PODNIKATELSKÝ PLÁN výrobna čerstvých těstovin PASTAFIDLI leden 2015



Podobné dokumenty
Green Pan, s. r. o. V Česku ojedinělý projekt v oblasti stravování. Základní vize: Propagace českého bio zemědělství. Obsazení volné pozice na trhu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Řízení nákladů v recesi. Fórum českého stavebnictví Petr Kymlička vedoucí partner oddělení consulting Deloitte Advisory s.r.o.

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Shrnutí látky EBF 1 a 2

Strategický management

Pracovní materiály pro účastníky kurzů. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání

Start ups ve Vědecko-technologickém parku Ostrava

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku

Distribuce. Základy obchodních nauk

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE

Marketingové řízení podniku

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor L/01 Gastronomie

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

ŘÍZENÍ OBCHODU.

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

Analýza situace na trhu práce Moravskoslezský kraj

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

Lenka Pražská - JirÍ Jindra & kol.

A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

1. Ukazatelé likvidity

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK N:nizsi hromadne MK vyzkum

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S.

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Společné stravování

Tvorba a marketing ucelené řady

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu října 2014, Olomouc

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Trendy na trhu potravin, systém podpor potravinářství a finanční zdraví

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Přednáška č. 2 Poslání podniku. Teze pro přednášku :

Tisková zpráva Praha, 28. října Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Media informace café & Zmrzliny. Jiří Král

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ;

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Z á p i s

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

mycash Moderní styl maloobchodního prodeje RETAIL MANAGEMENT

Marketingový plán pro období (změna loga a positioningu) Marie Adamová, Petra Beníčková

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále

PŘEHLED FIREM A STŘEDNÍCH ŠKOL TECHNICKÝ JARMARK MĚSTO VSETÍN. Aliance LIBERÁL DEMOKRAT. pro Evropu

Balanced Scorecard. ESF MU J.Skorkovský KAMI. (vyvážený soubor měřítek)

Růstová výkonnost a stabilita

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2012

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu


ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Podnikatelský záměr cestovní a seznamovací agentury

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

Panorama. potravinářského průmyslu

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok

TUN TUN. Rok 2017 v číslech. Přijaté dary 2017 MIL. KČ HODNOTA PŘIJATÝCH POTRAVIN PŘÍJEMCŮ POMOCI PŘIJATÝCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Strana: IDENTIFIKACE DUNS : REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o.

EET a související snížení sazeb DPH

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský

Statistické šetření ČNB v nefinančních podnicích

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR - ZALOŽENÍ STUDIA KRÁSY

DRUŽSTVO DLA, družstvo

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Roční zpráva 2007

Inovace a podnikání 9 Start inovačního podniku. Anna Kadeřábková anna.kaderabkova@vsem.cz

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK

Brikety a pelety v roce 2009

blízko, rychle, pohodlně

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Hlináková

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

Budoucnost Category Managementu

Synthesia, a.s. SBU Pigmenty a Barviva. Ing. Richard Dacer ředitel SBU Pigmenty a Barviva

Analýzy a doporučení

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

Koncepce minimalizace odlivu návštěvníků z aquaparku Delfín

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens

Hodnoticí standard. Obchodní zástupce velkoobchodu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Praktické tipy a doporučení pro zahájení sociálního podnikání v sociálním zemědělství

Případová studie zavádění bio sortimentu do maloobchodní sítě COOP realizované COOP Centrem

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Společné stravování Školní rok

Transkript:

