KEO 7.95 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2100607.72 2300000.00 91.33 2300000.00 91.33-199392.28 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 861959.98 1600000.00 53.87 1600000.00 53.87-738040.02 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 205189.58 180000.00 113.99 180000.00 113.99 25189.58 1121 Daň z příjmů právnických osob 2402338.54 2600000.00 92.40 2600000.00 92.40-197661.46 1122 Daň z příjmů právnických osob 760570.00 700000.00 108.65 760000.00 100.07 570.00 1211 Daň z přidané hodnoty 5702581.00 5500000.00 103.68 5500000.00 103.68 202581.00 1332 Poplatky za znečišťování ovzdu 1700.00 2000.00 85.00 2000.00 85.00-300.00 1337 Poplatek za komunální odpad 650791.00 630000.00 103.30 630000.00 103.30 20791.00 1341 Poplatek ze psů 24850.00 25000.00 99.40 25000.00 99.40-150.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 19350.00 15000.00 129.00 19000.00 101.84 350.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 18152.00 15000.00 121.01 19000.00 95.54-848.00 1347 Poplatek za provozovaný výhern 83247.00 70000.00 118.92 70000.00 118.92 13247.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 9996.00 0.00 0.00 10000.00 99.96-4.00 1361 Správní poplatky 68580.00 80000.00 85.72 80000.00 85.72-11420.00 1511 Daň z nemovitostí 1103360.78 1100000.00 100.31 1100000.00 100.31 3360.78 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 14013273.60 14817000.00 94.58 14895000.00 94.08-881726.40 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 1415248.00 2858000.00 49.52 2773000.00 51.04-1357752.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 70245.00 35000.00 200.70 69000.00 101.80 1245.00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 97741.00 0.00 0.00 94000.00 103.98 3741.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 62503.00 65000.00 96.16 70000.00 89.29-7497.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 1947361.60 2032000.00 95.83 2097000.00 92.86-149638.40 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 2141 Příjmy z úroků (část) 46396.38 50000.00 92.79 50000.00 92.79-3603.62 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 39326.00 35000.00 112.36 39000.00 100.84 326.00 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc 585427.08 0.00 0.00 585000.00 100.07 427.08 2321 Přijaté neinvestiční dary 41000.00 0.00 0.00 41000.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 101843.00 0.00 0.00 101000.00 100.83 843.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 357339.00 480000.00 74.45 417000.00 85.69-59661.00 2460 Splátky půjč.prostředků od oby 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4769630.06 5555000.00 85.86 6336000.00 75.28-1566369.94 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 15720.00 0.00 0.00 16000.00 98.25-280.00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo 80400.00 0.00 0.00 80000.00 100.50 400.00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00
KEO 7.95 / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 136120.00 0.00 0.00 136000.00 100.09 120.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 8973.00 0.00 0.00 8900.00 100.82 73.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 790200.00 790000.00 100.03 790000.00 100.03 200.00 4113 Neinvestiční přijaté transfery 294440.80 252000.00 116.84 292741.00 100.58 1699.80 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 223597.00 0.00 0.00 223597.00 100.00 0.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 226387.00 150000.00 150.92 234900.00 96.38-8513.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 80000.00 0.00 0.00 80000.00 100.00 0.00 4213 Investiční přijaté transfery z 263071.20 197000.00 133.54 263000.00 100.03 71.20 4216 Ostatní investiční přijaté tra 1122000.00 0.00 0.00 1122000.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 3008669.00 1389000.00 216.61 3015138.00 99.79-6469.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 21927692.66 21761000.00 100.77 24382138.00 89.93-2454445.34
