2015 Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p. o.
Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p. o. za rok 2015 Obsah I. Základní údaje 3 II. Úvodní slovo 4 III. Organizační struktura 5 IV. Poslání a cíle 7 V. Sociální služby 11 VI. Přehled o zaměstnancích 18 VII. Základní údaje o hospodaření 19 VIII. Tvorba a čerpání fondů 32 IX. Kontrolní činnost 33 X. Vzdělávání 34 XI. Závěr 35 2
I. Základní údaje Název: Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace Sídlo: Švabinského 403/3, Olomouc - Chválkovice, 779 00 Poskytované služby: Domov pro seniory Chráněné bydlení Zřizovatel: Vedení: Struktura organizace: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc PaedDr. Jiří F l o d e r, ředitel zdravotní úsek sociální úsek ekonomický úsek provozní úsek stravovací úsek e-mail : floder@ddol.cz Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 3
II. Úvodní slovo Rok 2015 byl rokem dokončování velkých rekonstrukcí. V únoru byla uvedena do provozu zrekonstruovaná oddělení A1 a A2, v červenci oddělení A3 a budovy E pro Chráněné bydlení a v listopadu oddělení A4 a A5 v hlavní budově. Tím bylo vytvořeno 118 míst v hlavní budově a 109 míst v budově E v Chráněném bydlení. Výrazně se tím proměnila kvalita ubytování v budově, která byla postavena v letech 1939-1945 i v panelovém domě, který byl postaven v roce 1978. Velkou změnou je například sociální zařízení, které je součástí každé buňky a není již třeba chodit na WC či do koupelny přes společnou chodbu. Uskutečnila se výměna vysokých van za sprchové kouty, které jsou pro klienty daleko dostupnější. Probíhaly také přípravy na změnu části Chráněného bydlení na Domov pro seniory. Služba Domov pro seniory je v Olomouci velmi žádaná a rozšíření možnosti poskytování této služby napomůže k uspokojení potřeb mnoha žadatelů. 4
III. Organizační struktura 5
6
IV. Poslání a cíle Posláním Domova pro seniory je: Podporovat samostatnost uživatele dle možností Ošetřovat nemocné uživatele Humanizovat péči Odbornost zaměstnanců Dostupnost žadatelům služby Aktivizovat uživatele Veřejný závazek k 1. 1. 2016 Domov pro seniory Úvodní ustanovení I. Poslání Domova pro seniory II. Cíl sociální služby Dlouhodobé cíle: Cílem poskytované služby je podpořit soběstačnost uživatele, který z důvodu věku nebo svého zdravotního stavu není schopen se sám o sebe postarat bez pomoci jiné osoby a v jeho okolí není nikdo, kdo by mu potřebnou péči zabezpečil. Zabezpečit kvalitní ošetřovatelskou péči uživatele. Zajistit podmínky pro důstojný a aktivní život. Umožnit uživateli zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře, dle jeho schopností. Krátkodobé cíle jsou součástí ročního plánu činnosti, který vypracovává ředitel s týmem spolupracovníků vždy k 1. 1. následujícího roku. III. Zásady poskytovaní služby Dle možností budovat nebo alespoň co nejdéle udržet nezávislost uživatele služeb. Dle možností podporovat začlenění uživatele. Respektování potřeb služba je určována individuálními potřebami uživatele a potřebami společnosti. Partnerství pracovat společně, ne odděleně. Kvalita záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem. Rovnost bez diskriminace. 7
IV. Cílová skupina Domov pro seniory je určen pro: a) seniory b) osoby se zdravotním postižením Kapacita : Věk: K 1.1.2015 200; k 1.7. 2015 234; k 1.11.2015 290 a od 1.1.2016 314 klientů osoby starší 50 let. Žadatelé o službu, kteří nepatří do cílové skupiny: 1) zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení, 2) žadatel s psychotickými projevy 3) žadatel s mentální poruchou 4) žadatel s chronickým alkoholismem nebo s jinou závažnou toxikomanií 5) žadatel s demencí; výjimku tvoří -žadatel s mírnou formou demence -žadatel imobilní ve stabilizovaném stavu 8
