Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Par. Pol. Popis Kč tis. komentář 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1900 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samostat.výdělečné činnosti 60 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů 190 0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 1800 0000 1122 Daň z příjmu pravnických osob za obce 50 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3950 0000 1334 vynětí ze ZPF 0 0000 1335 vynětí LPF 0 0000 1341 Poplatek ze psů 13 0000 1343 poplatek z veřejného prostranství 4 0000 1351 z loterii a her celorep. 36 0000 1361 Správní poplatky 15 0000 1511 Daň z nemovitostí 300 celkem Daňové příjmy celkem 8318 0000 4112 Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy 163,4 0000 4111 dotace volby prezident ČR 3 doplatek r.2013 0000 4116 Dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce 493 uzavřené smlouvy 0000 4213 dotace SZIF - kaplička investiční 398,76 schváleno SZIF celkem Přijaté investiční a neinvestiční transfery celkem 1058,16 0000 2460 splátka půjčky od občana 12 1032 2111 Tržby lesy palivo, dřevo 20 samotěžby celkem Lesní hospodářství celkem 20 2310 2111 Tržby pitná voda 521 2310 2324 Daň za pitnou vodu-vratka 52 2321 2111 Tržby odpadní voda 427 celkem Vodní hospodářství celkem 1000 3314 2111 členské příspěvky knihovna 1 3319-2111 zájezdová akce - vstupenky 20 3319 2111 pivní slavnost - vstupné 20 3319 2321 pivní slavnosti- dary 0 3319 2111 příspěvek MAS na dřevosochání 150 3349 2111 Příjmy za inzerci v obec. listech 1 3392 2132 pronájem kulturního domu 6 3399 2111 Tržby za vstupenky -kulturní akce 30 3412 2111 Tržby sportovní akce,lezecká stěna, 50 Vzdělávání a školské služby, kultura, církve, celkem tělovýchova a zájmová činnost celkem 278 3612 2132 Tržby za nájem byty 257 celkem Byty - celkem 257 3613 2132 Tržby nebytové prostory restaurace,obchod, doktor,pošta 127 celkem Nebytové celkem 127 3632 2131 pronájem hrobových míst 10 3633 22324 za přípojky na 22 RD 50 3639 2131 Pronájmy pozemků 27 3639 3111 Prodeje pozemků- na stavby RD 700 3639 2111 Příjmy ze služeb-sepis kupních smluv,.. 1 Stránka 1
3639 2111 Tržby z místního hospodářství 10 práce traktoru, UNC celkem Komunální služby, územní rozvoj celkem 798 3722 2111 Tržby za svoz popelnic 400 celkem Nakládání s odpady celkem 400 3745 2111 Tržby z údržby zeleně 11 celkem Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem 11 6171 2111 služby úřadu - kopírování 1 6310 2141 Bankovní úroky 30 celkem úřad a Finanční operace celkem 31 Celkem příjmy 12310,16 0000 8115 Zůstatek bankovních účtů k 31.12. 4984 Financování celkem 4984 Celkem k použití 17294,16 VÝDAJE v tis. Kč Par. Pol. Popis KĆ tis. komentář zemědělství a lesnictví : 1014 5169 Veterinární služby-pes v útulku z obce 5 1032 5132 ochranné prostředky 5 1032 5139 Materiál les chemikálie, oplocenky,sadba 80 1032 5137 poradenství k dotacím les z roku 2013 49 bude dotace 1032 5156 Pohonné hmoty na traktor+pila 17 1032 5169 práce v lese 20 1032 5179 lesní hospod.plán 70 první část 1036 5169 lesní hospodář 160 1037 5171 oprava lesní mostku u hřiště 90 celkem Zemědělství, lesní hospodářství celkem 496 3319- akce Kudlichova pivní slavnost celkem 50 rozpis dle skutečnosti kumunikace, chodníky a doprava : 2212 5139 Materiál na údržbu komunikací kamenivo, zimní posyp 80 2212 5156 Pohonné hmoty na údržbu komunikací 40 2212 5171 Opravy a udržování komunikací -asfalty 2000 2212 5169 služby místní komunikace posudky 20 2219 5139 Materiál na chodníky, posyp 50 2219 5156 pohonné hmoty údržba chodníků 15 2219 5171 opravy chodníků na I/13 500 2219 6121 chodníky - nové včetně PD a inž. 1000 žádost o dotaci 2219 6121 opěrná zeď u Trachtů - PD, inženýring 50 2221 5193 Dopravní územní obslužnost 28 2223 6121 dopravní řešení I/13 pod křižovat - přechod,inženýring 50 2221 6121 autobusové zastávky (Kámen,zelenina) 120 2229 5171 Dopravní značky na místní komunikace 50 celkem Pozemní komunikace a doprava celkem 4003 pitná voda : 2310 5011 mzdy na provoz a administraci vody 2 zaměstnanci 400 2310 5031 Pojištění na sociální zabezpečení z mezd 105 2310 5032 Pojištění na zdravotní zabezpečení z mezd 36 2310 5132 Ochrané prostředky 5 2310 5137 vrtačka, bruska, chlorátor 50 2310 5139 Materiál na vodovod,vodoměry, oplocení, 170 Stránka 2