KEO 7.95 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1855598.68 2170000.00 85.51 2286403.00 81.16-430804.32 5019 Ostatní platy 0.00 8000.00 0.00 8000.00 0.00-8000.00 5021 Ostatní osobní výdaje 270079.00 184000.00 146.78 332000.00 81.35-61921.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 876664.00 965000.00 90.85 948000.00 92.48-71336.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 627942.32 769000.00 81.66 741852.00 84.65-113909.68 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 259413.00 253000.00 102.53 290745.00 89.22-31332.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 8386.00 9000.00 93.18 9000.00 93.18-614.00 5131 Potraviny 3900.00 0.00 0.00 4000.00 97.50-100.00 5132 Ochranné pomůcky 9930.00 5000.00 198.60 10000.00 99.30-70.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 43730.21 47000.00 93.04 59000.00 74.12-15269.79 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 151888.00 129000.00 117.74 225000.00 67.51-73112.00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 104873.00 34000.00 308.45 106000.00 98.94-1127.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 502253.60 676000.00 74.30 737400.00 68.11-235146.40 5141 Úroky vlastní 167924.90 180000.00 93.29 180000.00 93.29-12075.10 5151 Studená voda 116862.00 117000.00 99.88 133000.00 87.87-16138.00 5152 Teplo 553117.37 713000.00 77.58 752000.00 73.55-198882.63 5153 Plyn 71159.36 140000.00 50.83 106000.00 67.13-34840.64 5154 Elektrická energie 581415.80 527000.00 110.33 573000.00 101.47 8415.80 5156 Pohonné hmoty a maziva 56658.00 110000.00 51.51 97000.00 58.41-40342.00 5161 Služby pošt 31083.20 40000.00 77.71 41000.00 75.81-9916.80 5162 Služby telekomunikací a radiok 74022.41 97000.00 76.31 97000.00 76.31-22977.59 5163 Služby peněžních ústavů 150138.50 148000.00 101.44 151500.00 99.10-1361.50 5164 Nájemné 7948.00 30000.00 26.49 30000.00 26.49-22052.00 5165 Nájemné za půdu 20661.00 0.00 0.00 20000.00 103.31 661.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 66809.00 38000.00 175.81 79000.00 84.57-12191.00 5167 Služby školení a vzdělávání 25354.00 52000.00 48.76 53000.00 47.84-27646.00 5168 Služby zpracování dat 0.00 36000.00 0.00 14000.00 0.00-14000.00 5169 Nákup ostatních služeb 2544319.64 3441000.00 73.94 3517060.00 72.34-972740.36 5171 Opravy a udržování 1166371.00 945000.00 123.43 1380000.00 84.52-213629.00 5172 Programové vybavení 8100.00 35000.00 23.14 35000.00 23.14-26900.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 57618.00 65000.00 88.64 66000.00 87.30-8382.00 5175 Pohoštění 46822.00 80000.00 58.53 101500.00 46.13-54678.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen 45946.00 45000.00 102.10 45000.00 102.10 946.00 5194 Věcné dary 36976.00 55000.00 67.23 59500.00 62.14-22524.00 5222 Neinvestiční transfery občansk 111941.00 129000.00 86.78 129000.00 86.78-17059.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 653297.80 820000.00 79.67 788000.00 82.91-134702.20 5321 Neinvestiční transfery obcím 10300.00 0.00 0.00 10000.00 103.00 300.00 5323 Neinvestiční transfery krajům 116970.00 117000.00 99.97 117000.00 99.97-30.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 17595.50 12000.00 146.63 18000.00 97.75-404.50 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 2291000.00 2291000.00 100.00 2291000.00 100.00 0.00 5361 Nákup kolků 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00-10000.00 5362 Platby daní a poplatků státním 731167.00 700000.00 104.45 891000.00 82.06-159833.00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 4252.20 0.00 0.00 4000.00 106.31 252.20 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3372.00 20000.00 16.86 20000.00 16.86-16628.00 5492 Dary obyvatelstvu 101780.00 65000.00 156.58 95000.00 107.14 6780.00 5499 Ostatní neinvest.transfery oby 39450.00 0.00 0.00 43000.00 91.74-3550.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 2103000.00 0.00 375893.00 0.00-375893.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji 30795.00 0.00 0.00 30000.00 102.65 795.00
