Zápis z jednání ZO č. 3/2010 ze dne 22.04.2010-1 -
P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 22.4.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky (místostarosta) 3. Kontrola usnesení (předseda KV) 4. Zpráva o činnosti Rady (starosta) 5. Výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí 2010 (předseda FV) 6. Rozpočtové opatření č. 1/2010 7. Výroční zpráva a zpráva auditora za r. 2009 (starosta) 8. Prodej pozemku (stavební pozemek Nad Dolinami) (starosta) 9. Diskuse (místostarosta) 10. Rekapitulace usnesení (návrhová komise) 11. Závěr Ve Vranovicích dne 13.4.2010 Ing. Jan Helikar starosta obce - 2 -
1. Zahájení ( místostarosta) Schůzi zahájil a řídil místostarosta Ing. Jaroslav Pezlar Přivítal přítomné, konstatoval, že schůze byla svolána řádně a včas a je přítomno 11 členů. ZO je tedy usnášeníschopné. Dále přednesl program dnešního jednání. Program byl jednohlasně přijat 11 členů pro. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky ( místostarosta) Návrhová komise: předseda: Drahomír Dofek členové: Ing. Dráb, Jaromír Řehoř Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé: Petr Goliáš, Jana Hladká Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 Zapisovatelka: Lenka Jančová 3. Kontrola usnesení ( předseda KV) Na posledním ZO byl přijat jeden úkol: 2.1. Ukládá starostovi obce zadat zpracování návrhu změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Vranovice autorizovaným architektem T: ihned O: starosta Splněno. Vypracování změna č. 6 ÚP bylo zadáno Ing. Hučíkovi a zadání bylo předáno na projednání na Stavební úřad v Pohořelicích. Návrh usnesení: ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdržel se:0 4. Zpráva o činnosti Rady (starosta) Rada obce se od minulého jednání ZO na svých pravidelných jednáních sešla celkem čtyřikrát. Jednání Rady obce se zabývalo zejména těmito body: a) zajištěním jarního úklidu v obci jarní úklid: vzhledem k tomu jaká byla zima, tak byl jarní úklid náročnější. K dnešnímu dni lze konstatovat, že je již hotový. Úklid krajských silnic zajišťuje SUS K 1.3. nastoupili p. Nešpor (VPP) a paní Šopíková (VPP). Na obě místa jsme obdrželi dotace z ÚP. Měli jsme zájem o další nezaměstnané bohužel nemají zájem. Paní Halamková byla dlouhodobě nemocná a nyní pracuje na poloviční úvazek. Kompletní úklid byl zajištěn vlastními zaměstnanci. ostatní úklid Od 1.3. se zavádí kontrola pořádku i na víkendy v případě potřeby se bude o víkendu i uklízet. Zaměstnanci obce mají rozdělené služby - pohotovost na víkendy a v případě potřeby zajistí úklid. Dále Rada obce v rámci zajištění pořádku rozhodla o třech nových stanovištích kontejnerů na komunální odpad: ul. Sadová přemístění z ul. Ivaňská ul. Mrštíkova nové stanoviště ul Přibická nové stanoviště - 3 -