1 PODNIKATELSKÝ PLÁN výrobna čerstvých těstovin PASTAFIDLI leden 2015 1. Vlastnická struktura 2. Vize, poslání a hodnoty Vize: 100% vlastník - Občanské sdružení Náruč, zastoupená MUDr. Vladimírou Hejmovou Dát si práci s láskou, aneb provozování komerčně úspěšného sociálního podniku, kde všichni lidé jsou užiteční. Mise: Spojujeme lidi, kteří si přejí aktivně naplnit svou potřebu být užitečný s těmi, kteří chtějí být také užiteční, ale bez pomoci to nedokáží. Spojujeme lidi, kteří milují jídlo, dopřejí si kvalitu, přemýšlí nad tím, co jedí a přitom chtějí podpořit regionálního výrobce. Spojujeme lidi, kteří jsou součástí moderní společnosti a uvědomují si jak sociální problémy, tak ekologické zatížení nejenom celé planety, ale i jich samotných v rámci stravovacích návyků. Poslání: Vytváříme svět PASTAFIDLI s otevřenou náručí pro každého. Posilujeme sounáležitost různých zájmových skupin a věříme v dobro v každém z nás. S láskou a radostí chceme žít pospolu děti, dospělí, staří, hendikepovaní, podnikatelé, gurmáni, kuchaři, rodiče, to vše je náš svět, svět plný tolerance, pochopení, podpory a sounáležitosti s naší planetou. V rámci podpory pracovního uplatnění znevýhodněných skupin občanů na trhu práce v regionu Praha Západ jsme vytvořili výrobnu čerstvých těstovin PASTAFIDLI, kde více jak z 50% pracují osoby zdravotně znevýhodněné a osoby déle než rok nezaměstnané. Hlásíme se k hodnotám sociálního podnikání, které mimo jiné garantuje transparentní hospodaření se ziskem - 51% se vrací zpátky do rozvoje podnikání a zbylých 49% podporuje sociální služby své matky Občanského sdružení Náruč. Vyrábíme čerstvé těstoviny PASTAFIDLI s láskou, bez chemikálií a emulgátorů, v co nejvyšší kvalitě, kterou oceňují jak špičkoví šéfkuchaři české a mezinárodní gastronomie tak i spotřebitelé, kteří přemýšlí nad tím, co jedí. Motto: KAŽDÝ POZNÁ TEN ROZDÍL! Hodnoty: Podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva, špičková kvalita výrobků v souladu s přírodou a zdravým organismem, kvalita služeb, transparentnost hospodaření, inovativnost, podpora zdravého životního stylu obyvatelstva, podpora regionálního obchodu a sociální vnímavost, kladný vliv na životní prostředí, výroba bez chemikálií a barviv.

2 3. Současný stav Spuštění provozu: 7.1.2014 Sortiment: čerstvé vaječné těstoviny 12 tvarů 89% obratu ochucené vaječné těstoviny - bylinkové, celozrnné, peperonchiny 10% obratu pesto bazalkové, ze sušených rajčat 1 % obratu bezlepkové vaječné těstoviny petrželkové, peperonchiny NOVINKA 12/2014 Zákazníci 0% 22% 15% Velkoobchod Maloobchod 7% Restaurace Vlastní obchod 57% Trhy, food akce Restaurace: 87 restaurací, z toho řetězce: Potrefené husy, Kolkovny, Vyšehrad 2000, Zátiší catering, Maloobchody: 25 maloobchodů, z toho řetězce: Náš grunt Velkoobchody: Bikos region Morava Makro od 1/2015 Vlastní obchod: v Mníšku pod Brdy Trhy, food akce: farmářské trhy Jiřák, Tylák food akce vinobraní, husobraní, seafood, apetit apod. Výrobní ukazatele: měsíční výroba těstovin: cca 2200 kg průměrná cena těstovin: 85 Kč bez DPH efektivita výroby: 5kg/ hod/osoba hrubá marže: 100% (suroviny+obaly/ tržby) Kapacita výroby je připravena vybavením i personálně na dvojnásobné zvýšení kapacity. Tým: 7 osob ZP hodinová sazba, HPP 1 os. vedoucí výroby, 1 os. jednatelka HPP 1 os. sociální terapeut, 1 os. závozník, 1.os. e-marketingový pracovník DPP (zkrácené úvazky) 1 os. obchodní zástupce - ŽL Hospodářské ukazatele: blíže viz business plán a rozvaha Zajímavé statistiky: var. náklady celkem 93 Kč/kg 118% z obratu logistika % z prům ceny 16 Kč 20% marketing/obchod: % z prům ceny 26 Kč 33% suroviny+obaly 8 Kč 10% pr. mzda výroby 39 Kč 50% fixní náklady 48 Kč/kg 62% Je nutné navýšit dvojnásobně výrobu, aby ukazatele klesly v kritických bodech. Sice stoupnou u surovin a obalů, ale tam je hodnota nízká a je zde prostor pro zvýšení. Zlepší se logistika a obchod. A co se týče mezd výroby, tak máme zkušenost, že jakmile vyrábíme dvojnásobné množství, efektivita výroby velmi stoupá. SWOT analýza viz příloha v exceluswot.xlsx

