Rozpočet města Milovice na rok 2010 v tis. Kč schválený zastupitelstvem města dne 14.12.2009, a upravený rozpočtovým opatřením č.1/2010/zm ze dne 15.2.2010,č.2/2010/RM ze dne 22.3.2010 a č.3/2010/zm ze dne 3.5.2010 Funk. Druh. tř. tř. OdPa Pol Název Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 po RO č.3/2010 I. Rozpočtové příjmy Celkem 76 298,0 88 062,7 1000 Daňové příjmy 60 000,0 60 000,0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funkčních požitků 10 000,0 10 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 1 800,0 1 800,0 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 000,0 1 000,0 1121 Daň z příjmů PO 14 000,0 14 000,0 1211 Daň z přidané hodnoty 23 000,0 23 000,0 1339 Poplatek za komunální odpad 4 420,0 4 420,0 1341 Poplatek ze psů 150,0 150,0 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 30,0 30,0 1344 Poplatek ze vstupného 10,0 10,0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40,0 40,0 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 800,0 800,0 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 400,0 400,0 1361 Správní poplatky 850,0 850,0 1511 Daň z nemovitosti 3 500,0 3 500,0 2000 Nedaňové příjmy 10 398,0 9 231,7 1039 2111 Lesní hospodářství - městské lesy 200,0 200,0 3319 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Kulturní dům 100,0 100,0 3612 2132 Příjmu z pronájmu ost. nemovitostí: Bytové hosp. - inkasované nájemné 8 648,0 7 481,7 3632 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Pohřebnictví 30,0 30,0 3639 2132 Příjmy z pronájmů: Komunální služby a územní rozvoj 10,0 10,0 6171 Činnost místní správy: 1 410,0 1 410,0 z 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,0 10,0 toho: 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200,0 200,0 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 900,0 900,0 2141 Příjmy z úroků 300,0 300,0 3000 Kapitálové příjmy 3 200,0 4 450,0 3633 3122 Přijaté příspěvky na investice: plynové přípojky 200,0 200,0 2321 3122 Splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice-příspěvek od občanů 0,0 1 250,0 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 000,0 3 000,0 4000 Přijaté dotace 2 700,0 14 381,0 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu 2 700,0 5 504,0 4216 Dotace od MZ na akci "Splašková kanalizace v Ben.Vrutici" 0,0 8 877,0 4139 Ostatní převody z vlastních fondů (sociální fond) 220,0 220,0 II. Rozpočtové výdaje Celkem 76 298,0 115 035,7 1039 5169 Záležitosti lesního hosp. - městské lesy 200,0 200,0 2144 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 100,0 100,0 z 5169 Výstaviště "Střední Čechy" 30,0 30,0 toho: 5199 Propagační materiály 70,0 70,0 2212 Silnice 800,0 936,0 5171 Oprava a údržba 800,0 800,0 6121 Rekonstrukce ul.v Zahrádkách - pozastávka z roku 2009 0,0 136,0 Stránka 1
2219 Záležitosti pozemních komunikací j.n. 850,0 2 025,0 z 5169 Nákup ostatních služeb: Zimní údržba silnic 600,0 1 500,0 toho: 5171 Opravy chodníků 250,0 250,0 6121 Revitalizace sídliště Balonka - pozastávka z roku 2009 (ul.rohová) 0,0 275,0 2221 5193 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) 1 600,0 1 600,0 2221 5169 Projekt "Autobusová zastávka Boží Dar" 200,0 200,0 2229 5171 Záležitosti v silnič. dopravě j.n.