Veřejný závazek - Chráněné bydlení I. Poslání Chráněného bydlení Posláním Chráněného bydlení je poskytnout zázemí, pocit důstojnosti, bezpečí a pomoci lidem, kteří z důvodu chronického onemocnění nemohou svou situaci řešit vlastními silami v jejich přirozeném prostředí, ale jsou schopni částečné sebeobsluhy. Podporuje klienty v tom, aby mohli žít co nejdéle běžným způsobem života. II. Cíl sociální služby Pomoc a podpora při udržení a rozvíjení dovedností uživatelů pomocí pravidelných aktivit, jako jsou hudební kroužek, kondiční cvičení, trénování paměti, společenské a kulturní akce minimálně jedenkrát týdně. Krátkodobé cíle pro rok 2015: Udržení soběstačnosti uživatelů: nejméně u 30 osob udržet schopnost samostatného úklidu bytové jednotky nejméně u 40 osob udržet schopnost samostatné přípravy stravy nejméně u 50 osob udržet schopnost samostatné péče o lůžko nejméně u 30 osob udržet sociální začlenění prostřednictvím klubové činnosti nejméně u 3 osob udržet schopnost samostatné práce s PC Spokojenost klientů bude testována na dotazníkovém šetření, kterého se zúčastní alespoň 70% klientů. III. Zásady poskytovaní služby Všichni pracovníci služby Chráněné bydlení sdílí tyto hodnoty: zachování lidské důstojnosti respektujeme právo volby uživatelů, jejich soukromí a partnerské vztahy vytváříme podmínky, aby se uživatelé cítili důstojně, svobodně a bezpečně uživatelé jsou partnery, k uživatelům přistupujeme s úctou, otevřeností a bez diskriminace klademe důraz na dodržování a respektování práv uživatelů individuální přístup ke každému uživateli podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele podpora je poskytována s ohledem na ostatní spolubydlící a možnosti služby posilujeme samostatnost uživatelů v běžných podmínkách. 9
IV. Cílová skupina Služby jsou určeny osobám od 50. let věku s chronickým onemocněním za splnění podmínek: osoba je závislá na pomoci jiné fyzické osoby, osoba je schopná alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti. Kapacita služby je 109 uživatelů, od 1. 1. 2016 79 klientů. Služby nezajišťujeme: jestliže zdravotní stav osoby vyžaduje nepřetržitou odbornou zdravotní péči a nepřetržitou ošetřovatelskou péči, osobám se závažným postižením orientace a komunikace, osobám závislým na alkoholu nebo jiném druhu toxikomanie, osobám, které by narušovaly svým chováním kolektivní soužití. 10
V. Sociální služby V.I. Statistické údaje: Celkový počet uživatelů: Domov pro seniory 200; navýšení k 1. 7. 2015 na 234; navýšení k 1. 11. 2015 na 290 a navýšení k 1. 1. 2016 na 314 klientů Chráněné bydlení 109 snížení kapacity k 1. 1. 2016 na 79 klientů Počet uživatelů s příspěvkem na péči v Domově pro seniory: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BEZ PŘÍSPĚVKU 14 13 13 10 6 7 I. STUPEŇ 81 73 69 60 56 52 II. STUPEŇ 65 64 68 78 54 72 III. STUPEŇ 67 65 61 76 68 68 IV. STUPEŇ 40 41 49 64 70 61 11
Počet uživatelů s příspěvkem na péči v Chráněném bydlení: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I. Stupeň PnP 60 60 39 27 23 27 27 II. Stupeň PnP 10 10 10 5 4 2 2 III. stupeň PnP 0 0 0 0 0 0 1 Kapacita 177 147 147 109 109 109 109 Počet žádost a počet přijatých klientů v daném roce 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkový počet žádostí v Chráněném bydlení 536 399 519 402 417 542 461 483 448 Počet žádostí v pořadníku - - - - - - - - 28 Počet přijatých klientů v Chráněném bydlení 14 13 5 0 4 2 5 0 12 Celkový počet žádostí v Domově pro seniory 497 528 561 613 667 731 885 986 945 Počet žádostí v pořadníku - - - - - - - - 433 Počet nových klientů v Domově pro seniory 56 51 80 73 54 63 90 48 129 12
Počet žádostí o poskytnutí sociální služby: Průměrný věk klientů 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 průměrný věk v Chráněném bydlení 75,1 76,2 78,5 78,3 77,5 78,9 79,2 79,96 80,2 průměrný věk v Domově pro seniory 80,7 81,3 81,3 81,5 82,4 83,4 83,4 83,5 83,0 13
