Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.2

Město Jeseník Příloha 3 Rozpočet města na r. 2014 Schváleno ZM 12.12.2013 Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.1 ORJ 1 - Odbor finanční 2199 Stavebnictví, průmysl, obchod placené úroky k úvěrům - MFC 200,00000 100,000 2212 Silnice plac.úrok.k úvěr.dukel.,chodník Bukov.,Masar.nám.Zóna 974,00000 712,000 3392 Zájmová činnost v kultuře plac.úroky k úvěru-odvlhčení divadla 3612 Bytové hospodářství placené úroky k úvěrům Seifertova 9.byt.jedn.+střecha 72,00000 65,000 3619 Programy rozvoje bydlení úroky,popl.,služby 5,00000 5,000 3639 Komunální služby a územní rozv. plac.úroky k úvěru-odkup nemov.moravolen, revolv.úvěr Technologická centra 375,00000 582,000 3725 Využ.a zneškodň.komunál.odpadů placené úroky k úvěru-třídírna druhotných surovin 400,00000 380,000 4351 Osob.asist.,peč.sl.a podp.sam.byúroky k úvěru - DPD Ježkova 50,00000 40,000 6171 Činnost místní správy audit, poradenství, poplatky,kolky 269,00000 355,000 6171 Činnost místní správy závodní stravování 1 260,00000 1 300,000 6310, 6320 Finanční operace bank.popl.,kurz.ztr. 500,00000 500,000 6399 Ostatní finanční operace plac.daně (z příjmu 9 mil., uhrada DPH FÚ ) 6 992,43800 10 300,000 6402, 6409 Finanční vypořádání min.let zejména vratka soc.dávek, ost.neinv.výdaje 20,44000 Odbor finanční - celkem 11 117,87800 14 339,000 ORJ 2 - Oddělení právní a personální 6171 Činnost místní správy platby z právní služby, soudní exekutor 100,00000 150,000 Oddělení právní a personální - celkem 100,00000 150,000 ORJ 4 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení investic a rozvoje 2321 Odvádění a čištění odpad.vod Opravy a udržování-kanalizace DPD-PČR 300,00000 2333 úprava drobných vodních toků Odbahnění rybníku 1a Jeseník-podíl města k dot.r.2013 500,00000 500,000 3111 předškolní zařízení TP - revitalizace MŠ Tyršova, MŠ K.Čapka 150,000 3231 základní umělecké školy ZUŠ Březinova-odvlhčení budovy (z r. 2013) 1 200,00000 1 000,000 3322 Zachování a obnova kult.pamatek Podíl města k dot.kaplička Křížový vrch - oprava 262,00000 100,000 3326 Pořízení a zachování hodnot Krizový kříž-obnova kulturní památky 49,89300 3412 Sport. zařízení v majetku obcí přesun daru CAMPANET na účet cizích prostředků 18 000,00000 3639 Komunál.služby a územní rozvoj Odborné posudky pro výbor strateg.rozvoje 50,00000 3639 Komunál.služby a územní rozvoj Nákup služeb, nájemné, příprava EPC z r. 2013 683,00000 625,000 3699 Ost.zál.bydl.,kom.služ.,roz. Služby telekom.a radiokom., opravy a udrž. 5,00000 5,000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů Elektrická energie 3745 Péče ovzhled obcí a veř. zeleň Regener.veřejné zeleně-podíl města k dot.+čerpání dot. 9 974,02600 6171 Činnost místní správy Služby elektronického nástroje Softender 90,00000 90,000 6399 Ostatní finanční operace platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00000 5,000 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení investic a rozvoje - celkem 31 118,91900 2 475,000 Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.2