3 4. Obchodní příležitosti na trhu a naše nabídka (Problém/ řešení) Popis problému zákazníka (potřeba vašeho výrobku/ vaší služby), na který chceme cílit GASTRO ZÁKAZNÍK šéfkuchař/provozní/majitel: MALOOBCHOD ZÁKAZNÍK majitel/prodejní personál: SPOTŘEBITEL pracující žena/ matka 20-50 let, upřednostňující zdravý životní styl, přemýšlí nad tím co jí a co vaří své rodině, nemá moc času PROBLÉM 1. výjimečné a kvalitní jídlo za přijatelné peníze pro jeho cílovou skupinu 2. odlišení od konkurence 3. obměna nabídky 4. nespolehlivý dodavatel - malá skl. zásoba 1. odlišení od konkurence 2. zajímavý sortiment zboží 3. vyřešení poptávky zákazníků 1. nechce jíst škodlivé jídla 2. co uvařit rodině? 3. nemá čas na dlouhé vaření Naše řešení GASTRO ZÁKAZNÍK šéfkuchař/provozní/majitel: MALOOBCHOD ZÁKAZNÍK majitel/prodejní personál: SPOTŘEBITEL pracující žena/ matka 20-50 let, upřednostňující zdravý životní styl, přemýšlí nad tím co jí a co vaří své rodině, nemá moc času PROBLÉM 1. výjimečné a kvalitní jídlo za přijatelné peníze pro jeho cílovou skupinu 2. odlišení od konkurence 3. obměna nabídky 4. nespolehlivý dodavatel - malá skl. zásoba 1. odlišení od konkurence 2. zajímavý sortiment zboží 3. vyřešení poptávky zákazníků 1. nechce jíst škodlivé jídla 2. co uvařit rodině? 3. nemá čas na dlouhé vaření 1 čerstvá pasta *PF ruční výroba 2 specifická chuť PF* (babiččiny těstoviny) 3 cena kopíruje největší konkurenty bez éček a barviv sociální aspekt tvary, příchutě na zakázku bez barviv, éček čerstvá bezlep. pasta více druhů více příchutí více tvarů *PF ruční výroba plněných stabilní kvalita servis závozů místní exklusi vita čerstvá bezlep. pasta reference sociální aspekt zajímav é akce, visuály vše bez éček a barviv chutná bezl. pasta zajíma vé visuály ochuc ené těst. chutná bezl. pasta pasta bez éček a barviv čerstvá pasta bez éček a barviv skvělá chuť *PF *PF - PastaFidli množství variancí s *PF jednoduc host přípravy nenáročn ost na suroviny špičková kvalita jako v restauraci rychlo st přípra vy 2-3 min. jedno duché vaření

