č.j.: 270/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 22.04.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 o účelové investiční a neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucího ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.235 ze dne 22.04.2015 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Navýšení výdajů 3111 Předškolní zařízení 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 415,8 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 224,9 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 45,0 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,0 4356 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 6121 Budovy, haly a stavby 3 000,0 1 640,7 45,0 8 000,0 3 407,1 v tis. Kč 5021 Ostatní osobní výdaje 609,0 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 54,8 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 19,4 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,1 5164 Nájemné 116,0 5169 Nákup ostatních služeb 299,2 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 498,1 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 652,3 152,2
Příloha č.1 usnesení č.235 ze dne 22.04.2015 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Navýšení výdajů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 638,2 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 15 503,9 3632 Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady 5,8 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 200,0 16 142,1 5,8 200,0 v tis. Kč Celkem 29 440,7 29 440,7
Důvodová zpráva 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 069,3 tis. Kč, z rozpočtu hl. m. Prahy určené na dokrytí integrace žáků na období od 01.01.2015 až 31.08.2015 (mzdové náklady asistentů pedagoga). Tato dotace byla rozdělena mezi tyto příspěvkové organizace: Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836, Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600, Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614, Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 a Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800. Poskytnutí tohoto transferu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/61 ze dne 26.03.2015. Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2015. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 45,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (MŠMT) na Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015. Tato účelová neinvestiční dotace je určena pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 3, Chelčického 43/2614. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 629 ze dne 24.03.2015. Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015. poskytnutí účelových investičních dotací v celkové výši 8 000,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy, a to na tyto akce: 1. ZŠ a MŠ Chelčického, objekt Žerotínova rekonstrukce kuchyně, ve výši 5 000,0 tis. Kč. 2. Integrační centrum Zahrada rekonstrukce kotelny a rozvodů vody, ve výši 3 000,0 tis. Kč. Tyto účelové investiční dotace byly poskytnuty z uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy vytvořené v rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015 na přestavby škol a akce MČ.
Poskytnutí tohoto transferu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/12 ze dne 26.03.2015. Čerpání finančních prostředků těchto účelových dotací podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2015. poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 3 407,1 tis. Kč (finanční spolupodíl z EU a rozpočtu hl. m. Prahy) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita na tyto projekty: neinvestiční dotace ve výši 2 754,8 tis. Kč, tato dotace bude poskytnuta Městské části Praha 3, a to na akci Restart: podpora znevýhodněných osob na trhu práce žijících na území MČ Praha 3 formou získávání kompetencí, dovedností a kvalifikovaného pracovního uplatnění neinvestiční dotace ve výši 652,3 tis. Kč bude poskytnuta příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 (při žádosti o tuto dotaci byla ZŠ vedena jako ZŠ Havlíčkovo nám. 10/300), a to na akci Páté patro vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání. Tyto dotace byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 5/9 ze dne 26.03.2015. Finanční prostředky těchto dotací podléhají vyúčtování dle pokynů odboru FON MHMP. poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací v celkové výši 16 142,1 tis. Kč (finanční spolupodíl z EU a rozpočet hl. m. Prahy) v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost na tyto projekty: Regenerace parku Židovské pece celková výše dotace je 9 361,3 tis. Kč, z čehož: neinvestiční dotace je ve výši: 352,6 tis. Kč 9 008,7 tis. Kč Revitalizace Havlíčkova náměstí celková výše dotace je 760,4 tis. Kč, z čehož: 760,4 tis. Kč Úprava ul. Lukášova a přilehlých oblastí Vítkova celková výše dotace je 4 344,8 tis. Kč, z čehož: neinvestiční dotace je ve výši: 252,6 tis. Kč
4 092,2 tis. Kč Hřiště pro teenagery Habrová Žižkov celková výše dotace je 1 675,6 tis. Kč, z čehož: neinvestiční dotace je ve výši: 33,0 tis. Kč 1 642,6 tis. Kč Tyto dotace byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 5/8 ze dne 26.03.2015. Finanční prostředky těchto dotací podléhají vyúčtování dle pokynů odboru FON MHMP. poskytnutí účelových neinvestičních prostředků v celkové výši 5,8 tis. Kč, prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 677 ze dne 31.03.2015. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2015. poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 200,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) na program Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 na projekt Multikulturou k vzájemnému porozumění. Tato dotace je určena pro Základní školu, Praha 3, Cimburkova 18/600. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 757 ze dne 07.04.2015. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015.