Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Domov sociálních služeb Klášterní 795, 538 21 IČO: 15053814, DIČ: CZ15053814 rok 2012 dne 28. 2. 2013

2 Obsah: 1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti str. 3-4 2. Klienti zařízení stav uživatelů k 31. 12 daného roku, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti, celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12...str. 5-10 3. Zaměstnanci zařízení stav zaměstnanců k 31. 12. daného roku, členění dle povolání, úvazky a jejich přiřazení k jednotlivým službám. str. 11 4. Hospodaření organizace - tabelární rozbor příjmů z hlavní a doplňkové činnosti organizace (rozklíčování jednotlivých druhů přijatých transferů dle zdroje v komentáři).. str. 12 - stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování).. str. 13-16 - přijaté dary, sponzoři. str. 17-18 - tabelární rozbor čerpání nákladů s ohledem na nejvíce frekventované analytické účty, včetně vyčíslení zapojení jednotlivých druhů fondů a jejich čerpání s ohledem na konkrétní účel použití (rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost) str. 19-21 - přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů. str. 22 5. Kontrolní činnost kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření). str. 23-38 Přílohy obligatorní: 1. Zpráva o naplňování standardů kvality sociálních služeb. str. 1-16 2. Plánované nutné změny v organizaci v rozmezí následujících 2 let s vazbou na vzniklou situaci.. str. 1 3. Realizované projekty (ČR, EU), plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti projektů, partnerství v projektech.. str. 1-6 Přílohy fakultativní: 1. Péče a služby, zdravotní péče a rehabilitace, vzdělávání pracovníků.. str. 1-34 2. Kontrolní činnost kontroly vlastní str. 1-11

3 1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti Domov sociálních služeb poskytuje: - pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením služba je poskytována dětem a mládeži od 3 let s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Dále je služba poskytována dětem a mládeži od 3 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslový s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. - pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 do 80 let věku s mentálním případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. - ambulantní sociální službu denní stacionář služba je poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. - pobytovou sociální službu odlehčovací služby služby je poskytována klientům od 3 do 80 let s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Na základě zákona o sociální službách dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Pobytová sociální služba chráněné bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - poskytnutí ubytování - pomoc při zajištění chodu domácnosti - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ambulantní sociální služba denní stacionář zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4 Pobytová forma sociální služby odlehčovací služby, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnosti jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí ubytování v případě pobytové služby - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti výchovné - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Domov sociálních služeb dále na základě zájmů klientů zajišťuje tyto fakultativní činnosti: - služby, jako např. kadeřníka, holiče nebo pedikúru - úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, pokud o tuto službu požádají. Poskytované sociální služby nejsou určeny: - osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, - osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení, - osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou dušení nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí, - osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách, - osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov sociálních služeb dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a vč. ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právním předpisy v oblasti sociálních služeb. Doplňková činnost: V souladu s ustanovením 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti: - hostinská činnost - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů - ubytovací služby. Tyto činnosti vykonává Domov Sociálních služeb na základě zvláštního povolení.

5 2. Klienti zařízení stav klientů k 31. 12. daného roku, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti,k celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12. Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2012 o muži a ženy (chlapci a dívky)..celkem 276 z toho osoby se zdravotním postižením ( 48 zák.č.108/2006 Sb.).... 256 denní stacionář ( 46 zák.č.108/2006 Sb.) 8 odlehčovací služby ( 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/... 14 chráněné bydlení ( 51 zák.č.108/2006 Sb.)... 12 o z toho muži (chlapci) osoby se zdravotním postižením ( 48 zák.č.108/2006 Sb.)... 141 denní stacionář ( 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.)... 6 odlehčovací služby ( 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/... 4 chráněné bydlení ( 51 zák.č.108/2006 Sb.)... 11 o z toho ženy (dívky) osoby se zdravotním postižením ( 48 zák.č.108/2006 Sb.)... 115 denní stacionář ( 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.).... 2 odlehčovací služby ( 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/... 10 chráněné bydlení ( 51 zák.č.108/2006 Sb.)... 1 Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2012: osoby se zdravotním postižením ( 48 zák.č.108/2006 Sb.)... 36,7 let denní stacionář ( 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.)....22,1 let odlehčovací služby ( 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/...16,1 let chráněné bydlení ( 51 zák.č.108/2006 Sb.)... 41,9 let Počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12. 2012: Domov pro osoby se zdravotním postižením 48 Denní stacionáře 4 Chráněné bydlení 11 Odlehčovací služby 0

6 Domov pro osoby se zdravotním postižením ( 48 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Ženy bez PnP stupeň závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Věk Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, jinde jinde jinde jinde jinde do 6 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 7-12 let 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 od 13-18 let 0 0 1 0 0 0 1 0 6 3 11 od 19-26 let 0 0 0 0 5 0 3 0 4 3 15 od 27-65 let 0 0 10 0 25 0 18 0 32 0 85 od 66-75 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 od 76-85 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 86-95 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nad 96 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 0 0 11 0 31 0 22 0 44 7 115 Muži bez PnP stupeň závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Věk Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, jinde jinde jinde jinde jinde od 7-12 let 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 od 13-18 let 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 8 od 19-26 let 0 0 1 0 1 0 5 0 6 0 13 od 27-65 let 1 0 14 0 32 1 17 1 49 0 115 od 66-75 let 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 od 76-85 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 od 86-95 let 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 nad 96 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 1 0 15 0 33 3 23 1 64 1 141