4 5. Analýza trhu a klíčové trendy Klíčové trendy na trhu - Spotřeba těstovin roste - vzrostla o 0,5 kg na 7,1 kg/osoba, když dlouhodobý průměr byl 5,5 kg. V roce 2009 bylo dovezeno 31,9 tis. tun těstovin. V roce 2010 bylo dovezeno 35,9 tis. tun těstovin. Obdobný trend pokračoval i v roce 2011 dovoz cca 41 tis. tun. (Zdroj:http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/spotreba_potravin_v_cesku_2010_20120410). V gastro segmentu je povědomost o čerstvých těstovinách vysoká a vzrůstá počet restaurací, které z nich vaří. Problémem je o 50% vyšší cena oproti sušeným kvalitním těstovinám. Spotřebitelé ještě nemají širokou povědomost o čerstvých těstovinách a jejich výhodách. Analýza konkurence Gastro segment: GASTRO MALOOBCHOD ČERSTVÁ PASTA 4. 3. Výrobce: + dlouholeté osobní kontakty, byl první na trhu, široký sortiment lněné, noky, pesta, omáčky, netransparentní cenová politika v gastru, - omezená logistika, krátká expirace, neznalý prodejní personál na trzích, zhoršení kvality výkyvy v kvalitě PASTA ART X 3. Výrobce: + krásné obaly, kvalitní plněné těstoviny, prezentace na trzích, - receptura neplněných těst., malá distribuční síť BIDVEST 2. x Dovoz z Itálie: + široká distr. síť, dobrá cena, možnost jednoho nákupu všeho - kvalita, omezené tvary, žádná variabilita, nesoustředí se pouze a těstoviny HYRŠ 5. X Výrobce: + dlouholeté osobní kontakty na své kamarády, kvalita - omezená logistika, omezené tvary MAKRO 2. 2. Dovoz z Itálie: + široká distr. síť, možnost jednoho nákupu všeho - kvalita, vyšší cena, omezené tvary, žádná variabilita, nesoustředí se pouze na těstoviny Cortelazzi 6. x Dovoz z Itálie: + široká distr. síť, dlouhá historie, kvalita - vyšší cena, nesoustředí se pouze na těstoviny Sušené těstoviny 1. 1. Kvalitní pasta od 60 Kč/kg: + široká distr. síť, dlouhá historie, střední kvalita, dlouhá expirace - menší savost, délka přípravy Cena Vysoká cena x nízká kvalita Makro, Pasta Art, Bidvest Nízká cena x nízká kvalita Substitut: sušené těstoviny Vysoká cena x vysoká kvalita Čerstvá pasta, Hyrš, Cortelazzi, PASTAFIDLI Nízká cena x vysoká kvalita vlastní výroba v restauraci Kvalita Naše konkurenční výhoda - Sociální aspekt - nemáme konkurenci v sociálním podniku s tímto sortimentem. - Plnohodnotnější start díky dotační podpoře (OPLZZ, ÚP, Avast apod.). - Dobrý a rychlý servis pro gastro segment. - Vysoká kvalita vstupních ingrediencí a tím i celková vysoká kvalita. - Poutavé visuály. - Podpora novinářů jednodušší a levnější PR.

