Čerpání k 31.3.2012 ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 852 8 190 6 120 70 162 10 292 676 504 11 472 16,35 Místní správa - chod úřadu 30 439 340 700 31 479 5 755 142 447 6 345 20,15 osobní výdaje - zaměstnanci vč. stravného 20 000 20 000 3 148 3 148 15,74 osobní výdaje - samospráva 2 000 2 000 298 298 14,91 sociální fond 950 950 111 111 11,68 spotřeba médií 730 730 152 152 20,84 telekomunikační služby vč. pošt 900 900 226 226 25,11 kancelářské potřeby a režijní materiál 480 480 198 198 41,34 výpočetní technika, info. systémy a správa programů 1 250 1 250 259 259 20,71 konzultační, poradenské a právní služby 500 500 170 170 33,98 spotřeba PHM a cestovné 180 180 39 39 21,67 vzdělávání úředníků 300 300 86 86 28,74 úroky a bankovní poplatky 70 70 6 6 9,05 dlouhodobý hmotný majetek 100 100 1 1 0,80 opravy a údržba 150 150 137 137 91,26 správa majetku města 1 172 200 1 372 520 520 37,92 matrika a sbor pro občanské záležitosti 590 590 42 42 7,07 výdaje na reprezentaci (pohoštění) 100 100 23 23 23,44 veřejný rozhlas 10 500 510 5 447 453 88,76 správa webových stránek 150 150 31 31 20,94 stavební úřad a správa v životním prostředí 20 20 0 0 1,74 civilní ochrana 37 180 217 3 0 3 1,42 územní plánování a strategický rozvoj 150 150 86 86 57,60 ostatní služby a poplatky 560 560 354 354 63,13 výdaje na volby 200 200 0 0 0,00 Likvidace odpadů 10 700 0 200 10 900 2 330 0 0 2 330 21,37 komunální odpad 8 000 100 8 100 1 770 0 1 770 21,85 tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora 2 200 100 2 300 495 0 495 21,54 nebezpečný odpad 500 500 64 64 12,87 Čištění komunikací vč. zimní údržby 5 574 500 4 000 10 074 699 1 0 700 6,95 čištění - osobní výdaje 2 075 2 075 246 246 11,87 čištění vč. silničních vpustí - nákup služeb 450 100 550 27 0 27 4,90 čištění - ostatní výdaje 1 177 300 4 000 5 477 132 1 0 133 2,43 zimní údržba - osobní výdaje 660 660 90 90 13,67 zimní údržba - ostatní výdaje 1 212 100 1 312 203 0 203 15,51 Místní komunikace a chodníky vč. dopravního značení 520 5 000 0 5 520 2 21 0 23 0,41 opravy chodníků 2 000 2 000 0 0 0,00 opravy místních komunikací 20 3 000 3 020 2 21 23 0,75 údržba polních cest 500 500 0 0 0,00 Bezpečnost silničního provozu 55 460 515 0 0 0 0,00 Strana 1 (celkem 5)
Čerpání k 31.3.2012 Územní obslužnost - veř. autobusová doprava 1 910 20 220 2 150 370 0 0 370 17,23 Veřejné osvětlení 1 900 2 200 250 4 350 483 511 0 994 22,84 Městský mobiliář 510 50 560 27 0 27 4,81 Veřejná zeleň 1 977 0 290 2 267 331 0 57 388 17,10 údržba veřejné zeleně - osobní výdaje 866 866 93 93 10,76 údržba veřejné zeleně - ostatní výdaje 811 290 1 101 183 57 240 21,77 výsadba a kácení 300 300 55 55 18,27 Požární ochrana 1 230 60 0 1 290 161 1 0 161 12,52 osobní výdaje 210 210 0 0 0,00 spotřeba médií 530 530 120 120 22,66 PHM 60 60 11 11 18,31 dlouhodobý hmotný majetek 80 80 0 0 0,00 ostatní výdaje 350 60 410 29 1 30 7,42 Lesy 370 0 0 370 23 0 0 23 6,12 osobní výdaje 70 70 12 12 16,66 ostatní výdaje 300 300 11 11 3,66 Veřejné WC 290 10 0 300 45 0 0 45 14,84 osobní výdaje 184 184 30 30 16,23 ostatní výdaje 106 10 116 15 0 15 12,62 Hřbitovy 27 10 0 37 0 0 0 0 0,00 ostatní výdaje 7 10 17 0 0 0 0,00 pohřebné 20 20 0 0 0,00 Veterinární péče (útulek, deratizace, holubi) 350 350 68 68 19,50 KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS 18 449 2 220 4 010 24 679 2 773 49 348 3 170 12,84 Kulturní středisko 5 095 500 390 5 985 952 29 348 1 330 22,22 osobní výdaje 1 200 1 200 199 199 16,56 spotřeba médií 880 880 228 228 25,91 nákup služeb 2 000 2 000 379 379 18,94 mažoretky KS 150 150 29 29 19,42 Severočeská harmonie Štětí 550 550 90 90 16,36 ostatní výdaje 315 500 390 1 205 28 29 348 405 33,63 Kino 2 457 200 3 300 5 957 533 5 0 537 9,02 osobní výdaje 1 045 1 045 183 183 17,49 spotřeba médií 832 832 223 223 26,78 nákup filmů 500 500 111 111 22,10 ostatní výdaje 80 200 3 300 3 580 17 5 0 21 0,60 Knihovna 2 550 140 0 2 690 421 7 0 427 15,89 osobní výdaje 1 350 1 350 224 224 16,58 spotřeba médií 510 510 104 104 20,40 ostatní výdaje 690 140 830 93 7 99 11,98 Strana 2 (celkem 5)
Čerpání k 31.3.2012 Koupaliště 1 553 200 0 1 753 32 3 0 35 2,01 osobní výdaje 640 640 0 0 0,00 spotřeba médií 700 700 30 30 4,30 ostatní výdaje 213 200 413 2 3 5 1,25 Stadion a sportoviště v místních částech 1 785 550 320 2 655 368 5 0 373 14,03 osobní výdaje 530 530 84 84 15,87 spotřeba médií 980 980 255 255 26,01 ostatní výdaje 275 550 320 1 145 29 5 34 2,93 Správa dětských hřišť a sportovišť 55 25 0 80 0 0 0 0 0,00 ostatní výdaje 55 25 80 0 0 0 0,00 Informační středisko 1 354 20 0 1 374 150 0 0 150 10,93 osobní výdaje 700 700 102 102 14,54 spotřeba médií 74 74 15 15 20,58 ostatní výdaje 580 20 600 33 0 33 5,53 Otevřený klub pro mládež 425 20 0 445 48 0 0 48 10,77 osobní výdaje 300 300 39 39 13,15 ostatní výdaje 125 20 145 8 0 8 5,86 Sluneční lázně 5 5 0 0 0,00 Zpravodaj města 450 450 49 49 10,99 Zpravodajství kabelové televize 680 680 169 169 24,88 Kulturní památky - zejm. sochy a drobné sakrální stavby 500 500 0 0 0,00 Volnočasové zájezdy - lyžování 100 100 46 46 46,16 Osobní lodní doprava na Labi 205 10 215 1 1 0,26 FEDO - Festival dechových orchestrů 1 740 50 1 790 4 0 4 0,23 SOCIÁLNÍ OBLAST 9 025 185 0 9 210 1 469 35 0 1 505 16,34 Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 2 910 130 0 3 040 632 32 0 663 21,82 osobní výdaje 500 500 77 77 15,31 spotřeba médií 2 150 2 150 487 487 22,64 ostatní výdaje 260 130 390 68 32 100 25,65 Pečovatelská služba 4 620 20 0 4 640 731 3 0 734 15,83 osobní výdaje 3 710 3 710 556 556 14,97 spotřeba médií 140 140 26 26 18,31 nákup služeb - rozvážka jídla 550 550 112 112 20,36 ostatní výdaje 220 20 240 38 3 41 17,20 Odlehčovací služba 305 10 0 315 4 0 0 4 1,26 osobní výdaje 270 270 0 0 0,00 provozní výdaje 35 10 45 4 0 4 8,85 Stacionář pro seniory 455 15 0 470 65 0 0 65 13,87 osobní výdaje 390 390 56 56 14,32 provozní výdaje 65 15 80 9 0 9 11,63 Strana 3 (celkem 5)
Čerpání k 31.3.2012 Klub důchodců 685 10 0 695 32 0 0 32 4,57 osobní výdaje 125 125 11 11 8,48 spotřeba médií 70 70 12 12 16,50 ostatní výdaje 490 10 500 10 0 10 1,92 Lékařská služba první pomoci 50 50 6 6 11,80 MĚSTSKÁ POLICIE 10 780 50 700 11 530 1 717 14 0 1 731 15,01 osobní výdaje 8 950 8 950 1 314 1 314 14,69 spotřeba médií 175 175 28 28 16,16 PHM 250 250 35 35 13,93 dlouhodobý hmotný majetek 345 345 49 49 14,21 ostatní výdaje 1 060 50 700 1 810 291 14 0 304 16,81 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 16 020 1 945 8 350 26 315 4 472 10 589 5 071 19,27 Mateřská škola 4 000 4 080 8 080 1 000 508 1 508 18,67 příspěvek zřizovatele na provoz 4 000 4 000 1 000 1 000 25,00 investice - MŠ Klubíčko - projekt rekonstrukce objektu 100 100 0 0 0,00 investice - MŠ Duha - nové podlahy 1 800 1 800 0 0 0,00 investice - MŠ Duha - multifunkční herní plocha 1 500 1 500 40 40 2,64 investice - detašovaná MŠ - projekt 30 30 0 0 0,00 investice - zateplení mateřských škol - zádržné 650 650 469 469 72,10 ZŠ TGM 1 900 1 600 0 3 500 475 10 0 485 13,86 příspěvek zřízovatele na provoz 1 900 1 900 475 475 25,00 opravy - fasáda, odvodnění střechy 1 600 1 600 10 10 0,63 ZŠ Školní 2 100 0 0 2 100 1 050 0 0 1 050 50,00 příspěvek zřizovatele na provoz 2 100 2 100 1 050 1 050 50,00 ZŠ Ostrovní 2 700 0 3 540 6 240 675 0 81 756 12,12 příspěvek zřizovatele na provoz 2 700 2 700 675 675 25,00 investice - dětské dopravní hřiště 3 540 3 540 81 81 2,29 Centrální školní jídelna 3 300 0 630 3 930 825 0 0 825 20,99 příspěvek zřizovatele na provoz 3 300 3 300 825 825 25,00 investiční příspěvek - mrazící box, konvenktomat 630 630 0 0 0,00 Dům dětí a mládeže 1 500 345 100 1 945 375 0 0 375 19,28 příspěvek zřizovatele na provoz 1 500 1 500 375 375 25,00 opravy - oplocení zahrady a vstupní brána 345 345 0 0 0,00 investice - projekt přístavby vstupu a zateplení 100 100 0 0 0,00 Základní umělecká škola 150 0 0 150 38 0 0 38 25,33 příspěvek zřizovatele na provoz 150 150 38 38 25,33 Příspěvek na plavecký výcvik dětí a další vzdělávání 370 370 34 34 9,25 Strana 4 (celkem 5)
Čerpání k 31.3.2012 GRANTOVÝ SYSTÉM "ZDRAVÉ MĚSTO ŠTĚTÍ" 2 700 0 0 2 700 1 400 0 0 1 400 51,85 Sportovní aktivity a tělovýchova 1 900 1 900 1 400 1 400 73,68 Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic 250 250 0 0 0,00 Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku 150 150 0 0 0,00 Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže 200 200 0 0 0,00 Rozvoj sociálních služeb, prevence a zdraví 150 150 0 0 0,00 Celostátní nebo místní osvětové kampaně 50 50 0 0 0,00 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY 3 945 4 650 300 8 895 1 339 708 0 2 047 23,02 správa a údržba bytů 2 825 2 210 300 5 335 1 017 657 0 1 674 31,39 správa a údržba nebytových prostor 1 120 2 440 3 560 322 51 373 10,48 PROJEKTY, AKCE, INVESTICE 0 0 54 350 54 350 0 0 1 288 1 288 2,37 Výkup pozemků 0 0 7 500 7 500 0 0 808 808 10,77 pozemky pro bydlení 1 000 1 000 0 0 0,00 ostatní pozemky 5 000 5 000 808 808 16,15 dražba nemovitosti č. p. 347 na pozemku p. č. 887 1 500 1 500 0 0 0,00 Chodník na Brocně 1 700 1 700 0 0 0,00 Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků 0 24 24 -------- Zateplení požární zbrojnice - Štětí 800 800 0 0 0,00 Protipovodňová opatření na Labi - lokalita Štětí 300 300 0 0 0,00 Odvodnění mezi garážemi u býv. Svazarmu - projekt 500 500 0 0 0,00 Vodovodní přípojka v ul. 1. máje 250 250 0 0 0,00 Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD 3 000 3 000 0 0 0,00 Modernizace koupaliště 38 000 38 000 300 300 0,79 Společenská místnost na Brocně - projekt 100 100 0 0 0,00 Obchod v Radouni - přístavba soc. zařízení 1 350 1 350 34 34 2,49 Architektonická studie na úpravy a rekonstrukci radnice 100 100 122 122 122,49 Slalomová dráha na Labi 600 600 0 0 0,00 Nové náměstí - architektonická soutěž 150 150 0 0 0,00 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 5 1 000 500 1 505 0 0 0 0 0,00 MIMOŘÁDNÉ - pomoc při živel. pohromách, účelové dary 150 150 0 0 0,00 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝ OSOB ZA OBCE, DPH 0 393 393 -------- FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH LET (vratky) 0 753 753 -------- VÝDAJE CELKEM 116 926 18 240 74 330 209 496 24 609 1 492 2 730 28 831 13,76 Strana 5 (celkem 5)