Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2012 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM 19.1.2012 P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 8 500,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 300,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 700,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 9 000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 2 500,00 1211 Daň z přidané hodnoty 20 000,00 1511 Daň z nemovitosti 2 000,00 C e l k e m 43 000,00 Poplatky 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků 15,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 500,00 1341 Poplatek ze psů 130,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30,00 1345 Poplatek u ubytovací kapacity 30,00 1361 Správní poplatky 400,00 C e l k e m 3 160,00 Daňové příjmy celkem 46 160,00 Splátky půjček 2420 Neziskové organizace 871,00 2460 Obyvatelé 30,00 Splátky půjček celkem 901,00 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500,00 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - domů a bytů 400,00 Kapitálové příjmy celkem 900,00 Dotace 4113 Dotace na úroky k úvěru na revitalizaci domů 121,00 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 2 000,00 4223 Průběžné vyúčtování P "Lesopark" 2 800,00 4223 Průběžné vyúčtování P "2.etapa Vrsan" 1 600,00 4223 Průběžné vyúčtování P"Kanalizace Mnichov-Železná" 3 600,00 4223 Průběžné vyúčtování P"Vrbenská veřejnost do škol" 3 600,00 4223 Vyúčtování P "Prezentace 400 let výročí městě" 190,00 4223 Vyúčtování P "Dětský cyklistický závod" 340,00 Dotace celkem 14 251,00 10 Zemědělství 1014 Péče o zatoulané psy 5139 Nákup materiálu 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 C e l k e m 110,00 Stránka 1
P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč 1019 Pozemky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150,00 5164 Nájemné 70,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20,00 5169 Nákup ostatních služeb 120,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 C e l k e m 200,00 310,00 1039 Lesní hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 75,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 20,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 6,00 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 C e l k e m 121,00 Zemědělství a lesní hospodářství celkem 200,00 541,00 22 Doprava 2212 Čištění komunikací a zimní údržba 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 C e l k e m 3 000,00 2212 Silnice - oprava komunikací 5171 Opravy a údržba místních komunikací 1 550,00 C e l k e m 1 550,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 550,00 C e l k e m 550,00 2229 Ost.záležitosti v siln.dopravě-dopr.značky 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 C e l k e m 100,00 Doprava celkem 5 200,00 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 25,00 C e l k e m 25,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 C e l k e m 5,00 2321 518 Kanalizace Mnichov - Železná 6121 Budovy, haly a stavby 4 000,00 C e l k e m 4 000,00 Vodní hospodářství celkem 4 030,00 31 Školství 3111 Předškolní zařízení 5331 305 MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek obce 908,00 5331 306 MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvek obce 1 106,00 6351 306 MŠ Jesenická - investiční příspěvek obce 250,00 5163 Pojištění budov MŠ Ve Svahu 7,00 5163 Pojištění budov MŠ Jesenická 7,00 C e l k e m 2 278,00 Stránka 2
P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč 3113 260 Projekt "Vrbenská veřejnost do škol" 6121 Budovy, haly a stavby 7 000,00 C e l k e m 7 000,00 3113 Základní školy 5331 310 ZŠ Vrbno - neinvestiční příspěvek obce 4 895,00 5163 Pojištění budov ZŠ 45,00 C e l k e m 4 940,00 Školství celkem 14 218,00 33 Kultura 3313 Kino 2111 Příjmy z poskytování služeb 5,00 5021 Ostatní osobní výdaje 2,00 5169 Nákup ostatních služeb 28,00 C e l k e m 5,00 30,00 3319 217 Informační systém 5169 Nákup ostatních služeb 230,00 C e l k e m 230,00 3319 229 Propagace města 5139 Nákup materiálu 5,00 5169 Nákup ostatních služeb 75,00 C e l k e m 80,00 3319 245 Výlepová služba 2111 Příjmy z poskytování služeb 10,00 5139 Nákup materiálu 10,00 C e l k e m 10,00 10,00 3319 232 Veletrhy 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 C e l k e m 0,00 30,00 3319 228 Kronika města 5021 Ostatní osobní výdaje 104,00 5139 Nákup materiálu 6,00 C e l k e m 110,00 3319 224 Výstavy a vernisáže 5139 Nákup materiálu 2,00 5169 Nákup ostatních služeb 7,00 C e l k e m 9,00 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb - televize Prima 30,00 6121 Budovy,haly a stavby - varovný systém 120,00 C e l k e m 150,00 3392 215 Středisko kultury a vzdělávání 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 10,00 5331 Neinvestiční příspěvěk zřízeným příspěv.org. 3 230,00 C e l k e m 3 240,00 3399 220 Městský ples 2111 Příjmy z poskytování služeb-vstupenky 60,00 5139 Nákup materiálu 12,00 5164 Nájemné 12,00 5169 Nákup ostatních služeb 34,00 5192 Neinvestiční příspěvky-osa 2,00 C e l k e m 60,00 60,00 Stránka 3