7 Uživatelé, kteří nemají trvalý pobyt na adrese Klášterní 795, 538 21, mají trvalý pobyt v následujících krajích: Kraj počet uživatelů ženy muži Královehradecký 1 0 Pardubický 3 5 Vysočina 3 0 Celkem 7 5

8 Chráněné bydlení ( 51 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Muži bez PnP stupeň závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Věk Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, jinde jinde jinde jinde jinde do 6 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 7-12 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 13-18 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 19-26 let 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 od 27-65 let 1 0 5 0 0 3 0 0 0 0 9 od 66-75 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 76-85 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 86-95 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nad 96 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 1 0 6 1 0 3 0 0 0 0 11 Ženy bez PnP stupeň závislosti I. losti III. losti IV. stupeň závis- stupeň závis- stupeň závislosti II. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Věk Klášterní Klášterní Klášterní Klášterní Klášterní 795, 795, jinde 795, jinde jinde 795, jinde 795, jinde do 6 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 7-12 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 13-18 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 19-26 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 27-65 let 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 od 66-75 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 76-85 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 86-95 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nad 96 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

9 Denní stacionáře ( 46 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Ženy bez PnP stupeň závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Věk Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, jinde jinde jinde jinde jinde do 6 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 7-12 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 13-18 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 19-26 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 27-65 let 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 od 66-75 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 76-85 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 86-95 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nad 96 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 Muži bez PnP stupeň závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Věk Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, jinde jinde jinde jinde jinde do 6 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 7-12 let 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 od 13-18 let 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 od 19-26 let 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 od 27-65 let 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 od 66-75 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 76-85 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 86-95 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nad 96 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 6

10 Odlehčovací služby ( 44 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Ženy bez PnP stupeň závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Věk Pardubický Pardubický Pardubický Pardubický Pardubický jiný jiný jiný jiný jiný kraj kraj kraj kraj kraj do 6 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 7-12 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 od 13-18 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 19-26 let 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 od 27-65 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 66-75 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 76-85 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 86-95 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nad 96 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 Muži bez PnP stupeň závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Věk Pardubický Pardubický Pardubický Pardubický Pardubický jiný jiný jiný jiný jiný kraj kraj kraj kraj kraj do 6 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 7-12 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 13-18 let 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 od 19-26 let 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 od 27-65 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 66-75 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 76-85 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 86-95 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nad 96 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4

11

Celkem Ostatní pracovníci Administrativní pracovníci Další odborní pracovníci Pedagogičtí pracovníci Zdravotničtí pracovníci PSS základní výchovná nepedagogická činnost PSS přímá obslužná péče Sociální pracovníci 12 3. Zaměstnanci zařízení, členění dle povolání, úvazky a jejich přiřazení k jednotlivým službám Stav zaměstnanců k 31. 12. 2012 (přepočtený) v členění dle povolání a jejich přiřazení k jednotlivým službám Přepočtený počet zaměstnanců 3 132 18,62 18,44 4,84 2 12,5 46,1 237,5 z toho dle jednotlivých sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením 2,82 126,85 17,02 18,22 4,2 1,88 11,94 44,42 227,35 denní stacionář 0,04 0,08 1,12 0,04 0,48 0,03 0,16 0,28 2,23 odlehčovací služby 0,01 0,57 0,1 0,05 0,03 0,03 0,02 0,16 0,97 chráněné bydlení 0,13 4,5 0,38 0,13 0,13 0,06 0,38 1,24 6,95 PSS - pracovník v sociálních službách Skutečný (fyzický) počet zaměstnanců k 31. 12. 2012 činí 243, z toho 217 žen a 26 mužů. Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2012 byl ve výši 18.223 Kč.

13 4. Hospodaření organizace Tabelární rozbor příjmů z hlavní a doplňkové činnosti organizace (rozklíčování jednotlivých druhů přijatých transferů dle zdroje v komentáři) druh služby přepočtený počet klientů nároky na platby od klientůubytování + strava nároky na platby od klientů závislosti nárok na dotaci MPSV za Q (účet č.672) nárok na příspěvek zřizovatele za Q (účet č.672) nároky na platby od zdravotních pojišťoven ostatní výnosy 1 domov pro osoby se zdravotním postižením 260,77 21 882 964 23 660 971 24 446 000 11 975 434 8 403 796 2 510 079 denní stacionář 8,00 67 299 142 290 462 000 132 695 0 2 000 odlehčovací služby 0,43 40 361 62 238 153 000 59 871 0 1 000 chráněné bydlení 10,68 1 031 207 177 820 510 000 536 000 0 3 000 2 doplňkové činnosti X X X X X X výnosy - keramika 12 355 výnosy - svíčky 60 103 výnosy - pedig 23 465 výnosy - výrobky z papíru 29 773 výnosy - výrobky z textilií 13 575 výnosy - hostinská činnost 52 007 výnosy - ubytovací služby 5 880 součet 279,88 23 021 831 24 043 319 25 571 000 12 704 000 8 403 796 2 713 237

