3. změna rozpočtu města pro rok 2013

3. změna rozpočtu města pro rok 2013 organiza Su Au paragraf položka ÚZ orj ce Příkazce operace Správce rozpočtu 2. změna rozpočtu 2013 Plnění rozpočtu 01-08/2013 % návrh úpravy 3. změna rozpočtu 2013 Daňové příjmy 76 323 300,00 62 298 152,40 81,62-1 194 950,00 75 128 350,00 231 0610 xxx 1111 41 Daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost Solnařová Solnařová 13 500 000,00 10 916 484,59 80,86 300 000,00 13 800 000,00 231 0610 xxx 1112 41 Daně z příjmu fyzických osob - OSVČ Solnařová Solnařová 650 000,00 345 569,85 53,16 650 000,00 231 0610 xxx 1113 41 Daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Solnařová Solnařová 1 200 000,00 1 127 424,07 93,95 1 200 000,00 231 0610 xxx 1121 41 Daně z příjmu právnických osob Solnařová Solnařová 13 500 000,00 11 760 402,14 87,11 600 000,00 14 100 000,00 231 0610 xxx 1122 41 Daně z příjmu právnických osob - město Solnařová Solnařová 8 500 000,00 4 525 950,00 53,25-3 974 050,00 4 525 950,00 231 0610 xxx 1211 41 DPH Solnařová Solnařová 25 950 000,00 22 679 051,17 87,40 1 584 000,00 27 534 000,00 231 0610 xxx 1121 41 21098 Daně - RUD Solnařová Solnařová 1 500 000,00 0,00 0,00-1 500 000,00 0,00 231 0610 xxx 1334 41 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF Rada Rada 100 000,00 69 615,00 69,62 100 000,00 231 0610 xxx 1340 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Šafaříková Šafaříková 4 381 800,00 3 427 359,00 78,22 4 381 800,00 231 0610 xxx 1340 38 222 Vymožené exekuce - za likvidaci komunálního odpadu Kuchař Kuchař 0,00 52 237,00 #DIV/0! 53 000,00 53 000,00 231 0610 xxx 1347 41 430 Poplatek za provozovaný výherní hrací automat Solnařová Solnařová 0,00 224 567,00 #DIV/0! 224 567,00 224 567,00 231 0610 xxx 1341 41 Poplatek ze psů Šafaříková Šafaříková 30 000,00 82 543,00 275,14 52 600,00 82 600,00 231 0610 xxx 1342 41 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Šafaříková Šafaříková 50 000,00 8 056,00 16,11-40 000,00 10 000,00 231 0610 xxx 1343 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství Šafaříková Šafaříková 40 000,00 78 342,00 195,86 40 000,00 80 000,00 231 0610 xxx 1345 41 Poplatek z ubytovací kapacity Šafaříková Šafaříková 100 000,00 225 840,00 225,84 125 000,00 225 000,00 231 0610 xxx 1355 41 430 Odvod z VHP Solnařová Solnařová 1 500 000,00 2 822 691,37 188,18 1 322 000,00 2 822 000,00 231 0610 xxx 1351 41 430 Odvod z výtěžku z provozování loterií Solnařová Solnařová 500 000,00 273 656,21 54,73-224 567,00 275 433,00 231 0610 xxx 1361 41 430 Správní poplatky VHP Solnařová Solnařová 0,00 52 000,00 #DIV/0! 52 000,00 52 000,00 231 0610 xxx 1361 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad Rada Rada 60 000,00 227 480,00 379,13 190 000,00 250 000,00 231 0610 xxx 1361 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Rada Rada 15 000,00 9 450,00 63,00 15 000,00 231 0610 xxx 1361 28 428 Správní poplatky - matrika Šalátová Šalátová 115 000,00 85 460,00 74,31 115 000,00 231 0610 xxx 1361 19 21001 Správní poplatky - Czech point rejstřík trestů Šalátová Šalátová 25 000,00 13 110,00 52,44 25 000,00 231 0610 xxx 1361 38 222 Správní poplatky Finanční odbor Kuchař Kuchař 6 000,00 6 500,00 108,33 500,00 6 500,00 231 0610 xxx 1361 41 427 Správní poplatky - tomboly Šafaříková Šafaříková 500,00 500,00 100,00 500,00 231 0610 xxx 1511 41 Daň z nemovitosti Solnařová Solnařová 4 600 000,00 3 283 864,00 71,39 4 600 000,00 Nedaňové příjmy 22 488 349,00 11 574 486,49 51,47-1 703 488,00 20 784 861,00 2 Stavební odbor 210 000,00 131 589,00 62,66-30 000,00 180 000,00 231 0610 2169 2212 2 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad Rada Rada 80 000,00 27 600,00 34,50-30 000,00 50 000,00 231 0610 2119 2343 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Rada Rada 130 000,00 103 989,00 79,99 130 000,00 14 Školství 0,00 100 000,00 #DIV/0! 100 000,00 100 000,00 231 0610 3111 2321 14 327 Přijaté dary ZPŠ MŠ Loučná Solnařová Solnařová 100 000,00 #DIV/0! 100 000,00 100 000,00 16 Kultura 280 000,00 131 604,70 47,00 252 550,00 532 550,00 231 0610 3391 2324 16 354 Mezinárodní spolupráce Matušková Matušková 90 000,00 0,00 90 000,00 231 0610 3399 2111 16 365 Hrádecké slavnosti - propagace Matušková Matušková 50 000,00 36 230,00 72,46 121 090,00 171 090,00 231 0610 3399 2321 16 365 Hrádecké slavnosti - dary Matušková Matušková 0,00 32 000,00 #DIV/0! 165 500,00 165 500,00 231 0610 3111 2329 16 366 Příjmy MŠ na propagaci - Bezpečnost ve školkách Matušková Matušková 0,00 2 960,00 #DIV/0! 2 960,00 2 960,00 231 0610 3349 2111 16 373 Hrádecko - příjmy za prodej novin Matušková Matušková 100 000,00 58 275,70 58,28-390,00 99 610,00 231 0610 3349 2112 16 373 Prodej knih - Hrádecko Matušková Matušková 0,00 390,00 #DIV/0! 390,00 390,00 231 0610 3319 2139 16 374 Pronájem vývěsky Matušková Matušková 718,00 #DIV/0! 1 000,00 1 000,00 231 0610 3319 2111 16 374 Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy, ) Matušková Matušková 40 000,00 1 031,00 2,58-38 000,00 2 000,00 19 Vnitřní správa 29 000,00 71 957,50 248,13 47 560,00 76 560,00 231 0610 6171 2111 19 210 Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Šalátová Šalátová 1 000,00 3 307,00 330,70 2 400,00 3 400,00 231 0610 6310 2141 19 210 Příjmy z úroků Míšková Míšková 23 000,00 42 337,79 184,08 22 600,00 45 600,00 231 0085 6310 2143 19 210 Kursové rozdíly u devizových účtů ČS, a.s. Míšková Míšková 0,00 2 588,85 #DIV/0! 3 000,00 3 000,00 231 0420 6310 2324 19 210 ČNB - nepeněžní plnění nahrazující úrok Míšková Míšková 0,00 228,86 #DIV/0! 240,00 240,00 231 0610 6112 2133 19 212 Příjmy z pronájmu notebooků (RM) Navrátil Navrátil 0,00 3 840,00 #DIV/0! 3 840,00 3 840,00 231 0610 6171 2111 19 215 Příjmy - kopírování podatelna Šalátová Šalátová 5 000,00 4 175,00 83,50 5 000,00 231 0610 6171 2112 19 426 Příjmy z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Solnařová Solnařová 0,00 15 480,00 #DIV/0! 15 480,00 15 480,00 Osadní výbory 0,00 5 000,00 #DIV/0! 5 000,00 5 000,00 231 0610 2460 20 103 Splátka půjčených prostředků OV D. Suchá Krupičková Krupičková 0,00 5 000,00 #DIV/0! 5 000,00 5 000,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 218 600,00 84 938,00 38,86 22 138,00 240 738,00 231 0610 5311 2321 21 217 Přijatý dar Elas na MP Krňáková Krňáková 100 000,00 100 000,00 231 0610 5311 2212 21 217 Přijaté sankční platby - Městská policie Krňáková Krňáková 85 000,00 62 800,00 73,88 85 000,00 231 0610 5311 2133 21 217 Pronájem radaru Stráž nad Nisou MP Krňáková Krňáková 33 600,00 0,00 0,00 33 600,00 231 0610 5512 2321 21 221 Dar od Elas na přenosný osvětlovací systém Mottl Mottl 22 138,00 22 138,00 22 138,00 28 Správní odbor 22 000,00 41 300,00 187,73 19 400,00 41 400,00 231 0610 6171 2212 28 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor Šalátová Šalátová 22 000,00 40 900,00 185,91 19 000,00 41 000,00 231 0610 6409 2329 28 210 Prodej nálezů Šalátová Šalátová 0,00 400,00 400,00 400,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody 2 435 500,00 1 951 398,19 80,12 307 710,00 2 743 210,00 231 0610 2219 2111 38 204 Příjem za parkovné Olša Olša 50 000,00 34 777,00 69,55 50 000,00 231 0610 1032 2111 38 205 Příjmy z těžby dřeva Černohorská Černohorská 385 000,00 353 487,80 91,82 385 000,00 231 0610 3769 2212 38 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Rada Rada 5 000,00 0,00 5 000,00 231 0610 6171 2324 38 222 Vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy,.. Kuchař Kuchař 300 000,00 30 712,00 10,24-67 360,00 232 640,00 231 0610 3612 2132 38 222 Vymožené exekuce - nájmy Kuchař Kuchař 0,00 8 122,93 #DIV/0! 8 150,00 8 150,00 231 0610 3612 2324 38 222 Vratka soudního poplatku za zrušené řízení Kuchař Kuchař 0,00 2 030,00 #DIV/0! 2 030,00 2 030,00 231 0610 6171 2212 38 222 Pokuty správního odboru Kuchař Kuchař 0,00 5 180,00 #DIV/0! 5 180,00 5 180,00 231 0610 3632 2131 38 385 Příjmy z pronájmu hrobových míst Černohorská Černohorská 40 000,00 97 200,00 243,00 60 000,00 100 000,00 231 0610 2122 2310 38 389 Příjmy z prodeje druhotných surovin (skleníky, ) Doleželová Doleželová 0,00 59 556,00 #DIV/0! 59 556,00 59 556,00 231 0610 2221 2133 38 410 Doplatek ČSAD Olša Olša 265 000,00 273 680,18 103,28 8 680,00 273 680,00 231 0610 3631 2322 38 38401 Přijaté pojistné náhrady - Veřejné osvětlení Olša Olša 4 537,00 4 537,00 4 537,00 231 0610 3745 2324 38 38303 Příspěvek na náhradní výsadbu Olša Olša 5 000,00 0,00 5 000,00 231 0610 3421 2321 38 38601 Dar na provoz dětských hřišť Olša Olša 0,00 9 562,00 #DIV/0! 9 562,00 9 562,00 231 0610 3639 2111 38 38603 Navigační informační systém - INAS Olša Olša 15 000,00 5 880,00 39,20 15 000,00 231 0610 3639 2119 38 38704 Příjem za věcná břemena Černohorská Černohorská 300 000,00 406 065,78 135,36 107 000,00 407 000,00 231 0610 3722 2111 38 38903 Prodej pytlů - svoz odpadu Doleželová Doleželová 6 000,00 2 294,00 38,23 6 000,00 231 0610 3725 2111 38 38907 Podpora sběrové soutěže pro školy Doleželová Doleželová 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0610 3725 2321 38 38907 Přijatý dar na sběrovou soutěž Doleželová Doleželová 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 231 0610 3725 2111 38 38908 Příjmy za tříděný odpad Ecokom Doleželová Doleželová 480 000,00 386 528,50 80,53 480 000,00 231 0610 3725 2111 38 38912 Motivační program Doleželová Doleželová 17 500,00 8 332,00 47,61 17 500,00 231 0610 3725 2111 38 38913 DIMATEX CS - nájemní smlouva Doleželová Doleželová 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 231 0610 3639 2329 38 xxx Propadlá kauce na účet města Jirotková Jirotková 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 231 0610 3639 2212 38 xxx Úroky z prodlení - pachtovné Jirotková Jirotková 0,00 375,00 #DIV/0! 375,00 375,00 231 0610 3639 2131 38 xxx Příjmy z pronájmů pozemků Jirotková Jirotková 550 000,00 248 078,00 45,11 100 000,00 650 000,00 39 Bytové a nebytové hospodářství 11 914 150,00 6 679 732,53 56,07-695 248,00 11 218 902,00 231 0610 3613 2132 39 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Karlíková Karlíková 614 904,00 333 047,00 54,16 5 124,00 620 028,00 231 0610 3613 2111 39 70 Liberecká 70 (Endler) - služby Karlíková Karlíková 3 200,00 420,00 13,13 3 200,00 231 0610 3613 2111 39 73 Horní náměstí 73 (LaP+VZP) - služby Karlíková Karlíková 18 000,00 9 325,00 51,81 18 000,00 231 0610 3613 2132 39 73 Horní náměstí 73 (LaP + VZP) - nájemné Karlíková Karlíková 157 600,00 64 991,00 41,24 13 269,00 170 869,00 231 0610 3613 2111 39 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o.karlíková Karlíková 55 440,00 33 295,00 60,06 55 440,00 231 0610 3613 2132 39 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o.karlíková Karlíková 121 548,00 74 549,00 61,33-8 168,00 113 380,00 231 0610 3613 2132 39 222 Klub Florián - Hasičárna Karlíková Karlíková 0,00 700,00 #DIV/0! 700,00 700,00 231 0610 3613 2111 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Karlíková Karlíková 42 948,00 38 114,55 88,75 42 948,00 231 0610 3613 2132 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Karlíková Karlíková 30 900,00 20 600,00 66,67 9 650,00 40 550,00 231 0610 3613 2132 39 278 Příjmy z pronájmu - Novák Karlíková Karlíková 30 000,00 2 100,00 7,00-14 435,00 15 565,00 231 0610 3613 2132 39 300 Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) Karlíková Karlíková 241 920,00 169 998,00 70,27-71 922,00 169 998,00 231 0610 3613 2111 39 300 Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) Karlíková Karlíková 140 000,00 0,00 0,00-140 000,00 0,00 231 0610 3613 2132 39 338 Pronájem kotelny ŠD Donín Karlíková Karlíková 12 504,00 0,00 0,00 12 504,00 231 0610 3613 2111 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby Karlíková Karlíková 6 204,00 9 656,98 155,66 10 552,00 16 756,00 231 0610 3613 2132 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Karlíková Karlíková 4 840,00 5 679,00 117,33 839,00 5 679,00 231 0610 3613 2111 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Karlíková Karlíková 2 412,00 3 386,00 140,38 2 412,00 231 0610 3613 2132 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Karlíková Karlíková 22 200,00 14 896,00 67,10 608,00 22 808,00 231 0610 3613 2132 39 380 Obřadní síň - hřbitov Karlíková Karlíková 82 992,00 55 792,00 67,23 45 400,00 128 392,00 231 0610 3613 2132 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Karlíková Karlíková 264 828,00 178 032,00 67,23 2 220,00 267 048,00 231 0610 4351 2132 39 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Karlíková Karlíková 1 181 772,00 492 595,00 41,68-221 869,00 959 903,00 231 0610 4351 2322 39 392 Přijaté pojistné náhrady - DPS Karlíková Karlíková 0,00 7 804,00 #DIV/0! 