Rozpočet města Kroměříže na rok 2014 platný po 18.12. 1 Třída I. 111 daňové příjmy 78000 1111 závislá činnost a funkční požitky 64500 1112 samostatná výdělečná činnost 7300 1113 z kapitálových výnosů 6200 112 daňové příjmy 60492 1121 právnické osoby 58965 1122 právnické osoby za obce 1527 121 DPH 130279 133 poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 12950 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 100 1334 odvody za odnětí půdy a uložení odpadů 50 1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 12800 134 místní poplatky 2195 1341 Poplatek ze psů 780 1342 Poplatek za laz. a rekr. pobyt 25 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1150 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 160 1345 Poplatek z ubyt.kapacit 80 135 Ostatní odvody 11000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP 10000 1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO 1000 136 správní poplatky 10750 151 Daň z nemovitostí 17250 Třída I. Celkem 322916 Třída II. 211 příjmy z vlastní činnosti 504 212 odvody příspěvkových organizací 1000 2122 Sociální služby města Kroměříže 1000 213 příjmy z pronájmu majetku 240 2131 pozemky a ostatní majetek 240 214 příjmy z úroků a realizace fin.majetku 8393 2142 podíl na HV Biopas 5950 2142 dividendy VAK 2223 2141 příjmy z úroků 200 2141 příjmy z úroků SFRB 20 221 sankční platby 4450 2212 sankční platby 3350 2212 sankční platby 1100 222 finanční vypořádání 570
232 ostatní nedaňové příjmy 3857 2 2324 příjem Ekokom 1800 2324 vratka odvodu KTS 950 2324 náhrady pohřebné 70 2329 ostatní příjmy 300 2321 finanční dary 31 2329 refundace sanace Zdounky 706 234 příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 200 246 Splátky půjček 404 2460 splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB 380 2460 splátky FRB 24 Třída II. Celkem 19618 Třída III. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 500 Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně 81808 4112 dotace na výkon státní správy 34630 4111 dotace SPOD 4208 4116 dotace - Systematická práce SPOD 1435 4111 dotace volby EU 610 4111 dotace volby do zastupitelstva 635 4116 dotace Zvýšení kvality řízení 3995 4116 dotace provoz sociálních služeb 25286 4116 dotace VPP 2707 4116 dotace rozvoj plánování sociálních služeb 312 4116 dotace Kroměřížské hudební léto 100 4116 dotace Stop Time 25 4116 dotace e-government 1173 4116 dotace OLH 429 4116 dotace pro seniory 20 4116 dotace SsMK - o krok blíže k transformaci 265 4116 dotace prevence kriminality 37 4116 dotace koncert k roku české hudby 38 4116 dotace regenerace MPR 716 4116 dotace rekonstrukce stromořadí 2259 4116 dotace Biokoridor Barborka 428 4111 dotace pěstounská péče 2500 412 neinv.dotace od rozpočtů územní úrovně 4091 4122 dotace regionální funkce knihoven 2225 4122 dotace projekty škol 1694 4122 dotace SDH 20 4122 dotace Rok české hudby 22 4122 dotace dětské dopravní hřiště 130 421-2 investiční dotace 79459 4223 expozice K.Kryla 4156 4223 nástupní plocha před Květnou zahradou 4245 4223 dotace IVVS 4513 4223 dotace Informační systém 2147 4216 dotace IPRM - Slovan 9094 4213 dotace skládka Lutopecny 29830 4216 dotace - zateplení ZŠ Zachar 19503 4223 dotace revitalizace Slovanského náměstí 4691 4216 modernizace výtahů 1280 Třída IV.Celkem 165358 Příjmy celkem 508392