14 Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) 1. Domov pro osoby se zdravotním postižením Stravování (v Kč) Normální strava Uživatelé nad 18 let Z toho: cena potravin Uživatelé do 18 let včetně Z toho: cena potravin Stravné za den 140 77 84 77 z toho: snídaně 26 13 14 13 svačina 15 9 10 9 oběd 48 28 30 28 svačina 15 9 10 9 večeře 36 18 20 18 Bezlepková dieta Uživatelé nad 18 let Z toho: cena potravin Uživatelé do 18 let včetně Z toho: cena potravin Stravné za den 150 100 110 100 z toho: snídaně 29 17 19 17 svačina 16 12 13 12 oběd 52 36 40 36 svačina 16 12 13 12 večeře 37 23 25 23 Ubytování (v Kč) Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Tří a vícelůžkový pokoj 160 150 Úhrada za péči se stanoví podle 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění v pobytových zařízeních sociálních služeb ve výši přiznaného příspěvku na péči. 140

15 2. Denní stacionář Stravování (v Kč) Normální strava Uživatelé nad 18 let Z toho: cena potravin Uživatelé do 18 let včetně Z toho: cena potravin snídaně 26 13 14 13 1. svačina 15 9 10 9 oběd 48 28 30 28 2. svačina 15 9 10 9 Bezlepková dieta Obyvatelé nad 18 let Z toho: cena potravin Obyvatelé do 18 let včetně Z toho: cena potravin snídaně 29 17 19 17 1. svačina 16 12 13 12 oběd 52 36 40 36 2. svačina 16 12 13 12 Výše úhrady za úkony péče v denních stacionářích činí 60 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v 12 odst. 1 písm. a), b) a d) až g) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

16 3. Odlehčovací služby Stravování (v Kč) Normální strava Uživatelé nad 18 let Z toho: cena potravin Uživatelé do 18 let včetně Z toho: cena potravin Stravné za den 140 77 84 77 z toho: snídaně 26 13 14 13 svačina 15 9 10 9 oběd 48 28 30 28 svačina 15 9 10 9 večeře 36 18 20 18 Bezlepková dieta Uživatelé nad 18 let Z toho: cena potravin Uživatelé do 18 let včetně Z toho: cena potravin Stravné za den 150 100 110 100 z toho: snídaně 29 17 19 17 svačina 16 12 13 12 oběd 52 36 40 36 svačina 16 12 13 12 večeře 37 23 25 23 Ubytování (v Kč) Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Tří a vícelůžkový pokoj 160 150 140 Výše úhrady za úkony péče při poskytování odlehčovacích služeb činí 60 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v 10 odst. 1 písm. a), b), písm. c) bodě 2, písm. e) až h) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

17 4. Chráněné bydlení Stravování (v Kč) Normální strava Bezlepková dieta Cena pokrmu Z toho: cena potravin Cena pokrmu Z toho: cena potravin Stravné za den 130 77 140 100 z toho: snídaně 22 13 24 17 svačina 14 9 16 12 oběd 48 28 50 36 svačina 14 9 16 12 večeře 32 18 34 23 Ubytování (v Kč) Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 150 140 Výše úhrady za úkony péče při poskytování chráněného bydlení činí 60 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v 17 odst. 1 písm. c), e) a g) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

18 Sponzorské dary pro DSS v roce 2012 Dárce Poř. Datum č. Druh daru - způsob použití 1. 2. 1.2012 Kaufland ČR v. o. s., SNP 1081, 537 01 Chrudim 2 Věcný dar vánoční cukrovinky pro uživatele DSS 2. 5. 1. 2012 p. Bese Tibor, Činžovních domů 141, 533 54 Pardubice Věcný dar pozůstalost po klientce (invalidní vozík, kulmofén a ostatní věci osobní potřeby) 3. 17. 1. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 4. 13. 2. 2012 SRPŠ při Střední škole zdravotnické a sociální Chrudim, Poděbradova 336, 537 01 Chrudim Finanční dar na činnost taneční skupiny STEP 5. 15. 2. 2012 Studenti 4. ZA a 4. SP SŠZS Chrudim Finanční dar na činnost taneční skupiny STEP 6. 16. 2. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 7. 7. 3. 2012 ARCA Chrast s. r. o., Tylova 428, 538 51 Chrast Věcný dar zbytky látek pro CDA 8. 14. 3. 2012 Obec Vrbatův Kostelec, 539 56 Vrbatův Kostelec Finanční dar na činnost taneční skupiny STEP 9. 16. 3. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 10. 29. 3. 2012 pí Kozáková Olga, 538 21 450 Věcný dar psací stůl na vybavení bytu chráněného bydlení v Chrudimi 11. 30. 3. 2012 Honební společnost Hlinsko v Č. Finanční dar na doplatky léků uživatelů 12. 11. 4. 2012 pí Trňáková Alena, Orel 5, 538 21 Věcný dar inkoustová tiskárna HP deskjet 3320 na vybavení bytu chráněného bydlení v Chrudimi 13. 17. 4. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 14. 16. 5. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 15. 29. 5. 2012 Dentimed s. r. o., Českých Bratří 383, 547 01 Náchod Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 16. 29. 5. 2012 p. Dolan Petr, Lukavice, 538 21 Věcný dar invalidní vozík pro uživatele na odd. P 17. 5. 6. 2012 MK MARKET s. r. o., Amortova 7/1281, Praha 4 Finanční dar na zájmové a rekreační akce uživatelů a doplatky léků 18. 7. 6. 2012 SRPDŠ při SpZŠ Chrudim, Školní nám. 228, Chrudim Finanční dar pro uživ. Novotného Jakuba a Mikana Jiřího na nákup zdrav. a kompenzačních pomůcek 19. 18. 6. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 20. 20. 6. 2012 Účastníci Dne otevřených dveří v DSS Finanční dar na zájmové a rekreační aktivity uživatelů Finanční dar Kč 300 500 1 000 300 500 300 2 500 300 300 58 900 90 000 7 500 300 25 909 Věcný dar Kč 43 388 6 130 2 100 300 200 2 900