7 804,00 7 804,00 231 0610 3613 2111 39 392 Dům s pečovatelskou službou - služby Karlíková Karlíková 0,00 24 000,00 #DIV/0! 36 000,00 36 000,00 231 0610 3613 2132 39 413 Kynologická klubovna čp.760 Karlíková Karlíková 1,00 0,00 1,00 231 0610 3612 2132 39 415 Bytové hospodářství - nájemné Karlíková Karlíková 5 972 820,00 3 468 346,38 58,07-492 532,00 5 480 288,00 231 0610 3612 2111 39 415 Vyúčtování roku 2011 Karlíková Karlíková 480 298,00 0,00-9 300,00 470 998,00 231 0610 3612 2132 39 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Karlíková Karlíková 459 072,00 142 082,00 30,95-86 311,00 372 761,00 231 0610 3613 2111 39 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby Karlíková Karlíková 13 200,00 15 400,00 116,67 2 200,00 15 400,00 231 0610 3613 2132 39 419 Stadion čp.333 - nájemné Karlíková Karlíková 1,00 0,00 1,00 231 0610 3613 2111 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Karlíková Karlíková 26 556,00 33 424,00 125,86 26 556,00 231 0610 3613 2132 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Karlíková Karlíková 196 452,00 182 862,00 93,08 42 707,00 239 159,00 231 0610 3412 2132 39 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Karlíková Karlíková 60 000,00 76 949,00 128,25 20 000,00 80 000,00

231 0610 3613 2132 39 422 Beseda - nájemné Karlíková Karlíková 316 800,00 295 760,00 93,36 2 640,00 319 440,00 231 0610 3613 2111 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby Karlíková Karlíková 91 246,00 25 617,00 28,07 91 246,00 231 0610 3613 2132 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Karlíková Karlíková 69 927,00 93 696,00 133,99 53 805,00 123 732,00 231 0610 3613 2111 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Karlíková Karlíková 12 648,00 6 753,62 53,40 12 648,00 231 0610 3613 2132 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Karlíková Karlíková 125 629,00 0,00 0,00-125 629,00 0,00 231 0610 3613 2111 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Karlíková Karlíková 261 288,00 117 442,00 44,95 261 288,00 231 0610 3613 2132 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - 39 435 Chotyně Karlíková Karlíková 377 760,00 169 700,00 44,92 377 760,00 231 0610 3419 2111 39 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Karlíková Karlíková 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0610 3412 2111 39 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Karlíková Karlíková 110 000,00 335 810,00 305,28 225 000,00 335 000,00 231 0610 3613 2111 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - služby Karlíková Karlíková 29 040,00 15 776,00 54,33 29 040,00 231 0610 3613 2132 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné Karlíková Karlíková 277 200,00 161 134,00 58,13-3 600,00 273 600,00 231 0610 3613 2132 39 668 Václavská 668 - bývalá plynárna - nájemné Karlíková Karlíková 0,00 #DIV/0! 0,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 97 670,00 125 554,57 128,55 77 580,00 175 250,00 236 0140 xxxx 2460 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Doleželová Doleželová 97 670,00 125 554,57 128,55 77 580,00 175 250,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1 360 000,00 0,00 0,00-1 325 000,00 35 000,00 236 0160 3639 2321 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Doleželová Doleželová 0,00 35 000,00 #DIV/0! 35 000,00 35 000,00 236 0160 3744 2324 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Doleželová Doleželová 1 360 000,00 0,00-1 360 000,00 0,00 Dotace 5 921 429,00 2 256 412,00 38,11-485 178,00 5 436 251,00 231 0084 3391 2329 43 510 Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Matušková Matušková 324 000,00 0,00 324 000,00 231 0084 3391 2329 43 511 Cesty k bodu Trojzemí (FMP CZ-D) Matušková Matušková 170 750,00 0,00 170 750,00 231 0084 3391 2329 43 512 Trojzemí region sportu (FMP CZ-D) Matušková Matušková 193 000,00 0,00 193 000,00 231 0084 3391 2329 43 505 Společný sekretariát Svazku měst Matušková Matušková 733 000,00 0,00-263 000,00 470 000,00 231 0410 3391 2329 43 20210 Doplnění mobiliáře cyklotras v Hrádku n.n. (DF LK) Matušková Matušková 49 910,00 49 910,00 231 0410 3391 2329 43 37101 Oprava Immacullaty ve Václavicích (DF LK) Matušková Matušková 24 500,00 24 500,00 231 0084 3391 2329 43 509 Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí Matušková Matušková 532 000,00 0,00 5 000,00 537 000,00 231 0084 5512 2329 43 2216 Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Matušková Matušková 302 000,00 0,00-302 000,00 0,00 231 0084 2212 2229 43 20216 Silnice Václavská - Žitavská - PL Matušková Matušková 2 256 000,00 2 256 412,00 100,02 412,00 2 256 412,00 231 0610 3113 2111 42 322 Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM Karlíková Karlíková 59 204,00 0,00 59 204,00 231 0410 3113 2122 42 322 Odvod ZŠ TGM na PD na zateplení ZŠ TGM Solnařová Solnařová 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 231 0410 xxx 2420 41 419 Předfinancování projektu Slovan Matušková Matušková 351 475,00 0,00 351 475,00 Kapitálové příjmy 8 048 072,00 3 332 938,00 41,41 1 263 514,00 9 311 586,00 231 0610 3639 3113 41 xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) Jirkalová Jirkalová 1 000 000,00 256 222,00 25,62-650 000,00 350 000,00 231 0610 3639 3111 41 xxx Prodej pozemků Jirotková Jirotková 3 350 000,00 2 343 246,00 69,95 650 000,00 4 000 000,00 231 0610 3639 3202 41 Prodej TS Hrádek, s.r.o. Solnařová Solnařová 0,00 280 000,00 280 000,00 231 0610 3429 3113 41 426 Prodej chat Kristýna Karlíková Karlíková 498 072,00 200 000,00 40,15 498 072,00 231 0610 5512 3121 21 221 Přijatý dar na termokameru pro SDH Hrádek Mottl Mottl 0,00 60 000,00 #DIV/0! 60 000,00 60 000,00 231 0610 3612 3202 39 437 DNB likvidační zůstatek Karlíková Karlíková 900 000,00 900 000,00 231 0610 3613 3112 41 xxx Prodej nemovitého majetku - nebyty Karlíková Karlíková 380 000,00 #DIV/0! 403 514,00 403 514,00 231 0610 3612 3112 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty Karlíková Karlíková 3 200 000,00 93 470,00 2,92-380 000,00 2 820 000,00 Přijaté dotace 50 929 090,51 18 326 513,67 35,98-6 142 784,10 44 786 306,41 231 0410 xxx 4113 15319 43 101 Park v Oldřichově na Hranicích (OPŽP) Olša Matušková 96 993,00 0,00 96 993,00 231 0410 xxx 4222 43 217 Prevence kriminality - kamerový systém Krňáková Matušková 300 000,00 0,00-10 263,00 289 737,00 231 0410 xxx 4111 98008 19 218 Dotace na volby Šalátová Šalátová 278 700,00 204 281,24 73,30 278 700,00 231 0410 xxx 4111 98071 19 218 Dotace na volby Šalátová Šalátová 230 700,00 230 700,00 231 0410 xxx 4122 14004 21 221 Dotace na udržení akceschopnosti jednotek SDH Mottl Mottl 0,00 100 000,00 #DIV/0! 100 000,00 100 000,00 231 0410 xxx 4122 21 221 Dotace SDH na povodně 2013 od KÚLK Mottl Mottl 312 751,00 312 751,00 231 0410 xxx 4116 13101 38 225 Dotace na VPP Olša Šafaříková 0,00 458 152,00 #DIV/0! 458 152,00 458 152,00 231 0410 xxx 4116 13234 38 225 Dotace na VPP Olša Šafaříková 1 512 000,00 662 304,00 43,80 278 848,00 1 790 848,00 231 0410 xxx 4213 90877 43 231 Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) Jirkalová Matušková 4 347 945,00 0,00 4 347 945,00 231 0410 xxx 4122 42 322 Dotace ZŠ TGM z KÚLK Solnařová Solnařová 25 000,00 25 000,00 25 000,00 231 0410 xxx 4122 42 323 Dotace ZŠ Donín z KÚLK Solnařová Solnařová 10 000,00 28 453,00 28 453,00 231 0410 4122 42 323 Dotace ZŠ Donín z KÚLK Solnařová Solnařová 10 000,00 10 000,00 231 0410 4122 42 341 Dotace DDM DRAK z KÚLK Solnařová Solnařová 20 000,00 20 000,00 231 0410 xxx 4113 90001 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov Jirkalová Matušková 1 875 000,00 0,00-1 875 000,00 0,00 231 0410 xxx 4122 43 414 Oprava překážek ve scateparku (DFLK) Jirkalová Matušková 24 000,00 0,00 24 000,00 231 0084 xxx 4232 41500000 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.n. Jirkalová Matušková - Zittau (Ziel 3) 9 924 120,00 0,00-5 368 181,00 4 555 939,00 231 0085 xxx 4232 41500000 43 711 Vzpomínka na společnou budoucnost IV Krupičková Matušková 3 560 020,00 3 560 020,63 100,00 3 560 020,00 231 0085 xxx 4153 41500000 43 711 Vzpomínka na společnou budoucnost NIV Krupičková Matušková 1 356 981,00 1 356 981,29 100,00 1 356 981,00 231 0085 xxx 4116 17007 43 711 Vzpomínka na společnou budoucnost NIV Krupičková Matušková 0,00 64 252,79 #DIV/0! 64 252,00 64 252,00 231 0085 xxx 4216 17883 43 711 Vzpomínka na společnou budoucnost IV Krupičková Matušková 0,00 211 414,24 #DIV/0! 211 414,00 211 414,00 231 0410 xxx 4216 29859 43 1011 Poldr v Oldřichově na Hranicích (MZE) Jirkalová Matušková 1 501 200,00 0,00 231 181,20 1 732 381,20 231 0085 xxx 4152 41500000 43 2211 Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta Jirkalová hasi Matušková 200 000,00 0,00-100 000,00 100 000,00 231 0410 xxx 4152 41500000 43 2216 Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Jirkalová Matušková 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0410 xxx 4213 90877 43 3022 Snížení energetické náročnosti MŠ Václavice (OPŽP) Jirkalová Matušková 1 258 740,00 0,00 1 258 740,00 231 0410 xxx 4213 90877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení ZŠ TGM) Jirkalová Matušková 5 139 000,00 0,00-5 139 000,00 0,00 231 0410 xxx 4213 90877 43 3222 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Jirkalová Matušková 0,00 4 360 000,00 4 360 000,00 231 0410 xxx 4216 17904 43 3922 Výtah DPS Žitavská (MMR) Jirkalová Matušková 449 823,00 0,00 449 823,00 231 0084 xxx 4118 41595113 43 20216 Silnice Václavská - Žitavská - dotace pro Polsko Jirkalová Matušková 1 287 866,51 42 991,95 3,34 1 287 866,51 231 0084 xxx 4218 41595823 43 20216 Silnice Václavská - Žitavská - dotace pro Polsko Jirkalová Matušková 0,00 1 244 874,56 #DIV/0! 0,00 231 0084 xxx 4116 17007 43 20216 Silnice Václavská - Žitavská - dotace pro Polsko Jirkalová Matušková 0,00 2 484,06 #DIV/0! 2 484,00 2 484,00 231 0950 xxx 4216 17789 43 20230 Rekonstrukce ulice Hartavská a U Bažin (žádost č. 6) -MMR Jirkalová Matušková 12 480,00 12 480,00 100,00 12 480,00 231 0950 xxx 4116 17466 43 20231 Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Jirkalová Matušková 1 359 585,00 127 680,00 9,39 1 359 585,00 231 0950 xxx 4216 17789 43 20236 Most v ulici Lidická (žádost č. 12) - MMR Jirkalová Matušková 588 125,00 588 124,80 100,00 588 125,00 231 0950 xxx 4216 17789 43 20238 Rekonstrukce mostů U Koruny, U Nývltů, U Wienerů - MMR Jirkalová Matušková 717 364,00 678 832,55 94,63-7 199,53 710 164,47 231 0950 xxx 4116 17466 43 20238 Rekonstrukce mostů U Koruny, U Nývltů, U Wienerů - MMR Jirkalová Matušková 0,00-13 133,43 #DIV/0! 0,00 231 0950 xxx 4216 17789 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová Matušková 3 763 873,00 3 314 788,90 88,07-282 375,77 3 481 497,23 231 0950 xxx 4116 17466 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová Matušková 0,00-296 614,12 #DIV/0! 0,00 231 0950 xxx 4116 17466 43 20242 Obnova ulic a mostů po povodních (žádost č. 5) - MMR Jirkalová Matušková 2 423 532,00 2 332 246,26 96,23 2 423 532,00 231 0950 xxx 4216 17789 43 20242 Obnova ulic a mostů po povodních (žádost č. 5) - MMR Jirkalová Matušková 46 343,95 #DIV/0! 