V.II. Sociální péče Základní činnost sociálního úseku vychází z individuálních plánů uživatelů služeb. Jedná se o individuální i skupinové aktivity vycházející z potřeb a přání jednotlivých klientů. Nejvýznamnější sportovní akcí pořádanou v roce 2015 byl VI. ročník Krajského turnaje v petanque pod záštitou náměstkyně hejtmana paní Mgr. Y. Kubjátové. Tak jako každoročně byl ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb pořádán Sportovní den seniorů, který se vždy těší velké oblibě klientů. Poté následovala zahradní slavnost s velkým počtem účastníků. Bylo připraveno bohaté občerstvení. Kulturní činnost, sportovní akce a výlety jsou v našem zařízení velice bohaté. Celkem bylo zorganizováno v Domově pro seniory 54 akcí včetně výletů jednotlivých oddělení, karnevalu, koncertů a dalších akcí. Příjemným zpestřením jsou vždy pro uživatele služeb návštěvy dětí různých základních a mateřských škol. V Chráněném bydlení bylo ve spolupráci s výborem uživatelů uskutečněno celkem 7 akcí. Jedná se o Josefovské posezení, Mikulášské posezení, výlety a další akce. V roce 2015 probíhaly na odděleních kroužky Reminiscence seniorů za průměrné účasti 9 klientů. Klienti společně vzpomínají na příjemné i smutné události jejich života, sdílejí společné zkušeností a zážitky. Tato aktivita je obohacením nejen pro klienty, ale také pro přítomné pracovníky. Volné chvíle mohou uživatelé služeb trávit také v době příznivého počasí v příjemném prostředí našeho parku, kde se především v době letního období schází s návštěvami svých známých a příbuzných. Velkou pomocí při zajištění kulturních akcí jsou dobrovolníci Maltézské pomoci o.p.s. a JIKA Olomoucké dobrovolnické centrum z.s. V současné době navštěvuje klienty 19 dobrovolníků. Klienti si jejich pomoci velmi váží. Poskytují uživatelům pomoc a podporu. Mimo služeb poskytovaných naší organizací mají uživatelé možnost využívat i služeb odborných lékařů, kadeřnice, pedikérky a bufetu. 14
Počty připravované a vydané stravy za rok 2015 (Domov pro seniory a Chráněné bydlení) DS Pohoda - připravovaná celodenní strava DS Pohoda - vydaná celodenní strava CHB - připravovaná strava - oběd CHB - vydaná strava - oběd Leden 29705 29689 1137 1135 Únor 27043 27030 1026 1025 Březen 30422 30415 1107 1105 Duben 28819 28815 1041 1039 Květen 29831 29826 1029 1026 Červen 28376 28370 1010 1007 Červenec 31215 31211 1014 1009 Srpen 33378 33373 1063 1059 Září 33442 33435 1091 1083 Říjen 34500 34496 1224 1222 Listopad 33354 33347 1193 1191 Prosinec 37121 37113 1239 1237 Celkem: 377206 377120 13174 13138 15
V.III. Zdravotní péče Odbornou zdravotní péči zajišťují: v Domově pro seniory a v Chráněném bydlení: MUDr. Terrichová Marie - praktická lékařka pro dospělé (ústavní lékařka) MUDr. Kováčová Olga - psychiatr - zajišťuje psychiatrickou péči MUDr. Šuňavská Jana - neurolog - zajišťuje neurologickou péči MUDr. Kubicová Dagmar - dermatoložka - zajišťuje dermatologickou péči Mgr. Čermáková Martina - logoped - provádí odborné konzultace při nácviku řeči MUDr. Rancová Anna - diabetolog - provozuje diabetologickou poradnu Uživatelé mají svobodnou volbu lékaře, takže mohou docházet i k jiným lékařům. Služeb MUDr. Terrichové využívá 100 % uživatelů. V případě dalších odborných vyšetření jsou uživatelé, pokud nezvládnou cestu MHD, převáženi sanitou do dalších zdravotnických zařízení. (FN Olomouc, Vojenská nemocnice, SPEA,Poliklinika Agel a další). V případě nepřítomnosti lékaře je akutní zdravotní péče zajišťována RZS. Uživatelé dle svých zdravotních možností dochází do ordinace v zařízení Domova pro seniory a do Chráněného bydlení. Ordinace praktického lékaře je v pavilonu C, Odborní lékaři využívají ordinaci na Chráněném bydlení. Pokud to jejich zdravotní stav nedovolí, dochází lékaři přímo na jejich pokoje. Pracovníci Domova pro seniory zajistí vyzvednutí léků, zdravotních pomůcek a dalších potřeb. Odbornou