KEO 7.95 / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 14655884.49 18410000.00 79.61 18109853.00 80.93-3453968.51 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 3802437.00 4745000.00 80.14 7082478.00 53.69-3280041.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1234668.00 340000.00 363.14 1238955.00 99.65-4287.00 6123 Dopravní prostředky 642000.00 0.00 0.00 642852.00 99.87-852.00 6130 Pozemky 65275.00 1250000.00 5.22 250000.00 26.11-184725.00 6312 Inv.transfery nefinanč.podnika 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00-100000.00 6323 Investiční transfery církvím a 57281.00 60000.00 95.47 60000.00 95.47-2719.00 6329 Ostatní invest.transfery nezis 184400.00 197000.00 93.60 219000.00 84.20-34600.00 6349 Ostatní investiční transfery v 29555.00 500000.00 5.91 500000.00 5.91-470445.00 6371 Účelové investiční transfery n 40000.00 40000.00 100.00 40000.00 100.00 0.00 6412 Inv.půjč.prostředky nefinanč.p 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6075616.00 7232000.00 84.01 10153285.00 59.84-4077669.00 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 20731500.49 25642000.00 80.85 28263138.00 73.35-7531637.51
KEO 7.95 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-367508.17 4701000.00-7.82 4701000.00-7.82 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-810000.00-820000.00 98.78-820000.00 98.78 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-18684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-1196192.17 3881000.00-30.82 3881000.00-30.82
KEO 7.95 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 14.013.273,60 14.817.000,00 94.58 14.895.000,00 94.08-881.726,40 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4.769.630,06 5.555.000,00 85.86 6.336.000,00 75.28-1.566.369,94 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 136.120,00 0,00 0.00 136.000,00 100.09 120,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 3.008.669,00 1.389.000,00 216.61 3.015.138,00 99.79-6.469,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 21.927.692,66 21.761.000,00 100.77 24.382.138,00 89.93-2.454.445,34
KEO 7.95 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 14.655.884,49 18.410.000,00 79.61 18.109.853,00 80.93-3.453.968,51 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6.075.616,00 7.232.000,00 84.01 10.153.285,00 59.84-4.077.669,00 C E L K E M V Ý D A J E 20.731.500,49 25.642.000,00 80.85 28.263.138,00 73.35-7.531.637,51
KEO 7.95 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 12.033.246,82 12.880.000,00 93.43 12.940.000,00 92.99 906.753,18 Místní popl. (Pol:133x-134x) 798.090,00 757.000,00 105.43 765.000,00 104.33-33.090,00 Správní popl.(pol:136x ) 68.580,00 80.000,00 85.72 80.000,00 85.72 11.420,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 1.103.360,78 1.100.000,00 100.31 1.100.000,00 100.31-3.360,78
KEO 7.95 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 1.486.754,00 Únor 1.144.065,00 Březen 1.657.829,00 Duben 509.267,00 Květen 1.006.379,00 Červen 699.571,00 Červenec 1.335.450,00 Srpen 872.466,00 Září 966.376,00 Říjen 675.323,00 Listopad 1.175.072,00 Prosinec 504.694,82 CELKEM : 12.033.246,82
KEO 7.95 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 leden 1.729.855,00 1.504.994,00 1.486.754,00 únor 1.044.263,00 1.091.544,00 1.144.065,00 březen 1.006.748,00 2.290.478,00 1.657.829,00 duben 1.043.483,00 634.563,00 509.267,00 květen 964.390,00 590.960,00 1.006.379,00 červen 723.691,00 1.196.054,00 699.571,00 červenec 1.653.930,00 1.315.082,00 1.335.450,00 srpen 7.813.714,00 1.099.145,00 872.466,00 září 587.232,00 688.774,00 966.376,00 říjen 1.137.811,00 700.282,00 675.323,00 listopad 1.038.170,00 1.132.090,00 1.175.072,00 prosinec 600.846,00 513.492,33 504.694,82 CELKEM : 19.344.133,00 12.757.458,33 12.033.246,82
KEO 7.95 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních 36889.00 120000.00 30.74 120000.00 30.74-83111.00 1039 Ostatní záležitosti lesního ho 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00 2212 Silnice 308176.00 260000.00 118.53 318000.00 96.91-9824.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 73593.30 110000.00 66.90 124000.00 59.35-50406.70 2221 Provoz veřejné silniční doprav 116970.00 117000.00 99.97 117000.00 99.97-30.00 2229 Ostatní záležitosti v silniční 5558.00 0.00 0.00 5000.00 111.16 558.