0,00 231 0950 xxx 4116 17466 43 20243 Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Jirkalová Matušková 3 705 699,00 0,00 0,00 3 705 699,00 231 0950 xxx 4216 17789 43 20245 Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Jirkalová Matušková 352 944,00 352 944,00 100,00 352 944,00 231 0410 xxx 4112 41 xxx SR - státní správa Solnařová Solnařová 4 713 100,00 3 142 064,00 66,67 4 713 100,00 231 0410 xxx 4121 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková Krňáková 180 000,00 92 000,00 51,11 180 000,00 231 0410 xxx 4121 2024 dotace od obcí - žáci - Chotyně Solnařová Solnařová 300 000,00 300 000,00 231 0410 xxx 4121 2045 Veřejnoprávní smlouva přestupky - Rynoltice Šalátová Šalátová 0,00 6 000,00 #DIV/0! 6 000,00 6 000,00 8 Financování 11 818 927,00 0,00 0,00 7 100 000,00 18 918 927,00 231 0410 xxx 8115 19 xxx Zapojení FRM - rezerva na 10% akce roku 2013 Solnařová 965 974,00 0,00 965 974,00 231 0410 xxx 8115 Zapojení výsledku hospodaření města Solnařová 852 953,00 0,00 852 953,00 231 0410 xxx 8113 41 xxx Zapojení kontokorentu Solnařová 0,00 #DIV/0! 6 000 000,00 6 000 000,00 231 0410 xxx 8123 41 xxx Úvěr ČS - Vodovod a kanalizace Souběžná Dubová Solnařová 10 000 000,00 0,00 1 100 000,00 11 100 000,00 Příjem bez financování celkem: Příjem celkem: Su Au paragraf položka ÚZ orj organiz ace Příkazce operace Správce rozpočtu 157 788 811,51 95 532 090,56 60,54-7 777 708,10 150 011 103,41 169 607 738,51 95 532 090,56 56,33-677 708,10 168 930 030,41 2. změna rozpočtu 2013 0,00 21 366 492,41 0,00 0,00 Plnění rozpočtu 01-08/2013 % návrh úpravy 3. změna rozpočtu 2013 Ochrana přírody 6 927 500,00 5 044 009,75 72,81-18 000,00 6 909 500,00 231 0810 2321 5171 38 200 Kanalizace - opravy a udržování Olša Jirkalová 100 000,00 64 059,75 64,06 100 000,00 231 0810 3733 5169 38 388 Monitoring skládek Doleželová Jirkalová 105 000,00 104 990,00 99,99 20 000,00 125 000,00 231 0810 1070 5139 38 429 Nákup rybářských lístků Nováková Rada 5 000,00 0,00 5 000,00 231 0810 1014 5169 38 21901 Deratizace města Olša Jirkalová 40 000,00 30 855,00 77,14 40 000,00 231 0810 3749 5169 38 21902 Likvidace křídlatky Olša Jirkalová 100 000,00 34 271,00 34,27 24 000,00 124 000,00 231 0810 3723 5169 38 21903 Likvidace černých skládek Doleželová Jirkalová 100 000,00 28 789,50 28,79-50 000,00 50 000,00 231 0810 3722 5169 38 21904 Úklid města Doleželová Jirkalová 80 000,00 13 842,50 17,30-30 000,00 50 000,00 231 0810 3722 5169 38 389 Poradenské služby - Iva Červená Doleželová Jirkalová 18 000,00 18 000,00 231 0810 3721 5169 38 38901 Komunální odpad - nebezpečný Doleželová Jirkalová 50 000,00 30 054,00 60,11 50 000,00 231 0810 3722 5169 38 38902 Vývoz nádob Doleželová Jirkalová 4 560 000,00 3 243 199,00 71,12-480 000,00 4 080 000,00 231 0810 3722 5169 38 38903 Nákup pytlů Doleželová Jirkalová 105 000,00 99 019,00 94,30 20 000,00 125 000,00 231 0810 3722 5169 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS Doleželová Jirkalová 830 000,00 622 825,00 75,04 130 000,00 960 000,00 231 0810 3722 5169 38 38906 Vývoz odpadkových košů Doleželová Jirkalová 60 000,00 107 716,00 179,53 90 000,00 150 000,00 231 0810 3725 5192 38 38907 Podpora sběrové soutěže pro školy Doleželová Jirkalová 55 000,00 26 974,00 49,04 55 000,00 231 0810 3725 5169 38 38908 Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová Jirkalová 650 000,00 570 944,00 87,84 200 000,00 850 000,00 231 0810 3725 5169 38 38910 Příspěvek na provoz sběrných dvorů a elektro-zařízení SKS Doleželová Jirkalová 40 000,00 44 165,00 110,41 40 000,00 80 000,00 231 0810 3725 5169 38 38912 Motivační svoz - odvoz odpadu Doleželová Jirkalová 30 000,00 22 306,00 74,35 30 000,00 231 0810 3725 5192 38 38912 MOtivační svoz - příspěvek obyvatelům Doleželová Jirkalová 17 500,00 0,00 17 500,00 38 Lesní hospodářství 435 000,00 376 545,40 86,56 0,00 435 000,00 231 0810 1032 5169 38 205 Zpracování lesního hospodářského plánu Černohorská Jirkalová 25 000,00 0,00 25 000,00 231 0810 1032 5169 38 205 Geometrické zaměření lesů Černohorská Jirkalová 410 000,00 376 545,40 91,84 410 000,00 Komunikace a doprava 7 616 000,00 2 686 968,11 35,28 1 055 000,00 8 671 000,00 231 0410 2221 5323 38 203 Dopravní obslužnost - KÚLK Olša Jirkalová 850 000,00 418 485,00 49,23 850 000,00 231 0810 2219 5169 38 204 Parkovné - náměstí Olša Jirkalová 30 000,00 0,00 30 000,00 231 0810 2212 5169 38 20201 Zimní údržba komunikací Olša Jirkalová 1 250 000,00 1 246 890,50 99,75 1 250 000,00

231 0810 2212 5171 38 20202 Opravy komunikací město, Lipová, Zlatá výšina, Smetanova ul., Větrná Olša Jirkalová 3 800 000,00 291 057,92 7,66 1 100 000,00 4 900 000,00 231 0810 2212 5169 38 20202 PD - opravy komunikací (Strmá, pasport komunikací) Olša Jirkalová 366 000,00 0,00 366 000,00 231 0810 2212 5171 38 20203 Opravy komunikací okrajové části Olša Jirkalová 100 000,00 16 005,00 16,01 100 000,00 231 0810 2212 5171 38 20205 Opravy lávek a mostů Olša Jirkalová 50 000,00 46 300,30 92,60 50 000,00 231 0810 2212 5139 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení Olša Jirkalová 150 000,00 162 884,57 108,59 15 000,00 165 000,00 231 0810 2219 5171 38 20207 Oplocení, drobné stavby Olša Jirkalová 80 000,00 97 368,69 121,71 20 000,00 100 000,00 231 0810 2219 5171 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Olša Jirkalová 100 000,00 42 146,00 42,15-30 000,00 70 000,00 231 0810 2219 5171 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Olša Jirkalová 500 000,00 251 521,13 50,30 500 000,00 231 0810 2212 5169 38 20214 Kumunikace - pokos krajnic Olša Jirkalová 0,00 0,00 #DIV/0! 290 000,00 290 000,00 231 0810 3745 5169 38 20214 Komunikace - pokos krajnic (oprava paragrafu) Olša Jirkalová 340 000,00 114 309,00 33,62-340 000,00 0,00 14 Školství - opravy a rekonstrukce budov 870 200,00 275 237,00 31,63-100 000,00 770 200,00 231 0810 3113 5171 14 Opravy školství Černohorská Jirkalová 575 200,00 0,00-436 325,00 138 875,00 231 0810 3114 5171 14 327 Kanalizace ZPŠ MŠ Loučná a oprava schodiště Černohorská Jirkalová 145 000,00 222 137,00 153,20 185 000,00 330 000,00 231 0810 3111 5169 14 302 MŠ Donín - likvidace fekálií Černohorská Jirkalová 0,00 1 189,00 #DIV/0! 1 190,00 1 190,00 231 0810 3111 5171 14 302 MŠ Donín - oprava střechy Černohorská Jirkalová 0,00 4 600,00 #DIV/0! 12 824,00 12 824,00 231 0810 3111 5171 14 306 MŠ Liberecká - ventily Černohorská Jirkalová 0,00 0,00 #DIV/0! 90 000,00 90 000,00 231 0810 3113 5169 14 321 ZŠ Lidická - příprava PD na opravu střechy Černohorská Jirkalová 47 311,00 #DIV/0! 47 311,00 47 311,00 231 0810 3114 5137 14 327 Vybavení zahrady MŠ Loučná Černohorská Jirkalová 0,00 #DIV/0! 150 000,00 150 000,00 231 0810 3114 5171 14 327 Oprava schodiště ZPŠ MŠ Loučná Černohorská Jirkalová 150 000,00 0,00-150 000,00 0,00 16 Kultura 5 631 583,00 3 669 570,00 65,16 461 100,00 6 092 683,00 231 0410 3111 5331 16 230 Grantový program Krupičková Matušková #DIV/0! 35 000,00 35 000,00 231 0410 3113 5331 16 230 Grantový program Krupičková Matušková #DIV/0! 9 000,00 9 000,00 231 0410 3114 5331 16 230 Grantový program - ZPŠ MŠ Loučná Krupičková Matušková 0,00 #DIV/0! 12 000,00 12 000,00 231 0410 3117 5331 16 230 Grantový program - ZŠ Donín Krupičková Matušková 0,00 #DIV/0! 9 000,00 9 000,00 231 0410 3311 5222 16 230 Grantový program - Hádě o.s. Krupičková Matušková 0,00 #DIV/0! 7 500,00 7 500,00 231 0410 3326 5229 16 230 Grantový program Krupičková Matušková #DIV/0! 2 160,00 2 160,00 231 0410 3330 5223 16 230 Grantový program - Náboženská obec CČSH Krupičková Matušková 0,00 #DIV/0! 94 906,00 94 906,00 231 0410 3419 5222 16 230 Grantový program - podpora sportu Krupičková Matušková 0,00 #DIV/0! 187 607,00 187 607,00 231 0410 3419 5493 16 230 Grantový program Krupičková Matušková #DIV/0! 45 000,00 45 000,00 231 0410 3421 5212 16 230 Grantový program - pí. Himmelová Krupičková Matušková 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0410 3421 5212 16 230 Grantový program - DDM DRAK Krupičková Matušková 0,00 #DIV/0! 20 000,00 20 000,00 231 0410 3421 5331 16 230 Grantový program - DDM DRAK Krupičková Matušková #DIV/0! 36 000,00 36 000,00 231 0410 3429 5212 16 230 Grantový program Krupičková Matušková #DIV/0! 3 663,00 3 663,00 231 0410 3429 5222 16 230 Grantový program - Svaz chovatelů, Klub důchodců Krupičková Matušková 956 333,00 831 314,89 86,93-373 036,00 583 297,00 231 0410 3429 5493 16 230 Grantový program - p. Douša, p. Honek Krupičková Matušková 0,00 #DIV/0! 8 000,00 8 000,00 231 0410 6171 5222 16 230 Příspěvek - MAS Podještědí Krupičková Matušková 0,00 #DIV/0! 500,00 500,00 231 0410 6171 5229 16 230 Příspěvek - SMSČR, SOLK Krupičková Matušková 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0410 6223 5511 16 230 Příspěvek - Euroregion Nisa Krupičková Matušková 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0410 3399 5229 16 230 Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Krupičková Matušková 20 000,00 0,00 20 000,00 231 0410 6171 5229 16 230 Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Krupičková Trojúhelník,..) Matušková 270 000,00 19 183,00 7,10-38 665,00 231 335,00 231 0410 6223 5511 16 230 Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Krupičková Trojúhelník,..) Matušková 38 165,00 38 165,00 231 0810 3391 5169 16 354 Mezinárodní spolupráce Krupičková Matušková 100 000,00 4 191,00 4,19 100 000,00 231 0810 3399 5169 16 366 Středisko kultury Krupičková Matušková 100 000,00 22 693,00 22,69 2 960,00 102 960,00 231 0810 3349 5169 16 373 měsíčník Hrádecko - ostatní služby Krupičková Matušková 400 000,00 258 807,30 64,70 400 000,00 231 0810 3319 5169 16 374 Informace a propagace - ostatní služby Krupičková Matušková 175 250,00 58 609,65 33,44-75 250,00 100 000,00 231 0810 3319 5162 16 375 SMS infokanál Krupičková Matušková 230 000,00 259 771,16 112,94 150 000,00 380 000,00 231 0410 3319 5221 16 555 Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Krupičková Matušková 3 350 000,00 2 200 000,00 65,67 286 590,00 3 636 590,00 231 0810 3399 5169 16 36624 Podpora hudebních festivalů Krupičková Matušková 30 000,00 15 000,00 50,00 30 000,00 19 Vnitřní správa 21 174 092,14 12 649 762,18 59,74 195 700,00 21 369 792,14 Městský úřad 18 942 043,14 10 973 283,18 57,93-35 000,00 20 783 369,00 Personální výdaje 13 763 320,00 7 967 552,62 57,89-90 000,00 13 673 320,00 231 0810 6171 5011 19 210 platy zaměstnanců Šafaříková Tajemník 9 943 000,00 5 776 490,00 58,10-90 000,00 9 853 000,00 231 0810 6171 5021 19 210 dohoda o provedení práce Šafaříková Tajemník 50 000,00 0,00 50 000,00 231 0810 6171 5031 19 210 sociální pojištění Šafaříková Tajemník 2 485 750,00 1 449 714,00 58,32 2 485 750,00 231 0810 6171 5032 19 210 zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník 894 870,00 521 885,00 58,32 894 870,00 231 0810 6171 5038 19 210 zákonné pojištění odpovědnosti Šafaříková Tajemník 60 000,00 40 241,00 67,07 60 000,00 231 0810 6171 5424 19 210 náhrady mezd v době nemoci Šafaříková Tajemník 70 000,00 22 237,00 31,77 70 000,00 231 0810 6171 5169 19 210 ostatní služby - stravenky Šafaříková Tajemník 229 700,00 142 236,62 61,92 229 700,00 231 0810 6171 5173 19 210 cestovné Šafaříková Tajemník 30 000,00 14 749,00 49,16 30 000,00 Personální výdaje - Sociální fond 645 700,00 377 967,60 58,54 0,00 645 700,00 236 0100 6171 5169 19 211 ostatní služby - sociální fond Míšková Tajemník 243 000,00 0,00 243 000,00 236 0100 6171 5499 19 211 ostatní neinvestiční transfery - sociální fond Míšková Tajemník 402 700,00 377 967,60 93,86 402 700,00 Provozní výdaje ostatní 340 000,00 121 030,30 35,60 0,00 340 000,00 231 0810 6171 5136 19 210 knihy, učební pomůcky a tisk Hynková Tajemník 40 000,00 26 132,00 65,33 40 000,00 231 0810 6171 5137 19 210 DHIM Karlíková Tajemník 50 000,00 14 999,00 30,00 50 000,00 231 0810 6171 5139 19 210 Nákup materiálu (vizitky, razítka..) Vinšová Tajemník 60 000,00 15 792,00 26,32 60 000,00 231 0810 6171 5139 19 21010 Kancelářské potřeby MěÚ Jirotková Tajemník 50 000,00 29 836,40 59,67 50 000,00 231 0810 6171 5139 19 21002 Čistící prostředky MěÚ Benešová Tajemník 40 000,00 275,00 0,69 40 000,00 231 0810 6171 5139 19 215 Papír - kopírování Jirotková Tajemník 100 000,00 33 995,90 34,00 100 000,00 Provozní výdaje - PHM 250 000,00 133 806,37 53,52 0,00 250 000,00 231 0810 6171 5156 19 210 PHM Olša Tajemník 170 000,00 88 265,59 51,92 170 000,00 231 0810 6171 5171 19 210 Oprava vozů Olša Tajemník 80 000,00 45 540,78 56,93 80 000,00 Provozní výdaje - poštovné 160 000,00 128 034,20 80,02 0,00 160 000,00 231 0810 6171 5161 19 210 poštovné Šalátová Tajemník 160 000,00 128 034,20 80,02 160 000,00 ICT - hardware 100 000,00 126 658,20 126,66 80 000,00 180 000,00 231 0810 6171 5171 19 21006 Opravy IT Navrátil Tajemník 50 000,00 5 199,70 10,40 50 000,00 231 0810 6171 5137 19 21006 DDHM IT Navrátil Tajemník 0,00 78 624,30 #DIV/0! 