Domov pro seniory Kostelec nad Černými lesy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 Kostelec nad Černými lesy 10. 3. 2011 Martina Volavková ředitelka
Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Historie... 4 3. Domov pro seniory... 4 3.1 Popis služby... 4 3.2 Obsah poskytovaných služeb... 5 3.3 Úhrada za služby... 5 3.4 Skladba uživatelů... 6 3.5 Personální zajištění... 7 3.6 Sociálně aktivizační činnost:... 7 4. Pečovatelská služba... 7 4.1 Přehled příjmů a výdajů na pečovatelskou službu... 8 5. Provoz organizace... 10 5.1 Přehled příjmů a výdajů plnění rozpočtu v roce 2010... 10 5.2 Hospodářský výsledek v roce 2010... 11 5.3 Dary... 11 5.4 Stav fondů k 31.12.2010... 11 5.5 Majetek organizace k 31.12.2010... 12 5.6 Zaměstnanci k 31.12. 2010... 12 6. Školení a další vzdělávání zaměstnanců... 12 7. Kontroly v roce 2010... 13 8. Kulturní akce pořádané v roce 2010... 13 9. Změny v roce 2010... 14 2
1. Základní údaje Název zařízení: Právní forma: Domov pro seniory Kostelec nad Černými lesy příspěvková organizace Adresa: Lázeňská čp. 462 Zřizovatel: Město Kostelec nad Černými lesy IČ: 00873519 Náměstí Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy Kontakty Ředitelka: Ekonomka (zástupkyně ředitelky): Vedoucí zdravotního úseku: Sociální pracovnice: Martina Volavková Věra Krčmová Lenka Hozmanová Marie Bílková Telefonní kontakt: 321 697 371, 731 615 676 E-mail: Internetové stránky: info@ddkostelecncl.cz www.ddkostelecncl.cz Bankovní spojení: KB Český Brod, č. ú. 27-4401880297/0100 3
2. Historie Domov pro seniory je postaven ve stráni v nádherném prostředí Peklovského údolí s překrásným výhledem přes Trubský les do Polabské nížiny, kde jsou vidět za pěkného počasí i hřbety Krkonoš. V sousedství domova v záři paprsků vycházejícího slunce se pyšně vypíná Kostelecký zámek. Přilehlé louky a les ozářen slunečními paprsky voní do dalekého okolí. Přírodními krásami, jenž oplývá okolí Kostelce a objekt dnešního domova využíval k rekreaci a k odpočinku tehdejší poslanec říšského sněmu a budoucí prezident zakladatel T.G. Masaryk v letech 1913-1914. Od roku 1914 sloužila zestárlým a nemocným sestrám z České diakonie a nesla název: "Dům odpočinku českých a evangelických diakonek". Vila je postavena v roce 1910 a už tehdy sloužila potřebným lidem. Příjemný pocit má návštěvník hned při vstupu do areálu, kde ho uvítá milý nápis na průčelí budovy DEJ BŮH ŠTĚSTÍ a rozlehlá zahrada s ovocnými a okrasnými stromy, kde mohou staří lidé trávit volné a příjemné chvíle. Domov pro seniory Kostelec nad Černými lesy má zaregistrované dvě sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. a to: domov pro seniory terénní pečovatelská služba 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby Služba se poskytuje v budově, která je dvoupatrová s podkrovím, v suterénu je umístěna kotelna, prádelna, sušárna, sklad potravin a strojovna výtahu. Přízemí slouží převážně k provozním účelům tj. administrativě, stravování a zdravotnímu úseku. Na konci chodby v přízemí je terasa, která v jarních, letních, ale i v teplejších podzimních dnech slouží k relaxaci a oddechu našich obyvatel. Před hlavním vchodem do budovy je postaven zahradní dřevěný altán, který rovněž slouží k odpočinku našich klientů. Domov pro seniory má celkovou kapacitu 27 lůžek s celoročním ubytováním: 5 dvoulůžkových pokojů 4 třílůžkové pokoje 1 pětilůžkový se zvýšenou ošetřovatelskou péčí Pokoje v prvním a druhém podlaží jsou vybaveny nábytkem tzn. lůžkem, nočním stolkem, úložným prostorem pro šatstvo a osobní věci. Sociální zázemí 4
