Návrh položkového rozpočtu na rok 2008 PŘÍJMY Paragraf položka Název Částka 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 035 000,-- 1112 Daň z příjmů FO ze samost. výděl. činnosti 751 000,-- 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 128 000,-- 1121 Daň z příjmů PO 2 383 000,-- 1211 Daň z přidané hodnoty 3 389 000,-- 1334 Odvody za odnětí půdy v zemědělství 8 000,-- 1337 Poplatek za komunální odpad 490 000,-- 1341 Poplatek ze psů 11 000,-- 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 75 000,-- 1361 Správní poplatky 2 500,-- 1361 org. 6 Správní poplatky ověřování 30 000,-- 1511 Daň z nemovitosti 1 052 000,-- Daňové příjmy celkem 10 354 500,-- 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 36 000,-- 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,-- 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 45 000,-- 2122 2310 Sběr surovin odměna za šrot 50 000,-- 3314 2111 Knihovna internet, čtenáři 2 000,-- 3612 2132 Pronájem obecních bytů 309 000,-- 3639 2133 Pronájem movitých věcí vlečka 40 000,-- 3723 2111 Příjmy ze separovaného odpadu 50 000,-- 6171 2111 Příjmy služby, kopírování, prodej pohledů. 20 300,-- 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,-- 3341 2111 org. 4 Hlášení 3 000,-- 6171 2111 org. 7 Zaměstnanci obce obědy 7 500,-- 2310 2111 org. 10 Pitná voda sklepy 35 000,-- 3613 2132 org. 24 Příjem zdravotní středisko 31 500,-- 3613 2132 org. 25 Příjem T-Mobile budova školy 42 000,-- 3613 2132 org. 26 Příjem pošta 19 100,-- 3613 2132 org. 27 Příjem budova čp. 142 25 000,-- 3613 2132 org. 28 Příjem kulturní dům 5 000,-- 3613 2132 org. 29 Budova parfumerie 7 800,-- 3613 2132 org. 30 Budova květinářství 20 000,-- 3613 2132 org. 31 Budova kadeřnictví 20 000,-- 3613 2132 org. 32 Budova čp. 169 Mikulík 14 500,-- 3613 2132 org. 34 Budova Konečný 28 000,-- 3613 2132 org. 35 Budova Watzingerová 12 000,-- 3613 2132 org. 36 Budova TJ Sokol 100,--
3613 2132 org. 37 Budova sklep Kravihorci 200,-- 3613 2132 org.41 Chladírna 6 000,-- Nedaňové příjmy celkem 850 000,-- 4112 Dotace ze státního rozpočtu 177 600,-- Celkem PŘÍJMY 11 382 100,-- VÝDAJE Paragraf položka Název Částka 2212 5171 Silnice oprava a udržování Habřina Hliníky 162 000,-- 2212 5171 Silnice oprava a údržba 25 000,-- 2212 5139 Retardéry Humna u auto.zastávky, K Vrbici 134 000.-- 2212 5171 Údržba polních cest + pokládka pražců 60 000,-- Celkem 381 000,-- 2219 5171 Oprava chodníků 100 000,-- 2219 5169 Projekt 25 000,-- Celkem 120 000,-- 2221 5171 Autobusové zastávky oprava 5 000,-- Celkem 5 000,-- 2310 5151 org. 10 Pitná voda sklepy 42 000,-- 2310 5151 Pitná voda stojan u autobus. zastávky 3 000,-- Celkem 45 000,-- 3113 5321 org. 765 Příspěvek škola Velké Pavlovice 206 000,-- 3113 5331 Příspěvek škola Bořetice 1 395 000,-- 3113 5169 Projekt 10 000,-- 3113 5139 úz.341 Hřiště 100 000,-- Celkem 1 711 000,-- 3314 5021 Knihovna dohoda 40 800,-- 3314 5031 sociální pojistné 10 700,-- 3314 5032 zdravotní pojištění 3 700,-- 3314 5136 knihy, časopisy 29 300,-- 3314 5139 materiál 1 000,-- 3314 5153 plyn 22 000,-- 3314 5161 služby pošt 500,-- 3314 5162 služby telekomunikační 10 000,--
3314 5169 nákup služeb 2 000,-- Celkem 120 000,-- 3319 5021 Kronika dohoda 24 000,-- 3319 5031 sociální pojištění 6 300,-- 3319 5032 zdravotní pojištění 2 500,-- 3319 5139 materiál 200,-- Celkem 33 000,-- 3392 5171 Opravy a udržování 12 900,-- 3392 5021 dohoda 10 000,-- 3392 5139 Materiál 33 000,-- 3392 5151 Voda 2 100,-- 3392 5153 Plyn 182 000,-- 3392 5154 energie 26 000,-- Celkem 266 000,-- 3399 5169 org.1 služby 39 000,-- 3399 5175 org.1 Pohoštění 31 000,-- 3399 5194 org.1 Dary 14 000,-- Celkem 84 000,-- 3399 5175 SOZ pohoštění 600,-- 3399 5194 věcné dary 30 000,-- Celkem 30 600,-- 3612 5021 Byty dohoda 29 100,-- 3612 5031 sociální pojištění 7 600,-- 3612 5032 zdravotní pojištění 2 700,-- 3612 5139 materiál 1 000,-- 3612 5151 Voda 33 000,-- 3612 5153 Plyn 112 000,-- 3612 5169 Služba 600,-- 3612 5171 Opravy 30 000,-- Celkem 216 000,-- 3631 5021 Veřejné světlení dohoda p. Pazderka 81 600,-- 3631 5031 sociální pojištění 21 300,-- 3631 5032 zdravotní pojištění 7 400,-- 3631 5139 materiál 44 000,-- 3631 5154 energie 90 000,-- 3631 5169 projekt 25 000,--
