ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o Název SU OD/PA POL ROZPOČET 2015 Daň z příjmů ze závislé činnosti a fun.požitků 231 1111 3 300 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 231 1112 450 000,00 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů 231 1113 400 000,00 Daň z příjmů právnických osob 231 1121 3 800 000,00 Daň z přidané hodnoty 231 1211 7 700 000,00 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 231 1334 0,00 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 231 1335 0,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 231 1340 820 000,00 Poplatek ze psů 231 1341 25 000,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 231 1342 0,00 Poplatky za užívání veřejného prostranství 231 1343 0,00 Poplatek z ubytovací kapacity 231 1345 3 000,00 Poplatky z provozovaný VHP 231 1347 0,00 Odvod loterií a pod.her kromě VHP 231 1351 60 000,00 Správní poplatky 231 1361 5 000,00 Daň z nemovitostí 231 1511 770 000,00 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. 231 2420 40 000,00 Neinvestiční přijaté transféry ze SR 231 4111 0,00 Neinvestiční přijaté transféry ze SR 231 4112 304 600,00 Neinvestiční transfery ze st. fondů 231 4113 579 000,00 Ostatní neinv.transféry ze SR 231 4116 3 116 000,00 Neinvestiční přijaté transféry od obcí 231 4121 5 000,00 Neinvestiční přijaté transféry od krajů 231 4122 0,00 Neinvestiční přijaté transféry od RR 231 4123 0,00 Ostatní neinv.přijaté transféry od rozp.úú 231 4129 0,00 Investiční přijaté transféry ze SF 231 4213 11 942,00 Ostatní invest.přijaté transféry ze SR 231 4216 203 015,00 CELKEM BEZ ODPA celkem 21 592 557,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobku 231 1032 2111 500 000,00 Podpora ostatních produkčních činností 500 000,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 231 3111 2212 0,00 PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ celkem 3111 0,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 231 3113 2212 0,00 ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem 3113 0,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobku 231 3314 2111 2 000,00 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem 3314 2 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobku 231 3349 2111 5 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků celkem 3349 5 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 231 3399 2111 0,00 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ celkem 3399 0,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 231 3639 2111 0,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 231 3639 2119 5 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 231 3639 2131 60 000,00 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 231 3639 2132 5 000,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí 231 3639 2133 50 000,00 Příjmy z prodeje pozemků 231 3639 3111 5 000 000,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ celkem 3639 5 120 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 231 3725 2111 120 000,00 VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KO celkem 3725 120 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 231 3745 2111 20 000,00 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ.ZELEŇ celkem 3745 20 000,00 Přijaté nekapit.náhrady a příspěvky ČNB 231 6171 2324 50,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem 6171 50,00 Příjmy z úroků 231 6310 2141 10 000,00 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FO celkem 6310 10 000,00 Ostatní příjmy z fin.vypoř.před.let od jin.veř.roz. 231 6402 2222 32 147,00 Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obcemi 231 6402 2226 0,00 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET celkem 6402 32 147,00 ROZPOČET OBCE - PŘÍJMY celkem 27 401 754,00