19 21. 27. 6. 2012 pí Sehnalová Hana, MŠ Bítovany Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 22. 17. 7. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 23. 16. 8. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 24. 28. 8. 2012 p. Nechojdoma Zdeněk, Struha 872, 517 54 Vamberk Věcný dar pozůstalost po klientce Petře Nechojdomové (relaxační vak, spací pytel, upínací pás a košík na inv. vozík, oděvy, oblečení) 25. 18. 9. 2012 pí Načeradská Milada, Tyršovo nábř. 1357, Pardubice Věcný dar pozůstalost po klientovi Petru Dvořákovi (televizor, inv. vozík, vánoč. stromek, dřev. lavice, stojan na květiny, obrazy, květiny, oděvy, oblečení) 26. 18. 9. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 27. 10. 10. 2012 UNTRACO, v. o. s., Slavíkova 6139/18c, Ostrava- Poruba Finanční dar na nákup kompenzačních pomůcek 28 16. 10. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 29. 19. 10. 2012 p. Javorek Břetislav, 569 01 Hradec nad Svit. 457 Věcný dar pozůstalost po klientce Javorkové Pavlíně (televizor LG, elektrický strojek ETA, povlečení, oděvy, oblečení) 30. 29. 10. 2012 I. Sodomková-Agentura Ámos, 537 01 Chrudim 319 Finanční dar na podporu výtvarné činnosti klientů DSS 31. 31. 10. 2012 HOLD s. r. o., Orel 35, 538 21 Věcný dar 10 ks židlí pro domácnost L3 32. 14. 11. 2012 pí Laláková Jiřina, Praha Finanční dar pro potřeby oddělení P 33. 14. 11. 2012 pí Načeradská Milada, Tyršovo nábř. 1357, Pardubice Finanční dar na vybavení oddělení L0 34. 16. 11. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 35. 29. 11. 2012 pí Boštíková Jana, Sádek 156, 572 01 Polička Věcný dar pozůstalost po klientovi Feltlovi Jiřím (obraz, stůl, radiomagnetofon, kufr, oděvy, oblečení) 36. 11. 12. 2012 OSCI s. r. o., Na Občinách 962/10, 500 09 Hr.Králové Finanční dar na úpravu prostředí v domácnosti H4 37. 17. 12. 2012 Účastníci vánočního jarmarku v DSS Finanční dar na doplatky léků uživatelů 38. 18. 12. 2012 p. Kohoutek Jan, Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim Finanční dar úhrada pobytu 2 členů doprovodu a příspěvku na pobyt 1 účastníka za zimní spec. olympiádě 39. 18. 12. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 40. 31. 12. 2012 BV plus s. r. o., Chrudim Finanční dar pro potřeby klientů výtvarné dílny 5 375 300 300 300 7 000 300 5 000 700 35 000 300 15 000 1 786 5 000 300 2 000 4 050 20 550 5 650 5 990 1 900 Celkem 267 270 93 158