ošetřovatelskou péči zajišťuje v Domově pro seniory stodvacetičlenný tým. Tento tým zahrnuje všeobecné sestry, pracovnice v sociálních službách, fyzioterapeuty, a nutriční terapeutku. Obslužnou péči a individuální plánování zajišťují pracovníci v sociálních službách / PSS /. Všeobecné sestry zajišťují odbornou ošetřovatelskou péči, všestrannou péči o individuální potřeby uživatelů v souladu s nejnovějšími zásadami a odbornými poznatky komplexní ošetřovatelské péče. Poskytují ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu, vykazují zdravotním pojišťovnám odborné ošetřovatelské výkony, vedou předepsanou dokumentaci. Součástí jejich každodenní práce je i účast na individuálním plánování. Nedílnou součástí týmu jsou sociální pracovníci. Tým pracovníků je rozšířen o 4 pracovníky, kteří se věnují zejména aktivizaci uživatelů. Tito pracovníci jsou přijímáni z ÚP a jedná se o dotovaná místa na dobu vždy ½ roku. Uživatelé v Domově pro seniory vyžadují vzhledem ke svým onemocněním (onemocnění srdce, cév, demence, postižení pohybového aparátu, imobilita) náročnou ošetřovatelskou péči, a proto je nutné, aby si zdravotničtí pracovníci prohlubovali a zdokonalovali své odborné znalostí a rozvíjeli své profesní zaměření. Rehabilitační péči zajišťují fyzioterapeuti, kteří realizují ordinaci stanovenou praktickým a odborným lékařem. V Domově pro seniory je poskytována fyzioterapeuty: fyzikální terapie - ultrazvuk, BTL, magnetoterapie, aplikace tepla, aplikace světla, inhalace, masáže, cvičení na přístrojích, individuální tělesná výchova, cvičení na nářadích, nacvičují soběstačnost, chůzi s pomůckami aj. Snahou všech pracovníků zdravotního úseku je udržení nezávislosti, soběstačnosti a stabilizování zdravotního stavu uživatele. 16
V Chráněném bydlení pracují 4 pracovníci sociální péče, kteří zajišťují přímou obslužnou péči / hygienická péče, nákupy, výdej stravy, úklidy, aktivizace aj. /. Tuto péči plánuje koordinátor služby CHB. Pracovníci se podílí na individuálním plánování a aktivizaci. Odbornou ošetřovatelskou péči v případě potřeby zajišťují v Chráněném bydlení všeobecné sestry z Domova pro seniory. Rehabilitační péči zajišťuje fyzioterapeut z Domova pro seniory, který realizuje ordinaci stanovenou praktickým lékařem, neurologem nebo jiným odborným lékařem. 17
VI. Přehled o zaměstnancích Celkem Domov pro seniory Chráněné bydlení průměrný přepočtený počet zaměstnanců 191,70 171,60 20,1 průměrný fyzický počet zaměstnanců 191 178 13 evidenční počet pracovníků k 31. 12.2015 224 211 13 V roce 2015 došlo k navýšení pracovníků vzhledem ke změnám kapacity a to o 24 pracovníků na oddělení A3 k 1. 7. a dalších 24 pracovníků k 1. 11. při otevření oddělení A4 a A5. 18
Ekonomické informace k hospodaření organizace v roce 2015 VII. Základní údaje o hospodaření Informace o hospodaření vycházejí z účetní evidence, skladové evidence, rozborů hospodaření a z provedené řádné inventarizace majetku a pohledávek k 31. 12. 2015. V účetnictví sledujeme odděleně všechny ekonomické ukazatele na jednotlivé služby tj. na službu Domov pro seniory a na službu Chráněné bydlení. Závazné ukazatele Zřizovatel našemu zařízení stanovil pro rok 2015 včetně aktualizací tyto závazné ukazatele: Příspěvek na provoz odpisy Odvody z investičního fondu odpisy Limit mzdových prostředků 9.474.165,- Kč 7.765.165,- Kč 49.429.771,- Kč Vyrovnané hospodaření Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Investiční příspěvek V roce 2015 nám nebyly schváleny žádné investiční příspěvky. 19
Základní údaje o hospodaření dle služeb v hlavní činnosti Domov pro seniory: Výnosy z činnosti: Dotace MPSV 17.219.100,- Příspěvek od zřizovatele na provoz 22.030.146,- Příspěvek od zřizov. na provoz opravy 255.178,- Příspěvek od zřizovatele na odpisy 7.897.990,- Příspěvky od Úřadu práce 800.819,- Příjmy od uživatelů služby 23.831.915,- Příjmy z příspěvků na péči 17.550.987,- Příjmy od zdravotních pojišťoven 6.564.247,- Ostatní příjmy 935.677,- Transferový podíl 459.514,- ---------------------------------------------------------------------------- CELKEM 97.545.573,- Kč 20