80 000,00 80 000,00 231 0810 6171 5139 19 21008 Nákup tonerů Navrátil Tajemník 50 000,00 42 834,20 85,67 50 000,00 ICT - software 747 000,00 218 077,30 29,19 41 000,00 788 000,00 231 0810 6171 6125 19 21009 ICT vybavení a technologie Navrátil Tajemník 617 000,00 70 096,00 11,36 15 000,00 632 000,00 231 0810 6171 5172 19 21007 Programové vybavení Navrátil Tajemník 70 000,00 87 241,00 124,63 20 000,00 90 000,00 231 0810 6171 5169 19 21007 Gramis Navrátil Tajemník 0,00 #DIV/0! 5 000,00 5 000,00 231 0810 6171 5169 19 21005 Údržba software Navrátil Tajemník 60 000,00 60 740,30 101,23 1 000,00 61 000,00 ICT - ostatní 959 300,00 581 526,36 60,62-156 000,00 803 300,00 231 0810 6171 5169 19 21003 Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) Navrátil Tajemník 270 000,00 225 823,63 83,64 270 000,00 231 0810 6171 5169 19 21004 Správa www stránek (Sedláček) Navrátil Tajemník 172 800,00 120 686,00 69,84 172 800,00 231 0810 6171 5162 19 210 Telefonní hovory Navrátil Tajemník 390 000,00 171 333,80 43,93-150 000,00 240 000,00 231 0810 6171 5169 19 42901 Czech point - dálkový přístup Navrátil Tajemník 20 000,00 4 900,00 24,50-6 000,00 14 000,00 231 0810 6171 5169 19 215 Kopírování + údržba Navrátil Tajemník 100 000,00 52 302,93 52,30 100 000,00 231 0810 3341 5169 19 210 rozhlas Navrátil Tajemník 6 500,00 6 480,00 99,69 6 500,00 Finanční služby 520 000,00 359 946,69 69,22 90 000,00 610 000,00 231 0810 6171 5169 19 21099 Ostatní služby (audit, daňový poradce..) Solnařová Tajemník 140 000,00 119 826,00 85,59 140 000,00 231 0810 6310 5163 19 210 Bankovní poplatky Míšková Tajemník 300 000,00 135 539,48 45,18 300 000,00 231 0810 6310 5141 19 210 Úroky z kontokorentního úvěru Míšková Tajemník 50 000,00 0,00 50 000,00 231 0085 6310 5142 19 210 Kurzové rozdíly Míšková Tajemník 0,00 79 581,21 #DIV/0! 90 000,00 90 000,00 231 0810 6171 5361 19 210 Nákup kolků Tajemník Tajemník 5 000,00 0,00 5 000,00 231 0810 6171 5138 19 426 Nákup permanentek Kristýna Solnařová Tajemník 25 000,00 25 000,00 100,00 25 000,00 Pojištění majetku města 596 000,00 526 435,00 88,33 0,00 596 000,00 231 0810 6320 5163 19 210 pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Doleželová Tajemník 596 000,00 448 739,00 75,29-90 000,00 506 000,00 231 0810 6171 5163 19 210 havarijní pojištění Doleželová Tajemník 0,00 77 696,00 #DIV/0! 90 000,00 90 000,00 Poradenské služby 180 000,00 67 079,00 37,27-3 000,00 177 000,00 231 0810 6171 5166 19 210 Konzultace a poradenské služby Tajemník Tajemník 180 000,00 67 079,00 37,27-3 000,00 177 000,00 školení a vzdělávání 180 000,00 70 609,00 39,23 0,00 180 000,00 231 0810 6171 5176 19 210 Konference a účastnické poplatky Tajemník Tajemník 0,00 12 277,00 #DIV/0! 20 000,00 20 000,00 231 0810 6171 5167 19 210 školení a vzdělávání Tajemník Tajemník 180 000,00 58 332,00 32,41-20 000,00 160 000,00 90 000,00 64 379,30 71,53 3 000,00 93 000,00 231 0810 6171 5175 19 210 Pohoštění Benešová Tajemník 70 000,00 46 288,00 66,13 70 000,00 231 0810 6171 5194 19 210 Věcné dary Vinšová Tajemník 20 000,00 16 834,00 84,17 20 000,00 231 0810 6171 5192 19 210 Poskytnuté náhrady - svědečné Šalátová Tajemník 0,00 1 257,30 #DIV/0! 3 000,00 3 000,00 Platby daní a poplatků 55 000,00 4 300,00 7,82 0,00 55 000,00 231 0810 6171 5362 19 210 Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Olša Tajemník 45 000,00 3 500,00 7,78-1 000,00 44 000,00 231 0810 6171 5365 19 210 Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Šalátová Tajemník 0,00 800,00 #DIV/0! 1 000,00 1 000,00 231 0810 6171 5191 19 210 Platby daní a poplatků - ost. Olša Tajemník 10 000,00 0,00 10 000,00 Zastupitelstvo 2 232 049,00 1 676 479,00 75,11 0,00 2 232 049,00 231 0810 6112 5023 19 212 odměny členů zastupitelstva Šafaříková Tajemník 1 747 990,00 1 264 588,00 72,35 1 747 990,00 231 0810 6112 5031 19 212 pojistné na SZ Šafaříková Tajemník 264 738,00 266 723,00 100,75 264 738,00 231 0810 6112 5032 19 212 pojistné na ZP Šafaříková Tajemník 139 321,00 117 242,00 84,15 139 321,00 231 0810 6112 5169 19 212 ostatní služby - stravenky Šafaříková Tajemník 25 000,00 1 270,00 5,08 25 000,00 231 0810 6112 5139 19 212 Materiál Vinšová Tajemník 0,00 113,00 #DIV/0! 200,00 200,00 231 0810 6112 5173 19 212 cestovné Šafaříková Tajemník 5 000,00 0,00-200,00 4 800,00 231 0810 6112 5175 19 212 pohoštění ZM, RM Benešová Tajemník 30 000,00 21 707,00 72,36 30 000,00 231 0810 6112 5194 19 212 věcné dary Vinšová Tajemník 20 000,00 4 836,00 24,18 20 000,00 Volby 300 450,00 225 881,24 75,18 0,00 300 450,00

231 0810 6118 5021 98008 19 218 Odměny za volby Šalátová Šalátová 74 750,00 74 750,00 100,00 74 750,00 231 0810 6118 5021 19 218 Odměny za volby - prostředky úřadu Šalátová Šalátová 21 750,00 21 750,00 100,00 21 750,00 231 0810 6118 5155 98008 19 218 Pevná paliva Šalátová Šalátová 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 6118 5139 98008 19 218 Kancelářské potřeby Šalátová Šalátová 50 000,00 0,00 50 000,00 231 0810 6118 5161 98008 19 218 Poštovné Šalátová Šalátová 28 000,00 27 872,80 99,55 28 000,00 231 0810 6118 5164 98008 19 218 Nájemné Šalátová Šalátová 82 000,00 80 796,00 98,53 82 000,00 231 0810 6118 5171 98008 19 218 Opravy a udržování Šalátová Šalátová 1 000,00 580,00 58,00 1 000,00 231 0810 6118 5173 98008 19 218 Cestovné Šalátová Šalátová 5 000,00 2 474,00 49,48 5 000,00 231 0810 6118 5175 98008 19 218 Občerstvení Šalátová Šalátová 2 000,00 1 881,00 94,05 2 000,00 231 0810 6118 5169 98008 19 218 Ostatní služby Šalátová Šalátová 35 950,00 15 777,44 43,89 35 950,00 Nevyčerpané finance na volby - vratka KÚLK 55 273,14 0,00 0,00 0,00 55 273,14 231 0410 6402 5366 Vratka - dotace na volbu prezidenta Šalátová Šalátová 4 017,00 0,00 4 017,00 231 0410 6402 5366 Vratka - dotace na volba ZK a SP ČR Šalátová Šalátová 51 256,14 0,00 51 256,14 Volby 2013 - parlamentní 230 700,00 230 700,00 231 0810 6114 5021 98071 19 218 Odměny za volby 2013 Šalátová Šalátová 75 000,00 75 000,00 231 0810 6114 5139 98071 19 218 Kancelářské potřeby Šalátová Šalátová 30 000,00 30 000,00 231 0810 6114 5161 98071 19 218 Poštovné Šalátová Šalátová 30 000,00 30 000,00 231 0810 6114 5164 98071 19 218 Nájemné Šalátová Šalátová 50 000,00 50 000,00 231 0810 6114 5169 98071 19 218 Služby Šalátová Šalátová 45 700,00 45 700,00 20 Osadní výbory 1 195 225,00 135 466,48 11,33-49 200,00 1 146 025,00 231 0810 3429 5169 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby Matušková Matušková 76 073,00 1 029,00 1,35 76 073,00 231 0810 3429 5169 20 102 OV Dolní Sedlo - ostatní služby Matušková Matušková 157 565,00 56 939,54 36,14 157 565,00 231 0810 3429 5169 20 103 OV Dolní Suchá - ostatní služby Matušková Matušková 383 106,00 31 922,94 8,33 383 106,00 231 0810 3429 5169 20 104 OV Uhelná - ostatní služby Matušková Matušková 98 235,00 0,00 0,00 98 235,00 231 0810 3429 5169 20 223 OV Václavice - ostatní služby Matušková Matušková 480 246,00 45 575,00 9,49-49 200,00 431 046,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 4 955 868,00 3 126 326,91 63,08 180 779,00 5 136 647,00 Městská policie 3 075 868,00 2 040 984,53 66,35 0,00 3 075 868,00 231 0810 1014 5169 21 21905 veterinární péče Krňáková Krňáková 110 000,00 48 918,25 44,47 110 000,00 231 0810 5311 5011 21 217 platy zaměstnanců Krňáková Krňáková 1 940 200,00 1 303 114,00 67,16 1 940 200,00 231 0810 5311 5031 21 217 pojistné na SZ Krňáková Krňáková 485 050,00 328 448,00 67,71 485 050,00 231 0810 5311 5032 21 217 pojistné na ZP Krňáková Krňáková 174 618,00 118 241,00 67,71 174 618,00 231 0810 5311 5134 21 217 výstrojní materiál Krňáková Krňáková 30 000,00 0,00 30 000,00 231 0810 5311 5136 21 217 knihy a učební pomůcky Krňáková Krňáková 2 000,00 585,00 29,25 2 000,00 231 0810 5311 5137 21 217 Trvalé označování prů mikročipy - čtečka Krňáková Krňáková 21 000,00 20 516,30 97,70 21 000,00 231 0810 5311 5139 21 21701 Reflexní materiál Krňáková Krňáková 13 000,00 0,00 13 000,00 231 0810 5311 5139 21 217 Ostatní materiál Krňáková Krňáková 10 000,00 10 525,50 105,26 10 000,00 231 0810 5311 5156 21 217 PHM Krňáková Krňáková 100 000,00 50 156,25 50,16 100 000,00 231 0810 5311 5162 21 217 telekomunikační služby Krňáková Krňáková 20 000,00 12 931,19 64,66 20 000,00 231 0810 5311 5163 21 217 Pojištění vozidla - služby peněžních ústavů Krňáková Krňáková 10 000,00 6 528,96 65,29 10 000,00 231 0810 5311 5167 21 217 školení Krňáková Krňáková 40 000,00 21 911,00 54,78 40 000,00 231 0810 5311 5169 21 217 ostatní služby Krňáková Krňáková 44 000,00 60 466,78 137,42 44 000,00 231 0810 5311 5171 21 217 opravy a udržování Krňáková Krňáková 40 000,00 28 147,80 70,37 40 000,00 231 0810 5311 5173 21 217 cestovné Krňáková Krňáková 5 000,00 1 484,00 29,68 5 000,00 231 0810 5311 5175 21 217 pohoštění - Turnaj O pohár starosty Krňáková Krňáková 25 000,00 18 936,50 75,75 25 000,00 231 0810 5311 5361 21 217 nákup kolků Krňáková Krňáková 2 000,00 2 300,00 115,00 2 000,00 231 0810 5311 5424 21 217 náhrady mezd v době nemoci Krňáková Krňáková 4 000,00 7 474,00 186,85 4 000,00 231 0810 5311 5194 21 217 Věcné dary Krňáková Krňáková 0,00 300,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 5311 5169 21 21702 Trvalé označování prů mikročipy Krňáková Krňáková 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Hasiči Hrádek 1 488 000,00 800 212,55 53,78 162 579,00 1 650 579,00 231 0810 5512 5021 21 221 OOV - práce na dohodu Mottl Mottl 50 000,00 36 388,50 72,78 50 000,00 231 0810 5512 5038 21 221 Úrazové pojištění - hasiči Mottl Mottl 2 250,00 2 250,00 100,00 2 250,00 231 0810 5512 5134 21 221 Oděv, obuv Mottl Mottl 70 000,00 1 413,00 2,02 70 000,00 231 0810 5512 5137 21 221 DDHM Mottl Mottl 0,00 7 690,00 #DIV/0! 29 828,00 29 828,00 231 0810 5512 5139 21 221 Materiál Mottl Mottl 100 000,00 45 529,00 45,53 100 000,00 231 0810 5512 5151 21 221 Voda Mottl Mottl 70 000,00 17 280,00 24,69 70 000,00 231 0810 5512 5152 21 221 Teplo Mottl Mottl 200 000,00 121 109,18 60,55 200 000,00 231 0810 5512 5153 21 221 Plyn Mottl Mottl 100 000,00 51 189,19 51,19 100 000,00 231 0810 5512 5154 21 221 Elektrická energie Mottl Mottl 90 000,00 90 857,66 100,95 90 000,00 231 0810 5512 5156 21 221 PHM Mottl Mottl 150 000,00 124 871,07 83,25 150 000,00 231 0810 5512 5161 21 221 Poštovné Mottl Mottl 1 000,00 103,00 10,30 1 000,00 231 0810 5512 5162 21 221 Telekomunikační služby Mottl Mottl 20 000,00 14 802,14 74,01 20 000,00 231 0810 5512 5163 21 221 Havarijní pojištění techniky PO Mottl Mottl 130 000,00 125 721,00 96,71 130 000,00 231 0810 5512 5167 21 221 Školení a vzdělávání Mottl Mottl 5 000,00 2 026,80 40,54 5 000,00 231 0810 5512 5169 21 221 Služby Mottl Mottl 50 000,00 39 444,01 78,89 50 000,00 231 0810 5512 5171 21 221 opravy a udržování Mottl Mottl 72 750,00 115 469,00 158,72 72 750,00 231 0810 5512 5172 21 221 Programové vybavení Mottl Mottl 5 000,00 0,00 5 000,00 231 0810 5512 5173 21 221 Cestovné Mottl Mottl 500,00 0,00 500,00 231 0810 5512 5175 21 221 Občerstvení Mottl Mottl 1 500,00 4 069,00 271,27 1 500,00 231 0810 5512 5222 21 221 Příspěvek na SDH Mottl Mottl 40 000,00 0,00 40 000,00 231 0810 5512 6122 21 221 Stroje, přístroje Mottl Mottl 50 000,00 0,00 50 000,00 231 0810 5512 5169 14004 21 221 Čerpání dotace na udržení akceschopnosti Mottl Mottl 100 000,00 #DIV/0! 