Název SU OD/PA POL ROZPOČET 2015 Nákup ostatních služeb 231 1014 5169 20 000,00 OZDRAVOVÁNÍ HOSP.ZVÍŘAT (psí útulek) celkem 1014 20 000,00 Ostatní osobní výdaje 231 1032 5021 10 000,00 Ochranné pomůcky 231 1032 5132 1 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 1032 5137 15 000,00 Nákup materiálu j.n. 231 1032 5139 35 000,00 Nákup ostatních služeb 231 1032 5169 150 000,00 PODPORA OSTATNÍCH PROD. ČINNOSTÍ celkem 1032 211 000,00 Nákup ostatních služeb 231 1036 5169 55 000,00 SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ celkem 1036 55 000,00 Nákup ostatních služeb 231 1037 5169 7 005 900,00 CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ celkem 1037 7 005 900,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 2212 5137 15 000,00 Nákup materiálu j.n. 231 2212 5139 5 000,00 Nákup ostatních služeb 231 2212 5169 200 000,00 Opravy a udržování místních komunikací 231 2212 5171 1 800 000,00 Budovy, haly a stavby 231 2212 6121 0,00 Stroje, přístroje a zařízení 231 2212 6122 0,00 SILNICE celkem 2212 2 020 000,00 Nákup ostatních služeb 231 2219 5169 10 000,00 Opravy a udržování 231 2219 5171 50 000,00 Budovy, haly a stavby 231 2219 6121 0,00 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ.KOMUNIKACÍ celkem 2219 60 000,00 Neinvestiční transféry obcím 231 2221 5321 1 120 000,00 Neinvestiční transféry krajům 231 2221 5323 175 000,00 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY celkem 2221 1 295 000,00 Budovy, haly a stavby 231 2321 6121 900 000,00 Ost.inv.transféry veř.rozp.úz.úrovně 231 2321 6349 0,00 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP.VOD celkem 2321 900 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 231 3111 5331 0,00 Budovy, haly a stavby 231 3111 6121 0,00 PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ celkem 3111 0,00 Opravy a udržování 231 3113 5171 0,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 231 3113 5331 2 700 000,00 Budovy, haly a stavby 231 3113 6121 0,00 ZÁKLADNÍ ŠKOLA celkem 3113 2 700 000,00 Ostatní osobní výdaje 231 3314 5021 25 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 231 3314 5136 25 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 3314 5137 0,00 Nákup materiálu j.n. 231 3314 5139 3 000,00 Služby školení a vzdělávání 231 3314 5167 1 000,00 Programové vybavení 231 3314 5172 0,00 Cestovné 231 3314 5173 1 000,00 Pohoštění 231 3314 5175 2 000,00 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem 3314 57 000,00 Ostatní osobní výdaje 231 3319 5021 15 000,00 Nákup materiálu j.n. 231 3319 5139 1 000,00 Elektrická energie 231 3319 5154 2 000,00 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem 3319 5154 18 000,00 Drobný dlouhodobý majetek 231 3326 5137 10 000,00 Nákup materiálu j.n. 231 3326 5139 50 000,00 Opravy a udržování 231 3326 5171 100 000,00 Věcné dary 231 3326 5194 2 000,00 POŘÍZENÍ,ZACH.A OBNOVA HODNOT NÁR celkem 3326 162 000,00 Opravy a udržování 231 3341 5171 20 000,00 ROZHLAS A TELEVIZE celkem 3341 20 000,00 Ostatní osobní výdaje 231 3349 5021 10 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 231 3349 5136 110 000,00 Nákup ostatních služeb 231 3349 5169 10 000,00 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOV.PROSTŘ. celkem 3349 130 000,00 Drobný dlouhodobý majetek 231 3399 5137 120 000,00 Nákup materiálu j.n. 231 3399 5139 25 000,00 Nákup ostatních služeb 231 3399 5169 35 000,00 Pohoštění 231 3399 5175 30 000,00 Věcné dary 231 3399 5194 10 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 231 3399 5222 5 000,00 Dary obyvatelstvu 231 3399 5492 40 000,00 OSTATNÍ ZÁL.KULTURY,CÍRKVÍ celkem 3399 265 000,00 Opravy a udržování 231 3412 5171 200 000,00 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE celkem 3412 200 000,00 Ostatní tel. činnosti - investiční půjčky spolkům 231 3419 5422 0,00 OSTATNÍ TĚLOVÝCH.ČINNOST celkem 3419 0,00 Drobný dlouhodobý majetek 231 3421 5137 100 000,00 Opravy a udržování 231 3421 5171 10 000,00 Budovy, haly a stavby 231 3421 6121 0,00 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE celkem 3421 110 000,00