Náklady na činnost: Spotřeba materiálu 13.408.003,- Náklady z DDHM 5.380.151,- Spotřeba energií 5.794.862,- Opravy a udržování 1.169.031,- Služby 2.886.262,- Mzdové nákl. včetně zákonných odvodů 59.930.592,- Odpisy 7.897.991,- Ostatní náklady 619.167,- CELKEM 97.086.059,- Hospodářský výsledek za rok 2015 v HČ + 459.514,- Kč / TP / 21
Chráněné bydlení: Výnosy z činnosti: Dotace MPSV 4.405.800,- Příspěvek od zřizovatele na provoz 1.658.375.- Příspěvek od zřizov. na provoz opravy 21.483,- Příspěvek od zřizovatele od odpisy 1.576.175.- Příjmy od uživatelů služby 5.061.400,- Ostatní příjmy 41.494,- Transferový podíl 611.815,- ---------------------------------------------------------------------------- CELKEM 13.376.542,- Kč 22
Náklady na činnost: Spotřeba materiálu 874.109,- Náklady na pořízení DDHM 402.682,- Spotřeba energií 2.483.514,- Opravy a udržování 127.801,- Služby 359.759,- Mzdové nákl. včetně zákonných odvodů 6.911.400,- Odpisy 1.576.717,- Ostatní náklady 28.744,- ---------------------------------------------------------------------------- CELKEM 12.764.726,- Kč Hospodářský výsledek za rok 2015 + 611.815,- Kč / TP / Celkový hospodářský výsledek za organizaci činí : + 1.071.329,- Kč / TP/ Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je z transferových podílů z investičních transferů. 23
Základní údaje o hospodaření dle služeb v doplňkové činnosti / pronájem nebytových prostor / Domov pro seniory: Chráněné bydlení: Výnosy z činnosti: výnosy z pronájmu 126.336,- 123.402,- Náklady na činnost: spotřeba materiálu 535,- 83,- spotřeba energií 41.764,- 65.072,- služby 5.042,- 4.747,- mzdové náklady 16.181,- 4.677,- odpisy 12.116,- 5.232,- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem : 75.638,- 79.811,- Hospodářský výsledek : 50.698,- Kč 43.591,- Kč Celkový hospodářský výsledek v doplňkové činnosti za rok 2015 činí : + 94.289,- Kč 24
Rozbor nákladů za celou organizaci Od roku 2014 probíhala modernizace hlavní budovy. Postupně byly dávány do provozu dokončená oddělení a to: v únoru 2015 oddělení A1 a A2, v červenci A3 a v prosince A4 a A5. Protože dokončovací práce v hlavní budově se posunuly proti plánovaným termínům, tak se nám i plnění rozpočtu podle toho měnilo. Především předpokládané náklady se snížily o spotřebu potravin pro klienty, spotřebu čistících prostředků, spotřebu zdravotnických potřeb a spotřebu vody. Z důvodu teplé zimy se nám snížila i spotřeba plynu proti předpokladu. Celkové náklady organizace v roce 2015 činily 110.006.234 tis. Kč a byly čerpány dle následujícího rozpisu účtových skupin na základě rozboru nákladů z účetní evidence v tis.kč: 50 - Spotřebované nákupy 22.668 501 Spotřeba materiálu 14.283 502 Spotřeba energie 8.385 51 - Služby 4.573 511 Opravy a udržování 1.296 512 Cestovné 20 513 Náklady na reprezentaci 1 518 Ostatní služby 3.256 52 - Osobní náklady 67.486 521 Mzdové náklady 49.445 524 Zákonné sociální pojištění 16.739 525 Jiné zákonné pojištění 190 527 Zákonné sociální náklady 1.112 53 - Daně a poplatky 3 538 Jiné daně a poplatky 3 54 - Ostatní náklady 0 547 Manka a škody 0 55 - odpisy, rezervy a opravné položky 15.276 25
