č.j.: 295/2017 Rozpočtové opatření v roce 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 278 ze dne 17.05.2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské části Praha 3 na rok 2017 o účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Zastupitelstva, resp. Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.278 ze dne 17.05.2017 - Rozpočtové opatření MČ Praha 3 roku 2017 prostřednictvím rozpočtu MHMP úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2017 prostřednictvím rozpočtu HMP Číslo RO SU Par Název Pol Název ORJ ÚZ ORG příjmů v tis. Kč výdajů v tis. Kč 3022 231 6330 900 000000081 x 250,0 3022 231 6171 Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání 920 000000081 x 250,0 3023 231 6330 400 000000081 x 98,9 3023 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000081 203 35,4 3023 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000081 211 37,5 3023 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000081 212 9,5 3023 231 3117 První stupeň základních škol 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000081 205 16,5 3024 231 6330 5347 500 000000081 x 70,0 3024 231 4378 Terénní programy 5169 Nákup ostatních služeb 514 000000081 0000000000001 70,0 3027 231 6330 400 000000096 x 3 452,0 3027 231 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 101 62,0 3027 231 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 102 46,2 3027 231 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 103 99,8 3027 231 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 104 71,7 3027 231 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 105 71,3 3027 231 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 106 92,9 3027 231 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 107 42,6 3027 231 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 108 86,9 3027 231 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 109 64,7 3027 231 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 110 59,2 3027 231 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 111 92,5 3027 231 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 113 66,1 3027 231 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 115 72,1
Příloha č.1 usnesení č.278 ze dne 17.05.2017 - Rozpočtové opatření MČ Praha 3 roku 2017 prostřednictvím rozpočtu MHMP Číslo RO SU Par Název Pol Název ORJ ÚZ ORG příjmů v tis. Kč výdajů v tis. Kč 3027 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 202 172,0 3027 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 203 355,6 3027 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 204 276,5 3027 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 206 244,1 3027 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 207 326,4 3027 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 208 231,2 3027 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 209 322,3 3027 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 211 169,2 3027 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 212 227,5 3027 231 3117 První stupeň základních škol 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 205 180,7 3027 231 3412 3028 231 6330 Sportovní a rekreační areál Pražačka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000096 401 18,5 400 000000091 x 2 412,1 3028 231 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000091 109 387,7 3028 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000091 202 216,6 3028 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000091 203 504,1 3028 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000091 204 77,5 3028 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000091 207 256,9 3028 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000091 208 384,5 3028 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000091 209 90,4 3028 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 000000091 212 494,4 7013 231 6330 7013 231 6330 400 000017050 2060008000000 450,0 400 000000104 2060008000000 450,0 7013 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 108517050 2060008000000 450,0 7013 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 108100104 2060008000000 450,0
Příloha č.1 usnesení č.278 ze dne 17.05.2017 - Rozpočtové opatření MČ Praha 3 roku 2017 prostřednictvím rozpočtu MHMP Číslo RO SU Par Název Pol Název ORJ ÚZ ORG příjmů v tis. Kč výdajů v tis. Kč 2041 231 6330 2041 231 6330 400 000033063 0010441000000 991,4 400 000033063 0010465000000 356,4 2041 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 103133063 0010441000000 495,7 2041 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 103533063 0010441000000 495,7 2041 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 103133063 0010465000000 178,2 2041 231 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 103533063 0010465000000 178,2
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtové opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP: Č. RO = 3022 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 250,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Tuto účelovou neinvestiční dotaci schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 26/4 ze dne 27.04.2017. Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. Č. RO = 3023 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 98,9 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních, která je konkrétně určena těmto školským zařízením Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614, Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700, Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800, Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966. Poskytnutí této účelové neinvestiční dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 26/39 ze dne 27.04.2017. Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. Č. RO = 3024 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 70,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb, na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni. Poskytnutí tohoto transferu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 26/41 ze dne 27.04.2017. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017.
Č. RO = 3027 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3 452,0 tis. Kč, z rozpočtu hlavního města Prahy na posílení mzdových prostředků. Tato dotace je určena všem příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 v oblasti školství a Sportovnímu areálu Pražačka se školní jídelnou. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 26/56 bod I/2 ze dne 27.04.2017. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 za rok 2017 s rozpočtem hl. m. Prahy. Č. RO = 3028 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 412,1 tis. Kč, z rozpočtu hl. m. Prahy určené na dokrytí integrace žáků na období od 01.01.2017 až 31.08.2017 (mzdové náklady asistentů pedagoga). Tato dotace byla rozdělena mezi tyto příspěvkové organizace: Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836, Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600, Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614, Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500, Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 a Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 26/57 ze dne 27.04.2017. Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. Č. RO = 7013 poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 900,0 tis. Kč (finanční spolupodíl z EU a rozpočtu hl. m. Prahy) v rámci Operačního programu Praha Pól růstu. Tato dotace bude poskytnuta příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600, a to na akci Dětské skupiny Žižkovská školička I. a II. Tato dotace byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 26/58 ze dne 27.04.2017. Finanční prostředky této dotace podléhají vyúčtování dle pokynů odboru FON MHMP. Č. RO = 2041 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 347,8 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony
pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 3, Chelčického 43/2614 a pro Základní školu, Praha 3, Cimburkova 18/600. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1039 ze dne 09.05.2017. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek MŠMT ČR.