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 913270.90 942000.00 96.95 1025000.00 89.10-111729.10 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 30120.00 15000.00 200.80 30000.00 100.40 120.00 3111 Předškolní zařízení 27856.00 75000.00 37.14 25000.00 111.42 2856.00 3113 Základní školy 2318200.00 2301000.00 100.75 2321000.00 99.88-2800.00 3312 Hudební činnost 13655.00 20000.00 68.27 21500.00 63.51-7845.00 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a 44968.84 47000.00 95.68 52000.00 86.48-7031.16 3314 Činnosti knihovnické 83804.21 59000.00 142.04 106000.00 79.06-22195.79 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 66900.00 60000.00 111.50 67000.00 99.85-100.00 3329 Ost.záležitosti ochrany památe 6200.00 0.00 0.00 6000.00 103.33 200.00 3330 Činnosti registrovaných církví 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00-5000.00 3341 Rozhlas a televize 7621.20 10000.00 76.21 10000.00 76.21-2378.80 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 36168.00 30000.00 120.56 36000.00 100.47 168.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 946118.94 1030000.00 91.86 1122000.00 84.32-175881.06 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 398331.00 389000.00 102.40 462000.00 86.22-63669.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 20612.00 12000.00 171.77 32000.00 64.41-11388.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 417433.00 440000.00 94.87 440000.00 94.87-22567.00 3421 Využití volného času dětí a ml 85395.00 136000.00 62.79 114000.00 74.91-28605.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 45942.00 36000.00 127.62 45500.00 100.97 442.00 3519 Ostatní ambulantní péče 204480.91 233000.00 87.76 245000.00 83.46-40519.09 3612 Bytové hospodářství 286856.56 350000.00 81.96 359000.00 79.90-72143.44 3631 Veřejné osvětlení 350803.00 290000.00 120.97 401000.00 87.48-50197.00 3632 Pohřebnictví 44655.00 64000.00 69.77 77000.00 57.99-32345.00 3636 Územní rozvoj 4794.00 0.00 0.00 5000.00 95.88-206.00 3639 Komunální služby a územní rozv 1263595.10 4002000.00 31.57 2656893.00 47.56-1393297.90 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 103897.00 120000.00 86.58 120000.00 86.58-16103.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 877894.70 840000.00 104.51 840000.00 104.51 37894.70 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 331362.10 365000.00 90.78 365000.00 90.78-33637.90 3726 Využívání a zneškodňování osta 98918.40 150000.00 65.95 151560.00 65.27-52641.60 3729 Ostatní nakládání s odpady 59093.00 160000.00 36.93 160000.00 36.93-100907.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 542799.75 827000.00 65.63 867000.00 62.61-324200.25 4359 Ostatní služby a činnosti v ob 70521.00 127000.00 55.53 127000.00 55.53-56479.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 17814.00 61000.00 29.20 61000.00 29.20-43186.00 6112 Zastupitelstva obcí 1193135.60 1343000.00 88.84 1346000.00 88.64-152864.40 6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá 0.00 0.00 0.00 8900.00 0.00-8900.00 6171 Činnost místní správy 2318172.98 2416000.00 95.95 2672000.00 86.76-353827.02 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 19638.50 23000.00 85.38 21500.00 91.34-1861.50 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 126666.00 125000.00 101.33 126000.00 100.53 666.00 6399 Ostatní finanční operace 717149.00 700000.00 102.45 877000.00 81.77-159851.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 4252.20 0.00 0.00 4000.00 106.31 252.20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 12603.30 0.00 0.00 12000.00 105.03 603.30 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 14655884.49 18410000.00 79.61 18109853.00 80.93-3453968.51
KEO 7.95 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv 39889.00 453132.00 493021.00 576007.00 85.59-82986.00 22 Doprava 504297.30 2518466.80 3022764.10 3298000.00 91.65-275235.90 23 Vodní hospodářství 943390.90 164219.20 1107610.10 1515000.00 73.11-407389.90 31 Vzdělávání a školské služby 2346056.00 0.00 2346056.00 2346000.00 100.00 56.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 1603767.19 680532.00 2284299.19 2625500.00 87.00-341200.81 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 569382.00 213955.00 783337.00 1350500.00 58.00-567163.00 35 Zdravotnictví 204480.91 0.00 204480.91 245000.00 83.46-40519.09 36 Bydlení, komunální služby a úz 1950703.66 689311.00 2640014.66 5850371.00 45.13-3210356.34 37 Ochrana životního prostředí 2013964.95 1356000.00 3369964.95 5101360.00 66.06-1731395.05 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za 70521.00 0.00 70521.00 127000.00 55.53-56479.00 55 Požární ochrana a integrovaný 17814.00 0.00 17814.00 61000.00 29.20-43186.00 61 Státní moc, státní správa, úze 3511308.58 0.00 3511308.58 4126900.00 85.08-615591.42 63 Finanční operace 863453.50 0.00 863453.50 1024500.00 84.28-161046.50 64 Ostatní činnosti 16855.50 0.00 16855.50 16000.00 105.35 855.50 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 14655884.49 6075616.00 20731500.49 28263138.00 73.35-7531637.51