ORJ 5 - Odbor správní 3399 Ostatní záležit.kultury SPOZ-mater.,nájem,služby,dary,pohošt.,porodné/500tis./ 607,00000 607,000 Odbor správní - celkem 607,00000 607,000 ORJ 6 - Odbor životního prostředí 1036 Správa v lesním hospodářství přesun dotací organizacím hosp.v lesích 272,54300 1037 Celospolečenské funkce lesů nákup materiálu (známky na zvěř) 70,00000 71,000 2369 Ostatní správa ve vodním hospodáostatní služby,poradenství 15,00000 15,000 3716 Monitoring ochrany ovzduší služby 50,00000 50,000 3745+3749 Ostatní činnosti k ochraně přír.materiál 15,00000 15,000 3792 Ekologická výchova služby,publikace 20,00000 20,000 3799 Ost.ekologické programy rezerva na havarijní stavy 1014 Veterinární péče zatoulaná zvířata,čipy 485,00000 440,000 3639 Komunál.služby a územní rozvoj separovaný odpad-stav.úpr.stanovišť 15,00000 15,000 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadu nebezpečné odp.,velkoobj.konternery,ostatní 330,00000 320,000 3722 Sběr a svoz odpadů - TSJ TSJ - mand.sml.-sběr a svoz komunál.odp. 13 610,00000 13 700,000 opravy a udržování 20,00000 20,000 3723 Sběr a svoz odpadů - TSJ Svoz ostatních odpadů. 1 370,00000 1 300,000 Odbor životního prostředí - celkem 16 272,54300 15 966,000 ORJ 10+11 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopr. obslužnost, rezerva 1 145,76800 1 200,000 2229 Ostatní zál. V silniční dopravě znalecké posudky, přísp. BESIP 150,00000 150,000 6171 Činnost místní správy svědečné 10,00000 10,000 Odbor dopravy a silnič.hosp. - celkem 1 305,76800 1 360,000 ORJ 14 - Odbor finanční - Oddělení školství 3111 MŠ Jiráskova příspěvek na provoz 390,00000 350,000 příspěvek na odpisy 28,00000 28,000 Celkem: 13/14 = 528/428 příspěvek na opravy+obnova vybavení 110,00000 50,000 MŠ Křižkovského příspěvek na provoz 516,00000 530,000 příspěvek na odpisy 32,00000 32,000 Celkem: 13/14 = 698/662 příspěvek na opravy+obnova vybavení 150,00000 100,000 MŠ Čapkova příspěvek na provoz 440,00000 430,000 příspěvek na odpisy 36,00000 36,000 Celkem: 13/14 = 816/616 příspěvek na opravy+obnova vybavení 340,00000 150,000 MŠ Tyršova příspěvek na provoz 604,00000 580,000 příspěvek na odpisy 26,00000 26,000 Celkem: 13/14 =986/706 příspěvek na opravy+obnova vybavení 356,00000 100,000 MŠ Dittersdorfova příspěvek na provoz 664,00000 640,000 příspěvek na odpisy 237,00000 237,000 Celkem: 13/14 =951/1027 příspěvek na opravy+obnova vybavení 50,00000 150,000 Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.3

3111 Předškolní zařízení účelové opravy MŠ 5,00000 300,000 3113 ZŠ Průchodní příspěvek na provoz 2 067,00000 1 830,000 příspěvek na odpisy 526,00000 526,000 Celkem: 13/14 = 3398/2656 příspěvek na opravy, vybavení 805,00000 300,000 ZŠ B.Němcové příspěvek na provoz 1 393,00000 1 300,000 příspěvek na odpisy 483,00000 483,000 příspěvek na pedagoga 150,00000 400,000 Celkem: 13/14 = 2251/2483 příspěvek na opravy, vybavení 225,00000 300,000 ZŠ opravy havarijních stavů ZŠ+vybavení 300,000 3113 ZŠ Nábřežní příspěvek na provoz 2 778,00000 2 572,000 příspěvek na odpisy 565,00000 565,000 Celkem: 13/14 = 3618/3517 příspěvek na opravy, vybavení 275,00000 380,000 3141 školní stravovny ZŠ Nábřežní příspěvek na provoz, opravy 1 425,00000 1 425,000 3231 Základní umělecká škola příspěvek na provoz 390,00000 390,000 příspěvek na odpisy 65,00000 65,000 Celkem: 13/14 = 515/555 příspěvek na opravy, vybavení 60,00000 100,000 