20 Tabelární rozbor čerpání nákladů s ohledem na nejvíce frekventované analytické účty SÚ Text Rozpočet 2012 (upravený) Čerpání v roce 2012 Čerpání v roce 2011 501 Spotřeba materiálu 11 482 000 Kč 11 179 973 Kč 11 717 597 Kč z toho: spotřeba potravin 6 773 000 Kč 6 889 587 Kč 6 920 904 Kč potraviny přímá spotřeba 1 175 000 Kč 1 203 073 Kč 1 175 252 Kč drogerie 1 130 000 Kč 1 050 717 Kč 1 479 566 Kč ostatní materiál 450 000 Kč 389 594 Kč 390 834 Kč drogerie-prádelna 370 000 Kč 359 254 Kč 351 588 Kč 502 Spotřeba energie 5 243 000 Kč 5 078 191 Kč 5 708 536 Kč z toho: plyn 2 920 000 Kč 2 772 917 Kč 3 415 046 Kč elektřina 1 550 000 Kč 1 517 331 Kč 1 530 035 Kč vodné, stočné 756 500 Kč 742 452 Kč 752 970 Kč 511 Opravy a udržování 1 329 000 Kč 1 267 791 Kč 1 564 847 Kč z toho: oprava Vítězství 195 199 000 Kč 245 145 Kč 250 547 Kč oprava kotelny, servis kogenerace 190 000 Kč 207 170 Kč 460 100 Kč oprava a servis výtahů 187 500 Kč 171 194 Kč 170 239 Kč oprava čp. 795 270 000 Kč 161 009 Kč 265 953 Kč 512 Cestovné 210 000 Kč 88 175 Kč 150 119 Kč 513 Náklady na reprezentaci 70 000 Kč 61 992 Kč 31 347 Kč 518 Ostatní služby 4 991 000 Kč 4 385 672 Kč 4 662 362 Kč z toho: nájmy - Nádražní 153, 364 2 300 000 Kč 2 299 877 Kč 2 258 940 Kč ostatní služby 693 500 Kč 496 150 Kč 586 915 Kč software, opravy počítačů 303 000 Kč 311 042 Kč 247 881 Kč uložení odpadu 350 000 Kč 282 850 Kč 508 553 Kč telefony, internet 207 000 Kč 187 336 Kč 181 955 Kč 521 Mzdové náklady 52 381 000 Kč 51 993 456 Kč 51 851 060 Kč z toho: mzdy pracovníků 51 311 000 Kč 51 127 516 Kč 49 723 355 Kč mzdy OON 800 000 Kč 549 489 Kč 1 856 477 Kč náhrada za prac. neschopnost 270 000 Kč 316 271 Kč 263 704 Kč 524 Zákonné sociální pojištění 17 716 800 Kč 17 512 741 Kč 17 375 518 Kč z toho: sociální pojištění 13 026 800 Kč 12 877 008 Kč 12 773 166 Kč zdravotní pojištění 4 690 000 Kč 4 635 733 Kč 4 599 801 Kč 525 Jiné sociální pojištění 260 000 Kč 153 873 Kč 263 280 Kč 527 Zákonné sociální náklady 1 183 000 Kč 970 588 Kč 934 651 Kč z toho: příděl FKSP 510 100 Kč 514 440 Kč 497 245 Kč OPP 292 900 Kč 223 085 Kč 272 253 Kč školení 180 000 Kč 128 116 Kč 151 889 Kč 538 Jiné daně a poplatky 57 000 Kč 40 695 Kč 39 840 Kč 542 Jiné pokuty a penále 0 Kč 0 Kč 387 Kč 547 Manka a škody 0 Kč 27 100 Kč 0 Kč 549 Ostatní náklady z činnosti 157 000 Kč 284 771 Kč 146 020 Kč 551 Odpisy DNM a DHM 2 635 000 Kč 2 614 023 Kč 2 536 662 Kč

21 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 280 000 Kč 298 031 Kč 0 Kč 557 Náklady z vyřazených pohledávek 0 Kč 5 431 Kč 54 714 Kč 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 580 000 Kč 494 093 Kč 591 996 Kč 563 Kursové ztráty 0 Kč 587 Kč 1 029 Kč Celkem 98 574 800 Kč 96 457 183 Kč 97 629 965 Kč Rozbor nákladů na doplňkovou činnost SÚ Text Rozpočet 2012 (upravený) Čerpání v roce 2012 Čerpání v roce 2011 501 Spotřeba materiálu 199 800 Kč 150 647 Kč 202 663 Kč z toho: hostinská činnost 40 500 Kč 30 453 Kč 26 474 Kč ubytovací služby 2 800 Kč 784 Kč 1 716 Kč výroba keramiky 11 800 Kč 8 472 Kč 2 776 Kč výroba svíček 66 800 Kč 55 397 Kč 63 494 Kč výroba z pedigu 39 300 Kč 23 082 Kč 29 480 Kč výroba z papíru 29 300 Kč 20 311 Kč 58 098 Kč výroba z textilií 9 300 Kč 12 148 Kč 20 125 Kč 502 Spotřeba energie 16 500 Kč 10 448 Kč 10 486 Kč z toho: hostinská činnost 5 000 Kč 2 798 Kč 2 311 Kč ubytovací služby 4 000 Kč 2 450 Kč 3 575 Kč výroba keramiky 3 000 Kč 2 400 Kč 1 800 Kč výroba svíček 3 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč výroba z pedigu 500 Kč 200 Kč 200 Kč výroba z papíru 500 Kč 200 Kč 200 Kč výroba z textilií 500 Kč 400 Kč 400 Kč 511 Opravy a udržování 2 500 Kč 332 Kč 517 Kč z toho: hostinská činnost 2 000 Kč 136 Kč 231 Kč ubytovací služby 500 Kč 196 Kč 286 Kč 518 Ostatní služby 1 500 Kč 10 259 Kč 909 Kč z toho: hostinská činnost 1 000 Kč 136 Kč 766 Kč ubytovací služby 500 Kč 196 Kč 143 Kč služby výroba z papíru 0 Kč 9 216 Kč 0 Kč 521 Mzdové náklady 8 500 Kč 9 160 Kč 7 525 Kč 524 Zákonné sociální pojištění 2 700 Kč 3 109 Kč 2 552 Kč 527 Zákonné sociální náklady 100 Kč 85 Kč 64 Kč 528 Náklady z DHM 0 Kč 541 Kč 500 Kč Celkem 231 600 Kč 184 581 Kč 224 715 Kč

22 Zapojení jednotlivých druhů fondů a jejich čerpání s ohledem na konkrétní účel použití v roce 2012 Níže uvedenými fondy byla financována pouze hlavní činnost organizace. Fond odměn Fond odměn nebyl v roce 2012 zapojen. Fond kulturních a sociálních potřeb Účel použití Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Ostatní užití fondu (dary) Celkem Částka 79 077 Kč 65 600 Kč 22 340 Kč 0 Kč 385 000 Kč 21 700 Kč 573 717 Kč Rezervní fond tvořený z hospodářského výsledku Rezervní fond tvořený z hospodářského výsledku nebyl v roce 2012 zapojen. Rezervní fond tvořený z darů Rezervní fond tvořený z darů byl v roce 2012 zapojen ve výši 122 208 Kč na zejména zájmové a rekreační akce uživatelů, sportovní hry, doplatky léků pro uživatele a den otevřených dveří v DSS. Investiční fond Investiční fond byl v roce 2012 zapojen ve výši 546 476 Kč. Největšími investicemi byly pořízení osobního automobilu a průmyslového sušiče do prádelny.

