Schávlený rozpočet na rok 2016

Transkript

1 Obec Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč 380, IČ: Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r DPFO - závislá činnost DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) DPFO - kapitálové příjmy DPPO DPH Poplatek za odpady Poplatek ze psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,zš,mš Lesy-prodej dřevní hmoty Stočné Knihovny-půjčovné Kultura-vstupné Tržba fitness Příjem z reklamy VSH Příjmy z pronájmu VSH Bytové hospodářství- služby DPS Bytové hospodářství-nájemné Bytové hospodářství-vyúčt. služeb Spolky - vyúčtování příspěvků Nebytové hospodářství-nájemné Nebytové hospodářství- vyúčtování služeb Nebytové hospodářství ubytovna Hřbitovní poplatky Pronájmy pozemků Technická četa-příjmy za služby Prodeje pozemků - HP-rozvodné skříně Prodej pozemků Prodej stavebních parcel Havlův palouk Komunální odpady-příjmy za třídění Využívání a zneškodňování komun.odpadů Poplatky za využívání pečovatelské služby Správa-příjmy ze služeb Odvody příspěvkových organizací Úroky na bankovních účtech Dar - Svatý Florián Sociální fond-tvorba P Ř Í J M Y C E L K E M :

2 VÝDAJE r ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE Umístění psů v útulku LESY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál - pěstební činnost Služby - pěstební činnost SILNICE Dopravní značky, zvýšení bezpečnosti Materiál PHM Opravy Služby,úklid sněhu Rekonstrukce místní komunikace Na Strouze ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY Materiál Služby Opravy Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Opravy čekáren ODPADNÍ VODY-KANALIZACE Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Pracovní oděv DDHM - inventář Materiál Úroky z úvěru ČS Úroky z půjčky SFŽP Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony ČOV - poradenství, konzultace Školení Služby, rozbory

3 Silniční daň Opravy Věcná břemena - Kanalizace Poplatek za vypouštění Kanalizace II.etapa Kanalizace - studie napojitelnosti ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ Čištění potoka MATEŘSKÁ ŠKOLA Příspěvek na provoz Odpisy Investiční příspěvek - varný kotel ZÁKLADNÍ ŠKOLA Úroky z úvěru Příspěvek na provoz Odpisy VSH - příspěvek Investiční příspěvek - konvektomat Projektová dokumentace - Rekonstrukce ZŠ čp KINO Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění 900 Odměny za užití duševního vlastnictví 200 Materiál Voda Plyn Elektrická energie Nájemné Půjčovné, revize Opravy a udržování KNIHOVNY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Elektrická energie Telefony, internet Služby Příspěvek - střediskový systém KULTURA Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje Odměna za užití duševního vlastnictví Vánoční výzdoba Materiál - kroniky a kultura Dobroučské vánoce Kultura-obec-pohoštění Kultura - kalendář Propagační materiál Campanula - dotace na činnost Dechovka - dotace na činnost

4 Ochotníci - dotace na činnost KULTURNÍ PAMÁTKY Dotace na sanaci svahu ČINNOST REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ Dotace na opravu kostela SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje SMS hlášení Dobroučské noviny-tisk OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY SPOZ- Ostatní osobní výdaje Odměna za využití duševního vlastnictví Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků SPOZ - občerstvení účinkujících SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby ČČK - dotace na akce pro důchodce SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Platy zaměstnanců Ostatní osobní náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění OOPP DDHM Materiál VSH úroky z úvěru Voda Plyn Elektrická energie Telefony Školení Služby, revize Opravy a udržování VSH - studie rozšíření zázemí Zastřešený stojan na kola OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Příspěvky na práci s dětmi FK - dotace na děti Sokol - dotace na turnaje oddílů Sokol - dotace na děti FK - dotace na Al branky Hasiči DD - dotace na děti Hasiči DD - dotace na soutěž Hasiči Lanšperk - dotace na soutěž Hasiči Lanšperk - dotace na oslavu 110 let Junák - dotace na děti Junák - dotace na závody Junák - dotace na Den dětí ČCK - dotace na děti KČT dotace na pochod Orel - dotace na děti Orel - dotace na běh "Dobroučským krajem" závody Orel - dotace běh "Strážný"