Neinvestiční transféry občanským sdružením 231 3429 5222 160 000,00 OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST celkem 3429 160 000,00 Opravy a udržování 231 3543 5171 0,00 POMOC ZDR.POSTIŽENÝM A CHR.NEMOC. celkem 3543 0,00 Nákup ostatních služeb j.n. 231 3612 5169 0,00 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem 3612 0,00 Nákup materiálu j.n. 231 3631 5139 10 000,00 Elektrická energie 231 3631 5154 260 000,00 Opravy a udržování 231 3631 5171 300 000,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem 3631 570 000,00 Nákup ostatních služeb j.n. 231 3633 5169 100 000,00 Opravy a udržování 231 3633 5171 100 000,00 Budovy, haly a stavby 231 3633 6121 9 000 000,00 Výstavba místních inženýrských sítí celkem 3633 9 200 000,00 Ostatní nákupy DNM 231 3635 6119 100 000,00 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ celkem 3635 100 000,00 Nákup ostatních služeb j.n. 231 3636 5169 7 000,00 ÚZEMNÍ ROZVOJ celkem 3636 7 000,00 Konzultační,poradenské a právní služby 231 3639 5166 50 000,00 Nákup ostatních služeb 231 3639 5169 100 000,00 Platby daní a poplatků SR 231 3639 5362 150 000,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a ST 231 3639 5365 0,00 Budovy, haly a stavby 231 3639 6121 600 000,00 Pozemky 231 3639 6130 0,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ.ROZVOJ celkem 3639 900 000,00 Nákup ostatních služeb 231 3722 5169 2 100 000,00 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU celkem 3722 2 100 000,00 Nákup materiálu j.n. 231 3725 5139 30 000,00 VYUŽ.A ZNEŠK. KOMUN.ODPADŮ celkem 3725 30 000,00 DDHM 231 3726 5137 0,00 Nákup materiálu j.n. 231 3726 5139 50 000,00 Nákup ostatních služeb 231 3726 5169 25 000,00 VYUŽ.A ZNEŠK. OST.ODPADŮ celkem 3726 75 000,00 Nákup ostatních služeb 231 3727 5169 0,00 PREVENCE VZNIKU ODPADŮ celkem 3727 0,00 Platy zaměstnanců 231 3745 5011 1 000 000,00 Ostatní osobní výdaje 231 3745 5021 30 000,00 Povinné sociální pojištění 231 3745 5031 260 000,00 Povinné zdravotní pojištění 231 3745 5032 125 000,00 Potraviny 231 3745 5131 2 000,00 Ochranné pomůcky 231 3745 5132 40 000,00 Drobný dlouhodobý majetek 231 3745 5137 50 000,00 Nákup materiálu j.n. 231 3745 5139 55 000,00 Studená voda 231 3745 5151 0,00 Pohonné hmoty a maziva 231 3745 5156 80 000,00 Služby peněžních ústavů (pojištění vozů) 231 3745 5163 24 500,00 Nákup ostatních služeb 231 3745 5169 150 000,00 Opravy a udržování 231 3745 5171 50 000,00 Věcné dary 231 3745 5194 0,00 Náhrady mezd v době nemoci 231 3745 5424 10 000,00 Budovy, haly a stavby 231 3745 6121 0,00 Stroje, přístroje a zařízení 231 3745 6122 100 000,00 Dopravní prostředky 231 3745 6123 0,00 PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘ. ZELEŇ celkem 3745 1 976 500,00 Věcné dary 231 3749 5194 20 000,00 OST.ČINN.K OCHR.PŘÍRODY A KRAJINY celkem 3749 20 000,00 Nákup ostatních služeb 231 4351 5169 0,00 OST.ASIST.PEČOVATELSKÁ SLUŽBA celkem 4351 0,00 Neinvestiční transfery 231 4356 5223 0,00 DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA SLUŽEB celkem 4356 0,00 Neinv.transfery obecně prosp.společnostem 231 4539 5221 45 000,00 Neinv.transfery církvám a náb.společnostem 231 4359 5223 5 000,00 Ost.služby a činnosti soc.péče celkem 4359 50 000,00 Nákup ostatních služeb 231 5212 5169 200 000,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a ST 231 5212 5365 12 000,00 Stroje, přístroje a zařízení 231 5212 6122 0,00 OCHRANA OBYVATELSTVA celkem 5212 212 000,00 Nákup materiálu j.n. 231 5274 5139 10 000,00 Podpora krizového řízení celkem 5274 10 000,00 Věcné dary 231 5299 5194 20 000,00 OST.ZÁL.CIVILNÍ PŘIPR.NA KRIZ.ST. celkem 5299 20 000,00 Ostatní platy 231 5512 5019 5 000,00 Ostatní osobní výdaje 231 5512 5021 10 000,00 Potraviny 231 5512 5131 1 000,00 Ochranné pomůcky 231 5512 5132 2 500,00 Drobný hmotný majetek 231 5512 5137 21 500,00 Nákup materiálu j.n. 231 5512 5139 30 000,00 Plyn 231 5512 5153 30 000,00 Elektrická energie 231 5512 5154 15 000,00 Pohonné hmoty a maziva 231 5512 5156 30 000,00 Služby peněžních ústavů (pojištění budov,ap.) 231 5512 5163 27 100,00 Služby školení a vzdělávání 231 5512 5167 5 000,00 Nákup ostatních služeb 231 5512 5169 15 000,00 Opravy a udržování 231 5512 5171 35 000,00 POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST celkem 5512 227 100,00