2310 5151 Nákup pitné vody voda Hřensko 50 2310 5162 telefonní poplatky 12 2310 5156 pohonné hmoty 43 2310 5169 Služby - správa,vzorky,administrace 150 2310 5171 Opravy a udržování 100 2310 5365 Poplatek za odběr pitné vody 125 2310 6121 výměna vodovodního řadu na p.p.č.1657 15 doplatek 2310-6121 pasportizace vodovodu a kanalizace 100 celkem Pitná voda celkem 1361 kanalizace a ČOV: 2321 5021 Ostatní os.výdaje-dohody 72 2321 5031 Sociální pojištění 18 2321 5032 Zdravotní pojištění 7 2321 5132 Ochranné prostředky 3 2321 5139 Materiál na kanalizaci 30 2321 5139 oprava budovy ČOV - materiál 40 2321 5154 Spotřeba elektr.energie na ČOV 40 2321 5156 Pohonné hmoty 5 2321 5169 Služby - vzorky, správa, kaly 100 2321 5171 Údržba kanaliz. oddělení dešťovky 50 2321 5171 oprava kanalizace Štěpán-Ševčík 40 celkem Odvádění a čištění odpadních vod celkem 405 školství : 3113 5331 celkový příspěvek na provoz ZŠ 1023 3113 5171 oprava střechy školy 750 v rozpočtu obce žádost o dotaci 3111 5171 opravy rozvodny elektro 35 3113 5171 oprava školní kuchyně 270 do rozpočtu školy celkem školství celkem 2078 knihovna : 3314 5021 Ostatní os.výdaje-dohody knihovna 8 3314 5136 Soubory knihovní knihy, časopisy 15 celkem knihovna celkem 23 kulturní akce : 3319-5169 zájezdová akce 30 vstupné a doprava 3319- dřevosochání 150 bude refundace od MAS celkem kulturní akce celkem 180 drobné památky: 3326-5137 kaplička - skleněné vytráže 5 hrazeno se sbírkového účtu 3745 5171 oprava historického hasičského stožáru 110 žádost o dotaci celkem péče o drobné památky 115 zpravodaj: 3349 5021 Místní zpravodaj - odměna novináře 8 3349 5139 Místní zpravodaj - materiál tisk 3 3349 5161 místní zpravodaj - poštovné povinn.výtisky 1 3349 5169 místní zopravodaj - služby údžba kopírky 5 celkem místní zpravodaj celkem 17 kultura: 3399 5169 Ostatní služby -hudba, doprava 80 3399 5192 Platby za autorská práva OSA hudební produkce 5 3399 5194 Věcné dary výročí, tomboly 15 3399-6127 znak obce a prapor 50 celkem kultura celkem 150 Stránka 3
kulturní dům: 3392 5139 Nákup materiálu-sál 40 3392 5153 Spotřeba plynu-sál 56 3392 5154 Spotřeba elektrické energie-sál 25 3392 5137 stoly na sál 40 3392 5169 Správa sálu-revize 15 3392 5171 výměna oken na sále 150 3392 5171 oprava střechy 200 3392 5171 přízemí KD-studie,projekty, inženýring 50 celkem sál KD celkem 576 sport: 3412-6121 sportovní hřiště na kopečku projekty,inžen 30 3412 5137 stůl na stolní tenis vnitřní 5 3412-5139 sport - materiál 22 3412-5194 ceny sportovní turnaje 10 celkem sport celkem 67 dětské akce: 3421 5139 Dětská hřiště - materiál 20 3421 5139 materiál akce pro děti 15 3421-5154 hřiště ele.en 1 3421 5169 Služby- dětské akce např. atrakce,zájezd 40 3421 5175 Občerstvení na dětských akcí 5 3421 5194 Dárky - MDD, mikulášká, pohád.les 40 3421 5321 spolufina. dětských akcí svazkem (sportovní den) 4 3421 5222 příspěvek na dostihový den občanskému sdruž. 