Rozpočet oddíl Orj Číslo ORG Název schválený rozpočtu 2012 1 177 Mikroregion Kuřimka 106 000 36 1 9001000000 Tisková,informační a propagační činnost 1 500 000 33 Kabelová televize - 1 mil Kč????, Zlobice - 120 tis., ostatní - reklamní a propagační předměty, grafické práce, inzerce.. 1 9002000000 Činnost RM,ZM,komisí,výborů 3 400 000 61 Odměny STA, MSTů - 2,2 mil. Odměny členů výborů, komisí - až 900 tis. ostatní - fin.dar, dotace a příspěvky RM, ZM -200 tis. cestovné, refundace, školení, konference,. 1 9003000000 Program finanční podpory kulturní, sportovní 1 700 000 33 a spolkové činnosti 1 9004000000 Společenské akce města 420 000 33 Novoroční ohňostroj - 35 tis. Masopust -40 tis. Kuřimský cyklostezka - 40 tis. Ples města - 80tis. Kuřimský svátek vína -40 tis. Mikulášský jarmark - 40 tis. Medové dny - 80 tis. ostatní - státní svátky, 2 9005000000 Vnitřní správa 32 750 000 52,22,63 a 61 Platy zaměstnanců -cca 26 mil. Kč materiál, kancel. potřeby, čistící prostředky - 550 tis. drobný majetek - 300 tis. energie - 1,3 mil. poštovné, telekomunikace - 1 mil. benzin - 280 tis. školení 400 tis. opravy - 250 tis. ostatní služby - 650 tis. ostatní - pojištění,odvod DPH, bankovní poplatky - 1,6 mil. 2 9006000000 Společenské záležitosti 150 000 33 činnost bývalé komise, dárkové poukazy jubilantům, občerstvení jubilantům při posezení s písničkou, odměna hudbě,dárky pro vítání dětí, odměna obřadnici, hudebnici a zdravotní sestře, vítání dětí 2 9007000000 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 550 000 55 materiální vybavení jednotky - cca 150 tis. provoz hasicí zbrojnice - energie 150 tis. provoz vozového parku - 100 tis. ostatní - služby, opravy refundace,.. 2 9008000000 Objekt střelnice 40 000 34 provozní náklady, opravy 2 9009000000 Sociální fond 1 000 000 61 dle usnesení RM
2 9060000000 Údržba města 500 000 36 zajišťována odsouzenými - věznice Kuřim 2 9062000000 HW-SW 2 950 000 61 Provoz - udržovací poplatky GINIS,internet,.cca 2mil - internetové poplatky (100.000,-) - udržovací poplatky za KIS GINIS (400.000,-) - udržovací poplatky za ostatní SW jednotlivých odborů (Kvasar, VITA, KROS, INISOFT, YAMACO..) - udržovací poplatky podpůrných SW - ESET,ORACLE... - udržovací poplatky za technologické centrum (vysoutěžené) - vícenáklady související se zavedením nových zákl.registrů Nákup HW -150 tis. - Neočekávané výdaje - nové PC, notebook, tiskárna (za zařízení, které v daném roce již doslouží) Nákup SW -150 tis. - SW Licence (systém detailní inventarizace HW a SW) - evidence a správa licencí - helpdesk - rozšíření požadovaných modulů KIS GINIS mimo TC materiál - 700 tis. - tonery do tiskáren a kopírovacích, multifunkčních zařízení - kabeláž, komponenty a příslušenství PC - periferie ICT 3 9010000000 Nákup pozemků 250 000 36 majetkoprávní vypořádání pozemků (100 000) geometrické plány,vytyčení pozemků, znalecké posudky, výstupy z katastru nemovitostí (70 000) daň z převodu nemovit.,daň z nemovitostí (20 000) věcná břemena (30 000) 3 9011000000 Správa bytů - Investservis 3 311 000 36 služby (2 149 000), fondy oprav (1 032 000), drobné opravy (130 000) 3 9012000000 Správa bytů - MSBK 3 326 000 36 služby (1 712 000), fondy oprav (1 284 000), drobné opravy (330 000) 3 9016000000 Objekty města 600 000 36 elektřina (250 000), plyn (80 000), voda (30 000), služby - revize, údržba (110 000), opravy (120 000), materiál (10 000) 4 9019000000 Územně plánovací dokumentace 250 000 36 Změny územního plánu Kuřim (50.000,- Kč), územně analytické podklady ORP Kuřim (200.000,- Kč) 4 9020000000 Pitná voda 400 000 23 nákup vodoměrů (350.000,- Kč), péče o studny, nákup vodovodů od investorů 4 9021000000 Místní komunikace 2 500 000 22