Výdaje běžné 3 501-2 výdaje na platy 83002 5011-21 platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV 57284 5011 platy zaměstnanců projekty 781 5011 platy VPP 2145 5011 platy zaměstnanců MP 12255 5011 platy pěstounská péče 691 5011-21 platy SPOD 2700 5011-21 platy projekt Systematická práce SPOD 620 5023 odměny členů zastupitelstev 4500 5021 volby EU 531 5021 volby do zastupitelstva 541 5021 OOV projekt ZKŘ 437 5021 OOV projekt přeshraniční spolupráce 54 5021 OOV rozvoj plánování sociálních služeb 268 5021 OOV kultura,národní program zdraví 130 5021 OOV Zdravé město 55 5019 refundace mezd - hasiči 10 503 povinné pojistné 27999 5031 povinné soc.zabezpečení Měú 15250 5031 povinné soc.zabezpečení projekty 712 5031 povinné soc.zabezpečení MP 3050 5031 povinné soc.zabezpečení ZMK 1125 5031 povinné soc.zabezpečení pěsstouni 174 5031 povinné soc.zabezpečení volby EU 9 5032 povinné zdravotní pojištění Měú 5484 5032 povinné zdravotní pojištění projekty 265 5032 povinné zdravotní pojištění MP 1100 5032 povinné zdravotní pojištění ZMK 360 5032 povinné zdravotní pojištění pěstouni 62 5032 povinné zdravotní pojištění volby EU 3 5039 refundace pojištění hasičů 5 5038 povinné na úrazové pojištění 400 504 mikroprojekt přeshraniční spolupráce 20 513 nákup materiálu 9150 5132 ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu 80 5133 léky a zdravotnický materiál Měú 2 5134 prádlo,oděv a obuv Měú 20 5139 volby EU 24 5139 volby do zastupitelstva 20 5136 knihy, učební pomůcky a tisk Měú 350 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.IT 2690 5139 projekt ZKŘ 600 5137 projekt SPOD 160 5137 zařízení dětských hřišť 740 5137 nádoby mobilní zeleň 35 5137 městský mobiliář 1000 5137 drobný hmotný majetek SDH 105 5139 nákup materiálu j.n. Měú 1360 5139 nákup materiálu j..n. pěstouni 180 5133 léky a zdravotnický materiál MP 1 5134 prádlo,oděv a obuv MP 152 5136 knihy, učební pomůcky a tisk MP 12 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek MP 70 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek - Expozice Karla Kryla 250 5139 nákup materiálu j.n. MP 145 5139 nákup materiálu j.n. ŠKSP vč. Národního programu zdraví 130 5139 nákup materiálu j.n. projekt přeshraniční spolupráce 757 5139 nákup materiálu j.n. rozvoj plánování sociálních služeb 23 5134 prádlo,oděv a obuv SDH 149
5139 nákup materiálu j.n. SDH 35 5139 nákup materiálu j.n. ZM 60 4 514 úroky 2020 5141 SFRB 20 5141 úvěr 2000 515 energie 10185 5151 voda Měú 500 5152 teplo Měů 4200 5153 plyn Měú 300 5154 elektrická energie Měú 3000 5156 pohonné hmoty Měú 800 5156 pohonné hmoty projekty 3 5156 volby EU 7 5156 volby do zastupitelstva 10 515 energie - pěstounská péče 130 5156 pohonné hmoty MP 200 5151 voda SDH 30 5153 plyn SDH 150 5154 elektrická energie SDH 150 5156 pohonné hmoty SDH 50 5154 elektrická energie MP 29 5156 pohonné hmoty maziva MP 1 5154 světelná signalizace 250 5154 el.energie VO 150 5151 voda CS 30 5153 plyn CS 145 5154 elektrická energie CS 50 516 služby 109842 5161 služby pošt Měú 2000 5162 služby telekomunikací Měú 1300 5163 služby peněžních ústavů Měú 60 5164 nájemné Měú 100 5166 konzultační,poradenské a právní služby Měú 1300 5167 služby školení a vzdělávání Měú 780 5169 úklidové práce 3000 5169 stravné 