5 6. Strategické cíle (podle BSC modelu) - Co je hlavním předmětem našeho snažení pro rok 2015 PERSPEKTIVA CÍL MĚŘÍTKO 1. Zajistit funkční cash flow firmy Získání 1 mil Kč na provoz a 1,2 mil Kč na investice, měsíční obrat 550000 Kč 2. Zajistit stabilní konkurenceschopnost firmy pro případ vstupu nového Pozice na trhu konkurenta na trh 3. Zabezpečit ziskovost firmy, zvýšení obratu Obrat, zisk resp. úhrada ztrát 1/ Zajistit funkční cash flow firmy - fundraising 1 mil Kč v 1.Q. nutno sehnat na provoz firmy NABÍDNOUT FIRMÁM MÍSTO NA OBALECH(gastro, MO), granty, dobročinné koncerty - fundraising na investice nové obaly-balička, nové auto, stroj na noky, pojízdná kavárna (granty, pojízdná kavárna, dobročinné koncerty, crowfounding) - co nejdříve dosáhnout bodu zvratu (550 000 Kč) - navýšit dvojnásobně obrat - snížit náklady obaly, suroviny, kontrola mezd, splátky za půjčku budovy převézt na OS Náruč, zefektivnění výroby - udržení malého počtu neplatičů (80% platby hotově) 2/ Zajistit stabilní konkurenceschopnost firmy pro případ vstupu nového konkurenta na trh - zajistit finanční kapitál pro rozvoj - stát se 1 na trhu - zkvalitnění obchodních dovedností (mentoring OZ) - zvýšení povědomosti na trhu (e-marketing) 3/ Zabezpečit ziskovost firmy, zvýšení obratu - zavedení detailnějších finančních analýz napříč firmou (% podíly jednotlivých nákladů na tržbách, sledování výrobních nákladů) - sledování marže u zákaznických segmentů: trhů, bezlepkových těstovin, neochucených, ochucených těstovin - plnění definovaných zákaznických perspektiv ZÁKAZNICKÁ PERSPEKTIVA CÍL MĚŘÍTKO 4. Etablovat se na trhu bezlepkových potravin Podíl bezlepkových těstovin na obratu 20% 5. Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou pozici v gastro 200 restaurací pravidelně odebírajících segmentu-široká povědomost 6. Získat min. 50 maloobchodů, kteří budou pravidelnými zákazníky 50 pravidelných MO chytit se na vlně VÍM CO JÍM, odbyt po celé ČR 7. Zvýšit povědomost o značce PF a sociálním aspektu Plnění plánu obratu, 10000 fanoušků (mailů či face. fanoušků) 8. Mít pod kontrolou distribuční síť a zvyšovat její efektivnost- Navyšování obratu u stávajících o 20-30% VYUŽITELNOST 4/ Etablovat se na trhu bezlepkových potravin - dostat se do obchodů s bezl. potravinami - vyvolat poptávku (e-marketing) - akvizice v zájmových skupinách celiatiků (e-marketing) - PR 5/ Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou pozici v gastro segmentu-široká povědomost - zkvalitnění obch. odd - motivace OZ u velkobchodů - makro úspěšný lunch - podpora šíření referencí setkávání, školení formou webinářů, degustace - využití firem pro naši prezentaci: Alimpex, gastro firmy apod. (na jejich akcích možnost prezentace) - region Morava Bikos, makro, obchodní zástupce (zajistit alespoň 20-30 zákazníků na Moravě 6/ Získat min. 50 maloobchodů, kteří budou pravidelnými zákazníky chytit se na vlně VÍM CO JÍM, odbyt po celé ČR - vývoj řad speciálně pro zdravé výživy bezvaječné, celozrnné, ječmenné apod. - zapojení obchodu do kampaní a promo akcí - podpora šíření referencí setkávání, školení, degustace - nastavení vzájemně výhodné spolupráce e-marketing (výměnná propagace na webech, facu), soutěže, promo akce 7/ Zvýšit povědomost o značce PF a sociálním aspektu - e-marketing vytvoření základny aktivních 10 000 fanoušků, kteří budou v přímé vazbě na PF* (především formou video kuchařek, prezentací na spřátelených webech, zájmových skupin a faceboku) - PR v časopisech, novinách, blogách, spřátelených webech

6 - Promo akce, soutěže - Trhy, gastro festivaly pojízdná kavárna (zviditelnění, rychlý obrat) - Promo akce na MO 8/ Mít pod kontrolou distribuční síť a zvyšovat její efektivnost-využitelnost - Udržet exklusivitu u MO v regionu cca 500m -1 km odlišnost, jedinečnost - Kvalita uschování těstovin - Kvalitní prezentace značky jídelní lístky, weby, facy, videa +fotky z prodejen+restaurací+video kuchařky - Účast na akcích zajímavé pobídky pro zákazníky, zapojení do našich akcí pro spotřebitele - Braní plného sortimentu - Školení formou webinářů, degustace - osobní setkávání (prezentace jedn. šéfkuchařů) - Vývoj dle potřeb zákazníků - Komunikace se zákazníky, vzájemná interaktivní výměna, osobní setkávání, webináře, internet - Zvýšení loajality udržení stávající distr. sítě zvýšením vzájemné komunikace - Dostávat se na denní menu činnost OZ PROCESNÍ PERSPEKTIVA CÍL MĚŘÍTKO 9. Zvýšit kontrolní procesy monitorující kvalitu výroby Počet reklamací 10. Zefektivnění výroby 11kg/hod 11. Udržení kvalitního servisu logistiky i při dvojnásobném navýšení výroby Spokojenost zákazníků na konci roku při průzkumu, odliv pravidelných zákazníků 12. Inovativnost Spokojenost zákazníků při průzkumu 9/ Zvýšit kontrolní procesy monitorující kvalitu výroby - Zavedení namátkových kontrol na MO, restaurací, ve výrobně evidence reklamací+řešení - Zajištění náhrad vstupních surovin v případě výpadku stávajících dodavatelů při udržení kvality 10/ Zefektivnění výroby - Stabilní personální obsazení výrobny posílení funkce ved. směn včetně zintenzivnění dohledu, nedostávat lidi do stresu, snížit úvazky aby bylo více vyškolených osob do výroby - Zvýšení objemu jednoduché výroby pro gastro obrat navyšovat zejména v gastro segmentu - Zjednodušení obalů - Rebranding obalů samolepky pro MO, nové MO balení (MO balení do pytlíku antifog) 11/ Udržení kvalitního servisu logistiky i při dvojnásobném navýšení výroby - Regály do chladicího boxu - Nové auto - Proces pohotovostních skladových zásob vhodné nastavení - Znalost obměny jídelních lístků u zákazníků - Udržení spolupráce s Alimpexem (12%) - Zajištění rozvozů po Praze náhradní firmou na bázi % ze závozů 12/ Inovativnost - Ruční výroba plněných těstovin se sezónními ingrediencemi - Bramborové noky - Pravidelná obměna ochucených těstovin - Bezvaječné těstoviny - Nabídka pro prodejny zdravých výžit PERSPEKTIVA POTENCIÁLŮ UČENÍ SE RŮSTU CÍL MĚŘÍTKO 13. Zajistit zastupitelnost managementu + vedoucích směn Vychování zástupce, vychování 3 ved. směn 14. Udržení kvalitního a zodpovědného personálu Minimální fluktuace Smíšená pol. 5/ Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou 200 zákazníků z řad gastro pozici v gastro segmentu-široká povědomost 13/ Zajistit zastupitelnost managementu + vedoucích směn - Administrativní pracovnice uleví jednateli - Nový OZ s praxí z Bohemia sektu jako potenciální zástupce - Výchova nového ved. směn do rezervy 14/ Udržení kvalitního a zodpovědného personálu - Školení - Zajištění zpětné vazby od zákazníků povzbudí zaměstnance ve výrobě