100 000,00 100 000,00 231 0810 5512 5169 21 221 Dotace SDH na povodně 2013 od KÚLK Mottl Mottl 312 751,00 312 751,00 231 0810 5512 5901 21 210 Rezerva Tajemník 280 000,00 0,00-280 000,00 0,00 Hasiči Václavice 130 000,00 55 901,27 43,00 18 200,00 148 200,00 231 0810 5512 5134 21 224 Výstrojní materiál Mottl Mottl 20 000,00 0,00-6 900,00 13 100,00 231 0810 5512 5139 21 224 Materiál Mottl Mottl 30 000,00 1 044,00 3,48 30 000,00 231 0810 5512 5137 21 224 UV lampa a čerpadlo Mottl Mottl 0,00 #DIV/0! 25 100,00 25 100,00 231 0810 5512 5154 21 224 Elektrická energie Mottl Mottl 35 000,00 36 883,00 105,38 35 000,00 231 0810 5512 5156 21 224 PHM Mottl Mottl 15 000,00 5 936,28 39,58 15 000,00 231 0810 5512 5163 21 224 Havarijní pojištění techniky PO Mottl Mottl 5 000,00 4 686,00 93,72 5 000,00 231 0810 5512 5169 21 224 ostatní služby Mottl Mottl 0,00 2 116,99 #DIV/0! 0,00 231 0810 5512 5171 21 224 Opravy a udržování Mottl Mottl 25 000,00 5 235,00 20,94 25 000,00 Hasiči Dolní Sedlo 162 000,00 67 121,55 41,43 0,00 162 000,00 231 0810 5512 5134 21 226 Výstrojní materiál Mottl Mottl 8 000,00 0,00 8 000,00 231 0810 5512 5139 21 226 Materiál Mottl Mottl 10 000,00 2 548,00 25,48 10 000,00 231 0810 5512 5153 21 226 Plyn Mottl Mottl 50 000,00 26 592,39 53,18 50 000,00 231 0810 5512 5154 21 226 Elektrická energie Mottl Mottl 30 000,00 16 687,00 55,62 30 000,00 231 0810 5512 5156 21 226 PHM Mottl Mottl 15 000,00 6 930,62 46,20 15 000,00 231 0810 5512 5163 21 226 Havarijní pojištění techniky PO Mottl Mottl 5 000,00 4 158,00 83,16 5 000,00 231 0810 5512 5169 21 226 ostatní služby Mottl Mottl 0,00 5 346,54 #DIV/0! 0,00 231 0810 5512 5171 21 226 Opravy a udržování Mottl Mottl 32 000,00 4 859,00 15,18 32 000,00 231 0810 5512 5222 21 226 Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Mottl Mottl 12 000,00 0,00 12 000,00 Protipovodňová opatření 100 000,00 162 107,01 162,11 0,00 100 000,00 231 0810 3744 5139 21 213 Materiál Olša Jirkalová 50 000,00 25 368,00 50,74 50 000,00 231 0810 3744 5169 21 213 Služby (úklid) Olša Jirkalová 50 000,00 136 739,01 273,48 50 000,00 38 Údržba města 2 562 760,00 2 274 083,51 88,74 741 140,00 3 303 900,00 231 0810 3639 5011 38 225 platy VPP Olša Jirkalová 1 514 000,00 1 262 778,00 83,41 570 140,00 2 084 140,00 231 0810 3639 5021 38 225 OOV - práce na dohodu Olša Jirkalová 84 000,00 62 045,00 73,86 84 000,00 231 0810 3639 5031 38 225 Sociální pojištění Olša Jirkalová 378 500,00 325 291,00 85,94 378 500,00 231 0810 3639 5032 38 225 zdravotní pojištění Olša Jirkalová 136 260,00 117 083,00 85,93 136 260,00 231 0810 3639 5132 38 225 ochranné pomůcky Olša Jirkalová 10 000,00 0,00 10 000,00 231 0810 3639 5171 38 225 opravy a udržování Olša Jirkalová 50 000,00 115 869,12 231,74 80 000,00 130 000,00 231 0810 3639 5134 38 225 prádlo, obuv, oděv Olša Jirkalová 5 000,00 2 356,00 47,12 5 000,00 231 0810 3639 5137 38 225 Strojní vybavení Olša Jirkalová 30 000,00 40 960,00 136,53 15 000,00 45 000,00 231 0810 3639 5139 38 225 nákup materiálu Olša Jirkalová 50 000,00 114 315,00 228,63 76 000,00 126 000,00 231 0810 3639 5156 38 225 PHM pro multikáru a pracovní stroje Olša Jirkalová 200 000,00 144 221,39 72,11 200 000,00 231 0810 3639 5163 38 225 služby peněžních ústavů - pojištění vozidla Olša Jirkalová 20 000,00 16 182,00 80,91 20 000,00 231 0810 3639 5169 38 225 ostatní služby Olša Jirkalová 50 000,00 70 294,00 140,59 50 000,00 231 0810 3639 5424 38 225 náhrady mezd v době nemoci Olša Jirkalová 10 000,00 2 689,00 26,89 10 000,00 231 0810 3639 5021 38 228 Veřejné práce na pokrytí dluhu (odpady, pronájem bytů) Olša Jirkalová 25 000,00 0,00 25 000,00 28 Práce a soc. věci 468 000,00 148 216,62 31,67 0,00 468 000,00 231 0810 3399 5194 28 369 SPOZ - ostatní služby Zimová Šalátová 270 000,00 123 366,00 45,69 270 000,00 231 0810 6171 5169 28 210 tlumočení a překlady pro správní řízení Šalátová Šalátová 0,00 4 004,62 #DIV/0! 0,00 231 0810 4341 5192 28 401 sociální práce Uhrová Šalátová 80 000,00 0,00 80 000,00 231 0810 4341 5192 28 401 neinvestiční příspěvky Šalátová Šalátová 100 000,00 10 846,00 10,85 100 000,00 231 0810 4329 5222 28 401 příspěvek - Rómský život o.s.s Šalátová Šalátová 0,00 10 000,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 4349 5169 28 401 komunitní plánování Šalátová Šalátová 18 000,00 0,00 18 000,00 38 Místní hospodářství 14 329 884,00 5 579 229,99 38,93-1 580 090,23 12 749 793,77 100 000,00 1 200,00 1,20 0,00 100 000,00 231 0810 6171 5192 38 222 Soudní poplatky Kuchař Kuchař 100 000,00 1 200,00 1,20 100 000,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 6 222 670,00 150 000,00 2,41-1 772 937,23 4 449 732,77 236 0140 3612 5660 38 xxx FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Doleželová Doleželová 500 000,00 150 000,00 30,00 500 000,00 236 0140 3639 5901 38 xxx Vratka do FRM Doleželová Doleželová 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 236 0140 3633 6121 38 4574 Zasíťování pozemků Zlatá výšina 4RD Doleželová Doleželová 0,00 #DIV/0! 0,00 236 0140 3639 5901 38 xxx Rezerva FRM a FRB Doleželová Doleželová 3 722 670,00 0,00-1 772 937,23 1 949 732,77 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 578 714,00 0,00 0,00-143 880,00 434 834,00

236 0160 3743 5901 38 xxx Rezerva FRVÚ Doleželová Doleželová 755 000,00 0,00 35 000,00 790 000,00 236 0160 3743 5901 38 xxx vratka do FRVÚ Doleželová Doleželová 844 834,00 0,00 844 834,00 236 0160 3743 5901 38 xxx MŠ Václavice - zateplení Jirkalová Doleželová -1 021 120,00 0,00-178 880,00-1 200 000,00 Místní hospodářství 971 500,00 758 983,20 78,12 305 440,00 1 276 940,00 231 0810 3639 5169 38 38701 Služby - geometrické plány Jirotková Jirkalová 250 000,00 153 945,00 61,58 250 000,00 231 0810 3639 5169 38 38702 Služby - znalecké posudky Jirotková Jirkalová 50 000,00 11 350,00 22,70 50 000,00 231 0810 3639 5169 38 210 tisk letáku - Město občanům Doleželová Jirkalová 0,00 5 666,40 #DIV/0! 0,00 231 0810 3639 5361 38 210 Nákup kolků a správní poplatky Jirotková Jirkalová 45 000,00 18 000,00 40,00 10 000,00 55 000,00 231 0810 3639 5362 38 210 Platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Jirotková Jirkalová 286 500,00 197 083,00 68,79 26 000,00 312 500,00 231 0810 3639 5164 38 38703 Nájemné pozemku (PF a ostatní) Jirotková Jirkalová 150 000,00 109 119,80 72,75 150 000,00 231 0810 3639 5169 38 38704 Věcná břemena Černohorská Jirkalová 30 000,00 9 210,00 30,70 19 440,00 49 440,00 231 0810 3639 5169 38 236 neinvestiční projekty Vinklárková Jirkalová 160 000,00 254 609,00 159,13 250 000,00 410 000,00 veřejná zeleň 2 095 000,00 1 411 897,00 67,39 126 750,00 2 221 750,00 231 0810 3745 5169 38 38301 smluvně zajištěná seč Olša Jirkalová 900 000,00 617 872,00 68,65 90 000,00 990 000,00 231 0810 3745 5169 38 38302 neudržované pozemky Olša Jirkalová 20 000,00 0,00 20 000,00 231 0810 3745 5169 38 38303 obnova zeleně Olša Jirkalová 100 000,00 1 071,00 1,07-90 000,00 10 000,00 231 0810 3745 5169 38 38304 prořez stromů Olša Jirkalová 600 000,00 639 636,00 106,61 40 000,00 640 000,00 231 0810 3745 5169 38 38305 zahradnické práce Olša Jirkalová 200 000,00 76 548,00 38,27 200 000,00 231 0810 3745 5169 38 38306 smluvně zajištěné mulčování Olša Jirkalová 100 000,00 67 320,00 67,32 40 000,00 140 000,00 231 0810 3745 5169 38 38307 dendrologické posudky Olša Jirkalová 25 000,00 9 450,00 37,80-15 000,00 10 000,00 231 0810 3639 5171 38 105 Oprava hasičské nádrže Dolní Sedlo Olša Jirkalová 150 000,00 0,00 61 750,00 211 750,00 veřejné osvětlení 3 000 000,00 2 117 544,00 70,58 4 537,00 3 004 537,00 231 0810 3631 5171 38 38401 smluvně zajištěná údržba Olša Jirkalová 900 000,00 750 444,00 83,38 4 537,00 904 537,00 231 0810 3631 5154 38 38401 elektrická energie Olša Jirkalová 1 600 000,00 982 396,00 61,40 1 600 000,00 231 0810 3631 5171 38 38402 GO, rozvoj lokalit Olša Jirkalová 400 000,00 347 512,00 86,88 400 000,00 231 0810 3639 5169 38 38403 Vánoční strom Olša Jirkalová 100 000,00 37 192,00 37,19 100 000,00 hřbitovy 1 362 000,00 1 139 605,79 83,67-100 000,00 1 262 000,00 231 0810 3632 5154 38 385 elektrická energie Olša Jirkalová 1 000,00 0,00 1 000,00 231 0810 3632 5151 38 385 voda Olša Jirkalová 1 000,00-550,00-55,00 1 000,00 231 0810 3632 5169 38 385 Pokos hřbitovů Olša Jirkalová 300 000,00 151 517,02 50,51-100 000,00 200 000,00 231 0810 3632 5171 38 38502 Drobné opravy na hřbitovech Olša Jirkalová 60 000,00 26 041,00 43,40 60 000,00 231 0810 3632 5171 38 385 Oprava fasády hřbitova - Turták Černohorská Jirkalová 107 827,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3632 5171 38 38504 Oprava cesty na hřbitově Olša Jirkalová 660 000,00 653 333,00 98,99 660 000,00 231 0810 3421 5171 38 38601 provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša Jirkalová 200 000,00 76 422,00 38,21 200 000,00 231 0810 2221 5171 38 38602 opravy autobusových zastávek Olša Jirkalová 40 000,00 27 564,00 68,91 40 000,00 231 0810 3639 5139 38 38603 označení ulic, infosystém Olša Jirkalová 50 000,00 46 522,79 93,05 50 000,00 231 0810 3639 5171 38 38604 oprava laviček, košů Olša Jirkalová 50 000,00 50 928,98 101,86 50 000,00 Bytové a nebyt.hospodářství 10 295 282,00 6 939 264,16 67,40 514 547,00 10 809 829,00 Liberecká 70 95 200,00-186,00-0,20 40 000,00 135 200,00 231 0810 3613 5151 39 70 voda Karlíková Jirkalová 57 000,00-186,00-0,33 57 000,00 231 0810 3613 5154 39 70 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 3 200,00 0,00 3 200,00 231 0810 3613 5169 39 70 ostatní služby Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 231 0810 3613 5171 39 70 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 30 000,00 0,00 40 000,00 70 000,00 Liberecká 71 64 000,00-7 000,00-10,94-16 000,00 48 000,00 231 0810 3613 5151 39 71 voda Karlíková Jirkalová 20 000,00-9 000,00-45,00 20 000,00 231 0810 3613 5153 39 71 plyn Karlíková Jirkalová 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3613 5169 39 71 revize hasící přístroje, výtah Karlíková Jirkalová 14 000,00 2 000,00 14,29 14 000,00 231 0810 3613 5171 39 71 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 30 000,00 0,00-16 000,00 14 000,00 Městský úřad - Horní náměstí 73 1 287 300,00 887 178,37 68,92 82 140,00 1 369 440,00 231 0810 3613 5139 39 73 Materiál Karlíková Jirkalová 50 000,00 47 359,55 94,72 50 000,00 231 0810 3613 5151 39 73 Voda Karlíková Jirkalová 30 000,00 34 822,00 116,07 5 000,00 35 000,00 231 0810 3613 5153 39 73 Plyn Karlíková Jirkalová 400 000,00 334 731,98 83,68 400 000,00 231 0810 3613 5154 39 73 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 240 000,00 326 551,00 136,06 130 000,00 370 000,00 231 0810 3613 5169 Mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, 39 73 odpad Karlíková Jirkalová 117 300,00 84 863,27 72,35 117 300,00 231 0810 3613 5171 39 73 oprava kanceláří soc.odboru 1NP Karlíková Jirkalová 250 000,00 0,00-135 000,00 115 000,00 231 0810 3613 5171 39 73 opravy a udržování - vzájemný zápočet Lát Karlíková Jirkalová 200 000,00 58 850,57 29,43 82 140,00 282 140,00 Žitavská 733 259 500,00 11 629,00 4,48-247 870,00 11 630,00 231 0810 3612 5151 39 415 voda Karlíková Jirkalová 60 000,00 0,00-60 000,00 0,00 231 0810 3612 5152 39 415 plyn Karlíková Jirkalová 130 000,00 0,00-130 000,00 0,00 231 0810 3612 5154 39 415 elektrická energie Karlíková Jirkalová 35 000,00 0,00-35 000,00 0,00 231 0810 3613 5154 39 138 elektrická energie Karlíková Jirkalová 0,00 11 629,00 #DIV/0! 