VII. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017 Příjmy ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený 0000000999 Městská policie 1 570 0 0 1 570 0000001000 Kancelář tajemníka 20 604 4 063 3 195 27 862 0000002000 Odbor správní 12 424 0 0 12 424 0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 90 3 136 2 305 5 531 0000004000 Odbor humanitní 512 4 685 4 941 10 138 0000005000 Odbor ekonomiky 719 122 0 0 719 122 0000005555 FZÚB 8 610 0 0 8 610 0000006000 Odbor správy majetku 92 245 1 299 0 93 544 0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 20 2 172 0 2 192 0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 3 065 106 0 3 171 0000009000 Kancelář primátora 623 0 0 623 Celkem 858 885 15 461 10 441 884 787 Výdaje ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený 0000000999 Městská policie 31 975 150 0 32 125 0000001000 Kancelář tajemníka 154 689 5 443 3 195 163 327 0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 30 923 3 134 2 305 36 362 0000004000 Odbor humanitní 133 892 3 184 4 941 142 017 0000005000 Odbor ekonomiky 116 320-18 420-2 706 95 194 0000005111 Péče o zaměstnance 4 997 0 0 4 997 0000005555 FZÚB 8 610 0 0 8 610 0000006000 Odbor správy majetku 241 508 14 281 2 706 258 495 0000007000 Odbor územního a hospodářského rozvoje 119 232 7 482 0 126 714 0000008000 Odbor stavební a životního prostředí 1 760 106 0 1 866 0000009000 Kancelář primátora 14 979 101 0 15 080 Celkem 858 885 15 461 10 441 884 787
Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Příjmy v tis. Kč za období: rozpočet úpravy rozpočtu upravený Daňové příjmy 587 836 0 0 587 836 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 288 000 0 0 288 000 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 250 000 0 0 250 000 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 29 836 0 0 29 836 15 Majetkové daně 20 000 0 0 20 000 Nedaňové příjmy 115 715 3 081 0 118 796 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 98 487 0 0 98 487 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 4 699 1 814 0 6 513 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 7 539 1 267 0 8 806 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 4 990 0 0 4 990 Kapitálové příjmy 5 500 0 0 5 500 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 5 500 0 0 5 500 Přijaté transfery 58 812 12 380 10 441 81 633 41 Neinvestiční přijaté transfery 58 812 12 264 10 441 81 517 42 Investiční přijaté transfery 0 116 0 116 Financování 91 022 0 0 91 022 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 33 344 0 0 33 344 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 22 678 0 0 22 678 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 35 000 0 0 35 000 Celkem 858 885 15 461 10 441 884 787 Výdaje v tis. Kč za období: rozpočet úpravy rozpočtu upravený Běžné výdaje 688 462 16 036 10 441 714 939 50 Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 146 525 4 109 3 174 153 808 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 282 493 21 163 2 691 306 347 z toho 5141 Úroky vlastní 1 975 0 0 1 975 z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 34 0 0 34 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 65 632 1 215 205 67 052 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžnímy fondy téhož subjektu 130 939 8 151 7 246 146 336 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 842 1 027 21 3 890 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 228-228 0 0 56 Neinvestiční půjčené prostředky 3 000 0 0 3 000 59 Ostatní neinvestiční výdaje 56 803-19 401-2 896 34 506 Kapitálové výdaje 136 663-575 0 136 088 61 Investiční nákupy a související výdaje 123 190-765 0 122 425 63 Investiční transfery 13 473 190 0 13 663 Financování 33 760 0 0 33 760 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 33 760 0 0 33 760 Celkem 858 885 15 461 10 441 884 787
P Ř Í J M Y 0000001000 Kancelář tajemníka 20 604 4 063 3 195 27 862 0000001000 000000 Bez ODPA 18 856 4 063 3 195 26 114 0000001000 000000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 18 556 4 063 3 195 25 814 0000001000 000000 4116 0000010196 VPP 48 0 0 2 896 2 896 0000001000 000000 4116 0000010916 Dotace na sociální práci 1 300 0 299 1 599
P Ř Í J M Y 0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 90 3 136 2 305 5 531 0000003000 000000 Bez ODPA 90 3 134 2 305 5 529 0000003000 000000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 3 134 2 305 5 439 0000003000 000000 4122 0000030916 Nemocnice - pohotovost 0 0 2 305 2 305