(dopravni značení) 400,0 400,0 2321 6121 Odvodnění Benátecké Vrutice 0,0 300,0 2321 6121 Splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice 1 000,0 21 042,0 2321 6121 Splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice-přípojky 0,0 3 240,0 3111 Předškolní zařízení - MŠ 3 542,7 3 542,7 z 5331 Neinvestiční příspěvky od města-mš U Broučků 1 574,7 1 574,7 toho: 5331 Neinvestiční příspěvky od města-mš Sluníčko 1 968,0 1 968,0 3113 Základní školy 8 750,0 18 227,0 z 5321 Neinvestiční transfery obcím-neinv.náklady za dojíždějící žáky do Lysé n.l. 350,0 350,0 toho: 5331 Příspěvek na provoz od města 6 400,0 6 400,0 6121 Rekonstrukce nové ZŠ v Mladé 2 000,0 11 477,0 3141 Školní stravování při předškol. a zákl. vzdělávání - ŠJ 2 693,6 2 693,6 z 5154 Elektrická energie - EUREST 50,0 50,0 toho: 5169 Ostatní služby - EUREST 1 600,0 1 600,0 5321 Neinvestiční transfery obcím-školní kuchyně Lysá n.l. 168,1 168,1 5331 Příspěvek na provoz od města 875,5 875,5 3314 Činnosti knihovnické - VKZ 1 735,7 1 735,7 5331 Příspěvek na provoz od města 1 735,7 1 735,7 3319 Záležitosti kultury j.n. - KD 565,0 565,0 z 5137 Drobný hm. invest. a neinvest. majetek 100,0 100,0 toho: 5139 Nákup materiálu j.n 15,0 15,0 5151 Voda 25,0 25,0 5154 Elektrická energie 115,0 115,0 5155 Pevná paliva 10,0 10,0 5169 Nákup ostatních služeb (malování) 200,0 200,0 5171 Opravy a udržování 100,0 100,0 3322 5171 Zachování a obnova kulturních památek-kostel 150,0 150,0 3322 5171 Zachování a obnova kulturních památek-socha Sv.Antonína 100,0 100,0 3349 Záležitosti sdělov.prostředků j.n.-veřejný rozhlas 150,0 150,0 z 5169 Nákup služeb 90,0 90,0 toho: 5171 Opravy a udržování 60,0 60,0 3399 5194 Ost.záležitosti kultury - dary při vítání občánků, živ.výročí atd. 200,0 200,0 3412 6121 Víceúčelové sportovní hřiště ul.sportovní-vo 0,0 85,0 3412 6121 Víceúčelové sportovní hřiště ul.pionýrů+vo 960,0 1 045,0 3429 5169 Pořádání kulturních a ostatních akcí městem 0,0 100,0 3429 5229 Dotace nezisk.a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu 2 100,0 2 000,0 3612 Bytové hospodářství 8 648,0 7 481,7 z 5011 Platy zaměstnanců 164,0 164,0 toho: 5031 Povinné poj. na soc. zabezp.(vpp) 42,0 42,0 5032 Povinné poj. na zdrav.poj. 14,0 14,0 5162 Telekonumikační služby 20,0 20,0 5169 Nákup ostatních služeb 405,0 405,0 5171 Opravy a udržování 1 290,0 1 290,0 6121 Rekonstrukce střechy, oken, izolace 4 700,0 4 700,0 6121 Budovy, haly a stavby (investiční rezerva) 2 013,0 846,7 Stránka 2
3631 Veřejné osvětlení 1 730,0 2 541,0 z 5154 Elektrická energie 1 200,0 1 200,0 toho: 5171 Opravy a udržování 530,0 530,0 6121 Výstavba VO skateparku 0,0 186,0 6121 Výstavba VO ul.zátpkova a Pod Lesem 0,0 600,0 toho: 6121 VO nové BUS zastávky v Benátecké Vrutici 0,0 25,0 3632 Pohřebnictví 70,0 70,0 5139 Nákup materiálu j.n 5,0 5,0 5151 Voda 5,0 5,0 5169 Nákup služeb j.n 60,0 60,0 3636 5329 Územní rozvoj: Neinvestiční transfery-mikroregion Polabí 175,0 175,0 3636 5169 Územní rozvoj: Projetky na investice 0,0 1 850,0 3639 Komunální služby a úz. rozvoj 3 728,5 1 878,5 z 5151 Voda srážková 40,0 40,0 toho: 5169 Nákup služeb j.n. 70,0 70,0 6121 Územní rozvoj - Investiční rezerva 3 618,5 1 768,5 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 420,0 5 420,0 5169 Odvoz odpadů 4 420,0 4 420,0 6121 Výstavba "Sběrný dvůr Milovice" 0,0 1 000,0 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 6 123,0 6 123,0 z 5021 Ostatní osob. výdaje 65,0 65,0 toho: 5134 Prádlo, oděv, obuv 15,0 15,0 5137 Drobný hm. invest. a neinvest. majetek 400,0 400,0 5139 Nákup materiálu j.n 90,0 90,0 5156 Pohonné hmoty a maziva 120,0 120,0 5163 Služby peněžních ústavů 3,0 3,0 5169 Údržba zeleně, sekání, obnova parků apod. 4 450,0 4 450,0 5171 Opravy a udržování 300,0 300,0 6122 Stroje, přístroje a zařízení 680,0 680,0 4319 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady-protidrogová prevence 50,0 50,0 4379 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu v oblasti sociální 150,0 150,0 4349 Pečovatelská služba 933,5 943,5 z 5151 Voda 5,0 5,0 toho: 5152 Teplo 45,0 45,0 5154 Elektrická energie 10,0 10,0 5162 Služby telekomunikací 5,0 5,0 5169 Prevence proti domácímu násilí 0,0 10,0 5221 Příspěvek na provoz centra soc.služeb 868,5 868,5 5311 Městská policie 3 900,0 4 183,0 z 5011 Platy strážníků 2 500,0 2 500,0 toho: 5031 Povinné pojistné na soc. zab 625,0 625,0 5032 Povinné pojistné na zdrav. poj. 225,0 225,0 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 14,0 14,0 5134 Prádlo, oděv, obuv 200,0 315,0 5136 Knihy, uč. pomůcky, tisk 3,0 3,0 5137 Drobný hm. invest. a neinvest. majetek 13,0 216,0 5139 Nákup materiálu j.n 15,0 10,0 5151 Voda 10,0 5,0 5154 Elektrická energie 40,0 10,0 5162 Služby telekomunikací 40,0 40,0 Stránka 3