b) nové projektové dokumentace Rada obce postupně projednala projektovou dokumentaci na: oprava a prodloužení chodníku na ul. Přibická chodník na ul. Dlouhá (chybějící chodník mezi křižovatkou u Floriánku a ul. Novou) oprava chodníku a parkovací místa na ul. Přísnotická Zmíněné jsou zahrnuty v Plánu investic a oprav ještě na letošní rok. Realizace bude probíhat postupně tak, jak bude získáno stavební povolení pro jednotlivé investice c) Závěrečný účet obce, auditorská zpráva a Výroční zpráva Rada obce projednala a doporučuje ZO ke schválení Závěrečného účtu, auditorské zprávy i Výroční zprávy. Projednání je předmětem dnešního jednání ZO. d) Hasičské auto Místostarosta informoval Radu obce, že je vyjednán bezúplatný převodem z JmKu. Hasičského auta: CAS K 25 L-101, rok výroby 1988, kompletní repase provedena v r. 2004. Pro převzetí auta je nutné zajisti garážování současná garáž je nevyhovující. e) Výběrové řízení parkoviště, chodníky a sadové úpravy na ul. Nová Rada obce vyhodnotila výběrové řízení na Parkoviště a chodníky na ul. Nová. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo celkem 16 firem. Rada obce vyhodnotila výběrové řízení. Rada obce akceptovala vyhodnocení hodnotící komise a za vítěznou nabídku vybrala společnost TOPSTAV s.r.o. - dosažená cena : 1.127.933,-Kč. Cena dle projektu 1.771.840,-Kč, výběrovým řízením dochází k úspoře ve výši : cca 43% f) Výstavbou RD v obci: lokalita U Hlinku - 23 RD, dokončena, úvěr splacen, pozemky prodány, v několika RD se již bydlí. lokalita Nad Dolinami: V současné době dochází již k prodeji pozemků smlouvy podepsány se 16 stavebníky, k dnešnímu dni je uhrazeno 7 pozemků. Jeden kupec odstoupil od Smlouvy budoucí. Celkové náklady: Pozemky CELKEM: 4.772.900,-Kč - stavební práce: 6.444.000,- - geodetické práce cca 200.000,-Kč - dluhová služba cca 100.000,-Kč - projekční práce + st. dozor: cca 500.000,-Kč Předpokládané Náklady CELKEM: 12.016.900,-Kč Předpokládané Výnosy CELKEM : 12.760.907,-Kč Dále obec získala dotaci z MMR na vybudování IS ve výši 1.050.000,-Kč. - lokalita Doliny řešena změna ÚP a zastavovací studie Prodloužení ul. Přibická: je schválena zastavovací studie, výstavba bude pravděpodobně z důvodu struktury majitelů pozemků probíhat nekoordinovaně. g) Vyhodnocení provozu ČOV ( starosta ) Ekonomické vyhodnocení za r. 2009: - výnosy: 1.660.000,-Kč - provozní výdaje: 1.666.000,-Kč Ekonomiku hospodaření se daří již třetím rokem udržet jako vyrovnanou Stále větším problémem je provoz čističky v důsledků neukázněnosti vinařů. Zvýšený objem cukrů, bílkovin kvasinek omezuje funkčnost ČOV. Situace v měsíci březnu je již neúnosná Poslední vývoj naznačuje, že znečištění pouze od vinařů, ale zdroj je pravděpodobně i jinde. - 4 -
h) Čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2010 Předmětem jednání dnešního ZO Ch) Provozu ZŠ a MŠ V rámci provozu ZŠ a MŠ se Rada obce zabývala: personálním obsazením a činností Školské rady Výroční zprávou za r. 2009 Rada obce schválila (je přílohou k Výroční zprávě obce) provozem MŠ - zde Rada obce schválila prázdninový provoz (MŠ uzavřena 26.7 31.8.2010) Dále je řešena celková kapacita MŠ: předběžná zjištění r. 2010/11 nedostatek cca 7 míst r. 2011/2012 možno přijmout 27 dětí mělo by to stačit (bez rezervy) r. 2012(2013 - možno přijmout 23 dětí mělo by to stačit (bez rezervy) Náhradní řešení - je domluveno umístění dětí do Ivaně Diskuse: Ing. Pezlar k problémům na ČOV: přikláním se k názoru, že situace asi není zaviněna místními vinaři, byl jsem u pana Drápala i Celnara a provedl jsem tam kontrolu, vše bylo v pořádku Ing. Helikar rozbory z laboratoře od RNDr. Rusníka vykazují zvýšené bílkoviny a cukry Vybíral Oldřich řešením by možná bylo zkusit rozebrat jednotlivé větve u přečerpávacích stanic Návrh na usnesení: ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí: Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdržel se:0 5. Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2010 ( starosta) Příjmy: a) Rozpočet: Rok 2010: 34.773.700,-Kč Ideální podíl k 31.3.2010: 25%, tj. 8.693.425,- Kč b) Skutečnost: 11.754.242,-Kč, tj.: 33,80% (očištěno o účet 4134) - daňové příjmy 11xx: jsou v souladu se schváleným rozpočtem - DPH 1211: 1.603.491,-Kč, tj. 26,29 %, IQ/2008: 1.503.083,-Kč - daň z nemovitosti: 140.777,-Kč, tj. 11,54 %, - prodej pozemků 3639 ( platby za prodej na ul. Nad Dolinami): 5.623.220,-Kč, tj.58,88% - komunální odpad 1337: 519789,-Kč, tj. 55,89%, c) Komentář k příjmům: 7. v r. 2010 se bude nadále věnovat podrobná pozornost vývoji daňových příjmů. Prozatím je plnění v souladu se schváleným rozpočtem. Výdaje: a) Rozpočet Rok 2010: 31.310.000,-Kč Ideální podíl: k 31.3.2010: 25% tj.: 7.827,500,-Kč b) Skutečnosti: 10.370.278,-Kč, tj. 33,12% (očištěno o účet 6330) c) Komentář k výdajům: - výdaje za I.Q.2010 jsou v souladu se schváleným rozpočtem a Plánem investic a oprav. - 5 -
- běžné výdaje jsou v souladu s rozpočtem Stav na účtech a) k 1.1.2010: 850.653,-Kč b) k 31.3.2010: 2.197.929,-Kč Závěr: - Finanční hospodaření jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů je v souladu se schváleným rozpočtem na r. 2010. V prvním čtvrtletí došlo ke splátce úvěru od VOLKSBANK ve výši 3.648.000,-Kč Diskuse: Vybíral Oldřich dají se vyčíslit odpočty DPH v konkrétních sumách? Starosta ano, tyto údaje jsou v účetnictví, obec je čtvrtletním plátcem DPH, za rok 2009 se podávalo daňové přiznání 2x a byl vykázán nadměrný odpočet ve výši kolem 300 tis.kč. Návrh na usnesení: ZO bere výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2010 na vědomí. Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 6. Rozpočtové opatření č. 1/2010 (člen FV) Rozpočtové opatření č. 1 - viz příloha. Návrh na usnesení : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010 ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 1 do jednotlivých účtů T: ihned O: starosta ZO ukládá dodržet příjmy a výdaje dle Rozpočtového opatření č. 1/2010 T: 31.12.2010 O: starosta Hlasování: Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 7. Výroční zpráva a zpráva auditora ( starosta ) Závěrečný účet včetně zprávy auditora jsou vyvěšeny na úřední desce (viz příloha č.1) Výroční zpráva za r. 2009 byla projednána na jednání Rady obce a byla předložena všem zastupitelům obce. Obsahuje: závěrečný účet obce za r.2009 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ( zprávu auditora ) Plnění rozpočtu za r. 2009 Slovní komentář k výsledkům hospodaření Zprávu o činnosti výborů a komisí Zprávu o kulturním a společenském životě v obci. Závěrečný účet obce a Zpráva auditora byly projednány v Radě obce a zveřejněny na úřední desce a tímto jsou předloženy ke schválení ZO. - 6 -