11 630,00 11 630,00 231 0810 3612 5169 39 415 revize - schodišťová sedačka Karlíková Jirkalová 2 800,00 0,00-2 800,00 0,00 231 0810 3612 5169 39 415 hasící přístroje Karlíková Jirkalová 1 700,00 0,00-1 700,00 0,00 231 0810 3612 5171 39 415 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 30 000,00 0,00-30 000,00 0,00 36BJ ul.l.máje 767-768 555 000,00 0,00 0,00-555 000,00 0,00 231 0810 3612 5151 39 415 voda Karlíková Jirkalová 150 000,00 0,00-150 000,00 0,00 231 0810 3612 5152 39 415 teplo Karlíková Jirkalová 350 000,00 0,00-350 000,00 0,00 231 0810 3612 5154 39 415 el. energie Karlíková Jirkalová 19 000,00 0,00-19 000,00 0,00 231 0810 3612 5169 39 415 hasící přístroje Karlíková Jirkalová 1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 231 0810 3612 5171 39 415 opravy výměník Karlíková Jirkalová 25 000,00 0,00-25 000,00 0,00 231 0810 3612 5171 39 415 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 Oldřichov na Hr. 138 13 400,00 12 455,00 92,95 0,00 13 400,00 231 0810 3613 5169 39 235 geometrické rozdělení pozemku Karlíková Jirkalová 11 900,00 11 885,00 99,87 11 900,00 231 0810 3613 5154 39 235 el. energie Karlíková Jirkalová 1 500,00 570,00 38,00 1 500,00 Čp. 215 - Koník 10 180,00 9 680,00 95,09 0,00 10 180,00 231 0810 3613 5169 39 237 ostatní služby 9 680,00 9 680,00 100,00 9 680,00 231 0810 3613 5171 39 237 opravy Karlíková Jirkalová 500,00 0,00 500,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 159 200,00 83 593,04 52,51 0,00 159 200,00 231 0810 3613 5151 39 239 voda Karlíková Jirkalová 10 000,00 8 976,00 89,76 10 000,00 231 0810 3613 5153 39 239 plyn Karlíková Jirkalová 70 000,00 52 375,44 74,82 70 000,00 231 0810 3613 5154 39 239 elektrická energie Karlíková Jirkalová 17 000,00-124,60-0,73 17 000,00 231 0810 3613 5169 39 239 Kelcom alarm Karlíková Jirkalová 2 000,00 1 888,00 94,40 2 000,00 231 0810 3613 5169 39 239 hasící přístroje Karlíková Jirkalová 200,00 0,00 200,00 231 0810 3613 5171 39 239 Stavební úpravy - okna,dveře Karlíková Jirkalová 60 000,00 20 478,20 34,13 60 000,00 Klubovna Václavice 45 000,00 44 522,00 98,94 31 000,00 76 000,00 231 0810 3613 5151 39 270 voda Karlíková Jirkalová 10 000,00 0,00 10 000,00 231 0810 3613 5154 39 270 elektrická energie Karlíková Jirkalová 15 000,00 8 522,00 56,81 15 000,00 231 0810 3613 5169 39 270 sekání hřiště Karlíková Jirkalová 15 000,00 0,00 15 000,00 231 0810 3613 5171 39 270 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000,00 36 000,00 720,00 31 000,00 36 000,00 Cihelna čp.278 80 320,00 50 313,81 62,64 34 245,00 114 565,00 231 0810 3613 5151 39 278 vodné Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 231 0810 3613 5154 39 278 elektrická energie Karlíková Jirkalová 10 000,00 26 907,00 269,07 30 000,00 40 000,00 231 0810 3613 5169 39 278 ostatní služby Karlíková Jirkalová 24 000,00 9 480,00 39,50 24 000,00 231 0810 3729 5169 39 278 odpady Karlíková Jirkalová 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3613 5021 39 278 DPP - správvcovství Karlíková Jirkalová 11 320,00 9 905,00 87,50 4 245,00 15 565,00 231 0810 3613 5171 39 278 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 30 000,00 4 021,81 13,41 30 000,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky 442 240,00 195 190,00 44,14-48 400,00 393 840,00 231 0810 3613 5151 39 300 vodné Karlíková Jirkalová 100 000,00 0,00-74 400,00 25 600,00 231 0810 3613 5154 39 300 elektrická energie Karlíková Jirkalová 185 880,00 151 487,00 81,50 185 880,00 231 0810 3613 5154 39 300 elektrická energie - skládka Karlíková Jirkalová 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3639 5154 39 300 elektrická energie - skládka Karlíková Jirkalová 21 360,00 12 162,00 56,94 21 360,00 231 0810 3639 5137 39 300 DDHM Karlíková Jirkalová 25 245,00 26 000,00 26 000,00 231 0810 3613 5169 39 300 ČOV Karlíková Jirkalová 100 000,00 0,00 100 000,00 231 0810 3613 5171 39 300 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 35 000,00 6 296,00 17,99 35 000,00 hřiště u ZŠ T.G.M. 92 500,00 54 622,69 59,05 0,00 92 500,00 231 0810 3412 5021 39 329 OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová 75 000,00 49 055,00 65,41 75 000,00 231 0810 3412 5139 39 329 materiál Karlíková Jirkalová 3 000,00 1 229,19 40,97 3 000,00 231 0810 3412 5151 39 329 vodné Karlíková Jirkalová 3 000,00 1 086,00 36,20 3 000,00 231 0810 3412 5154 39 329 elektrická energie Karlíková Jirkalová 6 500,00 3 252,50 50,04 6 500,00 231 0810 3412 5171 39 329 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 knihovna čp.471 478 100,00 324 859,94 67,95 0,00 478 100,00 231 0810 3613 5021 39 351 OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová 12 000,00 7 850,00 65,42 12 000,00 231 0810 3613 5151 39 351 voda Karlíková Jirkalová 35 000,00 15 196,00 43,42 35 000,00 231 0810 3613 5153 39 351 plyn Karlíková Jirkalová 280 000,00 215 114,71 76,83 280 000,00 231 0810 3613 5154 39 351 elektrická energie Karlíková Jirkalová 90 000,00 54 208,84 60,23 90 000,00 231 0810 3613 5169 39 351 odpad, BOZP, hasící přístroje, Kelkom, ostatní služby Karlíková Jirkalová 26 100,00 22 648,31 86,78 26 100,00 231 0810 3613 5171 39 351 rekonstrukce rozvaděče Karlíková Jirkalová 30 000,00 9 842,08 32,81 30 000,00 231 0810 3613 5171 39 351 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 budova kina - 1. máje 428 86 290,00 85 837,68 99,48 20 000,00 106 290,00 231 0810 3613 5151 39 361 voda Karlíková Jirkalová 10 000,00 3 565,00 35,65 10 000,00 231 0810 3613 5153 39 361 plyn Karlíková Jirkalová 2 000,00 329,68 16,48 2 000,00 231 0810 3613 5154 39 361 elektrická energie Karlíková Jirkalová 10 000,00 3 441,00 34,41 10 000,00 231 0810 3613 5169 39 361 ostatní služby - PD Kino 59 290,00 76 632,00 129,25 20 000,00 79 290,00 231 0810 3613 5171 39 361 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000,00 1 870,00 37,40 5 000,00

Družina Donín č.p. 124 15 700,00 4 323,50 27,54 0,00 15 700,00 231 0810 3613 5151 39 338 voda Karlíková Jirkalová 2 700,00 0,00-1 240,00 1 460,00 231 0810 3613 5171 39 338 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 0,00 1 240,00 #DIV/0! 1 240,00 1 240,00 231 0810 3613 5154 39 338 elektrická energie Karlíková Jirkalová 4 000,00 6 002,00 150,05 3 000,00 7 000,00 231 0810 3613 5152 39 338 teplo Karlíková Jirkalová 9 000,00-2 918,50-32,43-3 000,00 6 000,00 Hasičská louka 9 500,00 5 694,00 59,94 0,00 9 500,00 231 0810 3639 5151 39 366 studená voda Karlíková Jirkalová 4 000,00 898,00 22,45 4 000,00 231 0810 3639 5154 39 366 elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 500,00 4 796,00 87,20 5 500,00 Obřadní síň - hřbitov 26 600,00 17 964,00 67,53 0,00 26 600,00 231 0810 3613 5169 39 380 legalizace objektu, zaměření Karlíková Jirkalová 20 000,00 0,00-18 100,00 1 900,00 231 0810 3613 5151 39 380 voda Karlíková Jirkalová 600,00 0,00 600,00 231 0810 3613 5139 39 380 materiál Karlíková Jirkalová 0,00 69,00 #DIV/0! 100,00 100,00 231 0810 3613 5171 39 300 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 17 895,00 18 000,00 18 000,00 231 0810 3613 5169 39 380 služby Karlíková Jirkalová 6 000,00 0,00 6 000,00 Hřbitovy 216 000,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 231 0810 3722 5169 39 385 odpad Karlíková Jirkalová 20 000,00 0,00 20 000,00 231 0810 3632 5151 39 385 voda Karlíková Jirkalová 1 000,00 0,00 1 000,00 231 0810 3632 5171 39 385 oprava zdi při vstupu do hřbitova Černohorská Jirkalová 130 000,00 0,00 130 000,00 231 0810 3632 5171 39 385 neudržované hroby Karlíková Jirkalová 40 000,00 0,00 40 000,00 231 0810 3632 5171 39 385 oprava skleněných vitrín + údržba, opravy Karlíková Jirkalová 25 000,00 0,00 25 000,00 Dům s pečovatelskou službou 354 180,00 345 311,76 97,50 107 804,00 461 984,00 231 0810 4351 5151 39 392 voda Karlíková Jirkalová 75 000,00 58 149,00 77,53 75 000,00 231 0810 4351 5153 39 392 plyn Karlíková Jirkalová 150 000,00 102 422,80 68,28 150 000,00 231 0810 4351 5154 39 392 elektrická energie Karlíková Jirkalová 44 000,00 18 639,00 42,36 44 000,00 231 0810 4351 5169 39 392 hasící přístroje, revize, výtahy, septik Karlíková Jirkalová 25 180,00 46 253,70 183,69 30 000,00 55 180,00 231 0810 4351 5171 39 392 Přijaté pojistné náhrady na opravu komínů v DPS Karlíková Jirkalová #DIV/0! 7 804,00 7 804,00 231 0810 4351 5171 39 392 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 60 000,00 119 847,26 199,75 70 000,00 130 000,00 Kynologická klubovna čp.760 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 231 0810 3613 5171 39 413 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 Scatepark 52 000,00 16 274,50 31,30 0,00 52 000,00 231 0810 3412 5154 39 414 elektrická energie Karlíková Jirkalová 20 000,00-7 372,00-36,86 20 000,00 231 0810 3412 5169 39 414 odpad Karlíková Jirkalová 2 000,00 0,00 2 000,00 231 0810 3412 5171 39 414 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 30 000,00 23 646,50 78,82 30 000,00 bytové hospodářství 996 960,00 1 137 785,55 114,13 612 870,00 1 609 830,00 231 0810 3612 5151 39 415 voda Karlíková Jirkalová 373 500,00 424 774,00 113,73 170 000,00 543 500,00 231 0810 3612 5152 39 415 teplo Karlíková Jirkalová 226 371,00 #DIV/0! 332 870,00 332 870,00 231 0810 3612 5153 39 415 plyn Karlíková Jirkalová 310 000,00 283 568,84 91,47 50 000,00 360 000,00 231 0810 3612 5154 39 415 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 65 240,00 56 808,21 87,08 20 000,00 85 240,00 231 0810 3612 5164 39 415 nájemné Karlíková Jirkalová 15 120,00 14 200,00 93,92 10 000,00 25 120,00 231 0810 3612 5169 39 415 ostatní služby Karlíková Jirkalová 10 000,00 36 758,48 367,58 70 000,00 80 000,00 231 0810 3612 5171 39 415 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 210 000,00 95 305,02 45,38-50 000,00 160 000,00 231 0810 3612 5169 39 415 hasící přístroje Karlíková Jirkalová 3 100,00 0,00 3 100,00 231 0810 3612 5169 39 415 rekuperační filtry Karlíková Jirkalová 10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 správcovství 716,718 268 000,00 107 420,00 40,08-724,00 267 276,00 231 0810 3612 5169 39 416 ostatní služby Karlíková Jirkalová 20 000,00 840,00 4,20 20 000,00 231 0810 3612 5171 39 416 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 142 310,00 0,00-142 310,00 0,00 231 0810 3612 5192 39 416 správcovství a fond oprav Karlíková Jirkalová 105 690,00 106 580,00 100,84 141 586,00 247 276,00 Stadion čp.333 723 102,00 566 937,13 78,40 53 641,00 776 743,00 231 0810 3412 5151 39 419 voda Karlíková Jirkalová 75 000,00 33 745,00 44,99-17 660,00 57 340,00 231 0810 3412 5153 39 419 plyn Karlíková Jirkalová 245 000,00 178 131,94 72,71 19 591,00 264 591,00 231 0810 3412 5154 39 419 elektrická energie Karlíková Jirkalová 65 000,00 116 745,00 179,61 71 175,00 136 175,00 231 0810 3412 5169 39 419 správcovství, odpad, hasící přístroje, ČIŽP, ostataní služby Karlíková Jirkalová 219 588,00 223 298,77 101,69 36 049,00 255 637,00 231 0810 3412 5171 39 419 letní regenerace Stadionu Karlíková Jirkalová 55 514,00 0,00-55 514,00 0,00 231 0810 3412 5171 39 419 údržba plochy Karlíková Jirkalová 40 000,00 0,00 40 000,00 231 0810 3412 5139 39 419 materiál Karlíková Jirkalová 3 000,00 10 527,42 350,91 3 000,00 231 0810 3412 5171 39 419 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 20 000,00 4 489,00 22,45 20 000,00 Sokolovna Legionářská čp.269 859 000,00 916 723,84 106,72 176 913,00 1 035 913,00 231 0810 3412 5151 39 420 voda Karlíková Jirkalová 155 000,00 162 623,00 104,92 20 000,00 175 000,00 231 0810 3412 5154 39 420 elektrická energie Karlíková Jirkalová 320 000,00 391 523,90 122,35 90 000,00 410 000,00 231 0810 3412 5169 39 420 správcovství Karlíková Jirkalová 180 000,00 136 045,90 75,58 180 000,00 231 0810 3412 5169 39 420 odpad Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 231 0810 3412 5169 39 420 PO,BOZP Karlíková Jirkalová 8 000,00 0,00 8 000,00 231 0810 3613 5171 39 420 výměna oken restaurace +ubytovna Karlíková Jirkalová 130 000,00 130 000,00 100,00 130 000,00 231 0810 3412 5169 39 420 hasící přístroje Karlíková Jirkalová 1 000,00 0,00 1 000,00 231 0810 3412 5139 39 420 materiál Karlíková Jirkalová 5 000,00 4 088,92 81,78 5 000,00 231 0810 3412 5171 39 420 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 55 000,00 92 442,12 168,08 66 913,00 121 913,00 Beseda čp.124 404 420,00 263 523,00 65,16 0,00 404 420,00 231 0810 3613 5154 39 422 elektrická energie Karlíková Jirkalová 6 500,00 0,00 6 500,00 231 0810 3613 5153 39 422 plyn Karlíková Jirkalová 0,00-1 000,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3613 5169 39 422 hasící přístroje Karlíková Jirkalová 500,00 0,00 500,00 231 0810 3613 5169 39 422 septik Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 231 0810 3613 5169 39 422 PO,BOZP Karlíková Jirkalová 8 000,00 4 000,00 50,00 8 000,00 231 0810 3613 5171 39 422 výměna nouzová světla Karlíková Jirkalová 50 000,00 0,00 50 000,00 231 0810 3613 5171 39 422 přeložka kotle vč.komínové vložky restaurace Karlíková Jirkalová 80 000,00 0,00 80 000,00 231 0810 3613 5192 39 422 Dohoda -vynaložené náklady po požáru 21.4.10 Karlíková Jirkalová 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3613 5171 39 422 Dohoda -vynaložené náklady po požáru 21.4.11 - oprava Karlíková Jirkalová 214 420,00 0,00 214 420,00 231 0810 3613 5171 39 422 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 40 000,00 260 523,00 651,31 40 000,00 Prádelna - Liberecká 587 255 070,00 133 763,77 52,44 0,00 255 070,00 231 0810 3613 5151 39 431 voda Karlíková Jirkalová 40 000,00 882,00 2,21 40 000,00 231 0810 3613 5152 39 431 teplo Karlíková Jirkalová 135 000,00 64 523,10 47,79-21 000,00 114 000,00 231 0810 3613 5154 39 431 elektrická energie Karlíková Jirkalová 22 000,00-2 721,15-12,37 22 000,00 231 0810 3613 5171 39 431 opravy výměník Karlíková Jirkalová 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3613 5171 39 431 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 58 070,00 71 079,82 122,40 21 000,00 79 070,00 autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 134 810,00 28 241,56 20,95 0,00 134 810,00 231 0810 3613 5151 39 433 voda Karlíková Jirkalová 1 500,00 496,28 33,09 1 500,00 231 0810 3613 5152 39 433 teplo ČD Karlíková Jirkalová 30 000,00 8 274,10 27,58 30 000,00 231 0810 3613 5154 39 433 elektrická energie Karlíková Jirkalová 8 000,00-3 166,00-39,58 8 000,00 231 0810 3613 5169 39 433 ostatní služby - provozování WC Karlíková Jirkalová 15 100,00 15 216,00 100,77 15 100,00 231 0810 3613 5171 39 433 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 73 000,00 1 770,08 2,42 73 000,00 231 0810 3613 5164 39 433 nájemné Karlíková Jirkalová 7 210,00 5 651,10 78,38 7 210,00 chirurgie čp.359 52 300,00 43 172,85 82,55 11 000,00 63 300,00 231 0810 3613 5151 39 434 voda Karlíková Jirkalová 15 000,00 33 455,00 223,03 21 000,00 36 000,00 231 0810 3613 5154 39 434 elektrická energie Karlíková Jirkalová 15 000,00 3 755,00 25,03 15 000,00 231 0810 3613 5169 39 434 odpad Karlíková Jirkalová 2 000,00 2 739,07 136,95 2 000,00 231 0810 3613 5169 39 434 hasící přístroje Karlíková Jirkalová 300,00 0,00 300,00 231 0810 3613 5171 39 434 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 20 000,00 3 223,78 16,12-10 000,00 10 000,00 zdravotní středisko Tovární čp.225 462 428,00 284 993,82 61,63 40 928,00 503 356,00 231 0810 3613 5151 39 435 voda Karlíková Jirkalová 50 000,00 30 641,00 61,28 50 000,00 231 0810 3613 5153 39 435 plyn Karlíková Jirkalová 212 000,00 135 221,95 63,78-28 000,00 184 000,00 231 0810 3613 5154 39 435 elektrická energie Karlíková Jirkalová 95 000,00 30 885,50 32,51 95 000,00 231 0810 3613 5169 39 435 hasící přístroje Karlíková Jirkalová 300,00 0,00 300,00 231 0810 3613 5171 39 435 výměna pohonu garážová vrata Karlíková Jirkalová 16 000,00 0,00 16 000,00 231 0810 3613 5164 39 435 nájemné Karlíková Jirkalová 41 952,00 #DIV/0! 62 928,00 62 928,00 231 0810 3613 5171 39 435 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 82 928,00 19 265,45 23,23-16 000,00 66 928,00 231 0810 3613 5169 39 435 služby Karlíková Jirkalová 6 200,00 27 027,92 435,93 22 000,00 28 200,00 VS 2 - Velín 122 500,00 68 342,86 55,79-5 000,00 117 500,00 231 0810 3613 5151 39 436 voda Karlíková Jirkalová 1 500,00 5 784,00 385,60 5 000,00 6 500,00 231 0810 3613 5152 39 436 teplo Karlíková Jirkalová 95 000,00 48 600,81 51,16-5 000,00 90 000,00 231 0810 3613 5154 39 436 elektrická energie Karlíková Jirkalová 19 000,00 10 328,14 54,36 19 000,00 231 0810 3613 5169 39 436 hasící přístroje Karlíková Jirkalová 1 000,00 3 629,91 362,99 1 000,00 231 0810 3613 5139 39 436 materiál Karlíková Jirkalová 1 000,00 0,00 1 000,00 231 0810 3613 5171 39 436 opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 Sportoviště - OREL 1 013 495,00 836 004,24 82,49 177 000,00 1 190 495,00 231 0810 3412 5139 39 445 materiál Karlíková Jirkalová 1 500,00 625,00 41,67 1 500,00 231 0810 3412 5154 39 445 elektrická energie Karlíková Jirkalová 390 000,00 390 435,00 100,11 110 000,00 500 000,00 231 0810 3412 5156 39 445 PHM Karlíková Jirkalová 0,00 13 325,00 #DIV/0! 18 000,00 18 000,00 231 0810 3412 5164 39 445 nájemné Karlíková Jirkalová 995,00 0,00 1 000,00 1 995,00 231 0810 3412 5169 39 445 Mandátní smlouva North Point Karlíková Jirkalová 130 000,00 177 504,70 136,54 48 000,00 178 000,00 231 0810 3412 5171 39 445 oprava chladící zařízení Karlíková Jirkalová 261 000,00 124 114,54 47,55 261 000,00 231 0410 3412 5194 39 445 Příspěvek OREL Karlíková Jirkalová 230 000,00 130 000,00 56,52 230 000,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 7 200,00 5 400,00 75,00 0,00 7 200,00 231 0810 3613 5164 39 447 ostatní služby Karlíková Jirkalová 7 200,00 5 400,00 75,00 7 200,00 Lidový dům čp.558 486 280,00 313 361,75 64,44 0,00 486 280,00 231 0810 3613 5151 39 558 voda Karlíková Jirkalová 70 000,00-3 688,00-5,27 70 000,00 231 0810 3613 5154 39 558 elektrická energie Karlíková Jirkalová 47 000,00 7 306,00 15,54 47 000,00

231 0810 3613 5169 39 558 septik, hasící přístroje, ostatní služby Karlíková Jirkalová 25 600,00 12 500,00 48,83 25 600,00 231 0810 3613 5171 39 558 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 343 680,00 297 243,75 86,49 343 680,00 Klub mládeže čp.632 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 231 0810 3421 5171 39 24303 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 Václavská 668 - bývalá plynárna 1 300,00 1 850,00 142,31 0,00 1 300,00 231 0810 3613 5171 39 668 Opravy a udržování) Karlíková Jirkalová 1 000,00 600,00 60,00 1 000,00 231 0810 3613 5151 39 668 voda plynárna Karlíková Jirkalová 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3639 5151 39 668 voda pozemek Karlíková Jirkalová 0,00 1 250,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3613 5169 39 668 Služby (revize - hasící přístroje) Karlíková Jirkalová 300,00 0,00 300,00 vodovod Uhelná Václavice 101 207,00 78 503,50 77,57 0,00 101 207,00 231 0810 3639 5151 39 104 Vodovod Uhelná Václavice Karlíková Jirkalová 101 207,00 78 503,50 77,57 101 207,00 Fontána náměstí 55 000,00 10 977,00 19,96 0,00 55 000,00 231 0810 2219 5139 39 4441 Materiál Olša Jirkalová 1 000,00 220,00 22,00 1 000,00 231 0810 2219 5151 39 4441 Voda Olša Jirkalová 10 000,00 450,00 4,50 10 000,00 231 0810 2219 5154 39 4441 Elektrická energie Olša Jirkalová 24 000,00 0,00 24 000,00 231 0810 2219 5171 39 4441 opravy a udržování Olša Jirkalová 0,00 10 307,00 #DIV/0! 20 000,00 20 000,00 231 0810 2219 5169 39 4441 Ostatní služby Olša Jirkalová 20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 40 Investice 5 787 416,81 3 527 092,98 60,94 8 367 952,00 14 155 368,81 231 0810 3639 6130 40 210 Nákup pozemků Jirotková Jirkalová 702 000,00 631 450,00 89,95 702 000,00 236 0160 2219 6121 40 223 FRVÚ - Chodník Václavice DSP Vinklárková Doleželová 73 000,00 24 000,00 32,88 73 000,00 231 0810 3635 5169 40 236 Územní plán - služby Rada Rada 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3635 6119 40 236 Územní plán Rada Rada 500 000,00 25 639,00 5,13-450 000,00 50 000,00 231 0810 5212 5901 40 236 Rezerva Vinklárková Jirkalová 3 416,81 0,00 3 416,81 231 0810 2219 6121 40 247 Ulice G. Svobody - přechod pro chodce PD Vinklárková Jirkalová 40 000,00 39 546,00 98,87 40 000,00 231 0810 2219 6121 40 248 Prodloužení chodníku Liberecká PD Vinklárková Jirkalová 40 000,00 0,00 40 000,00 231 0810 2219 6121 40 249 Ulice Donínská - přechod pro chodce, parkování, chodník (školka) Vinklárková Jirkalová 40 000,00 0,00 40 000,00 231 0810 4351 6121 40 392 Schodiště DPS - dokončení roku 2012 Suchánková Jirkalová 410 000,00 408 459,09 99,62 410 000,00 236 0140 3612 6121 40 415 FRM - Bytová jednotka Dolní Suchá Karlíková Doleželová 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3612 6121 40 415 FRM - Bytová jednotka Dolní Suchá Karlíková Jirkalová 350 000,00 287 440,00 82,13 350 000,00 231 0810 2321 6121 40 437 PD - Splašková kanalizace Starý Dvůr Křikava Jirkalová 38 720,00 #DIV/0! 43 720,00 43 720,00 236 0140 3633 6121 40 4574 Zasíťování pozemků Zlatá výšina 4RD (FRM) Vinklárková Doleželová 1 700 000,00 1 873 104,89 110,18 183 105,00 1 883 105,00 231 0810 2212 6121 40 232 PD - Oldřichovská 2RD - komunikace Vinklárková Jirkalová 0,00 15 300,00 15 300,00 231 0810 3633 6121 40 20257 PD - Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem Vinklárková Jirkalová 0,00 34 000,00 34 000,00 231 0810 2321 5169 40 20004 Odkanalizování lokality Nová Loučná - studie Vinklárková Jirkalová 29 500,00 29 500,00 236 0140 2219 6121 40 20217 FRM - Chodník ul. Donínská DSP Vinklárková Doleželová 45 000,00 21 000,00 46,67 45 000,00 236 0140 3633 6121 40 20249 Souběžná, Dubová - kanalizace a vodovod RDS Suchánková Jirkalová 150 000,00 114 345,00 76,23-150 000,00 0,00 451 0211 2321 6121 40 20249 Souběžná, Dubová - kanalizace a vodovod RDS Suchánková Jirkalová 10 131 327,00 10 131 327,00 236 0140 3639 6130 40 210 FRM - nákup pozemků Jirotková Doleželová 0,00 #DIV/0! 0,00 236 0160 2341 5169 40 22301 Rekonstrukce Rybníku ve Václavicích PD Jirkalová Doleželová 74 000,00 26 000,00 35,14 74 000,00 231 0810 2123 6121 40 23201 Odvodnění průmyslové zóny č. IV Jirkalová Jirkalová 160 000,00 37 389,00 23,37 30 000,00 190 000,00 231 0810 3744 6121 40 Odlehčovací obtok s retenčním účinkem, Protipovodňová opatření 20255 Loučná Křikava Jirkalová 1 000,00 1 000,00 231 0810 5212 5901 40 xxx Rezerva na investice z RUD Vinklárková Jirkalová 1 500 000,00 0,00-1 500 000,00 0,00 41 Pokladní správa 10 425 843,74 611 747,26 5,87-3 836 256,40 6 589 587,34 231 0810 6171 5141 41 xxx Úroky z úvěru Míšková Solnařová 600 000,00 322 188,39 53,70 600 000,00 231 0810 6399 5362 41 343 odvod DPH Míšková Solnařová 850 000,00 121 757,95 14,32 850 000,00 231 0810 3419 5622 41 419 Bezúročná půjčka TJ Slovan na předfinancování projektu Matušková Matušková 229 524,00 167 757,60 73,09-61 766,40 167 757,60 231 0810 3117 5622 41 323 Bezúročná půjčka ZŠ Donín na předfinancování projektu Matušková Matušková 269 705,00 269 705,00 231 0810 6399 5362 41 xxx Daň z příjmů města Míšková Solnařová 8 500 000,00 0,00-3 974 050,00 4 525 950,00 231 0810 6310 5141 41 xxx úroky - kontokorent Míšková Solnařová 76 000,00 43,32 0,06 76 000,00 231 0810 5269 5321 41 xxx Rezerva na zaslání financí obcím postiženým povodní 2013 Solnařová Solnařová 100 000,00 0,00 100 000,00 231 0810 5212 5901 41 xxx Rezerva Míšková Solnařová 70 319,74 0,00-70 145,00 174,74 42 Příspěvkové org. 11 653 800,00 7 911 800,00 67,89-342 547,00 11 311 253,00 231 410 3111 5331 42 302 MŠ Donín Solnařová Solnařová 835 000,00 583 000,00 69,82 835 000,00 231 0810 3111 5169 42 302 Veřejnosprávní kontrola MŠ Donín Solnařová Solnařová 8 000,00 8 000,00 231 0410 3111 5331 42 303 MŠ Oldřichovská Solnařová Solnařová 384 800,00 281 800,00 73,23 384 800,00 231 0810 3111 5169 42 303 Veřejnosprávní kontrola MŠ Oldřichovská Solnařová Solnařová 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 231 0410 3111 5331 42 306 MŠ Liberecká Solnařová Solnařová 635 000,00 451 000,00 71,02 635 000,00 231 0810 3111 5169 42 306 Veřejnosprávní kontrola MŠ Liberecká Solnařová Solnařová 0,00 8 000,00 #DIV/0! 