5167 Služby školení a vzdělávání 100,0 130,0 5169 Nákup služeb j.n. 30,0 20,0 5171 Oprava a udržování 15,0 0,0 5361 Kolky 10,0 10,0 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 535,0 535,0 z 5019 Ostatní platy -refundace 3,0 3,0 toho: 5021 Ostatní osob. výdaje 80,0 80,0 5136 Knihy, uč. pomůcky, tisk 1,0 1,0 5137 Drobný hm. invest. a neinvest. majetek 60,0 60,0 5139 Nákup materiálu j.n 10,0 10,0 5151 Voda 1,0 1,0 5154 Elektrická energie 60,0 60,0 5162 Služby telekomunikací 15,0 15,0 5163 Služby peněžních ústavů 25,0 25,0 5167 Služby školení a vzdělávání 5,0 5,0 5169 Nákup služeb j.n. 35,0 35,0 5171 Opravy a udržování 130,0 130,0 5171 Oplocení pozemku u hasičské zbrojnice 50,0 50,0 6112 Zastupitelstva obcí 2 664,0 2 664,0 z 5011 Platy uvolněných zastupitelů, radních a předsedů komisí 1 964,0 1 964,0 toho: 5031 Povinné poj.na soc.zab.uvolněných zastupitelů,radních a předs.komisí 511,0 511,0 5032 Povinné poj.na zdr.poj.uvolněných zastupitelů,radních a předs.komisí 177,0 177,0 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 12,0 12,0 6171 Činnost místní správy 17 074,0 20 334,0 z 5011 Platy zaměstnanců 6 838,0 6 838,0 toho: 5021 Ostatní osob. výdaje 80,0 80,0 5031 Povinné pojistné na soc. zab 1 778,0 1 778,0 5032 Povinné pojistné na zdrav. poj. 606,0 606,0 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 39,0 39,0 5134 Prádlo, oděv, obuv (ošatné) 115,0 115,0 5136 Knihy, uč. pomůcky, tisk 40,0 40,0 5137 Drobný hm. invest. a neinvest. majetek 300,0 300,0 5139 Nákup materiálu j.n 280,0 280,0 5141 Úroky z přijatých úvěrů 750,0 750,0 5151 Voda 15,0 15,0 5154 Elektrická energie 350,0 350,0 5161 Služby pošt 220,0 220,0 5162 Služby telekomunikací 270,0 270,0 5163 Služby peněžních ústavů 250,0 250,0 5166 Konzultační, porad. a právní služ. 260,0 260,0 5167 Služby školení a vzdělávání 130,0 130,0 5168 Služby zpracování dat 148,0 148,0 5169 Nákup služeb j.n. 1 150,0 1 150,0 5171 Opravy a udržování 450,0 450,0 5172 Programové vybavení 20,0 20,0 5173 Cestovné 20,0 20,0 5175 Pohoštění 15,0 15,0 5192 Příspěvky pro občany nad 70 let (200,- Kč/občan) 55,0 55,0 5192 Poskytnuté neinvest. přísp.a náhrady 25,0 25,0 5194 Věcné dary 20,0 20,0 Stránka 4
5361 Nákup kolků 10,0 10,0 5362 Platby daní a poplatků (daň z převodu nem.spojená s výkupem) 50,0 50,0 5491 Stipendia studentům 70,0 70,0 5909 Ostatní neinvest. výdaje (příspěvek ze soc.fondu-dle směrnice) 220,0 220,0 6121 Radnice Milovice 0,0 3 000,0 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50,0 50,0 6122 Nákup osobního motorového vozidla 0,0 230,0 6125 Výpočetní technika 90,0 120,0 6130 Nákup pozemků (výkup pozemků v Ben.Vrutici) 2 300,0 2 300,0 6330 5342 Převody sociálnímu fondu obcí 220,0 220,0 III. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek) 0,0-26 973,0 Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu) 0 26 973,0 8115 Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech 4 400,0 4 400,0 (+snížení/-zvýšení)- zapojení fin.prostředků z hospodaření min.let do rozpočtu 8115 Zapojení fin.prostředků z hospodaření mín.let 0 19 606,0 8123 Přijatý úvěr 0 7 367,0 8124 Splátky jistin dlouhodobých úvěru -4 400,0-4 400,0 Stránka 5