PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2016

Transkript

1 PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA ROK RP NÁZEV ORJ ORG UZ KOMENTÁŘ K ROKU TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , DP fyzických osob ze závislé činnosti , , DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , , DP fyzických osob z kapitálových výnosů , , DP právnických osob , , DP právnických osob za obce , , daň z přidané hodnoty , , daň z nemovitostí , , poplatky za ukládání odpadu , ,00 poplatek ze zákona 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 07 10,00 10, poplatek za provoz.shromažďování...komunál.odpadu , , poplatek ze psů ,00 140, poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 200, odvod výtěžku z provozování loterií ,00 350, příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řidičská oprávnění ,00 220, odvod z výherních hracích přístrojů , , správní poplatky 3 552, ,00 z toho 0001 stavební úřad-orr , , matrika ,00 50, rybářské lístky ,00 35, zemědělští podnikatelé ,00 8, výherní hrací přístroje ,00 35, živnostenské listy ,00 150, doprava , , životní prostředí ,00 40, cestovní doklady ,00 350, občanské průkazy ,00 25, lovecké lístky ,00 10, Czech POINT 49,00 49,00 OVV ,00 25,00 OISM ,00 15,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY OŽ ,00 9, , , splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob ,00 646,00 NejTV(150tis.),SMM (52,5+42,8tis.) +navýšeno o 400 tis splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podob. Subjektů ,00 NFV pro MAS SP na MAP 2460 splátky půjček od obyvatelstva ,00 750,00 půjčky z FRB-obyvatelé 2141 Vnitřní obchod 2112 Příjmy z prodeje zboží 08 prodej publikace k výročí města 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví 70,00 70, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 60,00 60,00 ORR 08 50,00 50,00 pokuty ORR OŽ 10 10,00 10,00 pokuty OŽ 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 10,00 ORR 08 5,00 5,00 náklady řízení OŽ 10 5,00 5,00 náklady řízení 2229 Ostatní záležitosti v doprava 2322 přijaté pojistné náhrady Ostatní Záležitosti v dopravě 1 780, , sankční plaltby přijaté od jiných subjektů , , ,00 200,00 pokuty OD ,00 radary Velká - OVV , ,00 radar Velká 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 09 80,00 80,00 náklady řízení 3111 Předšklolní zařízení 280,00 280, odvody příspěvkových organizací ,00 180,00 odvod z IF MŠ Klubíčko 2122 odvody příspěvkových organizací ,00 100,00 odvod z IF Pastelka 2122 odvody příspěvkových organizací odvod z IF MŠ Kytička 3113 Základní školy 1 000, , odvody příspěvkových organizací ,00 400,00 odvod z IF 1.ZŠ 2122 odvody příspěvkových organizací ,00 600,00 odvod z IF 2.ZŠ 3315 Činnost muzeí a galerií 50,00 50, odvody příspěvkových organizací ,00 50,00 odvod z IF Muzeum 3399 Ostatní záležitosti kultury 2321 přijaté neinvestiční dary ohňostroj-bude upraveno RZ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50,00 50, přijaté neinvestiční dary 03 50,00 50,00 sport.hry MŠ 3611 Podpora individuální bytové výstavby 80,00 80, příjmy z úroků 03 80,00 80,00 úroky z půjček FRB 3612 Bytové hospodářství 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady rekonstrukce koupelny čp Nebytové hospodářství 13,00 13, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 06 13,00 13,00 Kamenictví Novotný-hřbitov 3631 Veřejné osvětlení 2322 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví 230,00 230, příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 230,00 poplatky za hrobová místa 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 44,00 44, příjmy z poskytování služeb a výrobků 07 14,00 14,00 úhrady dle smluv za ukládání KO 2322 přijaté pojistné náhrady pojistné za zničený kontejner 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 07 30,00 30,00 vyúčtování odvozu odpadu z nebyt.prostor 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 850,00 850, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 850,00 za třídění od EKO-KOM,Asekol.elektronin 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 45,00 45, sankční plaltby přijaté od jiných subjektů 07 40,00 40,00 pokuty v oblasti ŽP 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 07 5,00 5,00 náklady řízení 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 400,00 710, odvody příspěvkových organizací ,00 710,00 odvod z IF SSMM ( na pokoje) 4399 Ostatní záležitosti sociáolních věcí a politiky zaměstnanosti 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 05 pěstounská péče - vratka přeplatku lyž.kurzu 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 500,00 500, sankční plasltby přijaté od jiných subjektů ,00 500,00 pokuty MěPO 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 270,00 270, příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 270,00 PCO 6171 Činnost místní správy 75,00 134, příjmy z poskytování služeb a výrobků 03 příjmy ze školení 2212 sankční plaltby přijaté od jiných subjektů 03 60,00 60,00 pokuty veřejný pořádek, doklady 2322 přijaté pojistné náhrady 03 18,10 pojistné plnění auto 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 03 41,40 vratky přeplatků z let. min přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 03 15,00 15,00 náklady řízení 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250,00 262, příjmy z úroků 04 50,00 50,00 úroky z BÚ 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 04 12,00 bonusy od KB 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend ,00 200,00 dividendy ČS 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 06 přeúčt.pojištění-účtováno jako snížení výdajů 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 0, ostatní přijaté vratky transferů ,20 fin.vyp.2dotací u 2ZŠ - UZ NZ 2223 příjmy z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 04 doplatek za volby Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 27, ostatní přijaté vratky transferů 1 27,50 vratky sportovních dotací TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 200, , Činnost místní správy 3113 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 1

2 RP NÁZEV ORJ ORG UZ KOMENTÁŘ K ROKU TŘÍDA 3639 Komunální 1 - DAŇOVÉ služba PŘÍJMY a územní rozvoj 200, , příjmy z prodeje pozemků , ,00 prodeje pozemků (přesun z HSČ) 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 14 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV , , , ,20 souhrnný dotační vztah 4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,00 pěstounská péče ,00 OSPOD ,91 OSPOD - doplatek ,79 dotace IOP výzva 22 (doplatek z r.2015) ,00 terenní sociální práce ,00 Mknihovna-harmonizace databáze meliorační dřeviny ,43 odbor.lesní hospodář průtok.dotace pro 1.ZŠ TGM-projekt pro kokurenceschop průtok.dotace pro 2.ZŠ TGM-projekt pro kokurenceschop ,50 sociální práce neivestiční přijaté transfery od obcí 0,00 8,50 0,00 8, ,50 přestupky (v průběhu roku) 05 příspěvek obcí na LPS (přes svazek) 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů 143, , ,39 0,00 nový územní plán ,37 hospodaření v lesích ,00 SSMM-odlehčovací služby ,90 SSMM-odbor.poradenství ,00 činnost hasičů ,00 střecha čp ,00 regional.fce knihoven ,00 průtok. Dot. DK - Mezinárodní festival dechových hudeb ,00 průtok. Dot. - Mmuzeum-Den pro krále ,00 průtok. Dot. - Mmuzeum-Když básník odchází ,00 průtok,dot. - DK - Bartolomějské posvícení ,00 průtok.dot - Muzeum - Věžní hodin.stroj svépomocné aktivity zdravotně postiženým a seniorům ,00 SSMM-domovy pro seniory ,00 SSMM-pečovatelská služba převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn , , investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatníé investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,94 dotace IOP výzva investiční přijaté tranasfery od krajů 0,00 143, ,39 nový územní plán 4223 investiční přijaté tranasfery z reginálních rad 09 0,00 0,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 10 - Zemědělství a lesní hospodářství , ,90 245,00 635, Veterinární péče, deratizace 200,00 200, nákup ostatních služeb 200,00 200, ,00 150,00 zajištění psů 06 50,00 50,00 deratizace (část převedeno na HsČ) 1031 Pěstební činnost 5213 neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-po meliorační a zpevňující dřeviny 5341 převody vlastním fondům hospodářské činnosti dtto 1036 Správa v lesním hospodářství 10,00 400, prádlo, oděv a obuv 07 10,00 10,00 ochr.oděv, stejnokroj 5212 neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-fo ,14 lesní hospodář 5213 neinvestiční transfery nefin. podnikat. subjetům - Po ,29 lesní hospodář 1037 Celospolečenská funkce lesů 35,00 35, knihy, učební pomůcky, tisk 07 9,00 9,00 brožura trofejí 5164 nájemné 07 6,00 6,00 mysl.výstava 5169 nákup ostatních služeb 07 20,00 20,00 enviromentální výchova, výstava 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 198, , Vnitřní obchod 1 198, , knihy, učební pomůcky, tisk ,00 110,00 propagace 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 08 70,00 70,00 propagace 5169 nákup ostatních služeb 918,00 918,00 Milevský kraj o.p.s ,00 610,00 Milevský kraj o.p.s. veřejné WC veř. WC - přesun na par ,00 308,00 propagace 5213 neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-právnic.osobám ,00 100,00 přísp.hk (0,13 % daň.př.), SNÍŽENO-BUDE ZMĚNA SML Cestovní ruch 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Doprava 7 280, , Silnice 4 620, , nákup ostatních služeb , ,00 zimní údržba 1500, úklid 1550 (mechanizace250,zim.pohotovost200,prohrn1100) 5166 konzultace a poradenské služby 09 50,00 50,00 bezpečnostní audity a studie 5171 opravy a udržování , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 155, ,00 výtluky(200),běžné opravy vč. míst.částí( ),rigol Nádraž.ul.(120),Sladkovská(900) 5171 opravy a udržování 1 150, ,00 běžné opravy vč. místní částí (300),Libušina-Jiráskova(600), schody 09 VZOR(250),Č.Holase ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 09 5,00 5,00 příspěvek na parkovací místo pro ZTP 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 600,00 600, výdaje na dopravní obslužnost ,00 600,00 místní doprava (MHD) 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 160,00 160, Nákup materiálu jinde nezařazeného 09 10,00 10,00 baterie dopr.zařízení, 5171 opravy a udržování ,00 150,00 opravy dle potřeb Ostatní záležitosti v dopravě 745, , spotřeba el.energie 09 20,00 20,00 el.energiie radar Velká 5136 knihy 09 5,00 5,00 odborná literatura 5164 nájemné nájemné , ,00 radar Velká (60x12) 23 - Vodní hospodářství 351,50 156, Pitná voda 56,50 46, drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu 07 5,00 0,00 komponenty ke studním 5154 elektrická energie 07 6,50 6,50 studna Sibiřská 5169 nákup ostatních služeb 07 5,00 0,00 rozbory vod veřejných studní 5171 opravy a udržování 07 40,00 40, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly účelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 07 2 příspěvek na vybudování ČOV 2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 73,00 2

3 RP NÁZEV ORJ ORG UZ KOMENTÁŘ K ROKU TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5171 opravy a udržování 06 73,00 opravy na odtokoku Suchan.rybník 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 255,00 27, opravy a udržování ,00 27,00 oprava hráze Smolařovský 215tis.+ 2šachty vodoteče ul.5května 40 tis Ostatní správa ve vodním hospodářství 20,00 10, nákup ostatních služeb 07 20,00 10,00 rozbory vod VpÚ - havárie, šetření 31 a 32 - Vzdělávání a školské služby , , Předškolní zařízení 4 093, , opravy a udržování ,00 200,00 opravy MŠ 5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 893, ,00 MŠ Sluníčko , ,00 MŠ Kytička ,00 963,00 Příspěvky na provoz MŠ Klubíčko , ,00 MŠ Pastelka ,00 690, Základní školy 7 940, , neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 940, ,00 1.ZŠ T.G.Masaryka , ,00 Příspěvky na provoz 2.ZŠ J.A.Komenského , , neinvest.transfery zřízeným příspěvkových org. 2.ZŠ JAK průtok dotace-projekt na konkurenceschopnost 1.ZŠ T.G.Masaryka průtok dotace-projekt na konkurenceschopnost 33 - Kultura , , Činnosti knihovnické 3 600, , platy zaměstnanců v pracovním poměru 31,00 31, ,00 15, ,00 16, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4,00 4, ,00 2, ,00 2, knihy, učební pomůcky, tisk 3,00 3, ,50 1, ,50 1, drobný hmotný dlouhodobý majetek 3,00 3, ,50 1,50 knihovny Velká a Dmýštice ,50 1, nákup materiálu jinde nezařazený 3,00 3, ,00 1, ,00 2, elektrická energie ,00 28, služby telekomunikací 3,00 3, ,50 1, ,50 1, nákup ostatních služeb 3,00 3, ,00 1, ,00 2, neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 Knihovna Milevsko 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 průtok.dotace MK - harmonizace databáze 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 průtok.dotace-regionál.fce knihoven 3315 Činnosti muzeí a galerií 3 345, , neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 Milevské muzeum 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 80, ,00 DK - Mezin.festiv.dechových hudeb ,00 DK - Batolomějské posvícení ,00 MM - Den pro krále ,00 MM- Když básník odchází 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 975, , nákup materiálu jinde nezařazený 08 5,00 5, nákup ostatních služeb ,00 střecha čp 1 projekt 5171 opravy a udržování- obnova střechy čp , ,00 střecha čp.1 (vl.podíl) 5171 opravy a udržování- obnova střechy čp ,00 střecha čp.1 dotace 5171 opravy a udržování ,00 170,00 Novotný rozpis 3326 Místní památky 160,00 220, nákup materiálu jinde nezařazený 08 5,00 5, elektrická energie ,00 25,00 kaple Velká, Dmýštice ,00 průtok. Dot - Muzeum - věžní hodin.stroj 5171 opravy a udržování opravy a udržování ,00 130,00 Novotný rozpis 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 5223 neinvest.dotace církvím a náboženským společnostem Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 425,00 475, nákup ostatních služeb ,00 475,00 Milevský zpravodaj itv 50tis.+25tis.web+50tisk 3392 Zájmová činnost v kultuře , , neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem neinvest.dotace občanským sdružením neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 Dům kultury - provoz 5 500, ,00 Dům kultury DK - účelový příspěvek na akce 433,00 účelový na akce FVMA 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím 8 průtoková dotace 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím 8 průtoková dotace 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ,00 400, nákup materiálu jinde nezařazený 18,00 18,00 ORR 08 10,00 10,00 věnce OVV 03 8,00 8,00 dekorace na svatby 5169 nákup ostatních služeb 130,00 130,00 OVV 03 10,00 10,00 vítání občánků-foto ORR ,00 120,00 ohňostroj(90), oslava (30) 5175 pohoštění 03 2,00 2,00 svatby (víno) 5194 věcné dary 03 50,00 50,00 jubilea (balíčky, květiny) 5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 08 20, neinvest.trasfery nefin.podnikat.subjektům FO 08 11, neinvest.trasfery církvím a nábožen.spol 08 18,00 FVMA(270), grantový program Kultura(200) 5331 neinvest.příspěvky zříz.příspěv.org 08 40, účel neinvest.transfery fyzic.osobám 08 10, neinvest.dotace občanským sdružením ,00 100, neinv.nedotač.transfery nezisk. a podob.organizacím dar Maškarnímu sdruž Tělovýchova a zájmová činnost , , Sportovní zařízení v majetku obce , , nájemné 01 6,00 6,00 tenis.kurty 5169 nákup ostatních služeb 5613 neinvest.půjčené prostředky nefinanč.podnik.subjektům-po 8 300, , , ,00 SPOS (forma NFV) 5222 neinvest.dotace občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost 735, , nákup materiálu jinde nezařazený 03 1,00 1,00 Sportovní hry MŠ -předpoklad sponzor.darů 5169 nákup ostatních služeb 8,00 8, ,00 8,00 Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů 3

4 RP NÁZEV ORJ ORG UZ KOMENTÁŘ K ROKU TŘÍDA DAŇOVÉ věcné darypříjmy 46,00 41, ,00 41,00 Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů 01 5,00 0,00 např. "Sportovec Milevska" 5222 neinvest.dotace spolkům , , neinvest.transfery nefin.podnikatel.subj.fo 01 53, neinvest.příspěvky zříz.příspěv.org 01 3,00 dotace na sport (vše) 5333 neinvest.transfery školským právnic.osobám zříz.krjem 01 4, neinvest.transfery cizím příspěvk.org , účel.neinvest.transfery fyzickým osobám 01 5, dary obyvatelstvu Využití volného času dětí a mládeže 290,00 290, drobný hmotný dlouhodobý majetek 07 50,00 50,00 vybavení dětských hřišť 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 07 materiál na opravy hřišť 5169 nákup ostatních služeb 07 60,00 60,00 60,00 60,00 kontrola dětských hřišť 0, opravy a udržování ,00 120,00 opravy dětských hřišť 5212 neinvest.transfery nefin.podnikatel.subj.fo 07 6, neinvest.trasfery církvím a nábožen.spol 07 3, neinvest.příspěvky zříz.příspěv.org 07 32, neinvest.dotace občanským sdružením 07 60,00 19, Ostatní zájmová činnost a rekreace 5169 nákup ostatních služeb 07 senior park = investice OŽP 35 - Zdravotnictví 3513 Lékařská služba první pomoci dotace na volnočas, (SRPDŠ, Junák, ) 5213 neinv.transfery nefin.podnikatl.ssubjektům-právn.osobám 05 LPS (přes svazek) 5230 neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům dar Poliklinika 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 5336 neinv.transfery nefin.podnikatl.ssubjektům-právn.osobám SSMM-průtok.dotace-podpora aktivit zdr.postiž.a seniorů 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 914, , Podpora individuální bytové výstavby 400,00 320, neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 320,00 půjčky z FRB 3612 Bytové hospodářství 15,00 15, elektrická energie 06 15,00 15,00 maškarní sdružení (služby-elektřina, teplo, voda)???zrušit 3631 Veřejné osvětlení 2 250, , elektrická energie , , ostatní služby ,00 100,00 vánoční výzdoba (instalace,sejmutí) 5171 opravy a udržování ,00 700, Pohřebnictví 435,00 455, nákup ostatních služeb 385,00 265, ,00 265,00 Kamenictví Novotný mobiliář hřbitov 5192 poskytnuté náhrady 06 30,00 sociální pohřby 5171 opravy a udržování ,00 oprava kolumbária v tom 5171 opravy a udržování 06 50,00 70, Územní plánování 250,00 360, nákup ostatních služeb 250,00 360,00 OISM ,00 100,00 údržba DTMM ORR ,00 260,00 správa ÚAP (vč. aktualizace v r. ) 3636 Územní rozvoj 400,00 468, knihy, učební pomůcky, tisk 08 POV 5137 drobný dlouhodobý majetek 08 POV 5166 konzultační, poradenské a právní služby 230,00 130,00 ORR 08 50,00 50,00 konzultační a poradentské služby, městs.architektka OISM ,00 80,00 znalecké posudky, právní služby 5169 nákup ostatních služeb 110,00 110,00 ORR 08 10,00 10,00 OISM ,00 100,00 zaměření, elektr.aukce 5171 opravy a udržování 06 50,00 50,00 oprava plakátových ploch, opr. plotů nákup kolků 06 10,00 10,00 kolky 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 06 daň z převodu nemovitostí (přesun na par. 3639) 5622 půjčené prostředky spolkům ,00 NFV pro MAS na MAP 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 164, , nákup materiálu ,00 100,00 značení ulic - doplnění 5139 nákup materiálu 06 25,00 recyklát 5151 studená voda 06 20,00 20,00 kašna a pítka 5154 elektrická energie 06 30,00 30,00 kašna a pítka 5164 nájmy 06 6,50 6,50 nájmy pozemků vč. tenis.kurtů 5166 konzultace a poradenské služby ,00 studie na dopravní uzel 5169 ostatní služby ,00 746,00 veřejné WC ,00 451,00 provoz veřejné WC, 06 60,00 60,00 dohadce-burza ,00 geod.práce na úpravy ZL PO ,00 odvoz zeminy úprava plochy nádrží 06 40,00 40,00 kašna a pítka 5171 opravy a udržování 06 50,00 110,00 kašna a pítka 5179 ost.nákupy jinde nezařazené ,00 člen.příspěvek SOČR(21tis.) dle novely v r neinvest.transfery o.p.s ,00 Toulava o.p.s. (vstup.popl. V r.) 5229 ost.neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 39,00 18,00 SOČR ,00 0,00 SOČR 21 tis.- Dotace na RP 5222, člen.příspěvek RP 5179 SMOJK ,00 18,00 SMOJK 18 tis ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně 339,00 339,00 SOM ,00 303,00 SOM ,- Kč NAVÝŠENÍ O LPS SORP ,00 36,00 SORP 36 tis platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 06 50,00 50,00 daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí 37 - Ochrana životního prostředí , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 340,00 330, nákup ostatních služeb ,00 330,00 likvidace čern.skládek, nebezp.odpadů,provoz sběrných dvorů 5171 opravy a udržování 07 1 opravy kontejnerů na NO 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 125, , drobný hmotný dlouhodobý majetek 07 60,00 60,00 60,00 60,00 odpadk.koše (20tis.),kontejnery na kovy(30tis.),bio(20tis.) 07 nádoby na bioodpad 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 07 35,00 35,00 sáčky na extrementy(15tis.),víka na odp. koše(20tis.) 5169 nákup ostatních služeb , ,00 svoz a ukl.odpadu(2100),svoz bio(688),odp.koše(260),drob.(52) 5171 opravy a udržování 07 30,00 30,00 opravy kontejnerů na tříděné odpady 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.) 133,00 133, nákup ostatních služeb ,00 133,00 svoz skla (navýšení na rozšíření stanovišť) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 993, , nákup služeb , ,00 provoz kompostárny 5164 nájemné ,00 662,00 nájem skládka Jenišovice 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 450,00 450, nákup ostatních služeb ,00 450,00 svoz kontejnerů na tříděný odpad (paíry,plast) 3729 Ostatní nakládání s odpady 30,00 30, nákup ostatních služeb 07 30,00 30,00 skládka Pod Spojkou-rozbory vod 3741 Ochrana druhů a stanovišť 25,00 25, neinvest.dotace občanským sdružením 07 25,00 25,00 ČSOP, Makov, 3742 Chráněné části přírody 68,00 48, nákup ostatních služeb 07 50,00 30,00 památné stromy, nauč.stezky, 5136 knihy 07 3,00 3,00 odborné publikace, zákony s výklady 5171 opravy a udržování 07 15,00 15,00 oprava stezek 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 832, , drobný hmotný dlouhodobý majetek 07 60,00 60,00 60,00 60,00 lavičky obecně 4

5 RP NÁZEV ORJ ORG UZ KOMENTÁŘ K ROKU TŘÍDA DAŇOVÉ studená voda PŘÍJMY 5164 nájemné 07 2,00 2,00 park Bažantnice 5166 konzultační a poradenská činnost 07 50,00 50,00 v případě podání žádosti o dotaci na Písecké předměstí 5169 nákup ostatních služeb , , , ,00 sečení a údr. měst. zeleně, stromů,výzdoba (nové plochy) 70,00 70,00 osázení kruhového objezdu 70,00 70,00 výsadby u věžáku pasport zeleně (250 tis. Kč - NEPOKRYTO) 5171 opravy a udržování 07 80,00 80,00 opravy mobiliáře 3792 Ekologická výchova a osvěta 30,00 20, nákup ostatních služeb 07 30,00 20,00 akce pro žáky škol 43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 5 401, , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5194 věcné dary 05 dárky DD - zrušeno 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0, , knihy, učební pomůcky a tisk 2, drobný hmotný dlouhodobý majetek , nákup materiálu jinde nezařazený 2,00 pěstouská péče-dříve 4399 (bude rozpočtováno po přiznání 5167 služby školení a vzdělávání 5,00 dotace) 5169 nákup ostatních služeb 0, ,70 pěst.péče ,60 pěst.péče ,10 nevyčerp.příspěvek na pěst.péči z min.let ostatní 05 8,00 porad. a psychoterapeutická péče (sloučeno s Arkádou) 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 3,00 pěstouská péče 4341 Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým 5,00 5, věcné dary 05 5,00 5,00 nákup základních potravin 4344 Sociální rehabilitace 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím průtoková dotace 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4,50 11, nákup ostatních služeb 2,40 5, ,40 2,40 terén.soc.práce-vlastní zdroj ,50 terén.soc.práce-dotace 5175 pohoštění 2,10 5, ,10 2,10 terén.soc.práce-vlastní zdroj ,50 terén.soc.práce-dotace 4350 Domovy pro seniory 0, , neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 SSMM-průtoková dotace-dům pro seniory 4351 Osob.asistence, pečovatel.služba a podpora samostat. bydlení 5 000, , drobný hmotný dlouhodobý majetek 5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 SSMM 5336 neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 SSMM-pečovatel.služ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 377,00 709, nákup ostatních služeb 05 35,00 27,00 příležitost.doprava seniorů SSMM z 5.května 5139 materiál 05 2,00 2,00 přeprava občanů nad 70let (karty,kredit) 5499 transfery obyvatelům ,00 100, neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 SSMM - průtok.dotace-odlehčovací služby 5222 neinvest.dotace občanským sdružením ,00 37, neinvest.trasfery nefin.podnikatel.subjektům-fo 05 3, neinvestiční transfery o.p.s. 05 4, neinvestič.transfery neziskovým a odob.org , neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 05 90,00 95,00 socicální dotace (např. Arkáda - navýšení (PŘESUN), nízkoprahcentrum Milevsko aj.) 4372 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0,00 228, neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,90 SSMM-průtok.dotace - poradenství 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 15,00 15, nákup ostatních služeb 05 15,00 15,00 prevence kriminality (přednášky) 4399 Ostatní záležitosti sociální věcí a politiky zamětnanosti 5137 drobný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený pěstounská péče-nově na služby školení a vzdělávání 5169 nákup ostatních služeb cestovné (tuzemské i zahraniční) 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 170,00 170, Ochrana obyvatelstva 45,00 45, služby telekomunikací a radiokomunikací 03 35,00 35,00 infokanál 5171 opravy a udržování 03 10,00 10, Činnost orgánů v oblasti krizového řízení 100,00 100, nespecifikované rezervy ,00 100,00 zákonná rezerva 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 25,00 25, drobný hmotný dlouhodobý majetek 03 5,00 5, nákup ostaních služeb 03 5,00 5, opravy a udržování 03 15,00 15, Bezpečnost a veřejný pořádek 8 506, , Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 6 256, , platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 SNÍŽENÍ PRACOVNÍKŮ, HM ZVÝŠENÉ O 3% 3,42 mil povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam , , povinné pojistné na zdravotní pojištění ,00 365, ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 20 20,00 20, ochranné pomůcky 20 15,00 15, léky a zdravotnický materiál 20 2,00 2, prádlo, oděv a obuv 20 95,00 95, knihy, učební pomůcky, tisk 20 5,00 5, drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 50,00 50,00 obnova služebního vybavení 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 20 60,00 60, studená voda 20 15,00 15, plyn 20 30,00 30, elektrická energie 20 50,00 50, pohonné hmoty a maziva 20 60,00 50, služby pošt 20 21,00 21, služby telekomunikací a radiokomunikací 20 60,00 60, nájemné 20 90,00 90, služby školení a vzdělávání 20 70,00 60, zpracování dat 20 2,00 2, nákup ostatních služeb 20 60,00 60, opravy a udržování 20 75,00 25, programové vybavení 20 15,00 15, cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 11,00 11, nákup kolků 20 10,00 10, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 10,00 10, náhrady mezd v době nemoci 20 2,00 2, Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - PCO 2 250, , platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 HM ZVÝŠENÉ O 3% 1,09 mil. Kč 5021 ostatní osobní výdaje ,00 120, povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam ,00 290, povinné pojistné na zdravotní pojištění 14 91,00 91, ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 14 5,00 5, léky a zdravotnický materiál 14 1,00 1, knihy, učební pomůcky a tisk 14 2,00 2, drobný dlouhodobý majetek 14 20,00 20, nákup materiálu jinde nezařazený 14 15,00 15, studená voda 14 6,00 6, elektrická energie 14 80,00 80, pohonné hmoty a mazadla 2,00 2,00 centrála 5161 služby pošt 14 2,00 2,00 5

6 RP NÁZEV ORJ ORG UZ KOMENTÁŘ K ROKU TŘÍDA DAŇOVÉ služby telekomunikací PŘÍJMY a radiokomunikací 14 30,00 30, nájemné 14 24,00 24, služby školení a vzdělávání 14 8,00 8,00 operátor, strážný 5168 služby zpracování dat 14 1,00 1, nákup ostatních služeb ,00 270, opravy a udržování ,00 165,00 údržba pojítek, antén a UPS 5172 programové vybavení 14 10,00 10, cestovné (tuzemské i zahraniční) 14 5,00 5, náhrady mezd v době nemoci 14 3,00 3, Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 244,00 275, Požární ochrana-dobrovolná část 244,00 275, ostatní platy 03 8,00 8,00 refundace platů 5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 03 5,00 5, ochranné pomůcky 03 5,00 5, ochranné pomůcky ,00 dot. Činnost JSDH 5134 prádlo, oděv a obuv 03 5,00 5, drobný hmotný dlouhodobý majetek 03 10,00 8, nákup materiálu jinde nezařazený 03 10,00 10, nákup materiálu jinde nezařazený dotace na činnost 5151 studená voda 03 1,00 1, teplo 03 12,00 12, elektrická energie 03 60,00 60, pohonné hmoty a maziva 03 40,00 40, služby telekomunikací a radiokomunikací 03 30,00 30, služby školení a vzdělávání 03 10,00 10, nákup ostatních služeb 03 15,00 15, opravy a udržování 03 30,00 30, opravy a udržování ,00 dot.činnost JSDH 5171 opravy a udržování programové vybavení cestovné (tuzemské i zahraniční) 03 3,00 3, neinvest.transfery spolků 03 11,20 peněžní dar hasiči, dar hasiči Nežovice 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva , , Zastupitelstva obcí 2 927, , ostatní osobní výdaje ,00 430,00 více členů a zvýšené odměny 5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , ,00 navýšeno 5019 ostatní platy 01 9,50 refundace hrazené jiným organizacícm 5029 ostatní platby za provedenou práci 01 10,00 5,00 refundace u OSVČ 5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam ,00 301,50 komise a výbory jen ZP 9%, zastupitelé neuvolnění jen ZP, uvolnění 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění ,00 205,50 zastupitelé ZP a SP (25%) 5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 01 6,00 7, ost.povinné pojistné placené zaměstnavatelem 01 3,50 pojištění k refundacím 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 01 20,00 20, služby telekomunikací a radiokomunikací 01 30,00 30, služby školení a vzdělávání 01 5,00 5, nákup ostatních služeb 01 30,00 30, cestovné (tuzemské i zahraniční) 01 5,00 5, pohoštění ,00 100, věcné dary 01 50,00 40, neinvest.transfer.spolkům 01 5,00 peněžní dary (Cycling Team 5tis.) 5240 neinvest.nedotační transfery neziskovým a podob.org. 01 4,00 24,00 peněžní dary (Maškary 20tis.) 5424 náhrady mezd v době nemoci 01 2,00 2, dary obyvatelstvu 01 10,00 10, Volby do zastupitelstev ÚSC (krajů) 10,00 10, platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem nákup materiálu jinde nezařazený 03 10,00 10, pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné nákup ostatních služeb cestovné (tuzemské i zahraniční) pohoštění Činnost místní správy , ,80 v tom 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,00 úřad-bez dotací ,00 SPOD-dotace ,00 120,00 terén.soc.práce-vlastní zdroj ,33 terén.soc.práce-dotace ,50 sociální práce ,00 dotace-pěstounská péče 5021 ostatní osobní výdaje 260,00 260, ,00 260,00 úřad-bez dotací povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam , , , ,00 úřad-bez dotací ,50 SPOD-dotace ,00 30,00 ter.soc.práce ,83 ter.soc.práce-dotace ,80 sociální práce ,30 pěstounská péče příprava na volby do krajského zastupitelstva (vydáje pokryty dotací) 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 2 111, , , ,00 úřad-bez dotací ,10 SPOD-dotace ,54 ter.soc.práce-dotace ,00 11,00 ter.soc.práce ,70 sociální práce ,10 pěstounská péče 5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 100,30 103, ,00 100,00 úřad ,30 0,30 ter.soc.práce-vlastní ter.soc.práce- dotace ,50 SPOD - dotace ,50 sociální práce 5051 mzdové náhrady 5132 ochranné pomůcky 03 80,00 80,00 doplnění ochran.pomůcek 5133 léky a zdravotnický materiál 03 15,00 15, knihy, učební pomůcky, tisk 80,30 82, ,00 80, ,30 0,30 ter.soc.práce-vlastní ,35 ter.soc.práce- dotace sociální práce ,00 SPOD 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 550,00 560,00 OVV ,00 250,00 kanc.potřeby,nábytek,vybavení (přesun z OISM) OISM 06 kanc.nábytek a vybavení OSV ,00 SPOD 6

7 RP NÁZEV ORJ ORG UZ KOMENTÁŘ K ROKU TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY OVV-IT ,00 300,00 obnova PC techniky,tiskárna OD (řiďičáky),tiskárna pasy 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 300,60 303,95 OVV ,00 200,00 kanc.potřeby vč. údržby OISM 06 mat.na údržbu, hygienické potřeby (přesun na OVV) ,60 0,60 ter.soc.práce-vlastní OSV ,35 ter.soc.práce- dotace ,00 SPOD SF ,00 30,00 SF (voda) MST 11 OVV-IT ,00 70,00 tonery, spotř.materiál 5149 ostatní úroky a ostatní finanční výdaje studená voda 90,00 91,90 ovv 03 90,00 91, teplo 480,00 519,30 OVV ,00 519,30 OISM plyn 22,00 82,00 OVV 03 22,00 82,00 plyn čp elektrická energie 780,00 780,00 OVV ,00 780,00 OISM pohonné hmoty a maziva ,00 220,00 OVV ,00 220,00 PHM auta a záložní zdroj IT služby pošt ,00 550, služby telekomunikací a radiokomunikací 400,30 409,00 IT ,00 300,00 hlas.služby,mobily,ezs IT ,00 100,00 internet ,30 0,30 ter.soc.práce-vlastní OSV ,70 ter.soc.práce- dotace ,00 SPOD 5164 nájemné 362,00 362,00 OVV ,00 pošt.přihrádka,kopírky,tefony,konica-minolta,vstup koberce OISM OVV-IT ,00 11,00 kopírky, tel.aparáty, Konica-minolta,vstup koberce 5166 konzultační, poradenské a právní služby 228,00 228,00 TAJ ,00 60,00 právní služby OF ,00 123,00 daň.poradenství, audit OVV 03 20,00 20,00 znalečné -přestupky OD 09 25,00 25,00 znalečné v kap. doprava 5167 služby školení a vzdělávání 451,80 542,00 TAJ ,00 450,00 školení zaměstnanců ,80 1,80 ter.soc.práce-vlastní OSV ,20 ter.soc.práce- dotace sociální práce ,00 SPOD 5168 služby zpracování dat 1 410, ,00 OVV-IT , ,00 technická podpora 5169 nákup ostatních služeb 2 935, ,60 OVV , ,20 CCS,dálk.přístu,pdržba budov,kopírky OISM 06 úklid (přesun na OVV) OISM BOZP, servizní prohlídky, (přesun na OVV) OSV ,90 SPOD TAJ ,00 770,00 stravenky TAJ ,00 90,00 MK-zdrav.znevýhodnění prac.,lék.prohlídky,pam,očkování OF 04 30,50 30,50 daň.přiznání SF ,00 300,00 SF (stravenky 275, kultur.akce 25) OVV-IT ,00 300,00 certifikáty, čas.razítka, 5171 opravy a udržování 460,00 478,10 OVV ,00 368,10 auta,budovy,nábytek OISM 06 budovy, nábytek (přesun na OVV) OVV-IT ,00 110,00 výp.technika vč.údržby hlas.systému 5172 programové vybavení ,00 170,00 Codexis, ADOBE, aj cestovné (tuzemské i zahraniční) 179,60 191,30 TAJ ,00 179, ,60 0,60 ter.soc.práce-vlastní OSV ,70 ter.soc.práce- dotace ,00 SPOD 5175 pohoštění 30,00 28,70 SF ,00 20,00 SF (občerstvení při kult.akcích) TAJ ,00 8,70 pohoštění pro mimořádné situace OVV 03 10,00 10, poskytované zálohy vlastní pokladně převody BÚ x pokladna, (= stavu pokladny) 5191 zaplacené sankce 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 60,00 60,00 OVV 03 10,00 10,00 svědečné ODŽ 20,00 20,00 svědečné TAJ ,00 30,00 soud.popl., příspěvek STMOÚ 5194 věcné dary ,00 20,00 SF-nepeněžní dary a odměny 5195 odvod za neplnění povinn.zaměstnávat zdravotně postižené ,00 40,00 odvod za ZP, pro rok 2017 navýšit!!! 5361 nákup kolků 03 7,00 7, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 03 5,00 5,00 dálniční známky 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům ,30 penále za pozdní odvod SP v r náhrady mezd v době nemoci ,00 80, náhrady mezd v době nemoci ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 550,00 670,00 SF ,00 670,00 SF(penz.poj. 510, rekr. 145, soc.výp.15) ,00 4, Jiné veřejné služby a činnosti 100,00 171, Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 100,00 171, služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění) nákup ostatních služeb 11 20,00 131,00 mezinárodní spolupráce, vč. návštěvy ze Švýcarska 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 20,00 10, pohoštění 11 20,00 5, věcné dary 11 20,00 5, neinvest.transfery mezinárodním organizacím 11 20,00 20,00 člen.přísp.silva Nortica 63 - Finanční operace , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 240,00 249, úroky vlastní 04 90,00 99,00 úroky z úvěru 90,00 99,00 úvěr Švermova 90tis. + úv.teplovod Kom. 9tis bankovní poplatky ,00 150,00 bankov.poplatky 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 830,00 830, služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění) ,00 800,00 pojištění majetku,aut,odpovědnosti 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 06 30,00 30,00 spoluúčast při pojistném plnění 6330 Převod vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 19, převod vlastním fondům hospodářské činnosti 19,37 převod dotace na čin.v lesích na HSČ 6399 Ostatní finanční operace , , platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 odvod daní (-odpočty DPH), daň z nemovitostí, daň z příjmů PŘESUN 5365 platby daně z příjmů za obec ,00 daň z příjmů za město 64 - Ostatní činnosti 385,00 385, Finanční vypořádání minulých let 0,00 0, vratky dotací ,20 2 dotace u 2.ZŠ 5366 výdaje z finan. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi ,01 vratka dotaceterén.soc.práce 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 385,00 385, Nákup materiálu jinde nezařazeného 01 20,00 20, nákup ostatních služeb 01 25,00 25,00 rez. na prog. pro městské části - jiný 7

8 RP NÁZEV ORJ ORG UZ KOMENTÁŘ K ROKU rez. na prog. pro městské části - jiný TŘÍDA DAŇOVÉ pohoštění PŘÍJMY 01 5,00 5, věcné dary 01 5,00 5, úhrady sankcí jiným rozpočtům 02 4 sankční platby 5492 finanční dary ,00 330,00 fin.dary při narození dítěte TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , Doprava 9 050, , Silnice 7 900, , , ,00 Švermova II.et komunikace ,00 Švermova 3.etapa (příprava) ,00 902,00 účel.komunikace Cukava-Hajda (přesun z ODŽ 2015) , ,00 ul. Jeřábkova okružní křižovatka Masarykova 6121 budovy, haly, stavby ,00 200,00 PD rekonstrukce ul. Havlíčkova 6121 budovy, haly, stavby ,00 250,00 obratiště Sladkovská 6121 budovy, haly, stavby ,00 150,00 Projekt okružní křižovatky Blanická 6121 budovy, haly, stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 150, , , ,00 parkoviště a chodník v ul. Pod Stadionem 50,00 50,00 přístupová komunikace k rozhledně na Zvíkovci 6121 budovy, haly, stavby ,00 100,00 studie a PD parkoviště u 2.ZŠ v JAK ,00 Švermova II.et. Chodník 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 6121 budovy, haly, stavby Vodní hospodářství , , Pitná voda 3 970, , ,00 782,00 vodovod Švermova 2.et ,00 70,00 vodovod Švemova 3.et., příprava pro realizace v r ,00 100,00 přípojky (Havlíčkova ul.) , ,00 obnova vodovodu Komenského (v trase teplovodu) 100,00 100,00 PD vodovod průmyslová zona 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6 780, , , ,00 kanalizace Švermova 2.et ,00 80,00 kanalizace Švermova 3.et., příprava pro realizace v r ,00 100,00 zkapacitnění kanalizace "SPOS" (Komenského) , ,00 přeložka kanalizace Petrovická Sběrač D ,00 kanalizač.přípojky Jařábkova 6122 stroje, přístroje a zařízení 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 0,00 463, budovy, haly, stavby ,00 plocha pro kaly ČOV 2333 Úpravy drobných vodních toků 100,00 77,00 100,00 77,00 vstupní objekty na Tyršově nám Vodní díla v zemědělské krajině 31 - Vzdělávání 6121 budovy, haly, stavby 350,00 250, Předškolní zařízení 350,00 250,00 250,00 250,00 zateplení MŠ Kytička - PD 10 podlahy šaten MŠ Sluníčko 3113 Základní školy 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 250,00 350, Činnosti knihovnické 250,00 250, ,00 250,00 rekonstrukce knihovny PD 3315 Činnost muzeí a galerií 0,00 100, ,00 Maškarní muzeum (zaměření, studie, příprava) 3322 Zachování a obnova kulturních památek 6121 budovy, haly, stavby Zájmová činnost v kultuře 6121 budovy, haly, stavby 6351 investič.trasfer PD na rekonstrukce interiéru Dům kultury 6351 investič.transfer zřízen.příspěvkové organizaci Tělovýchova a zájmová činnost 680, , Sportovní zařízení v majetku obce 680, , zakrytí ZS 100,00 100,00 PD zastřešení víceúčelového hřiště ,00 rekonstrukce výměníku ZS 6122 stroje, přístroje a zařízení ,00 nový kondenzátor na ZS (rekonstrukce ZS) 6122 stroje, přístroje a zařízení Využití volného času dětí a mládeže 6121 budovy, haly, stavby Ostatní zájmová činnost a rekreace 6121 budovy, haly, stavby 7 FITpark na starém sídlišti (2stroje) 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 950, , Podpora individuální bytové výstavby 0,00 100, investiční půjčené prostředky obyvtelstvu 100,00 půjčky z FRB 3612 Bytové hospodářství 700,00 660,00 200,00 200,00 koupelny 737 (výměna topidel,bojlerů) ,00 úpravy pokojů v DPS 1510 (kryto odvodem z IF SSMM) ,00 150,00 půdní vestavby DPS čp-1510 (vlastní podíl k dotaci) 3613 Nebytové hospodářství 600, , , ,00 výtah poliklinika - vč.dotace 100,00 110,00 ostatní (KD Velká) 3631 Veřejné osvětlení 1 950, , budovy, haly, stavby , ,00 rekonstrukce VO nám. E.Beneše 6121 budovy, haly, stavby ,00 450,00 rekonstrukce VO ul. Havlíčkova,Č.Holase,Hůrecká 6121 budovy, haly, stavby ,00 100,00 rekonstrukce VO místní části 6121 budovy, haly, stavby 09 rekonstrukce svítidel + nákup vánoční výzdoby ( ) ,00 159,00 VO Švermova ul. II.etapa (na OISM) 6121 budovy, haly, stavby ,00 VO Jeřábkova ul Pohřebnictví 200,00 200, budovy, haly, stavby 200,00 200,00 odvodnění části hřbitova 3634 Lokální zásobování teplem 0, , ,00 teplovod Komenského I.II,IV.et. FINANC ÚVĚREM 6MIL Úizemní plánování 300,00 311, ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,39 143,39 nový územní plán - dotace 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,61 167,61 nový územní plán - vlastní prostředky 3636 Územní rozvoj 100,00 100, ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,00 100,00 územní studie centrum (rozvoj) 6130 pozemky 06 (přesun na par. 3639) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený 100,00 565, pozemky ,00 565,00 výkupy pozemků 6371 účel.investič.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 08 příspěvky stavby ve veřejném zájmu 3699 Ostatní záležiotosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 37 - Ochrana životního prostředí 300,00 635, Sběr a svoz komunálníhch odpadů 6121 budovy, haly, stavby stroje, přístroje a zařízení Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 300,00 635, budovy, haly, stavby ,00 535,00 dozrávací plocha (zabezpečení odtoků, rozšíření) 6122 stroje, přístroje, zařízení 07 8

9 RP NÁZEV ORJ ORG UZ KOMENTÁŘ K ROKU TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 6123 dopravní prostředky Ostatní činnosti k ochraně přírody 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6122 stroje, přístroje a zařízení 43 - Soc.služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. a pol.zam Domovy pro seniory 6121 budovy, haly, stavby Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení 2 dopravníky k prosívači (100 tis.),nepokryto-lopata sdrapákem k 100,00 100,00 traktrou (80) 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 70, Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 70, stroje, přístroje, zařízení 20 70,00 nový maják na auto 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 6125 výpočetní technika stroje, přístroje a zařízení 14 nová kamera 55 - Požární ochrana 50,00 50, Požární ochrana-dobrovolná část 50,00 50, stroje, přístroje a zařízení 03 50,00 50,00 kompresor hasiči 6122 stroje, přístroje a zařízení Státní moc, státní správa, územní samospráva 500,00 300, Činnost místní správy 500,00 300, programové vybavení programové vybavení ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,00 200,00 zateplení budovy nové radnice(zablok ORG 6162) 6121 budovy, haly, stavby ,00 100,00 kabelové rozvody 6122 stroje, přístroje a zařízení 03 terminály-vyvolávací systém??? 6125 výpočetní technika 11 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A.Hospodaření běžného roku I.Příjmy (P) , ,12 tř.1 - Daňové příjmy , ,00 tř.2 - Nedaňové příjmy 7 383, ,20 tř.3 - Kapitálové příjmy 200, ,00 tř.4 - Přijaté transfery , ,92 II.Výdaje (V) , ,90 tř.5 - Běžné výdaje ,90 83,70 % ,90 73,81 % z toho pravy pol , ,10 tř.6 - Kapitálové výdaje ,00 16,30 % ,00 26,19 % III.Saldo P a V , ,78 B.Financování Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů , , Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 04 +0, ,00 nový úvěr na teplovod Komenského 8124 Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků , ,00 úv.šverm (312,50 x 12 měs.)+úv.teplovod Kom.(2x187,5) Změna stavu na bankovních účtech (RP /-) , ,78 C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření Stav účtů k (předpoklad) , ,51 Zůstatek účtů HLČ k , ,51 Změna stavu na bankovních účtech , ,78 Stav na konci vykazovaného období 8 260, ,73 9