KEO 7.95 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 0000 17026942.60 16206000.00 105.07 17910138.00 95.07-883195.40 1032 Podpora ostatních produkčních 2920.00 40000.00 7.30 40000.00 7.30-37080.00 1039 Ostatní záležitosti lesního ho 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00-2000.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 1155434.60 1002000.00 115.31 1002000.00 115.31 153434.60 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 0.00 15000.00 0.00 15000.00 0.00-15000.00 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a 6030.00 15000.00 40.20 15000.00 40.20-8970.00 3314 Činnosti knihovnické 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 16990.00 25000.00 67.96 25000.00 67.96-8010.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 1203024.00 1352000.00 88.98 1352000.00 88.98-148976.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 46000.00 0.00 0.00 46000.00 100.00 0.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 18400.00 13000.00 141.54 18000.00 102.22 400.00 3519 Ostatní ambulantní péče 337640.00 290000.00 116.43 315000.00 107.19 22640.00 3612 Bytové hospodářství 591725.00 620000.00 95.44 661000.00 89.52-69275.00 3631 Veřejné osvětlení 3466.00 0.00 0.00 4000.00 86.65-534.00 3632 Pohřebnictví 34859.00 30000.00 116.20 30000.00 116.20 4859.00 3636 Územní rozvoj 0.00 1268000.00 0.00 1268000.00 0.00-1268000.00 3639 Komunální služby a územní rozv 344063.00 143000.00 240.60 334000.00 103.01 10063.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 5123.00 50000.00 10.25 40000.00 12.81-34877.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 61339.00 50000.00 122.68 61000.00 100.56 339.00 3727 Prevence vzniku odpadů 92053.00 145000.00 63.48 145000.00 63.48-52947.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 6670.00 5000.00 133.40 5000.00 133.40 1670.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00-100000.00 4359 Ostatní služby a činnosti v ob 48762.00 50000.00 97.52 50000.00 97.52-1238.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.00 6171 Činnost místní správy 253826.00 255000.00 99.54 270000.00 94.01-16174.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 85722.38 85000.00 100.85 89000.00 96.32-3277.62 6402 Finanční vypořádání minulých l 585427.08 0.00 0.00 585000.00 100.07 427.08
KEO 7.95 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních 490021.00 460000.00 106.53 573007.00 85.52-82986.00 1039 Ostatní záležitosti lesního ho 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00 2212 Silnice 1766872.80 1710000.00 103.33 1992000.00 88.70-225127.20 2219 Ostatní záležitosti pozemních 1133363.30 410000.00 276.43 1184000.00 95.72-50636.70 2221 Provoz veřejné silniční doprav 116970.00 117000.00 99.97 117000.00 99.97-30.00 2229 Ostatní záležitosti v silniční 5558.00 0.00 0.00 5000.00 111.16 558.00 2310 Pitná voda 0.00 75000.00 0.00 75000.00 0.00-75000.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 1077490.10 1242000.00 86.75 1325000.00 81.32-247509.90 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 30120.00 115000.00 26.19 115000.00 26.19-84880.00 3111 Předškolní zařízení 27856.00 75000.00 37.14 25000.00 111.42 2856.00 3113 Základní školy 2318200.00 2301000.00 100.75 2321000.00 99.88-2800.00 3312 Hudební činnost 13655.00 20000.00 68.27 21500.00 63.51-7845.00 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a 44968.84 47000.00 95.68 52000.00 86.48-7031.16 3314 Činnosti knihovnické 83804.21 59000.00 142.04 106000.00 79.06-22195.79 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 66900.00 60000.00 111.50 67000.00 99.85-100.00 3329 Ost.záležitosti ochrany památe 6200.00 50000.00 12.40 56000.00 11.07-49800.00 3330 Činnosti registrovaných církví 57281.00 65000.00 88.12 65000.00 88.12-7719.00 3341 Rozhlas a televize 7621.20 10000.00 76.21 10000.00 76.21-2378.80 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 36168.00 30000.00 120.56 36000.00 100.47 168.