4000 5169 technická podpora software 1000 5169 servisní služby, 450,- udržitelnost projektu Egovermment 900 5169 svoz TKO,kominické práce 170 5169 služby vozového parku, 100 5169 nákup ostatních služeb měú 740 5167 projekt ZKŘ 700 5169 projekt ZKŘ 2970 5166-9 projekt SPOD 710 5167 školení projekt přeshraniční spolupráce 46 5169 volby EU 340 5161 volby do zastupitelstva 305 5162 volby do zastupitelstva 25 5169 projekt přeshraniční spolupráce 73 5169 projekt propagace Kroměřížska 125 5169 permanentky pro ZŠ a MŠ - Via Artis 50 5169 služby pěstounská péče 1520 5161 služby pošt MP 1 5162 služby telekomunikací MP 83 5163 služby peněžních ústavů MP 68 5164 nájemné MP 50 5166 konzultační,poradenské a právní služby MP 8 5167 služby školení a vzdělávání MP, vč. Projektu 66,- 126 5168 služby zpracování dat MP 10
5169 nákup ostatních služeb MP 80 5 5162 služby telekomunikací ZMK 70 5163 služby peněžních ústavů ZMK 50 5167 služby školení a vzdělávání ZMK 10 5169 nákup ostatních služeb ZMK 5 5169 nákup ostatních služeb kultura,otevřené brány,top týden,koncert, ostatní 1457 5169 plavba s Českým rozhlasem 22 5163 služby peněžních ústavů SDH 22 5162 služby telekomunikací SDH 3 5167 služby školení a vzdělávání SDH 5 5169 nákup ostatních služeb SDH 55 5169 nákup ostatních služeb CS 55 5163 pojistné,služby peněžních ústavů 50 5163 služby peněžních ústavů 1200 5164-9 odpadové hospodářství vč.mč 32900 5169 hřiště,pískoviště,lavičky 600 5169 opravy závad dětských hřišť z revizí 600 5169 veřejná zeleň v MČ 1100 5169 sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků 5180 5169 výsadba zeleně 900 5169 studie zeleně 150 5169 mobilní zeleň v centru města 250 5169 ošetřování výsadby 2000 5169 hrabání listí 800 5169 kácení a ořezy stromů vč. MČ 1200 5169 výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova 250 5169 sečení trávy hřbitovy 100 5169 služby veřejného osvětlení 11300 5169 služby veřejného osvětlení v MČ 2900 5169 vánoční osvětlení 600 5169 čištění komunikací a likvidace plevele 7500 5169 čištění komunikací a likvidace plevele v MČ 500 5169 zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD 4160 5169 zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ 400 5169 udržitelnost projektu Hanácké nám. 480 5169 orientační značení 70 5169 rekultivace skládky Vážany 700 5169 HK Kroměříž věcné břemeno 650 5166 Posudky stavební,památková péče 130 5166 studie aktualizace RURU 150 5166 provoz portálu JÚAP 75 5166 aktualizace územního plánu 50 5166 dopravní generel 1045 5166 studie, posudky odboru rozvoje 550 5166 posudky odbor dopravy 200 5166 posudky životní prostředí 50 5168 digitalizace archívu,mapy - stavební úřad 300 5166 Digitální mapa Zlínského kraje 115 5169 tisk a sazba zpravodaje, prezentace v tisku 600 5169 likvidace divokých skládek v KM 150 5169 likvidace divokých skládek v míst.částech 50 5169 údržba Biocentra 250 5169 biocentrum Šlajza 180 5169 biokoridor Barborka 450 5169 péče o genofond ovocných stromů 50 5169 obnova stromořadí Žerotínova,J.Homola 200 5169 výsadba cibulovin 30 5169 květinová výzdoba na sloupy 100 5169 rekonstrukce stromořadí - projekt 2563 5169 deratizace 160 5169 Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty 145 5169 monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby 130 5164 nájemné lávky a parkoviště 55