P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč 3399 208 Sbor pro občanské záležitosti 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 5139 Nákup materiálu 5,00 5492 Dary obyvatelstvu 50,00 C e l k e m 85,00 Kultura celkem 75,00 4 034,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb 20,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 5151 Voda studená 1,00 5154 Elektrická energie 200,00 5163 Pojištění 1,00 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 5171 Opravy a udržování 20,00 C e l k e m 20,00 257,00 3419 236 Ost.tělovýchovná činnost - Hřiště TJ Sokol 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organ. 300,00 C e l k e m 300,00 3421 Využití volného času - hřiště dětská 5171 Opravy a udržování 100,00 C e l k e m 100,00 3421 6238 Klub "Kotlík" 5139 Nákup materiálu 7,00 5151 Studená voda 4,00 5152 Teplo 70,00 5154 Elektrická energie 15,00 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 1,00 5169 Nákup ostatních služeb 3,00 C e l k e m 100,00 3421 233 Příspěvky grantové 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 250,00 C e l k e m 250,00 3421 235 Dotace 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 250,00 C e l k e m 250,00 3429 344 Projekt" Vyhlídková věž" 6121 Budovy, haly a stavby 3 913,00 Celkem 3 913,00 3429 320 Projekt "2.etapa regenerace Vrsan" 6121 Budovy, haly a stavby 4 412,00 Celkem 4 412,00 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 20,00 9 582,00 Stránka 4
P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč 361 Bydlení 3612 Bytové hospodářství - správa bytů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 000,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 9 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 80,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 5139 Nákup materiálu 150,00 5151 Studená voda 1 600,00 5152 Teplo 14 000,00 5154 Elektrická energie 500,00 5161 Služby pošt 30,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15,00 5163 Služby peněžních ústavů 150,00 5164 Nájemné 100,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 50,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 5171 Opravy a udržování 4 000,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 100,00 5362 Daň z převodu nemovitostí 50,00 C e l k e m 23 000,00 22 826,00 3613 Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 400,00 5153 Plyn 20,00 5154 Elektrická energie 5,00 5163 Služby peněžních ústavů 60,00 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 5171 Opravy a udržování 50,00 C e l k e m 400,00 235,00 Bydlení celkem 23 400,00 23 061,00 363 Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 C e l k e m 2 000,00 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 C e l k e m 100,00 200,00 3635 Územní plánování 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj. 500,00 C e l k e m 500,00 3636 Územní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 C e l k e m 50,00 3639 Příspěvky 5229 Příspěvek Euroregionu 20,00 5329 Příspěvek - Dobrovolný svazek obcí Vrbensko 20,00 C e l k e m 40,00 Stránka 5
P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč 3699 Ost.zál.komunálních služeb - veřejné WC 5169 Nákup ostatních služeb 72,00 C e l k e m 72,00 Komunální služby celkem 100,00 2 862,00 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 3,00 5169 Nákup ostatních služeb 4 500,00 C e l k e m 4 503,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky EKOKOM 300,00 C e l k e m 300,00 3727 Prevence vzniku odpadů-recyklace 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 C e l k e m 1 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 5139 Nákup materiálu 110,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 080,00 C e l k e m 2 220,00 3745 529 Realizace akce Lesopark 6121 Budovy, haly, stavby 250,00 C e l k e m 250,00 Ochrana životního prostředí celkem 300,00 7 973,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 Komunitní plánování+pečovatelská služba 5021 Ostatní osobní výdaje 40,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 50,00 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 5173 Cestovné 6,00 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky-pohřebné bezdomovci 15,00 5229 Ost.neinv.transfery-pečovatelská služba 500,00 5660 Neinv.půjčené prostředky obyvatelům 40,00 C e l k e m 671,00 4357 262 Domov pro seniory Mnichov 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným P.O.