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání poradenství-služby,nájemné, audit 44,00000 284,000 3421 Dům dětí a mládeže SVČ DUHA-příspěvek na provoz 655,00000 620,000 SVČ DUHA-příspěvek na odpisy 196,00000 196,000 Celkem: 13/14 = 886/906 SVČ DUHA-příspěvek na opravy+vybavení 184,00000 70,000 SVČ DUHA-přísp.na akce(r. 2013 z KÚ 115tis. Kč) 135,00000 20,000 Oddělení školství - celkem 16 405,00000 15 865,000 ORJ 16 - Odbor finanční - Oddělení školství 3314 Činnosti knihovnické Knihovna V.P. - provoz 2 700,00000 2 590,000 - odpisy 7,00000 7,000 Celkem: 13/14 = 2804/2667 - opravy 77,00000 50,000 Knihovna V.P. - kulturní akce, dotace 20,00000 20,000 rezerva 100,000 Regionální fce knihoven - uhrazeno z dot. 527,01900 3392 Zájmová činnost v kultuře MKZ - příspěvek na provoz 3 156,60200 3 000,000 MKZ - příspěvek na odpisy 1 177,00000 1 177,000 MKZ - příspěvek na opravy 200,00000 170,000 MKZ - kulturní akce 670,00000 600,000 MKZ-kult.akce-přísp.na Jesenické léto,projekt a jiné 944,79539 Celkem: 13/14 = 5203,602/4947 rezerva opravy 140,000 Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.4

3399 Ostatní záležitosti kultury ostat.transfery nezisk.org., PO, občanům dle pravidel 424,00000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ostat.transfery nezisk.org., PO, občanům dle pravidel 1 938,90000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr. ostat.transfery nezisk.org., PO, občanům dle pravidel 315,00000 6409 Ostatní činosti neinvest.transfery obyv. příspěvky nezisk.org.dle pravidel A,B v oblasti kultury, životního prostředí,sportu a sociálních služeb 5,05900 3 906,000 Oddělení školství - celkem 12 162,37539 11 760,000 ORJ 17 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic 3635 Územní plánování služby-architekt,posudky, územ.plány, územ.anal.podkl. 433,10000 680,000 3639 Komunál.služby a územní rozvoj služby, poradenství-energetika,aukce energií, ost. 1 018,00000 300,000 6320 Finanční operace pojištění majetku 980,00000 980,000 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - celkem 2 431,10000 1 960,000 ORJ 18 - Oddělení informatiky 6171 Činnost místní správy materiál,dhdm/část.obměna výp.techniky/, progr.vyb. 403,00000 535,000 služby /poradenství,zpracování dat,webové stránky/ 1 673,00000 2 331,000 opravy a udržování,systémová změna-snížení u ORJ 19 přesun na ORJ 18 20,00000 100,000 Oddělení informatiky - celkem 2 096,00000 2 966,000 ORJ 19 - Oddělení vnitřní správy 3319 Ostatní záležitosti kultury služby - JesInfo 145,00000 165,000 3632 Pohřebnictví služby - zajištění pohřbu /není příbuzný/ 139,30300 100,000 5212 Ochrana obyvatelstva nákup služeb /zabezpeč.ochr.majetku,evakuace obyv., strava a ubyt.evak.osob,techn.zabezpečení/,prevence 140,00000 200,000 5512 Požární ochrana - dobrovolná provozní výdaje 380,34000 289,000 6114 Volby do Parlamentu ČR 447,14900 6118 Volba prezidenta republiky 429,64200 6171 Činnost místní správy provoz (mater., DHM,služby, energie, atd.) 9 913,07900 8 840,000 6173 Mśtní referendum rezerva pro r. 2013 200,00000 6320 Pojištění funkčně nespecifikovanpojištění vozidel 75,00000 70,000 Oddělení vnitřní správy - celkem 11 869,51300 9 664,000 ORJ 20 - Městská policie 4349 Ost.soc.péče a pomoc prev.krim.-provoz,údržba MKDS + software 319,00000 320,000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek provozní výdaje městské policie 676,64700 855,000 Městská policie - celkem 995,64700 1 175,000 Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.5 ORJ 21 - Oddělení vnitřní správy 2143 Cestovní ruch provozování Infocentra Jesenicka-smlouva 1 490,00000 1 503,000