P Ř Í J M Y 0000004000 Odbor humanitní 512 4 685 4 941 10 138 0000004000 000000 Bez ODPA 497 2 873 4 941 8 311 0000004000 000000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0 1 803 4 926 6 729 0000004000 000000 4116 0000040615 Projekt EU - ZŠ Pod Vodárnou 0 0 372 372 0000004000 000000 4116 0000040635 Projekt EU - ZŠ 5.května 0 0 520 520 0000004000 000000 4116 0000040645 Projekt EU - ZŠ Na Šumavě 0 0 868 868 0000004000 000000 4116 0000040665 Projekt EU - ZŠ Mozartova 0 0 741 741 0000004000 000000 4116 0000040685 Projekt EU - ZŠ Rychnovská 0 0 155 155 0000004000 000000 4116 0000040715 Projekt EU - MŠ Palackého 0 0 227 227 0000004000 000000 4116 0000040735 Projekt EU - MŠ Havlíčkova 0 0 237 237 0000004000 000000 4116 0000040745 Projekt EU - MŠ Montessori 0 0 171 171 0000004000 000000 4116 0000040765 Projekt EU - MŠ Střelecká 0 0 208 208 0000004000 000000 4116 0000040775 Projekt EU - MŠ Jugoslávská 0 0 258 258 0000004000 000000 4116 0000040835 Projekt EU - MŠ Dolní 0 0 211 211 0000004000 000000 4116 0000040845 Projekt EU - MŠ Tichá 0 0 260 260 0000004000 000000 4116 0000040875 Projekt EU - MŠ 28. října 0 0 213 213 0000004000 000000 4116 0000040885 Projekt EU - MŠ Husova 0 0 122 122 0000004000 000000 4116 0000040915 Projekt EU - MŠ Arbesova 0 0 155 155 0000004000 000000 4116 0000040935 Projekt EU - MŠ Slunečná 0 0 208 208 0000004000 000000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 47 1 070 15 1 132 0000004000 000000 4122 0000040653 ZŠ Pasířská - kraj 0 0 15 15
0000001000 Kancelář tajemníka 154 689 5 443 3 195 163 327 0000001000 006171 Činnost místní správy 145 126 5 923 3 195 154 244 0000001000 006171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 83 642 2 905 2 370 88 917 0000001000 006171 5011 0000010196 VPP 48 0 0 2 146 2 146 0000001000 006171 5011 0000010916 Dotace na sociální práci 969 0 224 1 193 0000001000 006171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. 20 966 753 591 22 310 0000001000 006171 5031 0000010196 VPP 48 0 0 536 536 0000001000 006171 5031 0000010916 Dotace na sociální práci 243 0 55 298 0000001000 006171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 552 271 212 8 035 0000001000 006171 5032 0000010196 VPP 48 0 0 193 193 0000001000 006171 5032 0000010916 Dotace na sociální práci 88 0 19 107 0000001000 006171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 343 134 21 498 0000001000 006171 5424 0000010196 VPP 48 0 0 21 21
0000003000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 30 923 3 134 2 305 36 362 0000003000 003522 Ostatní nemocnice 10 590 337 2 305 13 232 0000003000 003522 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. 90 337 2 305 2 732 0000003000 003522 5336 0000030916 Nemocnice - pohotovost 0 0 2 305 2 305 0000003000 003543 Pomoc zdravot. postiženým a chronicky nemocným 4 473 0-26 4 447 0000003000 003543 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol. 0 0 9 9 0000003000 003543 5221 0000040131 Komise humanitní a sociální péče - NNO 0 0 9 9 0000003000 003543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 0 65 65 0000003000 003543 5222 0000040131 Komise humanitní a sociální péče - NNO 0 0 65 65 0000003000 003543 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 4 473 0-100 4 373 0000003000 003543 5909 0000040131 Komise humanitní a sociální péče - NNO 100 0-100 0 0000003000 004344 Sociální rehabilitace 0 0 5 5 0000003000 004344 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0 0 5 5 0000003000 004344 5229 0000030800 Vyplacené dary 0 0 5 5 0000003000 004349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 140 203 6 349 0000003000 004349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 203 6 209 0000003000 004349 5222 0000040131 Komise humanitní a sociální péče - NNO 0 0 6 6 0000003000 006409 Ostatní činnosti j.n. 685-617 15 83 0000003000 006409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 685-617 15 83 0000003000 006409 5909 0000030899 Rezerva - dary 80-59 15 36
0000004000 Odbor humanitní 133 892 3 184 4 941 142 017 0000004000 003111 Mateřské školy 17 154 1 328 2 043 20 525 0000004000 003111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. 0 1 258 2 043 3 301 0000004000 003111 5336 0000040735 Projekt EU - MŠ Havlíčkova 0 0 237 237 0000004000 003111 5336 0000040745 Projekt EU - MŠ Montessori 0 0 171 171 0000004000 003111 5336 0000040765 Projekt EU - MŠ Střelecká 0 0 208 208 0000004000 003111 5336 0000040775 Projekt EU - MŠ Jugoslávská 0 0 258 258 0000004000 003111 5336 0000040835 Projekt EU - MŠ Dolní 0 0 211 211 0000004000 003111 5336 0000040845 Projekt EU - MŠ Tichá 0 0 260 260 0000004000 003111 5336 0000040875 Projekt EU - MŠ 28. října 0 0 213 213 0000004000 003111 5336 0000040885 Projekt EU - MŠ Husova 0 0 122 122 0000004000 003111 5336 0000040915 Projekt EU - MŠ Arbesova 0 0 155 155 0000004000 003111 5336 0000040935 Projekt EU - MŠ Slunečná 0 0 208 208 0000004000 003112 Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami 2 094 0 227 2 321 0000004000 003112 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. 