0,00 231 0410 3113 5331 42 321 ZŠ Lidická Solnařová Solnařová 2 150 000,00 1 407 000,00 65,44 2 150 000,00 231 0410 3113 5331 42 322 ZŠ T.G. Masaryka Solnařová Solnařová 2 990 000,00 2 015 000,00 67,39 2 990 000,00 231 0410 3113 5336 42 322 Dotace ZŠ TGM z KÚLK Solnařová Solnařová #DIV/0! 25 000,00 25 000,00 231 0810 3113 5169 42 322 Veřejnosprávní kontrola ZŠ TGM Solnařová Solnařová 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 231 0410 3117 5331 42 323 ZŠ Donín Solnařová Solnařová 785 000,00 560 000,00 71,34 785 000,00 231 0410 3117 5336 42 323 Dotace ZŠ Donín z KÚLK Solnařová Solnařová 28 453,00 28 453,00 231 0410 3114 5331 42 327 ZŠP a MŠ Loučná Solnařová Solnařová 1 100 000,00 744 000,00 67,64 1 100 000,00 231 0410 3114 5336 42 327 Dotace ZPŠ MŠ Loučná z KÚLK Solnařová Solnařová 10 000,00 10 000,00 231 0810 3114 5169 42 327 Veřejnosprávní kontrola ZŠP a MŠ Loučná Solnařová Solnařová 0,00 8 000,00 #DIV/0! 8 000,00 8 000,00 231 0410 3421 5331 42 341 DDM Drak Solnařová Solnařová 750 000,00 510 000,00 68,00 750 000,00 231 0810 3421 5169 42 341 Veřejnosprávní kontrola DDM DRAK Solnařová Solnařová 8 000,00 8 000,00 231 0410 3421 5336 42 341 Dotace DDM DRAK KÚLK Solnařová Solnařová 20 000,00 20 000,00 231 0410 4351 5331 42 392 Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 2 000 000,00 1 320 000,00 66,00-450 000,00 1 550 000,00 231 0810 4351 5169 42 392 Veřejnosprávní kontrola Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 43 Projekty z dotací 60 239 163,82 15 871 709,80 26,35-6 267 832,47 53 971 331,35 231 0810 3613 5169 43 71 Monitorovací zpráva MCT - Cermanová Jirkalová Matušková 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 231 0810 3745 5169 15319 43 101 Park v Oldřichově na Hranicích (OPŽP) Olša Matušková 230 000,00 0,00 230 000,00 231 0810 3322 6121 43 133 Azyl Suchánková Matušková 1 010 000,00 134 200,00 13,29 90 000,00 1 100 000,00 231 0810 3639 5169 43 210 Žádosti o projekty - město Jirkalová Matušková 0,00 #DIV/0! 30 000,00 30 000,00 231 0810 5311 6122 43 217 Prevence kriminality - kamerový systém Jirkalová Matušková 335 000,00 0,00-13 070,00 321 930,00 231 0810 3744 5169 90877 43 231 Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) Olša Matušková 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3744 6122 90877 43 231 Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) Olša Matušková 4 770 857,00 0,00-307 167,00 4 463 690,00 231 0810 3744 6119 43 231 Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) - PD Olša Matušková 43 000,00 61 361,00 142,70 307 167,00 350 167,00 231 0810 3613 6121 43 235 PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) Jirkalová Matušková 60 000,00 60 000,00 231 0810 3314 5169 43 363 Knihovna přístavba č.p. 71 Studie využití Vinklárková Matušková 0,00 42 350,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3314 6121 43 363 Knihovna přístavba č.p. 71 RDS Vinklárková Matušková 400 000,00 151 250,00 37,81 195 804,00 595 804,00 236 0160 3326 6121 43 371 Kaplička Uhelná Jirkalová Matušková 300 000,00 29 671,00 9,89-250 000,00 50 000,00 231 0810 3745 5169 90001 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov Olša Matušková 2 240 000,00 0,00-1 940 000,00 300 000,00 231 0810 3745 5169 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Olša Matušková 30 000,00 0,00 30 000,00 231 0810 3412 5171 43 414 Oprava překážek ve scateparku (DFLK) Jirkalová Matušková 34 286,00 0,00 34 286,00 231 0810 3613 5169 43 422 PD - oprava střechy Beseda Vinklárková Jirkalová 110 000,00 110 000,00 231 0810 5219 6122 41500000 43 436 Zittau (Ziel 3) Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.n. - Olša Matušková 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 5219 6121 41500000 43 436 Zittau (Ziel 3) Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.n. - Olša Matušková 11 026 800,00 259 545,10 2,35 200 000,00 11 226 800,00 231 0810 3391 5021 43 510 DPP - Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Matušková Matušková 22 875,00 22 875,00 100,00 22 875,00 231 0810 3391 5137 43 510 DDHM - Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Matušková Matušková 4 995,00 4 995,00 100,00 4 995,00 231 0810 3391 5139 43 510 Materiál - Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Matušková Matušková 23 425,00 23 425,00 100,00 23 425,00 231 0810 3391 5164 43 510 Nájemné - Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Matušková Matušková 4 968,00 4 968,00 100,00 4 968,00 231 0810 3391 5175 43 510 Pohoštění - Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Matušková Matušková 28 712,00 28 712,00 100,00 28 712,00 231 0810 3391 5169 43 510 Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Matušková Matušková 189 259,00 189 258,80 100,00 189 259,00 231 0810 3391 5021 43 512 DPP - Trojzemí region sportu (FMP CZ-D) Matušková Matušková 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3391 5139 43 512 Materiál - Trojzemí region sportu (FMP CZ-D) Matušková Matušková 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3391 5164 43 512 Nájemné - Trojzemí region sportu (FMP CZ-D) Matušková Matušková 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3391 5169 43 512 Trojzemí region sportu (FMP CZ-D) Matušková Matušková 227 000,00 224 614,00 98,95-2 386,00 224 614,00 231 0810 3391 5169 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Matušková Matušková 3 000,00 8 000,00 266,67 267 000,00 270 000,00 231 0810 3613 5169 43 711 Multifunkční centrum - muzeum Jirkalová Matušková 277 000,00 276 403,16 99,78 277 000,00 231 0810 2333 6121 29859 43 1011 Poldr v Oldřichově na Hranicích (MZE) Vinklárková Matušková 1 743 064,00 1 000,00 0,06 64 317,20 1 807 381,20 231 0810 2212 5171 43 2134 Fond solidarity EU Jirkalová Matušková 19 200,00 28 950,00 150,78 9 750,00 28 950,00 231 0810 5512 5169 41500000 43 2216 Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Matušková Matušková 0,00 #DIV/0! 0,00 231 0810 3111 6121 90877 43 3022 Zateplění MŠ Václavice Jirkalová Matušková 1 896 000,00 0,00-28 880,00 1 867 120,00 236 0160 3111 6121 43 3022 Zateplění MŠ Václavice - FRVÚ Jirkalová Matušková 1 021 120,00 36 413,00 3,57 178 880,00 1 200 000,00 231 0810 3113 6121 43 3211 Zateplení ZŠ Lidická (OPŽP) Vinklárková Matušková 66 000,00 38 720,00 58,67 66 000,00 231 0810 3113 6121 43 3221 Vnitřní úpravy ZŠ TGM Vinklárková Matušková 4 191 855,00 0,00-4 191 855,00 0,00 231 0810 3113 6121 90877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení ZŠ TGM) Vinklárková Matušková 7 400 000,00 444 680,00 6,01-6 955 320,00 444 680,00 231 0810 3113 6121 43 3222 Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Vinklárková Matušková 298 000,00 330 330,00 110,85 5 592 000,00 5 890 000,00 231 0810 4351 6121 43 3921 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) Vinklárková Matušková 100 000,00 0,00 100 000,00 231 0810 4351 6121 17904 43 3922 Bezbariérový přístup DPS Žitavská (výtah DPS) Křikava Matušková 914 195,00 6 050,00 0,66 914 195,00 231 0810 4351 6121 43 3922 Bezbariérový přístup DPS Žitavská (výtah DPS) Křikava Matušková 6 050,00 6 050,00 231 0810 3612 6121 43 4532 Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Suchánková Matušková 45 000,00 3 400,00 7,56 7 000,00 52 000,00 231 0810 2321 6121 43 20002 Čištění odpadních vod Oldřichov Kopacsow Krupičková Matušková 1 900,00 1 900,00 231 0810 2212 5171 43 20202 Opravy komunikací z dotace KÚLK Olša Matušková 1 755 376,00 718 118,71 40,91 1 755 376,00 231 0810 3639 5137 43 20210 Doplnění mobiliáře cyklotras v Hrádku n.n. (DF LK) Krupičková Matušková 0,00 231 0084 2212 5532 41595113 43 20216 Silnice Václavská - Žitavská - dotace pro Polsko Matušková 1 246 347,82 1 246 347,82 100,00 6 961,00 1 253 308,82 231 0810 2219 6121 43 20219 Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do PolskaKrupičková Matušková 1 900,00 1 900,00 231 0950 2212 6121 17789 43 20230 Rekonstrukce ulice Hartavská a U Bažin (žádost č. 6) -MMR Suchánková Matušková 12 480,00 168 170,00 1 347,52 155 690,00 168 170,00 231 0950 2212 5171 17466 43 20231 Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Suchánková Matušková 1 510 650,00 149 055,86 9,87 1 510 650,00 231 0950 2212 5171 17466 43 20232 Rekonstrukce ul. V Rokli (žádost č. 8) -MMR Suchánková Matušková 55 160,00 55 410,00 100,45 250,00 55 410,00

231 0950 2212 5169 43 20233 Rekonstrukce ulice Lidická Suchánková Matušková 0,00 6 134,00 #DIV/0! 6 134,00 6 134,00 231 0950 2212 6121 43 20235 Obslužná komunikace Kristýna Jih Suchánková Matušková 0,00 6 134,00 #DIV/0! 6 134,00 6 134,00 231 0950 2212 6121 17789 43 20236 Most v ulici Lidická (žádost č. 12) - MMR Suchánková Matušková 1 018 751,00 1 019 376,27 100,06 3 375,27 1 022 126,27 231 0950 2212 6121 17789 43 20238 Rekonstrukce mostů U Koruny, U Nývltů, U Wienerů - MMR Suchánková Matušková 739 863,65 787 757,75 106,47 47 894,10 787 757,75 231 0410 6402 5364 43 20238 Rekonstrukce mostů U Koruny, U Nývltů, U Wienerů - MMR - vratka Jirkalová Matušková 44 465,35 0,00 44 465,35 231 0950 2212 6121 17789 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová Matušková 4 520 582,55 3 977 049,12 87,98 236 322,83 4 756 905,38 231 0950 2212 5171 17466 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová Matušková 3 000,00 3 000,00 231 0410 6402 5364 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR - vratka Jirkalová Matušková 463 322,45 0,00 463 322,45 231 0950 2212 5171 17466 43 20242 Obnova ulic a mostů po povodních (žádost č. 5) - MMR Jirkalová Matušková 4 735 536,18 4 757 478,92 100,46 48 719,13 4 784 255,31 231 0410 6402 5364 43 20242 Obnova ulic a mostů po povodních (žádost č. 5) - MMR - vratka Jirkalová Matušková 44 941,82 0,00 44 941,82 231 0950 2212 5171 17466 43 20243 Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Jirkalová Matušková 4 117 444,00 21 377,00 0,52 4 117 444,00 231 0950 2212 6121 17789 43 20245 Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Jirkalová Matušková 422 491,00 366 718,29 86,80 1 097,00 423 588,00 231 0810 2219 6121 Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u 43 20256 Kristýny) Jirkalová Matušková 115 000,00 59 020,00 51,32-35 000,00 80 000,00 231 0810 2321 6121 32201 PD - Odkanalizování ZŠ TGM Vinklárková Matušková 0,00 30 000,00 30 000,00 231 0810 3321 5171 43 37101 Oprava Immacullaty ve Václavicích (DF LK) Krupičková Matušková 0,00 231 0810 3745 5169 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Olša Matušková 35 000,00 15 000,00 42,86 30 250,00 65 250,00 231 0810 3745 5169 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Vinklárková Matušková 72 000,00 72 000,00 231 0810 3421 5169 43 38605 Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP Olša Matušková 62 000,00 47 000,00 75,81 62 000,00 231 0810 2143 5169 43 38606 Rekonstrukce zařízení cestovního ruchu (Ziel 3 CZ-PL) Kristýna Vinklárková Matušková 106 141,00 105 391,00 99,29-750,00 105 391,00 231 0810 2219 5171 43 55801 Oprava cyklostezky Žitavská ulice Vinklárková Matušková 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 231 0810 2212 5171 43 202391 Oprava ulice Růžová (funkční celek D) Jirkalová Matušková 323 000,00 0,00 0,00-323 000,00 0,00 Financování 5 040 120,00 3 338 568,00 66,24 0,00 5 040 120,00 231 0410 8124 xx xxx Splátka jistiny úvěru ČS 5 040 120,00 3 338 568,00 66,24 5 040 120,00 Výdaje bez financování celkem: 164 567 618,51 70 827 030,15 43,04-677 708,10 163 889 910,41 Výdaje celkem: 169 607 738,51 74 165 598,15 43,73-677 708,10 168 930 030,41 0,00 21 366 492,41 0,00 0,00