-na provoz 2 500,00 C e l k e m 2 500,00 Sociální politika celkem 3 171,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikovaná rezerva 30,00 C e l k e m 30,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchr.systém 5512 Požární ochrana 2111 Příjmy z poskytování služeb 300,00 5021 Ostatní osobní výdaje 200,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 75,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 30,00 5039 Ostatní povinné pojistné 5,00 Stránka 6
P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč 5132 Ochranné pomůcky 20,00 5134 Prádlo, oděv, obuv 20,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 5139 Nákup materiálu 50,00 5151 Studená voda 2,00 5152 Teplo 65,00 5153 Plyn 90,00 5154 Elektrická energie 35,00 5156 Pohonné hmoty a mazadla 100,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10,00 5163 Služby peněžních ústavů 75,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 10,00 5167 Služby školení a vzdělávání 25,00 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 5171 Opravy a udržování 100,00 5173 Cestovné 1,00 C e l k e m 300,00 993,00 Civilní obrana a požární ochrana celkem 300,00 1 023,00 6 Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev 1 710,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 350,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 150,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10,00 5173 Cestovné 10,00 5175 Pohoštění 10,00 5194 Věcné dary 5,00 C e l k e m 2 245,00 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5 500,00 5021 Ostatní osobní výdaje 300,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 2 500,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 850,00 5038 Povinné pojistné zaměstnavatele 40,00 5132 Ochranné pomůcky 5,00 5136 Knihy, učebnice, tisk 40,00 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 130,00 5139 Nákup materiálu 210,00 5151 Studená voda 25,00 5152 Teplo 550,00 5153 Plyn 40,00 5154 Elektrická energie 250,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 70,00 5161 Služby pošt 200,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 250,00 5163 Služby peněžních ústavů 50,00 5164 Nájemné 55,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90,00 5167 Služby školení a vzdělávání 250,00 5168 Služby zpracování dat 80,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 5171 Opravy a udržování 400,00 Stránka 7
P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč 5172 Programové vybavení 150,00 5173 Cestovné 40,00 5175 Pohoštění 20,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 150,00 5192 Poskytnuté neiv.příspěvky (odbory) 30,00 5194 Věcné dary 20,00 5195 Odvody za neplnění povinností zam.zdr.postiž. 70,00 5361 Nákup kolků 5,00 5424 Náhrada za nemoc - zaměstnavatel 70,00 5499 Ost.neinvestiční transfery-přísp.na PP ze SF 140,00 5660 Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu-půjčky ze SF 60,00 6125 Výpočetní technika 60,00 C e l k e m 14 200,00 Všeobecná veřejná správa celkem 16 445,00 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace 2141 Příjmy z úroků 200,00 5141 Úroky vlastní 500,00 5163 Služby peněžních ústavů 70,00 C e l k e m 200,00 570,00 6310 Rezerva 5901 Nespecifikovaná rezerva 4 590,00 C e l k e m 4 590,00 6399 Platby daní a poplatků SR 5362 Daň z příjmů PO placená obcemi 2 500,00 C e l k e m 2 500,00 Finanční operace celkem 200,00 7 660,00 Saldo příjmů a výdajů 86 807,00 99 800,00 8 Financování 8113 Použití kontokorentního úvěru 10 000,00 8115 Změna stavu bankovního účtu 3 798,00 8124 Splátka - revitalizace bytů Sv.Michala 805,00 Financování celkem 13 798,00 805,00 Rekapitulace včetně financování 100 605,00 100 605,00 Vrbno pod Pradědem 20.1.2012 Zpracovala: Magdálková Dana Stránka 8
Stránka 9
Stránka 10
Stránka 11
Stránka 12
Stránka 13
Stránka 14
3 800 Stránka 15
Stránka 16