23 Přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů Ukazatel schválený Rozpočet po změnách Skutečnost Příspěvek na provoz 13 365 000 Kč 12 704 000 Kč 12 704 000 Kč Odvod z investičního fondu 0 Kč 0 Kč 0 Kč Nepřekročitelný zůstatek investičního fondu k 31. 12. 9 500 000 Kč 9 500 000 Kč 11 242 231 Kč Investiční dotace 0 Kč 0 Kč 0 Kč Limit na platy 49 811 000 Kč 51 581 000 Kč 51 443 967 Kč Limit OON 800 000 Kč 800 000 Kč 549 489 Kč

24 5. Kontrolní činnost Kontroly externích kontrolních orgánů Zaměření a) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru sociálních věcí provedená dne 8. 3. 2012 Kontrolované období: aktuální stav Krajský úřad zastupovaly: Mgr. Alena Mašková, vedoucí kontrolní skupiny Lic. Naděžda Doležalová, člen kontrolní skupiny Předmět kontroly: plnění podmínek registrace dle 79, 80, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením 82 odst. 1) b) Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, regionální pracoviště Brno ze dne 10. 4. 2012 Kontrolované období: aktuální stav OSZSP ČR zastupoval: Ing. Petr Kopečný, územní svazový inspektor Předmět kontroly: kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek c) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 10. 4. 2012 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v 4 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis vyhlášku č. 252/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění. d) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 27. 4. 2012 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská

25 Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v 4 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. e) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 30. 4. 2012 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v 6a 6c, 6f a 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. f) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje provedená ve dnech 13. 8. 13. 9. 2012 Kontrolované období: rok 2011, aktuální stav Krajský úřad zastupovali: Michal Woff, vedoucí kontrolní skupiny členové kontrolní skupiny: Josef Kaplan, Bc. Iva Šimůnková, Jaroslava Kopecká, Eva Kohoutová, Ing. Jaroslav Lipový pracovníci kanceláře ředitele úřadu Ing. Antonín Nykles, Ing. Kamila Gregorová, Ing. Dagmar Němečková pracovníci odboru sociálních věcí Ing. Miroslav Krejčí, JUDr. Zdeněk Ešpandr členové finančního výboru Zastupitelstva Pk Předmět kontroly: hospodaření organizace g) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí, provedená dne 27. 8. 2012 Kontrolované období: rok 2011 KrÚ, OSV, Pk zastupovali: Ing. Antonín Nykles, vedoucí kontrolní skupiny Ing. Dagmar Němečková Ing. Kamila Gregorová Předmět kontroly: vynakládání finančních prostředků na investiční akce v roce 2011

26 h) Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ústředí, Praha provedená dne 28. 11. 2012 Kontrolované období: od 01. 2011 do 12. 2011 Kontrolu provedl: MUDr. Milan Bolek Předmět kontroly: zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění ukládá zdravotním pojišťovnám v 42 odst. 1 kontrolovat využívání poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních zařízení a pojištěnců. Kontrola je prováděna prostřednictvím informačních dat v rozsahu stanoveném zákonem a činností revizních lékařů. i) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení protiepidemické provedená dne 30. 11. 2012 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: Bc. Dana Macounová Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhl. č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, kontrola dodržování provozního řádu nestátního zdravotnického zařízení schváleného rozhodnutím KHS Pk se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim č. j. 1929/07/EP-CR/250 ze dne 11. 4. 2007 j) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny výživy ze dne 4. 12. 2012 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: MUDr. Eliška Říhová pí Hana Eliášková Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského par lamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších přepisů.

27 k) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 5. 12. 2012 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovala: pí Hana Tuhá Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v 6a 6c, 6f a 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. l) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 10. 12. 2012 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v 6a 6c, 6f a 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