Návrh na usnesení: ZO schvaluje celoroční hospodaření za r. 2009 a to bez výhrad, současně schvaluje Výroční zprávu za r. 2009. Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 8. Prodej pozemků (starosta) Rada obce předkládá k prodeji pozemek p.č. 749/7 o výměře 706 m2. Jedná se o pozemek Nad Dolinami, z důvodu odstoupení od Smlouvy budoucí kupní původních zájemců. Záměr prodat byl vyvěšen dne 7.4.2010 do 22.4.2010. Do dnešního dne jsme obdrželi pouze jednu nabídku v zalepené obálce a nyní ji otevřeme. Zájemci Petr Michlíček z Nového Jičína a Šárka Skoupá z Žabčič nabízí za pozemek cenu 916,-Kč za m2. Návrh na usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 749/7 o výměře 706 m2 kupujícím Petru Michlíčkovi z Nového Jičína a Šárce Skoupé z Žabčic za cenu 916,- Kč za m2. Hlasování: pro: 11 proto: 0 držel se: 0 Z důvodu právní jistoty je předloženo upřesnění usnesení č. 1.3. z jednání ZO ze dne 20.9.2007, kde byl schválen prodej pozemků Místní organizaci Moravského rybářského svazu Vranovice za cenu 16.227,-Kč + náklady, související s geometrickým zaměřením, uhradí kupující. Vzhledem k tomu, že vlivem digitalizace došlo ke změně některých pozemků změna čísel a v některých případech i ke změně výměry,navrhujeme upřesnění usnesení 1.3. z jednání ZO dne 20.9.2007 následovně: Návrh na usnesení: ZO upřesňuje usnesení č. 1.3. ze jednání ZO ze dne 20.9.2007 následovně: ZO schvaluje prodej pozemků p.č. viz příloha Místní organizaci Moravského rybářského svazu Vranovice za cenu 16.227,-Kč + náklady, související s geometrickým zaměřením, uhradí kupující. Hlasování: Pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 9. Diskuse Oldřich Vybíral dotaz k rozpočtu Cyklistické stezky, v loňském roce byl příspěvek 4,-Kč na obyvatele a letos to vychází o mnohem víc Starosta sdružení Cyklostezky dostalo evropské dotace na vybudování investice za celkem cca 56 mil. Kč a to ve výši 92,5,% celkových nákladů a ten zbytek dofinancují obce formou zvýšení příspěvku. Hladká Jana naše komunikace v obci jsou už zameteny, ale SUS stále nemá uklizeny svoje silnice. Ví se, kdy budou v naší obci? Starosta volal jsem včera na SUS, naši obec mají v harmonogramu, ale nevím přesně, který den tady budou Hladká Jana před bývalým JZD na Náměstíčku jsou na silnici velké výmoly, budou se spravovat? Starosta ty nejhorší výtluky už se spravovaly, teď se budou dodělávat ty menší Mrkvica Luboš problémy na ČOV nemají vliv na účinnost čištění vody? Nejde do Říčky znečištěná voda? Starosta účinnost čištění je stále stejná, ale tvorba pěny je nepříjemná pro obsluhu ČOV. V loňském roce byly na ČOV 3 důkladné kontroly a výsledky dopadly dobře. - 7 -
Goliáš Petr jak dlouho ještě budeme splácet půjčku ze SFŽP na kanalizaci? Starosta ve výroční zprávě je suma, která ještě zbývá zaplatit. Mgr. Karpíšková na křižovatce na Přísnotické ulici jsou 2 přechody na hlavním tahu, ale obě vedlejší silnice už přechody nemají a je problém zde přejít silnici Místostarosta letos tam budeme dělat chodník, tak se o tom poradíme na jednání rady Dofek Drahomír máme zpracovaný pasport, zjistíme, jak je to řešeno v těchto místech. 10. Rekapitulace usnesení (předseda návrhové komise) ZO schvaluje program dnešního jednání ZO ZO schvaluje členy návrhové komise: Drahomíra Dofka, Ing. Drába a Jaromíra Řehoře a ověřovatele zápisu: Petra Goliáše a Janu Hladkou ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí: ZO bere výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2010 na vědomí. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010 ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 1 do jednotlivých účtů ZO ukládá dodržet příjmy a výdaje dle Rozpočtového opatření č. 1/2010 ZO schvaluje celoroční hospodaření za r. 2009 a to bez výhrad, současně schvaluje Výroční zprávu za r. 2009. ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 749/7 o výměře 706 m2 kupujícímu Petru Michlíčkovi z Nového Jičína a Šárce Skoupé z Žabčic za cenu 916,-Kč. ZO upřesňuje usnesení č. 1.3. ze jednání ZO ze dne 20.9.2007 následovně: ZO schvaluje prodej pozemků p.č. viz příloha Místní organizaci Moravského rybářského svazu Vranovice za cenu 16.227,-Kč + náklady, související s geometrickým zaměřením, uhradí kupující. 10.Závěr Místostarosta ukončil jednání ZO a poděkoval přítomným za účast. Ověřovatelé: Petr Goliáš Jana Hladká Ing. Jan Helikar starosta Ing. Jaroslav Pezlar - místostarosta - 8 -
Příloha č. 1: Závěrečný účet obce Vranovice za r. 2009 Na základě 17 Zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění předkládáme údaje o ročním hospodaření obce Vranovice za r. 2009 Rozpočet na rok 2009 byl sestaven a schválen ke dni 22.12.2008 ve výši Příjmy 26.133.900,-Kč Výdaje 25.304.800,-Kč Financování 829.100,-Kč Během roku bylo provedeno 5 rozpočtových opatření, po kterých byly parametry rozpočtu následující: Příjmy 31.437.900,-Kč Výdaje 34.176.200,-Kč Financování: - 2.738.300,-Kč Skutečnost k 31.12.2009 činila: Příjmy 31.518.630,13,-Kč plnění: 100,26% Výdaje 33.909.323,66,- Kč plnění: 99,22% Z toho třída 1-Daňové příjmy 18.139.910,29 Kč třída 2-Nedaňové příjmy 4.399.872,46 Kč třída 3-Kapitálové příjmy 2.611.231,00 Kč třída 4-Přijaté dotace 6.367.616,38 Kč třída 5-Běžné výdaje 14.925.457,03 Kč třída 6-Kapitálové výdaje 18.938.866,63 Kč třída 8-Financování - 2.390.693,53 Kč Např.pol. 4111 dotace na volby 34.600,00 Kč 4112 neinv.dotace souhrnný dot.vztah SR 649.000,00 Kč 4116 neinv.dotace na VPP 91.800,00 Kč 4121 neinvest.dotace od obcí 211.433,00 Kč 4122 invest.dotace od krajů 7.766,00 Kč 4213 + 4216 dotace zateplení ZŠ 4.698.016,38 Kč 6130 výkup pozemků 3.135.306,00 Kč 5331 neinv.dotace ZŠ 1.790.000,00 Kč 5011-6121 provoz kanalizace, včetně úroků 1.714.207,51 Kč Na bankovních účtech obce k 1.1.2009 1.501.447,36,-Kč a k 31.12.2009 850.653,83,-Kč Obec poskytla dotaci: SK Vranovice ve výši 100.000,00 Kč Junákům 15.000,00 Kč ZŠ Vranovice 1.790.000,00 Kč MRS MO Vranovice 15.000,00 Kč TJ SOKOL 100.000,00 Kč Myslivecké sdružení 10.000,00 Kč DDM Pohořelice 1.000,00 Kč Římskokatolická farnost 150.000,00 Kč - 9 -
Diakonie Betlém Lužánky, středisko volného času 1.000,00 Kč 10.000,00 Kč Obec uhradila členské příspěvky: Svaz měst a obcí Muzejní a vlastivědná společnost Sdružení hasičů DSO Čistá Jihlava DSO Cyklostezka Brno Vídeň 5.818,00 Kč 400,00 Kč 500,00 Kč 53.200,00 Kč 8.040,00 Kč Na základě zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky č.416/2004 Sb. byla zkontrolována účelnost poskytnutých finančních prostředků. Ani v jednom případě nebyly zjištěny závady. Zpráva byla zaslána včas na krajský úřad. Tzv. vnitřní kontrolu provádí obec dle směrnice