32 0 227 259 0000004000 003112 5336 0000040715 Projekt EU - MŠ Palackého 0 0 227 227 0000004000 003113 Základní školy 33 563 661 2 671 36 895 0000004000 003113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. 0 545 2 671 3 216 0000004000 003113 5336 0000040615 Projekt EU - ZŠ Pod Vodárnou 0 0 372 372 0000004000 003113 5336 0000040635 Projekt EU - ZŠ 5.května 0 0 520 520 0000004000 003113 5336 0000040645 Projekt EU - ZŠ Na Šumavě 0 0 868 868 0000004000 003113 5336 0000040653 ZŠ Pasířská - kraj 0 0 15 15 0000004000 003113 5336 0000040665 Projekt EU - ZŠ Mozartova 0 0 741 741 0000004000 003113 5336 0000040685 Projekt EU - ZŠ Rychnovská 0 0 155 155 0000004000 003319 Ostatní záležitosti kultury 4 96 30 130 0000004000 003319 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 0 96 30 126 0000004000 003319 5240 0000040250 Dary 0 96 30 126 0000004000 003330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 0 5 30 35 0000004000 003330 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 0 5 30 35 0000004000 003330 5240 0000040250 Dary 0 5 30 35 0000004000 003399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 5 579-246 -15 5 318 0000004000 003399 5169 Nákup ostatních služeb 2 572-177 -15 2 380 0000004000 003399 5169 0000040500 Kultura - akce - propagace 1 970-198 -15 1 757
0000004000 Odbor humanitní 0000004000 003419 Ostatní tělovýchovná činnost 8 180 78 35 8 293 0000004000 003419 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 80 78 35 193 0000004000 003419 5240 0000040250 Dary 80 78 35 193 0000004000 003421 Využití volného času dětí a mládeže 540 3 20 563 0000004000 003421 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 0 3 20 23 0000004000 003421 5240 0000040250 Dary 0 3 20 23 0000004000 005519 Ostatní záležitosti požární ochrany 0 0 5 5 0000004000 005519 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 0 0 5 5 0000004000 005519 5240 0000040250 Dary 0 0 5 5 0000004000 006409 Ostatní činnosti j.n. 630-22 -105 503 0000004000 006409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 630-22 -105 503 0000004000 006409 5909 0000040200 Individuální dotace - rezerva 630-22 -105 503
0000005000 Odbor ekonomiky 116 320-18 420-2 706 95 194 0000005000 006409 Ostatní činnosti j.n. 42 330-18 420-2 706 21 204 0000005000 006409 5901 Nespecifikované rezervy 37 800-18 420-2 706 16 674 0000005000 006409 5901 0000050029 Rezerva - opravy 25 000-11 093-2 706 11 201
0000006000 Odbor správy majetku 241 508 14 281 2 706 258 495 0000006000 002212 Silnice 45 935 3 941 1 100 50 976 0000006000 002212 5171 Opravy a udržování 12 422 3 941 1 100 17 463 0000006000 002212 5171 9555600005 Opravy komunikací TSJ s.r.o. - RS 12 162 3 941 1 100 17 203 0000006000 002229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3 136 0 250 3 386 0000006000 002229 5169 Nákup ostatních služeb 20 0 250 270 0000006000 002229 5169 0000600301 Projekty dopravního značení 20 0 250 270 0000006000 003113 Základní školy 8 397 4 598 715 13 710 0000006000 003113 5171 Opravy a udržování 5 886 4 598 715 11 199 0000006000 003113 5171 0000600031 Odstranění havarijních stavů ZŠ 3 500 4 498 715 8 713 0000006000 003326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.pověd. 208 0 397 605 0000006000 003326 5171 Opravy a udržování 187 0 397 584 0000006000 003326 5171 0000600036 Opravy místních památek 187 0 397 584 0000006000 003412 Sportovní zařízení v majetku obce 5 668 1 136 244 7 048 0000006000 003412 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 0 244 264 0000006000 003412 5166 0000600152 Statické posudky budov sportovních zařízení 20 0 244 264
0000009000 Kancelář primátora 14 979 101 0 15 080 0000009000 002143 Cestovní ruch 0 0 10 10 0000009000 002143 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0 0 10 10 0000009000 002143 5229 0000090363 Dary 0 0 10 10 0000009000 003399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3 512-10 21 3 523 0000009000 003399 5194 Věcné dary 705 0 51 756 0000009000 003399 5194 0000090341 Věcné dary (vč. květin) 565 0 51 616 0000009000 003399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 355-50 -30 275 0000009000 003399 5222 0000090363 Dary 330-50 -30 250 0000009000 003419 Ostatní tělovýchovná činnost 715 260 20 995 0000009000 003419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 270 315 20 605 0000009000 003419 5222 0000090363 Dary 270 315 20 605 0000009000 006171 Činnost místní správy 708 0-51 657 0000009000 006171 5139 Nákup materiálu j.n. 325 0-51 274 0000009000 006171 5139 0000090351 Propagační materiály města 290 0-51 239