Odměny členů zastupitelsva 231 6112 5023 1 050 000,00 Povinné pojištění na socíální zabezpečení 231 6112 5031 273 000,00 Povinné pojištění na zdravotní pojištění 231 6112 5032 132 000,00 Knihy, učební pomůcky, tisk 231 6112 5136 10 000,00 Drobný hmotný majetek 231 6112 5137 30 000,00 Služby, školení a vzdělávání 231 6112 5167 5 000,00 Nákup ostatních služeb 231 6112 5169 3 000,00 Cestovné tuzemské i zahraniční 231 6112 5173 5 000,00 Pohoštění 231 6112 5175 15 000,00 ZASTUPITELSTVA OBCÍ celkem 6112 1 523 000,00 Platy zaměstnanců 231 6171 5011 550 000,00 Ostatní osobní výdaje 231 6171 5021 30 000,00 Ostatní platby za práci j.n. 231 6171 5029 0,00 Povinné pojištění na socíální zabezpečení 231 6171 5031 143 000,00 Povinné pojištění na zdravotní pojištění 231 6171 5032 70 000,00 Ostatní povinné pojištění 231 6171 5038 10 000,00 Odměny za užití duševního vlastnictví 231 6171 5041 0,00 Odměny za užití počítačových programů 231 6171 5042 10 000,00 Knihy, učební pomůcky, tisk 231 6171 5136 5 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 6171 5137 400 000,00 Nákup materiálu j.n. 231 6171 5139 100 000,00 Studená voda 231 6171 5151 5 000,00 Plyn 231 6171 5153 30 000,00 Elektrická energie 231 6171 5154 80 000,00 Pohonné hmoty a maziva 231 6171 5156 25 000,00 Poštovní služby 231 6171 5161 15 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 231 6171 5162 30 000,00 Služby peněžních ústavů (pojištění budov,ap.) 231 6171 5163 18 000,00 Konzultační,poradenské a právní služby 231 6171 5166 80 000,00 Služby školení a vzdělávání 231 6171 5167 35 000,00 Zpracování dat a služby souv. S IT 231 6171 5168 250 000,00 Nákup ostatních služeb 231 6171 5169 120 000,00 Opravy a udržování 231 6171 5171 150 000,00 Programové vybavení 231 6171 5172 0,00 Cestovné tuzemské i zahraniční 231 6171 5173 15 000,00 Pohoštění 231 6171 5175 15 000,00 Ost.neinv.transféry nezisk.org. 231 6171 5229 6 000,00 Neinvestiční transféry obcím 231 6171 5321 2 500,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 231 6171 5329 36 000,00 Nákup kolků 231 6171 5361 1 000,00 Platby daní a poplatků 231 6171 5365 1 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 231 6171 5424 0,00 Ostatní neinv.transféry obyvatelstvu 231 6171 5499 14 400,00 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 231 6171 5622 0,00 Nespecifikované rezervy 231 6171 5901 364 453,32 Budovy, haly a stavby 231 6171 6121 700 000,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem 6171 3 311 353,32 Úroky vlastní 231 6310 5141 30 000,00 Služby peněžních ústavů 231 6310 5163 12 000,00 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FO celkem 6310 42 000,00 Služby peněžních ústavů 231 6320 5163 75 400,00 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ celkem 6320 75 400,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 231 6330 5345 0,00 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM celkem 6330 0,00
Platby daní a poplatků SR 231 6399 5362-1 100 000,00 Vratky VRÚÚ transférů z min.let 231 6399 5364 0,00 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE celkem 6399-1 100 000,00 Vratky VRÚÚ transférů z min.let 231 6402 5364 0,00 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MIN.LET celkem 6402 0,00 ROZPOČET OBCE - VÝDAJE 34 738 253,32 FINANCOVÁNÍ - třída 8 Změna stavu krátkodob.financování 8115 8 586 899,32 Dlouhodobé financování 8123 Uhrazené splátky 8124-1 250 400,00 Financování - třída 8 celkem 7 336 499,32 Celkem 0,00 Poličná 13. 1. 2015 Zpracoval: Iveta Drdová Ing. Stanislav Pernický Schválil: Vladimír Místecký Rozpočet obce Poličná byl schválen na 4. řádném zasedání Zastupitelstva Obce Poličná dne 29. 1. 2015.