Celkem 269 300,-- 3632 5139 Pohřebnictví materiál hřbitov 5 000,-- 3632 5151 Voda 1 200,-- 3632 5154 energie 1 500,-- 3632 5171 opravy 250 000,-- Celkem 257 700,-- 3636 5329 org. 807 Mikroregion Hustopečsko 48 000,-- Celkem 48 000,-- 3639 5011 VPP + nový pracovník platy 539 000,-- 3639 5031 Povinné pojistné OSSZ 140 200,-- 3639 5032 Povinné pojistné VZOP 48 600,-- 3639 5021 Komunální služby dohoda 63 300,-- 3639 5132 Ochranné pomůcky 6 000,-- 3639 5137 DHM 5 000,-- 3639 5139 Materiál 30 000,-- 3639 5153 Plyn 12 000,-- 3639 5154 energie 12 000,-- 3639 5156 pohonné hmoty a maziva 50 000,-- 3639 5169 služby 20 000,-- 3639 5171 Opravy 19 000,-- 3639 Traktor leasing 149 500,-- 3639 5167 Školení 6 000,-- Celkem 1 100 600,-- 3721 5169 Svoz nebezpečného odpadu 18 000,-- 3722 5169 Svoz komunálního odpadu 842 00,-- 3723 5169 Svoz ostatního odpadu 82 000,-- Celkem 942 000,-- 3745 5139 Péče o vzhled obce materiál 20 000,-- 3745 5169 Nákup služeb 25 000,-- 3745 5169 Projekt Schneiderová Rasovna 30 500-- Celkem 75 500,-- 5512 5153 plyn 4 100,-- 5512 5154 energie 2 100,-- 5512 5156 Pohonné hmoty 5 800,-- 5512 5169 nákup služeb 4 800,-- 5512 5229 Hasiči příspěvek 500,--
5512 5171 Opravy 110 let výročí 56 700,- Celkem 74 000,-- 6112 5023 Odměna zastupitelé a starosta 750 000,-- 6112 5031 sociální pojištění 195 000,-- 6112 5032 zdravotní pojištění 67 500,-- 6112 5162 telekomunikační služby 40 000,-- 6112 5167 školení 4 300,-- 6112 5169 služby 3 000,-- Celkem 1 059 800,-- 6171 5011 Vnitřní správa platy 692 300,-- 6171 5021 dohoda 23 800,-- 6171 5021org.8 dohoda 24 000,-- 6171 5031org.8 sociální pojištění 6 300,-- 6171 5032org.8 zdravotní pojištění 2 200,-- 6171 5031 sociální pojištění 180 000,-- 6171 5032 zdravotní pojištění 62 400,-- 6171 5038 ostatní pojistné 7 000,-- 6171 5132 ochranné pomůcky 2 500,-- 6171 5136 knihy 12 000,-- 6171 5137 DHM nábytek 50 000,-- 6171 5139 materiál 50 000,-- 6171 5154 energie 12 800,-- 6171 5156 pohonné hmoty 50 000,-- 6171 5161 služby pošt 15 000,-- 6171 5162 telekomunikační služby 28 500,-- 6171 5163 služby peněžních ústavů 33 000,-- 6171 5167 školení 12 000,-- 6171 5168 zpracování dat 12 000,-- 6171 5169 nákup služeb 160 000,-- 6171 5171 opravy 5 800,-- 6171 5173 cestovné 1 000,-- 6171 5175 pohoštění 5 000,-- 6171 5182 pokladna 5 000,-- 6171 5194 věcné dary 900,-- 6171 5229 neinvestiční dotace 6 700,-- 6171 5329 dotace dobrovolným svazkům 1 300,-- 6171 5361 nákup kolků 1 800,-- 6171 5362 platba daní 2 000,-- 6171 5169 org. 7 Zaměstnanci obce obědy 45 000,-- Celkem 1 534 300,--
6409 5901 Rezerva 3 905 100,-- 2341 5169 Tůně projekt rybárna, zeleň 85 700,-- 2341 6119 Přívod vody 10 000,-- Celkem 95 700,-- 2143 5222 DSO Modré Hory 5 700,-- 3723 5329 org.812 DSO Čistý Jihovýchod 2 700,-- 2141 5139 Krajem André 4 700,-- 3639 6119 Územní plán č. 2 a č. 3 200 000,-- 3341 Rozhlasová ústředna 145 400,-- 3349 5169 BL vydání 50 000,-- 6310 5141 úroky 1 400,.. 6310 5163 služby pen. ústavů 22 000,-- Celkem 23 400,-- CELKEM VÝDAJE 12 805 500,-- 8115 Zůstatek na účtech 1 423 400,-- Česká spořitelna Komerční banka Příjmy + financování = Výdaje Plánované akce v roce 2008 Název akce Celkem Dotace Vlastní zdroje Zateplení školy 2 budovy + výměna oken 7 000 000,--Kč 5 950 000,--Kč 1 050 0000,--Kč Dotace - spolky, zájmová sdružení 500 000,-- 0 500 000,--Kč Sběrný dvůr 3 800 000,--Kč 3 040 000,--Kč 760 000,--Kč Chodníky V. Pavlovice Kobylí + 5 500 000,--Kč 4 675 000,--Kč 825 000,--Kč osvětlení Splašková kanalizace V.Pavlovice - Kobylí 1 500 000,--Kč Přístavba školky 1 200 000,--Kč 600 000,--Kč 600 000,--Kč Ubytování nové šatny 1 100 000,--Kč 440 000,--Kč 660 000,--Kč Hasiči výstroj + výzbroj 150 000,--Kč Obec chodníky (pokud nevyjdou dotace) Parkoviště pod Kraví horou 2 000 000,--Kč