5 SRPDŠ - dotace na dětský den VSH - FK VSH - Hasiči La VSH - Orel VSH - Sokol - Tenis, volejbal, badminton SDH HD - dotace sportovní činnost ZÁJMOVÁ ČINNOST Výtvarný kroužek - dotace na činnost Myslivci - dotace na práce s dětmi ZUŠ Letohrad - dotace OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST ČČK - dotace na relax.centrum Myslivecká sdružení - dotace na krmení zvěře ČČK - dotace na dětský tábor BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Materiál Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Nákup služeb,revize Opravy Rekonstrukce domu čp. 371 DD Projektová dokumentace - zateplení čp. 371, 444 a Vyúčtování služeb NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby,revize Opravy a udržování VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Materiál Elektrická energie Služby Opravy a udržování Oprava úseku od Šejva k nádraží ČD HŘBITOVY Ostatní osobní výdaje Materiál Voda PHM Odvoz odpadu + služby Projekt rozšíření hřbitova DD Opravy a udržování ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Architekt - soutěž střed obce KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců

6 Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky OOPP DDHM Materiál Majetek obce-voda Elektrická energie Majetek obce-kaple Lanšperk-el. energie Majetek-elektrická energie-hd čp Pohonné hmoty Telefony Nájemné Školení Služby,revize Majetek obce-kaple Lanšperk-zabezpečení Majetek obce-geometr.plány Opravy a udržování Cestovné Pronájem stroje Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství Daně a poplatky Traktor pro sekání a údržbu zeleně Traktor pro zimní a letní údržbu Sběrné místo - intenzifikace Výkupy pozemků NEBEZPEČNÝ ODPAD Nebezpečný odpad-poštovné Nebezpečný odpad Odpady PDO Odpady PDO Opravy kontejnerů SLUŽBY OBYVATELSTVU VEŘEJNÁ ZELEŃ Ostatní osobní výdaje Materiál Pohonné hmoty Služby Opravy DPS Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Oděv, ochranné pomůcky Odborná literatura DDHM - vybavení Materiál Voda Elektrická energie

7 Pohonné hmoty Telefony Školení Služby,revize Opravy a údržba Cestovné OCHRANA OBYVATELSTVA Rezerva na živelné události BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Činnost Městské policie ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění SPRÁVA OBCE Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění pracovních úrazů Zákony, tisk DDHM - inventář Materiál Úroky úvěr automobil Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovné Telefon+internet Pronájem kopírky Konzultační,právní služby Školení Služby zpracování dat Služby Bankomat Opravy, údržba Programové vybavení Cestovné Občerstvení Neinvest.transfery obcím-vps ÚO-přestupky SF - příspěvky Rezerva rady Projekt - radnice OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ Služby peněžních ústavů - poplatky POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ Pojištění majetku obce PŘEVODY Tvorba SF

8 DPH HASIČI Dolní Dobrouč - jednotka Ostatní osobní výdaje Požadavky Materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Opravy CAS - pořízení Úroky úvěr CAS Horní Dobrouč - jednotka Požadavky Materiál Voda 500 Elektrická energie Pohonné hmoty Opravy Lanšperk - jednotka Požadavky Materiál Voda 500 Elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování Výdaje celkem Rezerva rozpočtu z minulých let Úvěr - CAS Celkem čerpání úvěrů Splátka úvěr ZŠ stavební úpravy Splátka půjčky SFŽP - kanalizace II. Etapa Splátka úvěru ČSOB Leasing - osobní automobil Splátka úvěr ČS Kanalizace a ČOV a VSH Splátky úvěrů a půjček - jistiny Financování celkem Příjmy Výdaje Rozdíl Použití rezervy minulých let Konečný zůstatek rezervy rozpočtu