28 Zjištění a) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru sociálních věcí provedená dne 8. 3. 2012 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociálních služeb - na jednotlivých budovách není označení poskytované sociální služby. 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb bez závad. 3. Okruh osob, pro které je sociální služba určena - specifikace cílových skupin nesouhlasí s cílovými skupinami v registru poskytovatelů sociálních služeb (mentální postižení kombinované postižení zdravotní postižení). 4. Popis realizace poskytování sociálních služeb - popisy realizace jednotlivých služeb jsou vzájemně podobné, nejsou vyzvednuty specifikace jednotlivých služeb. 5. Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb - popisy personálního zajištění nejsou aktuální. 6. Časový rozsah poskytování sociálních služeb bez závad. 7. Kapacita poskytovaných sociálních služeb - kapacity uvedené v materiálně technickém zajištění služby neodpovídají kapacitám uvedeným v registru poskytovatelů sociální služby. Kapacity uvedené na webových stránkách neodpovídají kapacitám v registru poskytovatelů sociálních služeb. 8. Způsob zajištění zdravotní péče údaje v popisu personálního zajištění nesouhlasí s údaji v registru poskytovatelů. V popisech personálního zajištění je u všech služeb uvedeno zajištění zdravotní péče. 9. Den započetí poskytování sociální služby bez závad. 10. Doklady, že DSS nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění bez závad. 11. Doklady o bezúhonnosti všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby bez závad. 12. Doklady o odborné způsobilosti všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby bez závad. 13. Doklady o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění tyto prostory užívat nebylo doručeno prodloužení nájmu na prostory v budově Nádražní 153. 14. Zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb bez závad. 15. Čestné prohlášení, že na majetek nebyl prohlášen konkurs ani nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení bez závad. 16. Pojistná smlouva pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb bez závad. b) Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, regionální pracoviště Brno ze dne 10. 4. 2012 1. Vyšetřování pracovních úrazů: V organizaci, kde existuje odborová složka, zástupce zaměstnanců pro BOZP není ustavován. Pokud je z vnitřních důvodů třeba uvést podpis někoho z dalších zaměstnanců, je třeba příslušnou část upravit. 2. Odškodňování pracovních úrazů: V jednom případě byla projednána výše odškodnění ale ne způsob odškodnění, což je v rozporu s požadavkem 369 zák. práce. 3. Z důvodu nepřítomnosti odborně způsobilé osoby pro oblast BOZP nebylo možné posoudit její kvalifikaci dle zák. 309/2006 Sb. 4. Některé skleněné stěny nemají optické odlišení, což je v rozporu s požadavkem Nař. vl. 101/2005 Sb.

29 5. Únikové schodiště nemá protismykové provedení v celém profilu, což je v rozporu s požadavkem ČSN 73 4130. 6. Kontroly strojních zařízení nebyly sledovány. c) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 10. 4. 2012 - Zdrojem pitné vody pro DSS je kopaná studna. Rizikové objekty a činnosti v zájmovém území vodního zdroje se nenachází, pesticidní látky se nepoužívají. Zdravotní zabezpečení vody je zajištěno dávkováním chlornanu sodného pomocí dávkovacího čerpadla. Voda k pitným účelům není změkčována. V r. 2012 bylo provedeno čištění a desinfekce vlastního vodního zdroje odbornou firmou, provedena výměna vodoměru a čerpadla ve studni. DSS má okamžitou možnost v případě zhoršení jakosti pitné vody z vlastního zdroje přepojit se na veřejný skupinový vodovod Chrudim. - Byl proveden odběr vzorku pitné vody z vlastního vodního zdroje a změřena hodnota volného chlóru. - Při kontrolním zjištění nebylo shledáno porušení povinností stanovených v 4 a 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( bez výsledku rozboru vody). d) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 27. 4. 2012 - Následným laboratorním rozborem vzorku pitné vody z vlastního vodního zdroje odebraného 10. 4. 2012 zjištěno Zdravotním ústavem se sídlem v Hradci Králové, že vzorek ve sledovaných mikrobiologických a chemických ukazatelích vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. - Změřena hodnota volného chlóru. - Zjištěné skutečnosti nejsou v rozporu s 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na přílohu č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou v teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. e) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 30. 4. 2012 - Dne 10. 4. 2012 proveden kontrolní odběr vzorků bazénové a vstupní vody, následným laboratorním rozborem provedeným Zdravotním ústavem se sídlem v Hradci Králové bylo zjištěno, že vzorek ve sledovaných ukazatelích vykazuje nižší hodnotu Redox potenciál ve vstupní vodě: 723 mv (limit min. 750 mv). - Zjištěné skutečnosti jsou v rozporu s 6a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na přílohu č. 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

30 f) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje provedená ve dnech 13. 8. 13. 9. 2012 1.1 Vnitřní směrnice kontrolního systému zařízení. Zařízení má zpracovanou směrnici č. 15/2010 s dodatky č. 1 a 2 o průběhu hospodářských operací a oběhu účetních dokladů, jejíž součástí je i velmi stručný popis k provádění finanční kontroly s účinností od 1. 1. 2011. - Doporučení: Ve směrnici stanovit samostatné postupy pro uskutečňování předběžné řídící kontroly. - Doporučení: Upravit ve směrnici postupy provádění předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů podle ustanovení 13 a 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. 1.2 Řídící kontrola 1.2.1 Kontrola vydaných faktur. Organizace nemá dostatečně zpracovány a vyplněny vlastní formuláře, které prokazují provedení předběžné finanční kontroly podle ustanovení 26, zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. - Doporučení: Při provádění předběžné finanční kontroly postupovat podle uvedeného zákona. 1.2.2 Kontrola přijatých faktur. Organizace nemá dostatečně zpracovány a vyplněny vlastní formuláře, které prokazují provedení předběžné finanční kontroly podle ustanovení 26, zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. - Doporučení: Při provádění předběžné finanční kontroly postupovat podle uvedeného zákona. 1.2.3 Kontrola pokladních dokladů. U namátkově vybraných příjmových pokladních dokladů organizace nedoložila k příjmu písemný záznam o provedení předběžné kontroly při správě veřejných příjmů před vznikem nároku uskutečněný příkazcem operace podle ustanovení 11 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. U účetního dokladu není doloženo provedení 2. fáze řídící kontroly po vzniku nároku příkazcem operace a hlavním účetním, ve smyslu ustanovení 12 uvedené vyhlášky. - Doporučení: Zabezpečit provádění a doložení předběžné kontroly při správě veřejných příjmů před vznikem nároku a po vzniku nároku zařízení ve smyslu ustanovení 11 a 12 uvedené vyhlášky. U namátkou kontrolovaného příjmového pokladního dokladu na příjem splátky penzijního připojištění od zaměstnance bylo zjištěno, že organizace přijímá splátku srážky penzijního připojištění z důvodu jeho dlouhodobé nemoci (ve prospěch SÚ AÚ 335 10). Organizace na základě dohody o provádění srážek z platu zaměstnance provádí běžně měsíčně srážku pojistného na penzijní připojištění (ve prospěch SÚ AÚ 331 17) a částku odvede příslušné pojišťovně. V případě dlouhodobé nemoci však organizace nevyplácí plat, zaměstnanec dostává nemocenské přímo od české správy sociálního zabezpečení. Srážka se přesto zaměstnanci provede, zaúčtuje se jako pohledávka za zaměstnancem (SÚ AÚ 335 10), jelikož není z čeho srážet. Odvod pojišťovně se provede, avšak splátka zaměstnancem tedy příjem pro organizaci je až po odvodu pojistného za celou organizaci. Dochází tím k časově sice krátkému (několik dnů), ale přesto k neoprávněnému použití provozních prostředků organizace, ke krytí závazku zaměstnance. K provedení této splátky není doloženo provedení předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů, resp. ani nemůže být, jelikož se nejedná o náklady a výdej organizace. - Doporučení: Pokud bude tento systém pokračovat, je nutno bezpodmínečně zabezpečit přijetí prostředků na úhradu pojistného od dlouhodobě nemocných zaměstnanců před vlastním provedením odvodu organizací a tuto povinnost smluvně zabezpečit se zaměstnancem.