7 - - Minimalizace stresů dohled nad délkou prac. doby - Zajištění výpadků na směně - Statut ved. směn posílení pozice Smíšená pol. 5/ Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou pozici v gastro segmentu-široká povědomost - Zkvalitnění obch. odd příjem nového zkušeného OZ, mentoring, - Motivace OZ u velkoobchodů finanční. GRAF TABULKY PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ (jaké podřízené cíle vedou k dosažení cíle nadřazeného) PERSPEKTIVA Konkurence schopnost Zajištění ziskovosti firmy Zajištění cash flow ZÁKAZNICKÁ PERSPEKTIVA Zvýšit povědomost o značce PF a sociálnu Etablovat se na trhu bezlepkových těstovin Zdvojnásobit počet gastro zákazníků Získat min. 50 maloobchodů Využitelnost stávajících zákazníků PROCESNÍ PERSPEKTIVA Inovativnost Zefektivnění výroby Zvýšit kontrolní procesy ve výrobě a udržet kvalitu Udržení kvalitního servisu PERSEKTIVA POTENCIÁLŮ UČENÍ SE RŮSTU Zastupitelnost managementu Udržení kvalitního personálu Zkvalitnění obchodních zástupců Charakteristika našeho cílového zákazníka Gastro: restaurace střední a vyšší třídy, které mají těstoviny na stálým lístku nad 120 Kč. Po celé ČR. Maloobchod: obchod zaměřený na farmářské produkty, obchod se zdravou výživou (bezlepkové, celozrnné) Spotřebitel: lidé ekonomicky silnější s příjmem od 20 000 Kč výše, spíše ženy a matky ve věku 20-45 let tj. skupina, která ještě je ovlivnitelná propagací zdravého životního stylu, rozhoduje o nákupech pro domácnost a je přizpůsobivá změnám. Co komunikovat Noví zákazníci, nové trhy: vysoká kvalita, čerstvost, vysoký obsah vajec, bez éček a barviv, jedinečnost, zdravá výživa, sociální aspekt. Motto: PASTAFIDLI, POZNEJ TEN ROZDÍL. Stávající zákazníci, stávající trhy: Minulý rok jste poznali co vyrábíme, dnes Vás seznámíme s tím, kdo to vyrábí. Vytváříme svět PastaFidli, kde každý je užitečný. Motto: DÁT SI PRÁCI S LÁSKOU.