2191 Mezinárodní spolupráce materiál, služby, pohoštění, dary, měkké projekty 459,90000 356,000 předpokl.projekt r.2013:jeseník a Nysa,města pro senior. 3319 Ost.zál.kultury videokronika 83,00000 80,000 Měsiční zpravodaj-tisk+vazba (150tis.Studio 4), technická redakce (200tis.) 350,00000 350,000 3341 Rozhlas a televize Sitour, Prima 124,50000 100,000 3419 Ost.tělových.činnost Sportovní hry mládeže 514,52800 150,000 3412 Sportovní zařízení v majet.obce Bazén-česká Ves (30,- Kč/obyv.) 360,00000 360,000 6112 Zastupitelstva obcí provozní výdaje 526,00000 511,000 výdaje z rozpočtu ("fondu") starosty 80,00000 50,000 6171 Činost místní správy propagace PR 100,00000 180,000 projekt: Veřejná správa v ORP - rezerva 60,50000 300,000 6409 Ostatní činnosti j.n. příspěv.sdruž.(smočr,euroreg.praděd,scrj) 217,02100 221,000 přísp.mikroregion-předpokl.čl.přísp.+akce spol.zájmu 852,55200 500,000 členský příspěvek SMOJ (175665,- Kč)+ Sdružení 224,97900 230,000 obcí Stř.Moravy Oddělení vnitřní správy - celkem 5 442,98000 4 891,000 ORJ 23 - Oddělení právní a personální Poč.zam. Platy, odměny, odvody - stávající činnosti r. 2014 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců MěÚ 32 329,08700 32 580,000 116 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců - Městská policie 5 149,87200 5 002,079 15 Dohody o provedení práce - Městská policie 50,40000 50,400 5512 PO - dobrovolná část Refundace platů za výkon práce SDH 7,00000 7,000 6112 Zastupitelstva obcí Odměny uvolnění zastupitelé 1 143,15300 1 130,000 2 6112 Zastupitelstva obcí Odměny-neuvolnění zastupitel. 402,00000 420,000 23 6112 Zastupitelstva obcí Odměny-výbory,komise 100,00000 100,000 odchodné /350 tis. Kč/ 350,000 6171 Činnost místní správy Dohody o prac.činn./20 tis./,odstupné /200 tis.kč/, 241,99400 220,000 6171+6149 Činnost místní správy,ost.spr. Dohody o provedení práce 99,60000 100,000 6112+6171 Zastupitelstva obcí, Činnost místní správy Ošatné pro matriční činnost 34,00000 34,000 Všechny Odvody z platů,odměn a ošatné,sdh,rezerva /SZ,ZP,ÚP/ 13 406,11100 13 393,217 Mezisoučet - stávající činnosti 52 963,217 53 386,696 Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.6 Ostatní výdaje 6171 Činnost místní správy Neplnění podílu osob se zdrav.postiž. 108,00600 200,000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Náhrada mzdy za PN 50,00000 50,000

6112 Zastupitelstva obcí Náhrada mzdy za PN 42,00000 42,000 6171 Činnost místní správy Náhrada mzdy za PN 180,00000 150,000 6171 Činnost místní správy Konzult.a poraden.služby 50,00000 50,000 6330 Převody vlastním fondům - převod nevyčerp. prostř. ze SF do rozpočtu města 401,37700 v rozpočtech územní úrovně - příděl do SF (konsolid.p 5342 s P 4134) 1 295,00000 1 295,000 - příděl do FO (konsolid.p 5342 s P 4134) 43,17000 40,473 6171 Činnost místní správy Sociální fond - čerpání 1 412,63800 