Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 2. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11 000 11 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 350 350 350 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1 200 1 200 1 200 1121 Daň z příjmu právnických osob 10 900 10 900 10 900 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 7 000 7 000 7 000 1211 Daň z přidané hodnoty 21 000 21 000 21 000 1511 Daň z nemovitosti 2 900 2 900 2 900 C e l k e m 54 350 54 350 54 350 Poplatky 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 0 0 1335 Poplatek za odnětí - funkce lesa 10 10 18 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 500 2 500 2 500 1341 Poplatek ze psů 150 150 150 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 50 50 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 20 20 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30 30 35 1351 Odvod z loterií a jiných podobných her 0 0 95 1355 Odvod z VHP 0 0 450 1361 Správní poplatky 200 200 200 C e l k e m 2 960 2 960 3 518 Daňové příjmy celkem 57 310 57 310 57 868 Splátky půjček 2420 Neziskové organizace 0 0 0 2460 Splátky půjček od obyvatel 45 45 45 C e l k e m 45 45 45 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 500 500 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - domů a bytů 0 0 0 Kapitálové příjmy celkem 500 500 500 Stránka 1
Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Dotace 4111 Volby do EU 0 0 192 4112 Příspěvek na výkon státní správy 3 800 3 786 3 786 4113 Dotace na úroky k úvěru 121 121 121 4116 Ostatní neinv.transfery ze SR 0 810 810 4121 Neinvestiční příjaté transfery od obcí 0 0 7 4122 Dotace KÚ na hasiče 0 0 390 4122 Dotace KÚ na válečné hroby 0 20 4123 Neinv.přijaté transfery od regionálních rad 50 50 50 4134 Převody z rozpočtových účtů 330 330 330 4131 Převod z hospodářské činnosti 6 000 6 000 6 000 4223 Dotace-Úprava prostranství Železná 339 339 339 4223 Dotace - Kaplička Železná 206 206 206 4223 Dotace na kompostéry 1 405 1 405 1 405 Dotace celkem 12 251 13 047 13 656 10 Zemědělství 1014 Péče o psy 0 0 0 1019 Pozemky 200 200 200 Zemědělství celkem 200 200 200 33 Kultura 3319 Výlepová služba 10 10 10 3319 Vrbenské slavnosti 2014 140 140 140 3399 Městský ples 70 70 70 Kultura celkem 220 220 220 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště 15 20 25 3421 Vrbenské léto 2014 0 32 32 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 15 52 57 361 Bydlení 3612 Správa bytů 21 000 21 000 21 000 3613 Nebytové hospodářství 400 400 400 Bydlení celkem 21 400 21 400 21 400 Stránka 2
Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč 363 Komunální služby 3632 Pohřebnictví 130 130 130 3639 Příspěvky - zřízení věcného břemene 0 0 7 Komunální služby celkem 130 130 137 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 2 4 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 800 800 800 3745 Péče o veřejnou zeleň 0 0 9 Ochrana životního prostředí celkem 800 802 813 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 Požární ochrana 300 300 300 Ochrana obyv. a požární ochrana celkem 300 300 300 6 Všeobecná veřejná správa 6171 Činnost místní správy 0 10 21 Všeobecná veřejná správa celkem 0 10 21 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace 150 150 150 6320 Přijaté pojistné plnění 0 0 17 6399 Přijatý odvod ze zisku 0 0 85 Finanční operace celkem 150 150 252 64 Ostatní činnosti 6409 Ostatní nedaňové příjmy 0 0 7 Ostatní činnosti celkem 0 0 7 Rozpočet příjmů celkem 93 321 94 166 95 476 8 Financování 8113 Použití kontokorentního úvěru 8115 Změna stavu BÚ 17 105 17 209 17 131 Financování celkem 17 105 17 209 17 131 Rekapitulace příjmů vč.financování 110 426 111 375 112 607 Stránka 3