mají tyto pokoje společné. Dva dvoulůžkové pokoje ve třetím podlaží mají vlastní sociální zázemí a malou minikuchyňku. Posláním našeho domova pro seniory je nahradit domov klientům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožnit jim prožít aktivní a důstojné stáří. Naším cílem je poskytovat co nejkvalitnější služby. Postupně přetvářet zařízení tak, aby svým vybavením, odborností personálu a celkovým přístupem k obyvatelům odpovídalo stanoveným cílovým skupinám klientů. Cílovou skupina: Mladší senioři (65-80let) a starší senioři (nad80let), kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby. 3.2 Obsah poskytovaných služeb Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti: Poskytování ubytování Poskytování stravy Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutická činnost Aktivizační a kulturní činnost Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Lékařská a rehabilitační péče Ošetřovatelská péče Praktický lékař dochází do domova pravidelně každý týden, v odpoledních a nočních hodinách je volána pohotovostní služba. Kadeřnici, pedikérku a ostatní služby poskytujeme dle potřeby našich klientů. 3.3 Úhrada za služby Sazebník úhrad je stanoven v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. 5
Úhrada za ubytování ( denní sazba): 2lůžkový pokoj 3avícelůžkový pokoj 140,- Kč 131,- Kč Úhrada za stravu (denní sazba) Normální Diabetická 136,- Kč 145,- Kč 3.4 Skladba uživatelů Počet uživatelů k 31.12.2009 27 Počet nástupů k pobytu v roce 2010 5 Počet ukončených pobytů v roce 2010 6 jiné zařízení SS 1 úmrtí 5 Počet uživatelů k 31.12.2010 26 z toho: ve věku 27-65 1 ve věku 66-85 19 ve věku nad 85 6 z toho: muži 3 ženy 23 Průměrný věk uživatelů 80,6 Počet uživatelů dle stupně PNP (příspěvek na péči) k 31.12.2010 lehká závislost 5 středně těžká závislost 7 těžká závislost 6 úplná závislost 3 bez příspěvku na péči 5 6
3.5 Personální zajištění Přímou obslužnou péči uživateli zajišťuje: 1 - vedoucí zdravotního úseku 1 - sociální pracovník 5 - zdravotních sester 3 - pracovníci přímé obslužné péče Zdravotní péči v zařízení poskytoval v roce 2010 MUDr. Martin Dušek. 3.6 Sociálně aktivizační činnost Trénování a cvičení paměti ergoterapie Posezení s klienty Pohybová cvičení Kulturní vystoupení, výlety Tanec a hudba k poslechu Pravidelné čtení (bible, beletrie) Kromě těchto aktivit zajišťujeme různá zábavná vystoupení a zprostředkováváme ruční práce dle možností a potřeb klientů. Klienti mohou také využívat altán k odpočinku, zahradu k procházkám a v prostorách zařízení je jím k dispozici knihovna. 4. Pečovatelská služba Pečovatelská služba se poskytuje jako terénní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby. Cílová skupina: jsou mladší (65-80) a starší senioři (nad 80) osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postižením. Služby zajišťují dvě pečovatelky ve vymezeném čase v domácnostech osob pondělí pátek od 6.00 hod. do 14.30 hod. 7
Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Pomoc při zajištění chodu domácnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví 6 vyhl. č.505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady osobám, které jsou uvedeny v 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 4.1 Přehled příjmů a výdajů na pečovatelskou službu Příjmy Kč Spotřeba materiálu 78.893,- Opravy a udržování 8.195,- Cestovné 112,- Služby 15.039,- Mzdové náklady 365.742,- Zákonné soc. pojištění 91.437,- Zákonné zdrav. pojištění 32.914,- Zákonné sociální náklady 6.722,- Příjmy celkem 599.054,- VÝDAJE Kč Tržby za službu 186.820,- Dotace ze státního rozpočtu 200.000,- Dotace ÚSC 212.234,- Výdaje celkem 599.054,- Hospodářský výsledek v roce 2010 je vyrovnaný. 8