5 celkem dětské akce 130 byty obce: 3612 5139 Materiál pro byt.hospodářsví 20 3612 5171 Údržba v bytech 300 3612 6121 čp.170- byt Kafka - celková rekonstrukce + okna 500 celkem byty celkem 820 nebytové objekty obce : 3613 5169 nebytové prostory- služby, revize, komíny 30 3613 5171 restaurace čp.1 - dveře,toalety, parapety 100 3613 5171 ordinace - dveře,podlahy 150 3613 5171 venkovní izolace čp. 71 36 z roku 2013 3613 5166 právní služby, vymáhání dlužného nájemného 25 celkem nebytové prostory celkem 341 veřejné osvětlení: 3631 5139 Materiál pro veřejné osvětlení 5 3631 5154 Spotřeba el.energie veřejného osvětlení 180 3631 5171 opravy VO 50 3631 5169 VO-služby 5 3631 6121 doplnění lamp 2 ks (Chlouba-Dytrych) 200 celkem Veřejné osvětlení celkem 440 hřbitov: 3632-5171 hřbitov -sanace starého hřbitova,vsyp.loučka., 100 3632 5156 Pohonné hmoty pro pohřebnictví 5 celkem Hřbitov celkem 105 Komunální služby a územní rozvoj: 3639 5011 Mzdy-místní hospodářství 3 stálý + VPP 1500 na celý rok 3639 5031 Sociální pojištění místní hospodářství 377 3639 5032 Zdravotní pojištění místní hospodářství 136 Stránka 4
3639 5038 Zákonné pojištění místní hospodářství 20 3639 5132 Ochranné pomůcky- místní hospodářství 20 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 3639 5139 Materiál pro místní hospodářství 100 náhrd.díly, traktor,nářadí, 3639 5154 el.en.- dílna čp170 14 3639 5153 plyn dílna čp.170 20 3639 5156 Pohonné hmoty pro místní hospodářství 20 3639 5162 Telefonní poplatky 20 3639 5167 Školení místní hospodářství 15 3639 5169 Služby pro místní hospodářství,revize, GP, 100 3639 5164 pronájem pozemku od PFCR 5 3639 5362 Daně a poplatky - ke kupním smlouvám 4 3639 5171 Opravy a údržby prostředků místního hospodářství 20 celkem Komunální služby a územní rozvoj celkem 2391 odpady: 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 52 3722 5169 Sběr a svoz komunál.odpadu - Technic.služby Děčín 350 3725 5169 Sběr a svoz separovaného odpadu - TS Děčín 120 3723 5169 Sběr a svoz objemného odpadu 70 celkem Nakládání s odpady celkem 592 veřejná zeleň: 3745 5137 lavičky, informační sloupky a mobiliář 20 3745 5139 Materiál na údržbu zeleně parkové úpravy 80 3745 5156 Pohonné hmoty - sekačky, úklid obce 40 celkem Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem 140 5212 5901 krizová opatření 10 zastupitelstvo obce: 6112 5023 Odměny zastupitelstvu včetně starosty 595 6112 5021 odměny členů výborů nezastupitelů 5 6112 5031 Sociální pojištění - starosta 118 6112 5032 Zdravotní pojištění zastupitelé 54 6112 5167 Školení zastupitelé 10 6112 5175 Občerstvení - rada, zastupitelstvo 6 celkem Zastupitelstvo obce celkem 788 úřad: 6171 5011 Mzdy-správa (1 zaměst.) 290 6171 5021 dohody o provedení práce 5 6171 5031 Sociální pojištění 75 6171 5032 Zdravotní pojištění 26 6171 5038 Zákonné pojištění 5 6171 5136 Tiskoviny, odborná literatura 10 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 6171 5139 Kancelářské potřeby a ost.materiál 30 6171 5153 Spotřeba plynu 40 6171 5154 Spotřeba elektrické energie 60 6171 5156 pohonné hmoty služební auto 20 6171 5161 Poštovné 4 6171 5162 Telefonní poplatky pevná + mobily, internet, 50 6171 5166 Právní služby, konzultace 35 6171 5167 Školení -správa, účetnictví, 20 6171 5169 Inženýrské služby,software, stravenky,přestupky, PC 200 6171 5172 program.vybavení 20 6171 5171 opravy a údržba -auto, technika OÚ 10 Stránka 5
6171 5173 Cestovné 2 6171 5175 občerstvení - jednání svazku obcí, OÚ 3 celkem Činnost obecního úřadu celkem 925 finanční operace: 6310 5163 Bankovní poplatky 10 6320 5163 Celkové pojištění obce + povinné ručení+havarijní poj. 75 6330 5342 převod na sociální fond (stravné) 54,3 6399 5362 daně placené obcí- DPPO, DPH,nemovitosti,z převodu 500 celkem Finanční operace celkem 639,3 ostatní: 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům z minulého období 5 volby PS 6409 5229 Příspěvek Svazu měst a obcí, MAS 8 6409 5329 příspěvek DSO České Švýcarsko 17 celkem Ostatní činnosti 30 Plánované výdaje 16872,3 6409-5901 rezerva výdajů 421,86 Výdaje celkem 17294,16 Rozpočet je schvalován zastupitelstvem podle závazných ukazatelů - v návrhu řádky označeny "celkem" Stránka 6