551 Odpisy dlouhodobého majetku 9.492 556 Tvorba zúčtování opravných položek 1 558 Náklady z drobného dlouhod. majetku 5.783 Komentář k významným nákladovým položkám : 501 - Spotřeba materiálu 14.283 Tuto položku tvoří především : spotřeba potravin 9.000 spotřeba čistících prostředků 1.381 spotřeba prádla 479 nákup knih, tiskovin 30 nákup drobného hmot. maj. 764 spotřeba kancelářského materiálu 701 spotřeba zdravotnického materiálu 241 spotřeba PHM 54 spotřeba materiálu na údržbu 204 spotřeba ostatního všeob. materiálu 1.428 V prádelnách se spotřebovalo čistících /pracích/ prostředků za 395 tis. Kč. Velkou část u spotřeby ostatního všeobecného materiálu tvoří spotřeba hygienických potřeb /papírové ručníky, utěrky, toaletní papír apod. cca 357 tis. Kč/. Dále vinylové, latexové rukavice, pytle PVC, PE, LPDE, sáčky do košů, do vysavačů, ubrousky, jednorázové čepice, zástěry, ubrusovina, gumovka na podložky apod. činily částku cca 300 tis. Kč. Zbytek tvoří ostatní drobný všeobecný materiál na oddělení a k zajištění provozu. 502 - Spotřeba energií 8.385 spotřeba plynu 4.148 spotřeba elektr. energie 2.389 spotřeba vody, stočné 1.848 26
511 - Opravy a udržování 1.296 budov 534 strojů a zařízení 762 Přehled větších oprav v roce 2015 : 134.000,- Kč malování bytů v pavilonu B po odstěhování klientů CH zpět do zrekonstruovaného pavilonu E /hrazeno z rezervního fondu a fondu investic/ 56.000,- Kč malování stravovacího provozu a provozních místností 195.000,- Kč výměna čerpadel pro topný systém 49.900,- Kč oprava garáže pro potřeby prádelny Domova seniorů při zvýšení kapacity klientů 40.000,- Kč oprava a výměna okenních sítí 40.000,- Kč oprava podlahy a pokládka lina ve společenské místnosti na Chráněném bydlení 40.000,- Kč oprava výtahu včetně kabiny Opravy strojů a zařízení tvoří z větší části běžná údržba a běžné opravy. Opravy dle úseků: zdravotnický: 143 tis. stravovací: 102 tis. prádelny: 117 tis. provozní: 323 tis. kancel. technika 77 tis. budov : 534 tis. 518 - ostatní služby 3.256 odvoz odpadů 905 revize, servis 607 SOS hlídací služba 1.000 softw. služby, licenční popl. 229 telekomunikace 148 konzultační a poradenské služby 32 ostatní služby 335 27
521-527 - osobní náklady 67.486 platy zaměstnanců 48.677 OON 620 náhrady mzdy za nemoc 149 sociální pojištění 12.307 zdravotní pojištění 4.431 jiné soc. pojištění 190 zákonné soc. náklady 1.112 Osobní náklady jsou největší nákladovou položkou v rozpočtu naší organizace. Průměrná měsíční mzda činila v roce 2015 21.228,- Kč. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2015 byl 191,70. Zákonné sociální náklady letos tvořili i OOPP v částce 394 tis. Kč a preventivní prohlídky v částce 72 tis. Kč a školení a vzdělávání zaměstnanců v hodnotě 146 tis.kč 551 odpisy dlouhodobého majetku 9.492 Výše odpisů narostla proti schválenému rozpočtu o 929 tis. Kč. Důvodem bylo zavedení do účetnictví předávacího protokolu na modernizaci hlavní budovy a rekonstrukci pavilonu E. 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku 5.783 Tato částka tvoří náklady na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku k dovybavení nově zmodernizovaných oddělení v hlavní budově a také pro nově zřízené oddělení v pavilonu E pro Domov pro seniory a zejména z důvodu navýšení kapacity klientů DpS během roku o 114 klientů. Většina těchto finančních prostředků byla použita na nákup nového majetku, který nebyl součástí projektu modernizace. Mezi nejvýznamnější pořízené položky dle úseků patří např.: Stravovací úsek: Nerez. regály, termonádoby, termosy, gastronádoby, vozíky na várnice a na tablety, jídelní stoly a židle do jídelny a drobné dovybavení 310 28
Zdravotní úsek: Úklidové vozíky, vozíky na stravu, na léky 310 Chodítka toaletní židle, sedačky pod sprchu 187 Nerezové police, vitríny, drátěné vestavby 222 PC, monitory a tiskárny, kopírka 258 TV, mikrovlnky, lednice, myčky 335 Noční stolky, vysazovací křesla, sprchová křesla, 1.100 Matrace vzduchové kompresory 130 Rehabilitační pomůcky, pohybové léčebné stroje, Biomag 118 Čtečky na sledování péče 71 Nábytek do zrekonstruovaných pokojů 1.500 Úklidové stroje 105 Regály, nástěnné držáky, držáky Hinz 66 Zvedák Sivak 2 ks 80 Ostatní 200 Ekonomický a personální úsek: 3 ks stěnových trezorů 32 PC, tiskárny, skartovačky, monitory, kartotéka, NB 164 Nábytek do nové kanceláře 70 Sociální úsek: PC včetně příslušenství 60 Notebook 19 Skartovačka, tabule, fotoaparát, vitríny, TV, fotoplakát 78 Křesla a stolky do společenské místnosti v CHB 81 Provozní úsek: Válcový kartáč 25 Pračky 5 ks 53 Elektrocentrály 2 ks 30 Vozíky do prádelny 50 Telefonní přístroje na nová oddělení 51 Poštovní schránky na CHB 28 Informační cedule 48 29