4.2 Skladba uživatelů pečovatelské služby 2010 Počet uzavřených smluv v roce 2010 9 Počet ukončených smluv v roce 2010 22 Počet uživatelů k 31.12. 2010 67 Průměrný věk uživatelů 76,7 V roce 2010 se převážně využívaly úkony - obědy spojené s rozvážkou a pronájmem jídlonosičů. Dále se využívají úkony nákupy, pochůzky a úklid. Pečovatelskou službu využívali uživatelé z regionu Kostelce nad Černými lesy a Svatbína a ze spádových obcí Oleška, Brník, Nučice, Výžerky, Oplany, Krupá, Kozojedy a Jevany. 9
5. Provoz organizace 5.1 Přehled příjmů a výdajů plnění rozpočtu v roce 2010 ( uvedeno včetně pečovatelské služby) Rozpočet schválený Plnění od počátku roku 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q PŘÍJMY Státní dotace 2139000 855600 1497300 2139000 2139000 Dotace od kraje - mzdy - ostatní Příspěvek zřizovatele - provoz 2161668 499998 1161664 1661662 2161668 - investice Příspěvek od ostatních fyzických a právnických osob 6000 628 8961 9905 11055 Příjmy z vlastní činnosti, zapojení fondů vyjma rezervního 5174100 1333832 2682087 4079187 5297537 Zapojení rezervního fondu 0 0 0 0 3813 celkem příjmy 9480768 2690058 5350012 7889754 9613073 VÝDAJE Výdaje hrazené ze státní dotace 0 0 0 0 0 Výdaje hrazené krajem 0 0 0 0 0 5011 - platy zaměstnanců 0 0 0 0 0 5031 - povinné pojistné pl. zaměstn. 0 0 0 0 0 - ostatní výdaje 0 0 0 0 0 Výdaje hrazené z příspěvků od ost. fyz. a práv. osob 0 0 0 0 0 Další výdaje 0 0 0 0 0 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4463040 1092384 2269291 3446906 4666950 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 1607005 397097 821167 1235577 1684384 5131 Potraviny 850000 208313 409970 613619 823945 5132 Ochranné pomůcky 32000 400 400 400 400 5133 Léky a zdravotnický materiál 30000 4502 9392 19442 33010 5134 Prádlo, oděv a obuv 50000 325 29905 29905 62492 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6500 2686 2871 3375 7151 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100000 29321 63557 63557 179563 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 319800 59379 142073 223410 326220 5151 Studená voda 50000 8231 8231 25471 32309 5152 Teplo 150000 39405 53649 55555 87291 5153 Plyn 0 0 0 0 0 10
5154 Elektrická energie 320000 78650 78807 228427 303237 5156 Pohonné hmoty a maziva 65000 11710 29182 42140 56734 5157 Teplá voda 0 0 0 0 0 5161 Služby pošt 6000 734 1359 1911 2399 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 44000 14956 23057 37111 51635 5163 Služby peněžních ústavů 25000 6023 12555 18932 25472 5164 Nájemné 6000 3000 4500 6000 6000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30000 0 0 0 0 5167 Služby školení a vzdělávání 64000 9710 17140 23180 32870 5168 Služby zpracování dat 90000 79493 87669 92169 100523 5169 Nákup ostatních služeb 656500 197682 369059 543455 678231 5171 Opravy a udržování 246668 9814 187570 204398 229884 5172 Programové vybavení 36000 22386 22386 22386 22386 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15000 264 8284 8388 14279 5175 Pohoštění 2000 78 217 503 581 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 216255 48593 90488 140011 185127 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 0 0 0 0 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 0 0 5183 Výdaje na realizaci záruk 0 0 0 0 0 5184 Výdaje na vládní úvěry 0 0 0 0 0 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0 0 0 0 5361 Nákup kolků 0 0 0 0 0 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0 0 0 0 celkem výdaje 9480768 2325136 4742779 7086228 9613073 Příjmy - Výdaje 0 364922 607233 803526 0 5.2 Hospodářský výsledek v roce 2010 - byl vyrovnaný 5.3 Dary - finanční dary v celkové výši 45.629,- Kč 5.4 Stav fondů k 31.12.2010 FKSP (412) 165.093,- Fond odměn (411) 42.655,- Fond rezervní (414) 365.494,- Fond investiční (416) 140.248,- 11