o vnitřní kontrole. Obec nechala své hospodaření přezkoumat auditorem Ing. Františkem Dvořákem. Zpráva, včetně příloh, bude součástí tohoto závěrečného účtu. Je k nahlédnutí na OÚ. Závěr zprávy: Obec Vranovice hospodařila v roce 2009 ve všech významných ohledech v souladu se schváleným rozpočtem, obecně závaznými předpisy pro územní samosprávné celky, zákonem o účetnictví a souvisejícími předpisy. a) přezkoumáním hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) nebyla zjištěna významná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku v dalším období c) podíl pohledávek na rozpočtu k 31.12.2009 činil 4,08 %, podíl závazků na rozpočtu činil 26,79 %. Tyto ukazatele byly vypočítány podle metodiky MF ČR. Podíl zastaveného majetku ke stálým aktivům činil k 31.12.2008 10,62 %. Návrh závěrečného účtu bude projednán zastupitelstvem obce dne 22.4.2010. Připomínky a návrhy možno předložit buď písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které je plánováno na 22.4.2010. Vyvěšeno: 7.4.2010 Sňato: Ing. Jan Helikar starosta obce - 10 -
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2010 1. Úvod Rozpočtové opatření č. 1/2010 je zpracováno na základě výsledků hospodaření obce za první tři měsíce roku 2010. Reaguje na skutečné příjmy a výdaje za toto období. Rozpočtové opatření bylo projednáno na zasedání Rady obce a nyní je předloženo ke schválení na Veřejném zasedání OZ. 2. Příjmy za rok 2010 Zde dochází ke třem změnám a to v paragrafu 2119/2343 - dobývání nerostů - dochází k navýšení o částku 13.300,- Kč na částku 110.300 Kč a to vzhledem k navýšení platby v paragrafu 4112 - neinvestiční dotace - dochází k navýšení o částku 494.500,- Kč na částku 1.124.500,- Kč jedná se o navýšení dotace z JmK v paragrafu 4116 - ostatní neinvestiční dotace - dochází k navýšení o částku 102.900,- Kč na částku 163.900,- Kč zde se jedná o navýšení plateb z ÚP Celkově dochází v příjmech k navýšení rozpočtovým opatřením č. 1/2010 o částku ve výši 610.700,-Kč na celkovou částku příjmy v roce 2010 na 35.384.400,- Kč. 3. Výdaje za rok 2010 Zde dochází ke čtyřem změnám, která však výsledné výdaje za rok 2010 nemění, 12. v paragrafu 2143 - příspěvky - dochází k navýšení o částku ve výši 200,- Kč na částku 8.200 jedná se o navýšení příspěvku na cyklistikou stezku 13. v paragrafu 3113 základní škola - dochází k navýšení o částku 4.500,- Kč na částku 1.794.500,- Kč 14. v paragrafu 5311 veřejný pořádek (komise MěÚ Pohořelice) dochází k navýšení o částku 1.800,- Kč na částku 4.800,- Kč z důvodu navýšení plateb 15. v pafagrafu 6171 činnost místní správa dochází ke snížení o částku 6.500,- Kč na částku 2.893.500,- Kč Celkově ve výdajích rozpočtovým opatřením č. 1/2010 nedochází ani k navýšení a ani ke snížení celkových výdajů, které zústávají na částce 31.310.000,- Kč Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2010 financování Příjmy Výdaje Rozpočet je přebytkový ve výši 35 384 400,- Kč 31 310 000,- Kč 4 074 400,- Kč Financování rozpočtu na rok 2010 splátka úvěru Volksbank splátka úvěru SFŽP 2 500 000,- Kč 1 148 000,- Kč - 11 -