5164 nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky 400 6 5169 stojany na kola,půjčovné 55 5169 zdravotní služby - preventivní prohlídky 40 5166 odborné prohlídky mostů 60 5169 Projekt Besip 60 5169 provoz vodovodů,oprava kanalizace 310 5169 Den učitelů 35 5169 projekt seniorů 20 5169 údržba naučných stezek 50 517 ostatní nákupy 19148 5171 opravy a udržování Měú 1800 5172 programové vybavení Měú,vč.implmentace 870 5173 cestovné Měú 200 5175 pohoštění Měú 280 5176 účastnické poplatky Měú 25 5179 ostatní nákupy j.n. Měú 5 5179 činnost osadních výborů 90 5179 ostatní nákupy j.n. pěstounská péče 42 5178 nájemné za nájmem s právem koupě SPOD 57 5175-9projekt přeshraniční spolupráce 63 5173 cestovné projekt přeshraniční spolupráce 26 5173 cestovné ZMK 90 5176 účastnické poplatky ZMK 10 5171 opravy a udržování MP 380 5172 programové vybavení MP 35 5173 cestovné MP 20 5178 nájemné za nájmem s právem koupě MP 60 5179 ostatní nákupy j.n. MP, vč. Projektu 15,- 20 5171 opravy a udržování SDH 80 5171 výměna oken ZŠ Zachar 66 5171 oprava zídky Riegrovo nám. 176 215 5171 opravy mostů z revizí 900 5171 oprava mostu na Hrázi 1850 5171 opravy chodníků 1300 5171 oprava vozovky Vejvanovského - tržiště 120 5171 oprava chodníku Žerotínova 1950 5171 oprava chodníku Purkyňova - levá strana 1100 5171 oprava chodníku Kostnická - levá strana 530 5171 oprava chodníku Kostnická - pravá strana 500 5171 oprava komunikace Gorkého 300 5171 oprava zdi u dětského hřiště Mánesova 240 5171 okružní křižovatka Kotojedy - mlýnský náhon 1510 5171 živičné práce 1500 5171 dopravní značení 700 5171 dešťové vpusti 600 5171 světelná signalizace 200 5171 opravy mostů a čekáren 150 5171 bezbariérové přechody 150 5171 oprava zídek u knihovny 112 5175 projekt ZKŘ II. 200 5172 projekt ZKŘ II. 120 5175 kultura - mezinárodní kontakty 150 5179 předtisková příprava Umělecké památky Kroměříže 250 5179 spoluúčast města na akcích 250 5171 volby EU 8 5171 volby zastupitelstvo 10 5175 Zdravé město 14 519 příspěvky a náhrady - ostatní výdaje 1385 5194 věcné dary Měú 360 5194 věcné dary ŠKSP 300 5194 Mladý sportovec roku 15
5194 propagační publikace,předměty 370 7 5192 pohřby zesnulých 300 5192 Sdružení hasičů ČMaS 40 521 neinvestiční dotace podnik.subjektům 1970 5219 Provoz veřejného WC 480 5219 provoz dětského dopravního hřiště 310 5213 činnost OLH 429 5219 kroměřížská nemocnice,a.s. 14 5219 m-ark, projekt region Card 61 5219 regenerace MPR Velké nám. 110 535 5219 regenerace MPR Velké nám. 40 51 5219 Okresní hospodářská komora 50 5219 spoluúčast Wolfův splávek 40 522 neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 6382 5222 grantový systém 5500 5222 příspěvek na provoz Krok 500 5222 Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu 120 5222 České dědictví Unesco 75 5222 Sdr.historických sídel 30 5222 Sdružení ochrany spotřebitele 15 5222 Asociace měst pro cyklisty 10 5223 regenerace MPR kostel sv.jana Křtitele 27 5223 Římskokat. Farnost Zlámanka 50 5222 členský poplatek Zdravé město 55 531 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 40 5319 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 40 532 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2662 5323 dopravní obslužnost 2482 5329 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 150 5329 Mikroregion Kroměřížska 30 533 neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 98158 5331 ZŠ s právní subjektivitou vč.