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 1569369.94 1180000.00 133.00 1750000.00 89.68-180630.06 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 398331.00 389000.00 102.40 462000.00 86.22-63669.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 50167.00 512000.00 9.80 532000.00 9.43-481833.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 429833.00 487000.00 88.26 487000.00 88.26-57167.00 3421 Využití volného času dětí a ml 257395.00 286000.00 90.00 286000.00 90.00-28605.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 45942.00 36000.00 127.62 45500.00 100.97 442.00 3519 Ostatní ambulantní péče 204480.91 233000.00 87.76 245000.00 83.46-40519.09 3612 Bytové hospodářství 346856.56 1540000.00 22.52 1549000.00 22.39-1202143.44 3631 Veřejné osvětlení 350803.00 290000.00 120.97 401000.00 87.48-50197.00 3632 Pohřebnictví 44655.00 64000.00 69.77 77000.00 57.99-32345.00 3636 Územní rozvoj 34794.00 190000.00 18.31 190000.00 18.31-155206.00 3639 Komunální služby a územní rozv 1862906.10 4772000.00 39.04 3633371.00 51.27-1770464.90 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 103897.00 120000.00 86.58 120000.00 86.58-16103.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 877894.70 840000.00 104.51 840000.00 104.51 37894.70 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 331362.10 365000.00 90.78 365000.00 90.78-33637.90 3726 Využívání a zneškodňování osta 1454918.40 1560000.00 93.26 2749360.00 52.92-1294441.60 3729 Ostatní nakládání s odpady 59093.00 210000.00 28.14 160000.00 36.93-100907.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 542799.75 827000.00 65.63 867000.00 62.61-324200.25 4359 Ostatní služby a činnosti v ob 70521.00 127000.00 55.53 127000.00 55.53-56479.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 17814.00 61000.00 29.20 61000.00 29.20-43186.00 6112 Zastupitelstva obcí 1193135.60 1343000.00 88.84 1346000.00 88.64-152864.40 6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá 0.00 0.00 0.00 8900.00 0.00-8900.00 6171 Činnost místní správy 2318172.98 2516000.00 92.14 2772000.00 83.63-453827.02 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 19638.50 23000.00 85.38 21500.00 91.34-1861.50 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 126666.00 125000.00 101.33 126000.00 100.53 666.00 6399 Ostatní finanční operace 717149.00 700000.00 102.45 877000.00 81.77-159851.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 4252.20 0.00 0.00 4000.00 106.31 252.20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 12603.30 0.00 0.00 12000.00 105.03 603.30
KEO 7.95 / Uc15c strana : 3 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E : 20731500.49 25642000.00 80.85 28263138.00 73.35-7531637.51
KEO 7.95 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 1.795.447,84 937.256,93 Únor 2.529.222,18 978.078,00 Březen 2.801.155,49 2.406.170,18 Duben 923.570,99 1.305.633,56 Květen 1.384.675,51 830.178,44 Červen 1.621.011,07 1.474.996,22 Červenec 1.965.469,33 3.780.924,49 Srpen 2.560.961,84 2.137.355,57 Září 1.950.235,11 2.110.991,73 Říjen 1.271.281,66 1.482.908,46 Listopad 1.659.662,35 1.314.652,32 Prosinec 1.464.999,29 1.972.354,59 CELKEM : 21.927.692,66 20.731.500,49
KEO 7.95 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 547.256,93 390.000,00 Únor 865.318,00 112.760,00 Březen 2.406.170,18 0,00 Duben 1.214.723,56 90.910,00 Květen 830.178,44 0,00 Červen 1.065.314,22 409.682,00 Červenec 1.156.271,49 2.624.653,00 Srpen 958.463,57 1.178.892,00 Září 1.539.014,73 571.977,00 Říjen 1.255.920,46 226.988,00 Listopad 1.162.523,32 152.129,00 Prosinec 1.654.729,59 317.625,00 CELKEM : 14.655.884,49 6.075.616,00