Stav na účtech: k 1.1.2010 850 653,- Kč k 31.12.2010 1 277 053,- Kč změna stavu na účtech 426 400,- Kč Financování po rozpočtovém opatření č. 1/2010 rekapitulace Zůstatek na účtech k 31.12.2009 850 653,00 Příjmy za rok 2010 35 384 400,00 Příjmy celkem (včetně zůstatků na účtech) 36 235 053,00 Výdaje za rok 2010 31 310 000,00 Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů) 34 958 000,00 Zůstatek na účtech k 31.12.2010 1 277 053,00 Informace k čerpání rozpočtu za první 3 měsíce roku 2010 po rozpočtovém opatření očištěném o účet 4134 a účet 6330 převody z rozpočtových účtů. Celkově jsou příjmy za první 3 měsíce roku 2010 naplňovány na 33,22 % což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 11.754.242,-Kč. Celkově jsou výdaje za první 3 měsíce roku 2010 na úrovni 33,12 %, což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 10.370.278,- Kč. Návrh na usnesení ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 35.384.400,-Kč, a celkovými výdaji ve výši 31.310.000,-Kč. 11. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 1 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta 12. ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2010. Ve Vranovicích 18. dubna 2010 Ing. Bc. Emil Neveselý předseda finančního výboru - 12 -
Rozpočet na rok 2010 PŘÍJMY Návrh Rozpočet rozpočtového na rok 2010 opatření VÝDAJE č. 1 paragraf položka Návrh rozpočtového opatření č. 1 Rozpočet 2010 změna po rozpočt. +/- opatření č. 1 paragraf položka Rozpočet 2010 změna po rozpočt. 11xx daňové příjmy 11 053 000,00 11 053 000,00 +/- opatření č. 1 1211.. DPH 6 100 000,00 6 100 000,00 1012 podnikání a restruktur. v zemědělství a potr. 8 000,00 8 000,00 13xx poplatky a daně 1 530 000,00 1 530 000,00 1014 útulek pro psi 30 000,00 30 000,00 1337 poplatky za odpad 880 000,00 880 000,00 2143 příspěvky 8 000,00 200,00 8 200,00 1511 majetkové daně 1 220 000,00 1 220 000,00 2212 silnice 6 145 000,00 6 145 000,00 0,00 2219 chodníky 2 200 000,00 2 200 000,00 daňové příjmy celkem 19 903 000,00 0,00 19 903 000,00 2221 IDS 101 000,00 101 000,00 1012/2131 z pronájmů pozemků 20 000,00 20 000,00 2310 pitná voda 1 100 000,00 1 100 000,00 2119/2343 dobývání nerostů 97 000,00 13 300,00 110 300,00 2310/xx vodovod - Doliny 1 000 000,00 000 000,00 2321 odvádění a čištění odpad. vod a kaly 1 700 000,00 1 700 000,00 2321 kanalizace-provoz 5 100 000,00 5 100 000,00 3113/2132 pronájem T-mobil 52 000,00 52 000,00 2321/xx kanalizace Doliny + Přibická 3 400 000,00 3 400 000,00 3314 knihovnická činnost 15 000,00 15 000,00 2333 údržba vodních toků 10 000,00 10 000,00 3317 výstavní činnost v kultuře 30 000,00 30 000,00 3113 Základní škola 1 790 000,00 4 500,00 1 794 500,00 3319 ostatní činnost v kultuře 20 000,00 20 000,00 3143 dům dětí a mládeže 1 000,00 1 000,00 3341 rozhlas, televize 6 000,00 6 000,00 3314 knihovna 253 000,00 253 000,00 3349 sdělovací prostředky 20 000,00 20 000,00 3317 výstavy - kultura 60 000,00 60 000,00 3632 pohřebnictví 20 000,00 20 000,00 3319 kronika a ostatní kultura 70 000,00 70 000,00 3633 pronájem plynovodu + prodej plynovodu 804 000,00 804 000,00 3341 rozhlas 50 000,00 50 000,00 3639 kom. služby (pronájem DS, JZD aj) 10 800 000,00 10 800 000,00 3349 občastník 70 000,00 70 000,00 3639/xx prodej pozemků Nad Dolinami 10 100 000,00 10 100 000,00 3399 dary obyvatelům a církvi 220 000,00 