8 Klíčové zdroje/ aktivity (kompetence)/partneři/ důležití partneři a subjekty pomáhající naší reputaci Zákazníci Spotřebitelé Dodavatelé Organizátoři trhů a gastro akcí ÚP MPSV Obecní úřady Hygiena Zemědělská a potravinová inspekce ČS úvěrové odd. Sponzoři Nadace, soukromí investoři Nájemce kazašský majitel, který chce prostory prodat Novináři Alimpex, Makro, Bikos, Abasto, Tým Výkonný management Helena Cyrnerová, MBA jednatelka (nutné zajistit zastupitelnost) Martin Melíšek vedoucí výroby Řídící členové výkonného managementu Mudr. Vladimíra Hejmová předsedkyně OS Náruč konzultační a dohlížecí status Nutno zajistit finanční dohled a vedení????? 7. Analýza rizika Tabulka 1 - Pravděpodobnost výskytu rizika O - PRAVDĚPODOBNOST VÝSTKYTU ÚROVEŇ OZNAČENÍ ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ INTERVAL PRAVDĚPODOBNOSTI 5 téměř jisté od 4,1 do 5,0 vyskytne se skoro vždy 4 pravděpodobné od 3,1 do 4,0 pravděpodobně se vyskytne 3 možné od 2,1 do 3,0 někdy se může vyskytnout 2 nepravděpodobné od 1,1 do 2,0 vyskytnout se může, ale nemusí také vůbec 1 téměř vyloučení od 0,1 do 1,0 vyskytuje se pouze ve výjimečných případech Tabulka 2 - Významnost vlivu, dopadu rizika O - VÝZNAMNOST VLIVU/DOPAD A ÚROVEŇ OZNAČENÍ DOPADU ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ INTERVAL PRAVDĚPODOBNOSTI 5 katastrofický od 4,1 do 5,0 ztráta majetku, podnikání/významná ztráta 4 velmi významný od 3,1 do 4,0 významná ztráta, soudní spor, významné poškození majetku 3 významný od 2,1 do 3,0 vyžaduje okamžité řešení situace 2 drobný od 1,1 do 2,0 ovlivňuje pouze dílčí aktivity 1 téměř neznatelný od 0,1 do 1,0 neovlivňuje znatelně fungování

9 8. Finanční analýza & Klíčové ukazatele/předpoklady Analýza rovnováhy nákladů a výnosů bod zvratu počet kg tržby celkové náklady fixní náklady variabilní náklady 1 100,00 205 053 205 000 53 500 50 000 231 430 205 000 26 430 1000 100 000 257 860 205 000 52 860 1500 150 000 284 290 205 000 79 290 2000 200 000 310 720 205 000 105 720 2500 250 000 337 150 205 000 132 150 3199 319 900 374 099 205 000 169 099 3500 350 000 390 010 205 000 185 010 4000 400 000 416 440 205 000 211 440 4500 450 000 442 870 205 000 237 870 5000 500 000 469 300 205 000 264 300 5500 550 000 495 730 205 000 290 730 6000 600 000 522 160 205 000 317 160 6500 650 000 548 590 205 000 343 590 7000 700 000 575 020 205 000 370 020 7500 750 000 601 450 205 000 396 450 8000 800 000 627 880 205 000 422 880 8500 850 000 654 310 205 000 449 310 Budget a cashflow viz. příloha Zdroje Vlastní prodej Granty na podporu sociálního podnikání Prodej místa na obalech gastro nabídnout umístění loga velkoobchodů, dodavatelů do gastro segmentu výměnou za peníze (250 000 Kč logo) Prodej místa na obalech maloobchod nabídnout umístění loga velkoobchodů, dodavatelů do gastro segmentu výměnou za peníze 0,5 mil Kč/logo Dobročinné koncerty, crowfounding výběr a nové auto, baličku Celkově Fundraising: 1 mil Kč provozní peníze 1,2 mil Kč investice (nové obaly-balička, nové auto, stroj na noky, pojízdná kavárna) 2,3 mil Kč splacení provozního úvěru 3,5 mil Kč nákup stávajících prostor, kde jsme v pronájmu