1 295,000 Mezisoučet - ostatní výdaje 3 582,19100 3 122,473 Oddělení právní a personální - celkem 56 545,40800 56 509,169 ORJ 28 - Odbor soc. věcí a zdravotnictví - Oddělení sociálně právní ochrany dětí 4342 Soc.péče vybr.etnikům podpora terénní soc. práce(předpokl.dot.) vlastní dofinancování podpora ter.soc.práce projekt: Sociální integrace na Jesenicku 5 646,06000 5 646,060 4351 Osobní asisten.,pečovatel.službapečovatelská služba 340,00000 4351 Osobní asisten.,pečovatel.službapenzion-příspěvek na provoz 2 800,00000 2 959,000 Penzion-příspěvek na opravy 108,31900 200,000 Penzion-příspěvek na odpisy 342,00000 347,000 Celkem: 13/14 = 3250,319/3506 Penzion-rezerva na opravy 4399 Ostatní správa v soc.věcech poradenské služby, pohoštění 50,00000 50,000 státní přísp.na výkon pěstounské péče 1 816,00000 přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti-vedeno u ORJ 16 590,60500 Neinv.podpora rodin se zdr.post.dětmi 30,00000 30,000 4374 Zařízení soc.pomoci pro přežití přísp.na provoz /Boétheia, Diakonie Travná/ 300,00000 4379 Ost.sl.a činnosti v obl.soc.prevmateriál, služby, cestovné 32,90900 30,500 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem 12 055,89300 9 262,560 Třída 5 - výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2013 Rozpočet str.7 ORJ 39 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení majetku 1036 Správa v lesním hospodářství Odborný lesní hospodář 98,30000 100,000 2199 Stavebnictví, průmysl, obchod poraden.služby - MFC Slovan,nebyt.prost. 50,00000 50,000 2212 Silnice poradenské aj. služby 27,00000 25,000

Mandátní smlouva TSJ 16 038,25200 15 000,000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Dotace na provoz Jesenické koupaliště s.r.o. 1 363,00000 200,000 3613 Bytové, nebytové hospodářství - SMMJ - příspěvek na provoz 5 219,18900 5 200,000 - SMMJ - příspěvek na úhradu závazků r.2012 3 360,00000 - SMMJ - příspěvek na nepožadované služby IPOS 84,55200 - SMMJ - příspěvek na opravy 1 717,40800 1 200,000 Celkem: 13/14 = 12035,409/8050 - SMMJ - příspěvek na odpisy 1 654,26000 1 650,000 oprava střechy kotelny Tyršova 100,00000 Rezerva na opravy kotelen 500,000 3631 Veřejné osvětlení Mandátní smlouva TSJ (el.en. + opravy) 6 363,47400 4 500,000 z toho: elektr.energie 13/14 = 4137,474/2600 opravy 13/14 = 2226/1900 3632 Pohřebnictví,údržba,hřbit.zeleň Mandátní smlouva TSJ-údržba hřbitovů 765,00000 750,000 3639, 3699 Komunální služby,územní rozvoj oddělení M-poradenství, služby, demolice kůlen 853,46800 250,000 oddělení M-drobné opravy, údržba+věc.břemeno oddělení M-nájemné za pozemky 28,00000 28,000 3745 Péče o vzhled obcí - veř.zeleň Mandátní smlouva TSJ - opravy a udržování 7 013,99800 7 100,000 oddělení M - nájemné - Lesy ČR/Smet.sady / 2,00000 2,000 oddělení M - tech.pom.,poradenství,pasport.stromů 50,00000 50,000 6171 Činnost místní správy úhrada sankcí 1,70000 6399 Ostatní finanční operace platba daně z převodu nemovitostí 1 488,30000 150,000 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení majetku - celkem 46 277,90100 36 755,000 Běžné výdaje celkem 226 803,92539 185 704,729 Zpracovala: Ludmila Frenštátská,ref. Odboru finančního Schválila: Ing. Marta Kutílková, vedoucí Odboru finančního V Jeseníku 13.12.2013