KEO 7.95 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 1.795.447,84 547.256,93 1.248.190,91 Únor 2.529.222,18 865.318,00 1.663.904,18 Březen 2.754.555,49 2.406.170,18 348.385,31 Duben 914.450,99 1.214.723,56-300.272,57 Květen 1.384.675,51 830.178,44 554.497,07 Červen 1.621.011,07 1.065.314,22 555.696,85 Červenec 1.965.469,33 1.156.271,49 809.197,84 Srpen 2.560.961,84 958.463,57 1.602.498,27 Září 1.950.235,11 1.539.014,73 411.220,38 Říjen 1.223.281,66 1.255.920,46-32.638,80 Listopad 1.627.262,35 1.162.523,32 464.739,03 Prosinec 1.464.999,29 1.654.729,59-189.730,30 CELKEM : 21.791.572,66 14.655.884,49 7.135.688,17
KEO 7.95 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 5.197.888,49 96.739,00 Únor 6.707.757,67 109.519,00 Březen 7.030.554,98 182.933,00 Duben 6.581.745,41 216.514,00 Květen 7.069.579,48 118.214,00 Červen 7.149.274,33 43.384,00 Červenec 5.269.137,17 162.043,00 Srpen 5.624.743,44 33.232,00 Září 5.401.686,82 43.596,00 Říjen 5.126.437,02 200.339,00 Listopad 5.406.091,05 121.374,00 Prosinec 5.126.770,75 0,00
KEO 7.95 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ 00 0 00090 - Zlínský kraj 0000 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 80000.00 0.00 0.00 80000.00 100.00 0.00 Příjmy: 160000.00 0.00 0.00 80000.00 200.00 80000.00 5171 Opravy a udržování 80000.00 0.00 0.00 80000.00 100.00 0.00 Výdaje: 80000.00 0.00 0.00 80000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti 0000 112000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112000.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 112000.00 0.00 0.00 112000.00 100.00 0.00 Příjmy: 224000.00 0.00 0.00 112000.00 200.00 112000.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 83581.96 0.00 0.00 83582.00 100.00-0.04 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 20895.56 0.00 0.00 20896.00 100.00-0.44 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 7522.48 0.00 0.00 7522.00 100.01 0.48 Výdaje: 112000.00 0.00 0.00 112000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98005 - Sčítání lidí 2011 0000 8973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8973.00 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 8973.00 0.00 0.00 8900.00 100.82 73.00 Příjmy: 17946.00 0.00 0.00 8900.00 201.64 9046.00 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.00-3000.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 0.00 0.00 0.00 5900.00 0.00-5900.00 Výdaje: 0.00 0.00 0.00 8900.00 0.00-8900.00 UZ 00 1 00000-5169 Nákup ostatních služeb 840.00 0.00 0.00 1000.00 84.00-160.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 417984.00 0.00 0.00 417932.00 100.01 52.00 6123 Dopravní prostředky 60648.00 0.00 0.00 60500.00 100.24 148.00 Výdaje: 479472.00 0.00 0.00 479432.00 100.01 40.00 UZ 27 1 89017 - Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery 50621.76 50000.00 101.24 50000.00 101.24 621.76 Příjmy: 50621.76 50000.00 101.24 50000.00 101.24 621.76 UZ 27 1 89026 - Využívání poradenských služeb 0000 9398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9398.00 4113 Neinvestiční přijaté transfery 9398.00 0.00 0.00 9000.00 104.42 398.00 Příjmy: 18796.00 0.00 0.00 9000.00 208.84 9796.00 UZ 27 1 89501 - Lesnická technika - IV - SR 0000 56250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56250.00 Příjmy: 56250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56250.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 28125.00 0.00 0.00 28000.00 100.45 125.00
KEO 7.95 / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Výdaje: 28125.00 0.00 0.00 28000.00 100.45 125.00 UZ 27 1 89511 - Obnova a rozvoj vesnic - IV - 0000 3752783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3752783.00 Příjmy: 3752783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3752783.00 UZ 27 1 89517 - Realizace místní rozvojové str 0000 39414.24 0.00 0.00 0.00 0.00 39414.24 4213 Investiční přijaté transfery z 39414.24 39000.00 101.06 39000.00 101.06 414.24 Příjmy: 78828.48 39000.00 202.12 39000.00 202.12 39828.48 UZ 27 5 89018 - Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery 202487.04 202000.00 100.24 202000.00 100.24 487.04 Příjmy: 202487.04 202000.00 100.24 202000.00 100.24 487.04 UZ 27 5 89027 - Využívání poradenských služeb 0000 28193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28193.00 4113 Neinvestiční přijaté transfery 28193.00 0.00 0.00 28000.00 100.69 193.00 Příjmy: 56386.00 0.00 0.00 28000.00 201.38 28386.00 UZ 27 5 89502 - Lesnická technika - IV - EU 0000 168750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168750.00 Příjmy: 168750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168750.