Krajsk; úřad Středočeského t :,.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 Číslo jednací: 138961/2009/KUSK Spisová značka: SZ_102944/2009/KUSK Stejnopis Č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v obce UZICE IČ 00236543 za rok 2009 Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 22.12.2009 na základě zákona Č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Úžice Úžice 38 285 04 Uhlířské Janovice Dílčí přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Martina Sirotková Obec zastupovali: Ing. Václav Dlasek - starosta Předmětem dílčího přezkoumání je ve smyslu ust. 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž přezkoumávaný subjekt hospodaří - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek - ručení za závazky fyzických a právnických osob - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - zřizování věcných břemen k majetku územního celku - účetnictví vedené územním celkem - hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu územního celku
Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období od 1.1.2009 do 22.12.2009. A. Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet za rok 2008, zveřejněný na úřední desce od 9.3. do 25.3.2009, schválený zastupitelstvem obce s vyjádřením "bez výhrad" dne 25.3.2009 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organízacím Oznámení provozního příspěvku na rok 2009 ze dne 31.12.2008 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Radvanice Rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem obce dne: č. 1-24.6.09 č. 2-22.9.09 č.3-16.12.09 Rozpočtový výhled na rok 2009-2013, schválený zastupitelstvem obce dne 6.12.2007 Schválený rozpočet na rok 2009, zveřejněný na úřední desce od 2.12. do 29.12.2008, schválený zastupitelstvem obce dne 30.12.2008 Pokladní doklad č. 203-258, 437-485, účetní doklady č. 090203-090258, 090437-090485 Účetní doklad č.: 20002,20004,20005,20007,20014-20016, 20017-20020, 20032 Mzdová agenda výpočet mezd za období 11/2009 Odměňování členů zastupitelstva Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne 25.3.2009 měsíční odměny členů zastupitelstva za období 11/2009 Bankovní výpis běžného účtu KB a.s. 6826161/0100 č.: 12-14,20-24 účetní doklady č.: 10316-10367,10541-10691 Faktura dodavatelská č.: 59-75,125-159 odběratelská č.: 1/2009-4/2009, účetní doklady č.: 200901-200904 Hlavní kniha za období 06, 11/2009 Pokladní kniha (deník) za období 06, 11/2009 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k31.1.2009,30.11.2009 Rozvaha k 30.11.2009 Kniha došlých faktur kedni22.12.2009 Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací Mateřská škola Radvanice k 30.9.2009 2
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací Mateřská škola Radvanice k 30.9.2009 Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Záměr obce prodat obecní pozemek č. 477/2 v K.ú. Smrk, zveřejněný od 3.8.2008 do 25.8.2008 Záměr obce prodat obecní pozemek Č. 207/2 v K.ú. Úžice, zveřejněný od 3.8.2008 do 25.8.2008 Smlouvy o půjčce Dohoda o poskytnutí návratné finanční výpomoci Č. 51/2009 ze dne 10.4.2009, příjemce - 1. Kmoch, Chrastná, finanční výpomoc ve výši 100.000,- Kč na výměnu oken rodinného domu Dohoda o poskytnutí návratné finanční výpomoci Č. 54/2009 ze dne 14.4.2009, příjemce - J. Hendrych, Čekánov, finanční výpomoc ve výši 100.000,- Kč na dostavbu rodinného domu Dohoda o poskytnutí návratné finanční výpomoci Č. 104/2009 ze dne 2.7.2009, příjemce - J. Konigová, Úžice, finanční výpomoc ve výši 100.000,- Kč na přestavbu rodinného domu Dohoda o poskytnutí návratné finanční výpomoci Č. 105/2009 ze dne 2.7.2009, příjemce - L. Benešová, Chrastná, finanční výpomoc ve výši 100.000,- Kč na přestavbu rodinného domu Dohody o pracovní činnosti ze dne: 1.1.09-1. Prokop, 2.1.09 - A. Nováková, J. Šustová Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Kupní smlouva na prodej obecního pozemku Č. 207/2, uzavřená dne 15.6.2009 s kupujícím - J. Uberlackerová, Úžice Kupní smlouva na prodej obecního pozemku Č. 477/5, uzavřená dne 23.9.2009 s kupujícím - J. Novák, Sázava, J. Kantorová, Sázava Kupní smlouva na prodej obecního pozemku Č. 477/6, uzavřená dne 23.9.2009 s kupujícím - manželé Novákovi, Radvanice Kupní smlouva Č. 1006760945 ze dne 24.6.2009, prodávající Pozemkový fond ČR, Praha 3, předmět smlouvy - pozemky Č. 445 v k.ú. Čekanov Kupní smlouva Č. 1008780945 ze dne 24.6.2009, prodávající Pozemkový fond ČR, Praha 3, předmět smlouvy - pozemky Č. 437, 438,348,298 Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky ev.č. PO-65-319/ZLO-2009, uzavřená dne 26.3.2009 s předávajícím - Ministerstvo vnitra ČR, Praha 7, předmět smlouvy - hasičské ochranné pomůcky v celkové hodnotě 44.250,15 Kč Dohody o provedení práce ze dne: 1.3.09 - M. Čermák, 1.11.09 - K. Pitáková, M. Nováková, E. Neprašová, S. Nepraš, M. Nováková, J. Piták, V. Pitáková, 3.11.09 - K. Švorba, J. Švorbová, 13.11.09 - J. Pokorná Vnitřní předpis a směrnice platné pro rok 2009 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení konaného dne: 30.12.2008,25.3.,24.6.,22.9., 16.12.2009 - nepřezkoumáváno, použito pouze podpůrně Výsledky kontrol zřízených organizací Zápis finančního výboru o provedené kontrole v MŠ Radvanice dne 25.6.2009 3
V kontrolovaném období obec Úžice, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, o přijetí půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 6 zák. Č. 137/2006 Sb.). B. Výsledek dílčího přezkoumání obce Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Úžice: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při předchozím dílčím přezkoumání: Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno. Dne 22.12.2009 Podpisy kontrolorů: Martina Sirotková... It4'jv'/< ;. kontrolor pověřený řízením přezkoumání KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOC'ESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly 150 21 Praha 5, Zborovská 11 S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Úžice o počtu 5 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 2 obdržel p. 4
1/('.. 1,.... Ing. Václav Dlasek starosta obce Dne: 22.12.2009 Poučení: Územní celek je ve smyslu 13 odst. 1 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání. Za nesplnění této povinnosti lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkovou pokutu až do výše 50.000,00 Kč. Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x Krajský úřad Středočeského kraje 2 1 x Obec Úžice Ing. Václav Dlasek 5