31 Byl kontrolován namátkou vybraný výdajový pokladní doklad za nákup potravin. U výdajového dokladu jsou doloženy jednotlivé stvrzenky za nákup potravin. Organizace dále přiložila doklad o provedení předběžné kontroly připravované operace, který je podepsaný příkazcem operace a správcem rozpočtu. U účetního dokladu není doloženo provedení 2. fáze řídící kontroly po vzniku závazku příkazcem operace a hlavním účetním, ve smyslu ustanovení 14 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. - Doporučení: Upravit tiskopis písemného záznamu o předběžné řídící kontrole tak, aby z něj bylo zřejmé, že se jedná o kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku ve smyslu ustanovení 13 uvedené vyhlášky. Zabezpečit provedení a doložení 2. fáze kontroly při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku ve smyslu ustanovení 14 uvedené vyhlášky před zaúčtováním a uskutečněním výdaje. 1.3 Interní audit. Při kontrole zprávy z interního auditu č. 1/2011 zjištěno, že příprava na audit probíhá podle neplatné vyhlášky. Podle 28 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je interní audit nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování, které zjišťuje, zda jsou dodržovány právní předpisy. - Doporučení: Při provádění interního auditu postupovat vždy pouze podle platných právních předpisů. 2.1 Vnitřní organizační směrnice. Předložený účtový rozvrh na rok 2011 má v seznamu účtů uvedeny syntetické a analytické účty (SÚ AÚ), které pak nebyly v průběhu roku 2011 vůbec použity, a nebylo na nich účtováno. - Doporučení: Při sestavování účtového rozvrhu se řídit ustanovením 14 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účtový rozvrh pro rok 2012 upravit podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zavést pouze ty účty, u kterých se předpokládá jejich používání, účtový rozvrh je zbytečně obsáhlý. 2.2 Při kontrole přijaté faktury za vodné a stočné bylo zjištěno, že organizace provádí zaúčtování nákladů na stočné na SÚ AÚ 502 010 vodné, stočné, který je zaveden v předloženém účtovém rozvrhu na rok 2011 i rok 2012. Syntetický účet 502 spotřeba energie však obsahuje náklady na spotřebovanou energii (elektrická energie, plyn, teplo, atd.). Na tomto účtu se účtuje o spotřebě veškeré energie na základě dodavatelských faktur při jejím vyúčtování, kterému obvykle předcházely úhrady záloh. Při účtování nákladů na stočné má organizace použít SÚ 518 ostatní služby, jelikož jde o dodávku služby, nejedná se o dodávku energie. - Doporučení: Při účtování nákladů dodržovat příslušná ustanovení vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2.3 Banka a zaúčtování bankovních operací. Při kontrole zaúčtování účetních dokladů bankovních výpisů bylo kontrolní skupinou zjištěno, že doklady neobsahují vždy náležitosti podle ustanovení 11 zák. čís. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na kontrolovaném účetním dokladu k výpisu chybí podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ. - Doporučení: Dodržovat při vyhotovování účetních dokladů výše uvedený zákon. 2.4.1 Evidence závazků a jejich zaúčtování. Závady neshledány. 2.4.2 Evidence pohledávek a jejich zaúčtování. Při kontrole odběratelské faktury zjištěno, že organizace nedodržuje ustanovení 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Organizace musí vystavovat daňové doklady s ohledem na uskutečnění zdanitelného plnění. Pronájem místnosti, který organizace fakturovala probíhal v průběhu celého roku 2011. Na objednávce není specifikován průběh fakturace, organizace musí po každém uskutečnění plnění vystavit daňový doklad. - Doporučení: Při vystavování daňových dokladů dodržovat ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty.