Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část
Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má obec finanční vztah. Při zpracování rozpočtu vychází obec z předpokládaných provozních výdajů ke skutečnosti minulých let a připravovaných investičních akcí. Výpočet předpokládaných výnosů obce Bečváry v roce 2016 vychází z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o státním rozpočtu na rok 2016. Počet obyvatel (k 1.1.2015), započtená výměra katastrálních území obce (k 1.1.2015) a počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (k 30.9.2014) i počtu zaměstnanců (k 1.12.2014) vycházejí z údajů uvedených ve vyhlášce č. 213/2015 Sb. Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů byly hodnoty sníženy o 5%. Návrh rozpočtu obce Bečváry na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný: Celkové příjmy: Celkové výdaje: 13.832 tis. Kč 13.832 tis. Kč V průběhu roku budou změny rozpočtu prováděny prostřednictvím rozpočtových opatření. V případě vyšších investičních výdajů bude do rozpočtu obce zapojen přebytek hospodaření z minulých let.
Příjmy Skupina 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost, zaměstnanci -1,5 % motivace, srážka, přiznání (bez motivační složky 30%) 2.600 tis.kč Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce 2.300 tis.kč 200 tis.kč Skupina 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty 4 800 tis.kč Skupina 13 Daně a poplatky z vybraných činností Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 710 tis.kč Poplatek za psy Správní poplatky a odvod z loterií a podobných her 12 tis.kč 58 tis.kč Skupina 15 Majetkové daně Daň z nemovitosti 1.900 tis.kč Skupina 21 Příjmy z vlastních činností Nájem z obecních bytů Nájem z nebytových prostor (zdr. středisko, masna, prodejna sýrů, ústředna O2) Pronájem pozemků (ZAS a Vodafon) Pronájem kanalizace VHS Benešov Pronájem řádu plynu RWE 177 tis.kč 106 tis.kč 250 tis.kč 100 tis.kč 155 tis.kč Do příjmů z vlastních činností dále patří příjmy z úroků, dividendy, poplatky z hrobů a příjem za věcná břemena 100 tis.kč Skupina 22 Příjmy- ostatní nedaňové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky za třídění odpadu 170 tis.kč Skupina 24 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátka půjčky od TJ SK Bečváry 50 tis.kč Vypočteno dle splátkového kalendáře o bezúročné půjčce na opravu Sokolovny.
Skupina 41 Dotace Dotace na výkon státní správy je v návrhu rozpočtu uvedena částkou, která byla obci přidělena pro rok 2015. Skutečná výše dotace bude upravena rozpočt. opatřením v roce 2016 144 tis. Kč. Výdaje Skupina 22 Doprava a komunikace Patří sem zimní údržba silnic, opravy místních komunikací a chodníků, dopravní obslužnost placená Polkostu s.r.o. Kostelec n/č.l., a údržba semaforu na přechodu pro chodce v Bečvárech. Na opravu místních komunikací v obcích je plánován výdaj ve výši 2.600 tis. Kč, na dopravní obslužnost 190 tis.kč, rekonstrukce vstupu Bečváry č.p. 32 300 tis. Kč. Skupina 23 Vodní hospodářství (voda a kanalizace) Zde je počítáno se spolufinancováním opravy náhonu v Červeném Hrádku 830 tis. Kč, údržba ČOV v Bečvárech 300 tis. Kč. Dále je zde počítáno s příspěvkem na domovní ČOV v obci Hatě a Horní Jelčany 120 tis. Kč, oprava vodní nádrže na Červeném Hrádku 1.000 tis. Kč. Skupina 31 Základní škola Neinvestiční příspěvek škole na provoz činí 700 tis. Kč, dětské hřiště v areálu školy 350 tis. Kč. Skupina 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky Výdaje ve výši 55 tis. Kč na provoz knihoven v Bečvárech a na Červeném Hrádku (odměny knihovnicím, spotřeba el. energie),dopravní náklady spojené s organizací zájezdů na divadelní představení a výstavu Zahrada Čech ve výši 20 tis. Kč, na údržbu místního rozhlasu je rozpočtováno 50 tis. Kč. V kapitole občanské záležitosti je 47 tis. Kč na pravidelné gratulace jubilantům starším 80ti let, výdaje na akce pro děti a příspěvek na bečvárecký ples ve výši 8 tis. Kč. Skupina 34 Tělovýchova a zájmová činnost Jedná se o finanční příspěvek na činnost Tělovýchovné jednoty SK Bečváry ve výši 100 tis. Kč a 20 tis. na údržbu multifunkčního hřiště. Skupina 35 Všeobecná ambulantní péče Oprava bezbariérového přístupu do ZS a drobné úpravy 100 tis. Kč. Skupina 36 Bydlení a komunální služby Výdaje na drobnou údržbu bytového hospodářství ve výši 50 tis. Kč, v nebytovém hospodářství jsou prostředky ve výši 30 tis. Kč vyčleněny na údržbu prostor. V kapitole veřejného osvětlení je počítáno s prostředky ve výši 360 tis. Kč na údržbu veřejného osvětlení ve všech obcích (materiál, spotřeba el. energie, provádění oprav). V rámci kapitoly pohřebnictví jsou navrhovány výdaje na správu a údržbu hřbitova v Bečvárech ve výši 150 tis. Kč (úprava hřbitova a projekt na úpravu zeleně na hřbitově v Bečvárech). V kapitole komunální služby a územní rozvoj jsou zahrnuty výdaje na zaměstnance obce, kteří zajištují chod úseku úklidu a údržby obce 970 tis.kč (hrubé mzdy,zp, SP, dohody,ochranné
pomůcky pro zaměstnance a brigádníky). Na této kapitole jsou dále rozpočtovány i výdaje spojené s fungováním obecní čety-nákup materiálu na opravy, údržba technického vybavení a pohonné hmoty ve výši 250 tis.kč. Skupina 37 Ochrana životního prostředí Sběr a svoz nebezpečných odpadů zahrnuje výdaje na jejich svoz ve výši 20 tis. Kč. Sběr a svoz komunálních odpadů zahrnuje náklady na provoz systému nakládání s tímto odpadem a činí 900 tis. Kč. Kapitola sběr a svoz ostatních odpadů zahrnuje sběr a svoz skla, plastů a papíru a výdaje činí 250 tis.kč. V kapitole péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň jsou rozpočtovány běžné výdaje na údržbu veřejné zeleně a její revitalizaci v obcích 552 tis.kč (např. v Červeném Hrádku na tzv. Panské zahradě výsadba v celkové výši 350 tis.kč, výsadba zeleně v obcích). Skupina 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Skupina 52 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizový stav 10 tis. Kč 30 tis. Kč Skupina 55 Požární ochrana - dobrovolná část Zde jsou obsaženy výdaje na Jednotku SDH -drobný materiál, pohonné hmoty a náklady na provoz a údržbu hasičské zbrojnice (el. energie, voda) ve výši 180 tis. Kč. Do rozpočtu je také zahrnut neinvestiční příspěvek SDH Červený Hrádek na pořádání tradičního Hradeckého posvícení ve výši 20 tis. Kč. Skupina 611 Zastupitelstvo obcí Výdaje této skupiny jsou rozpočtovány ve stejné výši 850 tis. Kč. Skupina 617 Činnost místní správy Výdaje této skupiny jsou rozpočtovány v celkové výši 2.150 tis. Kč. Mzdové a ostatní osobní výdaje zaměstnanců obecního úřadu vychází z platového Nařízení vlády a jsou rozpočtovány ve výši 700 tis. Kč (včetně ZP, SP, úrazového pojištění, dohod o provedení práce a pracovní činnosti). V této kapitole jsou zahrnuty výdaje na zabezpečení chodu obecního úřadu (i kanceláře) kancelářské potřeby, tisk, el. energie,plyn, vodné a stočné, pohonné hmoty, poštovné, telefon, školení a vzdělávání, právnické služby, nákup ostatních služeb, konzultační a poradenské služby, výdaje na údržbu a nákup softwaru, DHDM, pohoštění, cestovné, platby daní a poplatků cca 700 tis. Kč. Mezi největší akce této kapitoly v roce 2016 patří oprava budovy v Horních Jelčanech (zámková dlažba a oprava fasády 300 tis. Kč) a v Poďousích (zámková dlažba a oprava fasády 200 tis. Kč ). Stavební projektová dokumentace na vytvoření komunitních center v Bečvárech a na Červeném Hrádku 100 tis. Kč. Oprava střechy obecního domu v Hatech 150 tis.kč. Skupina 63 Finanční operace V této skupině jsou rozpočtovány bankovní poplatky, pojištění majetku a odpovědnosti obce a daň z příjmu placená obcí předběžně odhadnutá na 270 tis. Kč.