10 Zemědělství 1014 Péče o zatoulané psy 80 80 80 1019 Ostatní zemědělská činnost - pozemky 510 510 510 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 100 100 100 Zemědělství celkem 690 690 690 22 Doprava 2212 Čištění komunikací a zimní údržba 3 500 3 500 3 500 2212 Silnice - oprava komunikací 2 800 2 800 3 300 2219 Chodník Zlatohorská 1 700 1 700 1 700 2221 Provoz veřejné silniční dopravy-územní obslužnost 600 600 600 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značky 100 100 305 Doprava celkem 8 700 8 700 9 405 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 25 25 25 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0 0 0 Vodní hospodářství celkem 25 25 25 31 Školství 3113 Základní škola - neinvestiční příspěvek na provoz 5 467 5 467 5 467 3113 Základní škola - pojištění budov 45 45 45 3111 MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek na provoz 1 142 1 142 1 142 3111 MŠ Ve Svahu - pojištění budovy 7 7 7 3111 MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvěk na provoz 1 213 1 213 1 213 3111 MŠ Jesenická - pojištění budovy 7 7 7 Školství celkem 7 881 7 881 7 881 Stránka 4
33 Kultura 3319 Návratná fin.výpomoc Spolek Přátelé Vrbenska 200 500 500 3319 Kronika 110 110 110 3319 Výlepová služba 10 10 10 3319 Informační systém 230 230 230 3319 Propagace 150 150 150 3319 Výstavy a vernisáže 10 10 10 3319 Veletrhy 30 30 30 3319 Vrbenské slavnosti 2014 500 500 500 3319 Projekt Méně známe atraktivity 40 40 40 3341 Rozhlas a televize 50 50 50 3392 Středisko kultury a vzdělávání-neinv.přísp. na provoz 3 334 3 334 3 334 3392 Středisko kultury a vzdělávání-pojištění budov 10 10 10 3399 Sbor pro občanské záležitosti + SPOZ 85 85 85 3399 Městský ples 70 70 70 Kultura celkem 4 829 5 129 5 129 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště 202 202 202 3412 Singletrack 3 430 3 430 3 430 3412 Skatepark 2 400 2 400 4 200 3419 TJ Sokol Vrbno 540 540 540 3421 Využití volného času dětí a mládeže-kotlík 105 105 105 3421 Vrbenské léto 2014 0 120 120 3421 Hřiště dětská 50 50 50 3429 Granty 325 325 325 3421 Dotace 325 325 375 3421 Dotace - lyžařské běžecké trasy 45 45 45 3429 Projekt 3.etapa regenerace Vsan 5 000 5 000 5 000 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 12 422 12 542 14 392 361 Bydlení 3612 Správa bytů 19 605 19 605 19 605 3613 Nebytové hospodářství 1 365 1 365 1 365 Bydlení celkem 20 970 20 970 20 970 Stránka 5
363 Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení 2 000 2 000 2 000 3632 Pohřebnictví 200 200 200 3632 Oprava hřbitova a smuteční síně 1 500 1 500 2 672 3635 Územní plánování 300 300 300 3636 Územní rozvoj 50 50 50 3639 Příspěvek Euroregion+Dobrovolný svazek obcí 40 59 59 3699 Veřejné WC 72 72 72 Komunální služby celkem 4 162 4 181 5 353 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 4 000 4 000 4 000 3727 Recyklace - prevence vzniku odpadů 1 500 1 500 1 500 3745 Péče o vzhled obcí 2 500 2 500 2 500 3745 Projekt Revitalizace městské zeleně 1 200 1 200 1 200 3745 Projekt Přírodní zahrada MŠ 2 000 2 000 2 000 Ochrana životního prostředí celkem 11 200 11 200 11 200 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 Ostatní činnosti-dar nadaci 0 0 10 Ostatní činnosti celkem 0 0 10 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 Komunitní plánování+pečovatelská služba 676 676 676 4357 Domov pro seniory 2 500 2 500 2 500 Sociální věci celkem 3 176 3 176 3 176 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Civilní obrana 30 30 30 5311 Policie ČR - dar 0 0 12 5512 Požární ochrana 5 953 5 953 1 343 Ochrana obyv. a požární ochrana celkem 5 983 5 983 1 385 6 Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 2 156 2 156 2 156 6117 Volby do EU 0 0 192 6171 Činnost státní správy 18 262 19 072 19 072 Všeobecná správa celkem 20 418 21 228 21 420 Stránka 6
63 Finanční operace 6310 Bankovní operace 570 570 570 6310 Nespecifikovaná rezerva 1 215 915 2 816 6330 Čerpání sociálního fondu 330 330 330 6399 Daň z příjmu PO - obce 7 000 7 000 7 000 Finanční operace celkem 9 115 8 815 10 716 64 Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0 0 Ostatní činnosti celkem 0 0 0 Rozpočet výdajů celkem 109 571 110 520 111 752 8 Financování 8124 Splátka úvěru-revitalizace domů Sv.Michala 805 805 805 8124 Splátka úvěru na auto Škoda Rapid 50 50 50 Financování celkem 855 855 855 Rekapitulace výdajů vč. financování 110 426 111 375 112 607 Vrbno pod Pradědem 1.7.2014 Zpracovala: Magdálková Dana Stránka 7