Rozbor výnosů za celou organizaci Celkové výnosy v roce 2015 činily 111.171 853,- Kč. 60 - Výnosy z vlastních výkonů 53.991 602 Výnosy z prodeje služeb 53.726 603 Výnosy z pronájmu 265 64 - Ostatní výnosy 241 648 Čerpání fondů 134 649 Ostatní výnosy z činnosti 107 66 - Finanční výnosy 3 662 Úroky 3 67 - Výnosy z transferů 56.936 672 Dotace z MPSV 21.625 Příspěvek na provoz od zřizovatele 23.965 Příspěvek na odpisy od zřizovatele 9.474 Příspěvek od Úřadu práce 801 Transferový podíly 1.071 Komentář k významným výnosovým položkám: 602 - Výnosy z prodeje služeb 53.726 Tuto položku tvoří: přiznané příspěvky na péči 17.551 úhrady za pobyt v DPS 13.201 úhrady stravného v DPS 10.631 úhrady nájemného v CHB 4.095 úhrady stravného v CHB 822 úhrady za služby v CHB 144 úhrada stravného 717 příjmy od zdravotních pojišťoven 6.565 30
603 - Výnosy z pronájmu 265 nájemné z plochy 66 nájemné z vybavení 28 náklady z nájemného 155 reklama a pronájem v HČ 16 V našem zařízení má celoročně pronajatou ordinaci praktický lékař, kožní lékař, neurolog a psychiatr. Dále pak pronajímáme kantýnu, místnost pro kadeřnictví, místnost pro pedikúru. 649 Ostatní výnosy z činností 106 Úhrada za soukromé telef. hovory 3 Bonusy MAKRO 20 Režijní náklady na výcvik žáků SOU 14 Proúčtování darů do výnosů 12 Nevyzvednuté pozůstalosti 34 Ostatní 23 672 Výnosy vybr. místních vládních institucí z transferů 37.476 Dotace z MPSV 21.625 Příspěvek na provoz od zřizovatele 23.965 Příspěvek na odpisy od zřizovatele 9.474 Příspěvek od Úřadu práce 801 Transferový podíly 1.071 Příspěvek od ÚP jsme čerpali v rámci příspěvku na společensky účelná pracovní místa vyhrazená. 31
VIII. Tvorba a čerpání fondů Investiční fond Tvorba v tis.: účetní odpisy 9.492 Převod z rezervního fondu 70 Čerpání v tis.: odvod odpisů zřizovateli 7.765 Nákup 1 ks stavěcí zvedák SARA 126 Nákup 2 ks pračky Elektrolux - velké 702 Nákup 1 ks válcový žehlič Elektrolux 701 Nákup 1 ks malá pračky Elektrolux 155 Dodávka a montáž signalizačního zařízení odd. E3 81 Dodávka a montáž datových sítí odd. E3 67 Fond odměn Fond odměn nebyl v roce 2015 tvořen ani čerpán Fond kulturních a sociálních potřeb Tvorba v tis.: Tvorba 1% z hrubých mezd 488 Čerpání v tis.: Stravování 115 Vitamínové balíčky 100 dary jubilea 44 penzijní připojištění 165 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku Tvorba v tis.: Hosp. výsledek z roku 2014 19 Čerpání v tis.: převod do fondu investic 70 Fond rezervní z ostatních titulů Tvorba v tis.: přijaté dědictví 2 Čerpání v tis.: 0 32
IX. Kontrolní činnosti V naší organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění. Na základě těchto právních předpisů byly v organizaci vypracovány vnitřní směrnice, které jsou závazné pro všechny vedoucí zaměstnance a pověřené pracovníky. Vnitřní kontrolní systém je zabezpečován příkazcem operace, správcem rozpočtu, hlavní účetní a vedoucími zaměstnanci tak, aby se zajistilo hospodárné využití rozpočtových prostředků. Na pravidelných poradách vedení organizace se projednávaly výsledky kontrol a přijímaly se opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Interní audit je v naší organizaci nahrazen veřejnosprávní kontrolou prováděnou kontrolním oddělením zřizovatele. Přehled kontrol za rok 2015 na ekonomickém a personálním úseku: V říjnu proběhla kontrola z MPSV na finanční hospodaření s poskytnutou dotací v roce 2014. Kontrolním zjištěním bylo, že poskytnuté finanční prostředky