 673 410 435 4 467 336 332 4 452 573 267 4 522 355 819 4 829 411 000 106,8 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 52 388 563 52 356 734 53 530 107 54 816 604 59 567 221 108,7 374 Správa státních hmotných rezerv 2 034 787 498 2 180 813 134 2 067 418 818 2 246 616 853 2 382 772 535 106,1 375 Státní ú ad pro jadernou bezpe nost 310 321 550 322 184 992 324 447 120 360 657 028 359 960 926 99,8 376 Generální inspekce bezpe nostních sbor 310 467 618 275 534 376 282 333 266 267 631 978 278 147 048 103,9 377 Technologická agentura eské republiky 1 898 575 137 2 603 070 223 2 918 786 507 2 864 898 160 2 958 939 000 103,3 381 Nejvyšší kontrolní ú ad 468 618 589 463 881 282 435 440 953 518 197 117 499 595 711 96,4 396 Státní dluh 57 088 552 460 57 842 611 398 55 894 684 709 64 466 315 805 52 765 513 630 81,8 397 Operace státních finan ních aktiv 307 728 668 267 892 750 205 233 301 1 814 2000 1 519 9000 83,8 398 Všeobecná pokladní správa 119 990 606 757 124 442 619 359 1352 0122 142 121 363 139 144 613 889 034 101,8 C E L K E M 1 152 386 677 401 1 173 127 823 288 1 211 608 153 161 1 218 455 070 558 1 250 856 787 167 102,7