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 84375.00 0.00 0.00 84375.00 100.00 0.00 Výdaje: 84375.00 0.00 0.00 84375.00 100.00 0.00 UZ 27 5 89512 - Obnova a rozvoj vesnic - IV - 0000 11258346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11258346.00 Příjmy: 11258346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11258346.00 UZ 27 5 89518 - Realizace místní rozvojové str 0000 157656.96 0.00 0.00 0.00 0.00 157656.96 4213 Investiční přijaté transfery z 157656.96 158000.00 99.78 158000.00 99.78-343.04 Příjmy: 315313.92 158000.00 199.57 158000.00 199.57 157313.92 UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 0000 7200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7200.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 7200.00 0.00 0.00 7200.00 100.00 0.00 Příjmy: 14400.00 0.00 0.00 7200.00 200.00 7200.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5373.06 0.00 0.00 5373.00 100.00 0.06
KEO 7.95 / Uc14z strana : 3 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 1343.34 0.00 0.00 1344.00 99.95-0.66 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 483.60 0.00 0.00 483.00 100.12 0.60 Výdaje: 7200.00 0.00 0.00 7200.00 100.00 0.00 UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 0000 40800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40800.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 40800.00 0.00 0.00 40800.00 100.00 0.00 Příjmy: 81600.00 0.00 0.00 40800.00 200.00 40800.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 30447.72 0.00 0.00 30448.00 100.00-0.28 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 7611.96 0.00 0.00 7612.00 100.00-0.04 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 2740.32 0.00 0.00 2740.00 100.01 0.32 Výdaje: 40800.00 0.00 0.00 40800.00 100.00 0.00 UZ 53 1 90877 - Oper.program život.prostředí ( 0000 104464.25 0.00 0.00 0.00 0.00 104464.25 Příjmy: 104464.25 0.00 0.00 0.00 0.00 104464.25 UZ 53 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdr 0000 1775892.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1775892.25 Příjmy: 1775892.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1775892.25 UZ 54 1 90001 - Oper.program život.prostředí ( 0000 3741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3741.00 4113 Neinvestiční přijaté transfery 3741.00 0.00 0.00 3741.00 100.00 0.00 Příjmy: 7482.00 0.00 0.00 3741.00 200.00 3741.00 5169 Nákup ostatních služeb 420.00 0.00 0.00 420.00 100.00 0.00 Výdaje: 420.00 0.00 0.00 420.00 100.00 0.00 UZ 54 1 90877 - Oper.program život.prostředí ( 0000 66000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66000.00 4213 Investiční přijaté transfery z 66000.00 0.00 0.00 66000.00 100.00 0.00 Příjmy: 132000.00 0.00 0.00 66000.00 200.00 66000.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 36036.00 0.00 0.00 36036.00 100.00 0.00 6123 Dopravní prostředky 29964.00 0.00 0.00 29964.00 100.00 0.00 Výdaje: 66000.00 0.00 0.00 66000.00 100.00 0.00 UZ 54 5 15374 - Podp.zkval.nakl.s odpady a ods 0000 63597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63597.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 63597.00 0.00 0.00 63597.00 100.00 0.00 Příjmy: 127194.00 0.00 0.00 63597.00 200.00 63597.00 5169 Nákup ostatních služeb 7140.00 0.00 0.00 7140.00 100.00 0.00 Výdaje: 7140.00 0.00 0.00 7140.00 100.00 0.00
KEO 7.95 / Uc14z strana : 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ 54 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a ods 0000 1122000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1122000.00 4216 Ostatní investiční přijaté tra 1122000.00 0.00 0.00 1122000.00 100.00 0.00 Příjmy: 2244000.00 0.00 0.00 1122000.00 200.00 1122000.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 612612.00 0.00 0.00 612612.00 100.00 0.00 6123 Dopravní prostředky 509388.00 0.00 0.00 509388.00 100.00 0.00 Výdaje: 1122000.00 0.00 0.00 1122000.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 20847540.70 449000.00 4643.10 1990238.00 1047.49 18857302.70 C E L K E M V Ý D A J E : 2027532.00 0.00 0.00 2036267.00 99.57-8735.00