220 000,00 3725/2324 EKO-KOM třídění odpadu 140 000,00 140 000,00 3419 tělovýchovná činnost 200 000,00 200 000,00 4319 příjem ze sociální peče 10 000,00 10 000,00 3421 zájmová činnost junáci 15 000,00 15 000,00 5512/2324 Nová Morava el. energie 6 100,00 6 100,00 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace 100 000,00 100 000,00 6171/2111 činnost místní zprávy 15 000,00 15 000,00 3429/5129 Sokolské hřiště 75 000,00 75 000,00 6171/2119 Vodafone věcné břemeno 50 000,00 50 000,00 3631 veřejné osvětlení 900 000,00 900 000,00 6171/2132 pronájem Pošta 30 000,00 30 000,00 3631/xx veřejné osvětlení Doliny 700 000,00 700 000,00 0,00 3632 pohřebnictví 240 000,00 240 000,00 příjmy z vlastní činnosti celkem 13 835 100,00 13 300,00 13 848 400,00 3633 údržba inženýrských sítí 206 000,00 206 000,00 4111 neinvestiční dotace 34 600,00 34 600,00 3635 územní plánování 100 000,00 100 000,00 4112 neinvestiční dotace 630 000,00 494 500,00 1 124 500,00 3639 komunální služby 2 580 000,00 2 580 000,00 4116 ostatní neinvestiční dotace 61 000,00 102 900,00 163 900,00 3639/xx plyn - Doliny 500 000,00 500 000,00 4121 neinvestiční dotace od obcí 310 000,00 310 000,00 3721 svoz nebezpečného odpadu 70 000,00 70 000,00 4122 neinvestiční dotace od kraje 0,00 0,00 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 900 000,00 900 000,00 4213 investiční dotace 0,00 0,00 3723 svoz ostatního odpadu 140 000,00 140 000,00 4222 investiční dotace od kraje 0,00 0,00 3745 péče o vzhled obce 800 000,00 800 000,00 2460 splátky od obyvatel 0,00 0,00 4319 sociální pomoc důchodcům 3 000,00 3 000,00 4341 sociální pomoc v nouzi 3 000,00 3 000,00 dotace celkem 1 035 600,00 597 400,00 1 633 000,00 4357 dům pro seniory 0,00 0,00 6310 příjmy z finančních operací 0,00 0,00 5311 veřejný pořádek (komise MěÚ Pohořelice) 3 000,00 1 800,00 4 800,00 0,00 5512 požární ochrana 132 000,00 132 000,00 0,00 6112 zastupitelské orgány 1 200 000,00 1 200 000,00 ostatní příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 6171 činnost místní správy 2 900 000,00-6 500,00 2 893 500,00 příjmy celkem 34 773 700,00 610 700,00 35 384 400,00 6310 služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 6399 platby daní a poplatků 3 502 000,00 3 502 000,00 6402 ostatní činnost 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 výdaje celkem 31 310 000,00 0,00 31 310 000,00 xx splátka úvěru Volksbank 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00-13 - 8183 splátka půjčky s SFŽP 1 148 000,00 1 148 000,00 celkem splátky úvěrů 1 148 000,00 0,00 3 648 000,00
REKAPITULACE ROZPOČTU Zůstatek k 31.12.2009 Příjmy za rok 2010 Příjmy celkem Výdaje za rok 2010 Výdaje celkem včetně splátek úvěrů Zůstatek k 31.12.2010 850 653,00 35 384 400,00 36 235 053,00 31 310 000,00 34 958 000,00 1 277 053,00 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2010 financování Příjmy Výdaje Rozpočet je přebytkový ve výši 35 384 400,00 31 310 000,00 4 074 400,00 Financování rozpočtu na rok 2010 změna stavu na účtu splátka úvěru SFŽP splátka úvěru Volksbank Stav na účtech: K 1.1.2010 K 31.12.2010 426 400,00 1 148 000,00 2 500 000,00 850 653,00 1 277 053,00 Ve Vranovicích dne 14.4.2010 Vypracoval: Ing. Emil Neveselý - 14 -