šj a neinvestičních nákladů 19050 5331 MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů 10200 5331 Projekty škol 1694 5331 Sociální služby města Kroměříže 26286 5331 Sociální služby města Kroměříže - projekty 265 5331 Knihovna Kroměřížska 11460 5331 Knihovna Kroměřížska-regionální funkce knihoven 2225 5331 Dům kultury provoz vč.účelových akcí 9880 5331 Dům Kultury - Stop Time 25 5331 Dům kultury - Kroměřížské hudební léto 100 5331 Správa sportovišť 15710 5331 SVČ Šipka 1200 5331 Sociální služby Uherské Hradiště 9 5331 Muzeum Kroměřížska - výstava Arabela 50 5331 Sociální služby Pačlavice 4 536 platby daní a poplatků 1947 5362 daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky 400 5362 daň z příjmů právnických osob za obce 1527 5361-2 Městská policie kolky,pojištění 20 549 Neinvestiční transfery 2590 5499 Příspěvky fond sociálních potřeb 2000 5499 pěstounská péče 538 5499 rehabilatační pobyt Klim-Therapy 10 5499 narozeniny trojčat 10 5499 odškodnění pád 2
5499 okamžitá pomoc v nouzi 10 8 5492 Radiodárek 20 590 rezervy 3913 5901 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu 10 5901 rezerva na nerozpočtované výdaje 3903 Třída V. celkem 380413 Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem 137902 6121 IPRM - revitalizace sídliště Slovan 11000 6121 IPRM - revitalizace zeleně 4000 6121 IPRM - modernizace výtahů 3500 6121 revitalizace Slovanského náměstí 11000 6121 koupaliště Bajda 838 6121 rekonstrukce objektu č.p.3191 5000 6121 projektové dokumentace 3710 6121 motorgenerátor MP 600 6121 výměna kotlů č.p.33 +rek.kotelny budova B 1500 6121 čekárna Trávnické zahrádky 174 6121 čekárna Kotojedy 174 6121 čekárna Lutopecká 174 6121 rekultivace skládky Lutopecny 33200 6121 zateplení ZŠ Zachar 25100 6121 zateplení ZŠ Zachar - okna 3920 6121 expozice Karla Kryla 5800 6121 expozice Karla Kryla - vybavení 1750 6121 informační systém 3920 6121 veřejná plocha podzámecká zahrada 205 6121 nástupní plocha před Květnou zahradou 6700 6121 hřiště Rákosníček 260 6121 Dům kultury 300 6121 výběrová řízení výkon AD,TDS a koordinátora BOZP - projekty 2930 6121 fasáda č.p.114 a spoj. Traktu s č.p.115 650 6121 okružní křižovatka Kotojedy 3690 6121 ZŠ Slovan - kotelna 3000 6111 webové stránky 300 6125 moduly Ginis 340 6121 projekt Prevence kriminality 426 6121 kanalizace Těšnovice 800 6121 přechod Mánesova-Jiráskova 480 6121 průjezdní profil U Rejdiště-Mánesova 50 6121 zimní stadion 1500 6121 hladinové čidlo 61 6130 výkupy pozemků 850 620 nákup majetkových podílů 1200 6202 veřejné hodiny 170 6202 VO za Zámeckou zahradou 430 6202 kolumbárium 600 635 investiční transfery ZŠ 1450 transfery ZŠ 250 transfery Dům kultury 1200 Třída VI.celkem 140552 Běžné výdaje 380413 Investiční výdaje 140552 Výdaje celkem 520965
REKAPITULACE 9 Příjmy 508392 Výdaje 520965 Saldo příjmů a výdajů: -12573 Financování třída VIII. Příjem: 47114 v tom: zapojení zůstatků BÚ 44500 zapojení projektových účtů 1630 zapojení fondů 984 Výdej: 34541 v tom: splátky investičnho úvěru KB 31249 splátky investičnho úvěru ČSOB 2133 SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru 1159 Celkem: 12573