byly využity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty a byly dodrženy podmínky Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace. V listopadu 2015 provedla auditorská firma AUDIT TEAM s.r.o. se sídlem v Olomouci ověření účetních a finančních operací souvisejících s čerpáním přidělených finančních prostředků dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2015. Společnost AUDIT TEAM, s.r.o. vydala auditorskou zprávu, kde uvedla, že údaje uvedené ve Vyúčtování dotace odpovídají údajům zachyceným v účetnictví a jsou v souladu se zákony i s účetními předpisy platnými v České republice. Na sociálním a zdravotním úseku neproběhla v roce 2015 žádná externí kontrola. 33
X. Vzdělávání Školení zaměstnanců ekonomického a personálního úseku se především zabývalo problematikou vedení účetnictví dle nově zaváděných a aktualizovaných ČÚS, schvalování účetní závěrky, připravované konsolidace účetnictví, zavedení pomocného analytického přehledu, změn ve spisové službě a archivnictví, nová legislativní úprava správy dokumentů, evidence majetku, školení HACCAP, školení hygienického minima, školení softwarů firmy Preus /sklady, jídelníčky, depozita a klienti/. Dále se personalistka a mzdová účetní účastnily školení na pracovněprávní aktuality, pracovně lékařskou službu, plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, FKSP a sociální fondy, odškodňování pracovních úrazů, školení na ELDP, komunikace se ZP, předdůchody, systém odměňování v sociálních službách a zdanění mezd a platů v roce 2015. Všichni zaměstnanci se zúčastnili školení PO a BOZP. Vzdělávání pracovníků sociálního úseku se řídí zákonem o sociálních službách číslo 108/2006 Sb., Všichni pracovníci absolvovali školení v rozsahu minimálně 24 hodin v akreditovaných kurzech, seminářích a odborných stážích. Zaměstnanci zdravotního úseku se školili dle plánu osobního rozvoje a to především v kurzech dle zákona 96/2004 Sb., v platném znění v rámci celoživotního vzdělávání. Na zdravotním úseku si všeobecné sestry rozšiřují i odborné vzdělání studiem na vysoké škole tak, aby poskytovaná ošetřovatelská péče byla na vysoké úrovni. Pracovníci v sociálních službách se účastnili ústavních seminářů, akreditovaných seminářů nebo konferencí pořádaných organizacemi Caritas, CURATIO, Hartmann Akademie aj., Pro zaměstnance provozního úseku byl připraven svářečský kurz, školení řidičů, školení obsluhy tlakových nádob, obsluha zařízení vzduchotechniky při uvádění do provozu nového pavilonu a technických úprav kotelny. Zaměstnanci všech úseků dále absolvovali školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany a standardy kvality sociálních služeb. Zaměstnanci zdravotního, sociálního, stravovacího a ekonomického úseku se také účastnili školení pořádaných APSS a Olomouckým krajem. V roce 2015 absolvovali odbornou praxi v Domově seniorů POHODA Chválkovice, p. o. studenti Univerzity Palackého v Olomouci, Vyšší odborné a sociální školy Caritas, Vyšší odborné a sociální školy Dorkas, Střední zdravotní školy a VOŠ Pettingeum, a žáci Střední školy Olomouc - Svatý Kopeček. 34
XI. Závěr Rok 2015 byl pro naše zařízení rokem dokončování stavebních prací. Naopak rok 2016 je rokem stabilizace. Dochází k zásadnímu navýšení kapacity služby Domov pro seniory z původních 200 na 314 klientů. Tím dochází současně k navýšení počtu pracovníků. Všichni pracovníci budou muset prokázat své kvality v péči o klienta. Současně s tímto procesem dochází ke snížení kapacity služby Chráněné bydlení a to ze 109 klientů na současných 79. Vzhledem k tomu, že k postupnému snižování docházelo již v průběhu stavebních prací, nejedná se u Chráněného bydlení o zásadní změnu. Obě služby jsou v současné době na velmi vysoké technické úrovni. Nyní záleží jen na personálu, zda bude schopen využít tuto nespornou výhodu ve prospěch klientů. 35