opravy komunikací vč. příslušenství (zábradlí, zahrazovací sloupky) a chodníků, parkovišť, mostů a lávek; čištění a opravy vpustí, drobné investice do nových chodníků 4 9022000000 Kanalizace 700 000 23 údržba, opravy, nákup kanalizací od investorů 4 9023000000 Ostatní inženýrské sítě -- 36 4 9024000000 Místní rozhlas 10 000 33 údržba, opravy 4 9025000000 Veřejná doprava 2 100 000 22 Příspěvek na IDS č. 123/2004 a dodatků - pro rok 2012 standard - 538.650 Kč Nadstandard - 1.415.957 Kč ORG 9025 0000 01 (150.000,- Kč) -Dopravní značení - opravy, údržba, obnova vodorovného dopravního značení (přechody, zastávky), aktualizace dopravního značení 4 9026000000 Veřejné osvětlení 2 600 000 36 energie (1.600.000,- Kč), opravy a údržba VO (500.000,- Kč), opravy a údržba semaforů (160.000,- Kč) doplnění osvětlovacích bodů (200.000,- Kč), vánoční osvětlení (100.000,- Kč), infokiosek u nádraží - energie (2.000,- Kč) 4 9027000000 Památková péče 10 000 33 opravy a údržba památek zapsaných v ústředním seznamu kulturních památek (socha sv. Floriána, kaple sv.j.nepomuckého), také drobných místních památek (boží muka, křížky) 4 9028000000 Poutače a označení 100 000 22 Označení ulic a orientační směrový systém - opravy a doplnění, náklady na zavádění čísel orientačních 4 9029000000 TKR 10 000 33 úpravy dle požadavků města 4 9057000000 GIS 150 000 36 správa digitální technické mapy (40.000,- Kč), provoz mapového portálu, (20.000,- Kč) zpracování pasportů (90.000,- Kč) 5 9030000000 FRB 10 000 63 vedení účtu 5 9032000000 Dluhová služba 3 500 000 63 úroky k úvěrům 5 9033000000 Mateřská škola Zborovská 5 750 000 31 5 9034000000 Základní škola Tyršova 5 500 000 31 5 9035000000 Základní škola Jungmannova 4 650 000 31 5 9036000000 Centrum sociálních služeb Kuřim 5 000 000 43
6 9037000000 Zemědělství a lesnictví 700 000 10 2x sečení skládky a ost. zem. ploch 50 000 Kč, likvidace bolševníku,a ost. karanténích druhů 10 000 Kč lesnické práce-výsadby, nátěry apod. 300 000 Kč těžba dřeva 140 000 Kč výřezy kolem cest apod. 110 000 Kč činnost lesního hospodáře 90 000 Kč 6 9038000000 Vodní toky 300 000 23 péče o pozemky kolem potoků,sečení 250 000 Kč Srpek 50 000 Kč 6 9039000000 Odpadové hospodářství 12 400 000 37 svoz, třídění, likvidace komunálního odpadu 6 mil kč Svoz a třídění vytříděného odpadu včetně suti 5 mil Odpady veřejná zeleň100 tis kč Sanace staré skládky, monitoring 30 000 Kč Sběrné dvory a ost. Odpady 1 150 000 Kč nebezpečného odpadu 120 000 kč 6 9040000000 Státní správa lesů 100 000 10 nákup plomb, rybářský a loveckých lístků 10 000 pořádání myslivecké výstavy 5 000 Kč platby za výkon OLH a meliorační dř. 85 000Kč 6 9041000000 Ovzduší a odpad 10 000 37 likvidace skládek (nebezpečí ekologické škody)ve správním obvodu 10 000 Kč 6 9042000000 Ochrana přírody 120 000 37 péče o památné stromy a významné krajinné prvky - sečení 1x, výřezy náletu 1x 120 000Kč 6 9043000000 Zimní údržba 3 500 000 22 údržba chodníků a posyp 1 700 000 Kč údržba silnic a posyp 1 800 000 Kč 6 9044000000 Hřbitov 250 000 36 služby v pohřebnictví 170 000 Kč údržba cestiček, štěrk 40 000 Kč energie, voda, drobné opravy 40 000 Kč 6 9045000000 Čištění města 1 700 000 22 a 37 čištění silnic (4x blokové čistění) 600 000 Kč čištění chodníků (průběžné) 400 000 Kč Sběr drobného odpadu, plevele v chodníku 680 000 Kč vysávání psích exkrementů 20 000 Kč 6 9046000000 Ostatní vzhled města 1 000 000 34 a 37 lavičky, koše, mobiliář (nákup a údržba) 650 00 Kč herní sestavy nákup a opravy 250 00 Kč oprava hřišť 100 000 Kč 6 9047000000 Zeleň 4 000 000 37 sečení trávníků a výhrab 2 700 000 Kč kácení stromů a údržba dřevin 1050 000 Kč nákup sazenic a výsadba 250 000 Kč 6 9058000000 Veterinární péče 80 000 10 Odchyt psů, koček 50 000 Kč Odchyt a likvidace holubů 30 000 Kč 6 9059000000 Cyklostezky 100 000 22 opravy a údržba laviček a označení 10 000 Kč
údržba sjízdnosti cyklostezek 90 000 Kč 8 9048000000 Podnikatelský obolus 70 000 61 9 9049000000 Sociální záležitosti 306 000 43 lékařské posudky, poradenství 9 9050000000 Sociálně právní ochrana dítěte 4 000 9 9051000000 Sociální dávky 41 5 9053000000 Sportovní areál 2 140 000 34 správa sportovního areálu - 600 tis. energie - 1,3 mil. opravy, služby,.. 13 9055000000 Městská knihovna 2 433 000 33 platy - 1,6 mil. knihy - 350 tis. energie - 250 tis. revize, šklení, opravy, služby, 13 9056000000 Kulturní dům 4 270 000 33 platy - 1,5 mil. program vč. souv. nákladů- 1,2 mil. energie - 1,1 mil. opravy, poplatky, služby,. 13 9061000000 Městská knihovna region ( z dotace) 2 780 000 33 platy - 1,1, mil. knihy - 900 tis. ostatní služby Výdaje celkem 122 056 000