5.5 Majetek organizace k 31.12.2010 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 22.386,- Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3.773.913,- Zásoby 135.605,- Pohledávky 578.982,- Finanční majetek celkem 2.042.441,- V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků byly ke dni 31.12. 2010 provedena řádná inventarizace všech hospodářských prostředků organizace, při které nebyly shledány rozdíly ve stavu majetku a závazků v účetnictví a zjištěném ve skutečnosti. 5.6 Zaměstnanci k 31.12. 2010 Evidenční počet 18 z toho: THP pracovníci 3 Všeobecné sestry 6 Pracovníci v přímé péči 5 Ostatní 4 Ukončené pracovní poměry 7 Nové pracovní poměry 7 Průměrný plat 20.618,- 6. Školení a další vzdělávání zaměstnanců (počet zaměstnanců) Právní aspekty při poskytování terénní služby (2) Ošetřovatelská konference násilí na seniorech, základy psychopatologie duševních onemocnění (1) Mezilidská komunikace jak lépe vycházet s lidmi (1) Ošetřovatelská konference - problémy na pracovišti, příčina a prevence problematického chování klientů (3) Konference Cesta k moderním ošetřovatelství (2) Spánek, poruchy spánku, výklad snů (2) Akutní psychiatrické stavy v ošetřovatelství a sociálních službách, základy krizové intervence (3) Mezilidská komunikace, úvod do problematiky (3) 12
Deprese, úzkosti a možnosti jejich léčby (3) Rodina zázemí zdravotnického pracovníka (3) Kardiopulmonální resuscitace (2) Zvládnutí krizových a náročných situací v životě,psychosociální rehabilitace,zásady a možnosti využití (3) Duševní hygiena, relaxační cvičení (1) Osobnost, motivace a sebepoznání ve zdravotnictví (2) Ok systém podávání žádostí (1) Nový katalog prací v roce 2010 (1) Efektivní managament v období ekonomické recese (1) Pracovní doba,dovolená, změny pracovního poměru a pracovní práva v sociálních službách (1) BOZP (18) Účetní souvztažnosti PO 2010 (1) Daň z příjmů PO (1) Účetnictví od 1.1.2010 PO (1) 7. Kontroly v roce 2010 26.1. Krajská hygienická stanice stravovací úsek celková kontrola 13.5. Krajská hygienická stanice stravovací úsek 20.7. OSSZ Praha východ odvod pojistného 28.7. Finanční úřad v Brandýse nad Labem vyúčtování státní dotace 21.9. Město Kostelec nad Černými lesy kontrola hospodaření 13.10. Krajská hygienická stanice zdravotnický úsek 10.12. ATLAS AUDIT, s.r.o. Čelakovice kontrola hospodaření v roce 2010 8. Kulturní akce pořádané v roce 2010 prosinec 2010 Mikuláš Děti ZŠ Vánoční nadílka, sváteční oběd, dárky návštěva skautů - betlémské světlo listopad 2010 Domov Český Brod - vystoupení Josefa Zímy a Ivety Simonové říjen 2010 Den otevřených dveří DPS Kostelec září 2010 Posvícenské posezení Farář Návštěva ZOO Chleby 13
srpen 2010 Prezentace kosmetiky Prodej drobného textilu a zboží červenec 2010 Grilování s klienty červen 2010 Sezení s klienty Kulturní vystoupení v Českém Brodě-módní přehlídka, tanec a hudba k poslechu květen 2010 Sezení s klienty Den matek - návštěva svazu invalidů duben 2010 Velikonoční svátky Čarodějnice, grilování, vystoupení dětí MŠ Sezení s klienty Prezentace kosmetiky Výstava Lysá nad Labem Prodej textilu a drobného zboží březen 2010 Sezení s klienty Návštěva faráře Prodej textilu a drobného zboží únor 2010 Sezení s klienty Návštěva faráře Předčítání Prodej textilu a drobného zboží leden 2010 Návštěva p. faráře Předčítání 9. Změny v roce 2010 - Rekonstrukce ČOV - Oprava hromosvodů - Oprava topení ve 3.podlaží, výměna topného tělesa - Zakoupen nový PC včetně tiskárny pro ekonomický úsek - Pořízen nový program pro zpracování účetnictví - Pořízení výhřevného GASTRO vozíku s nádobami - Pořízení bezpečnostního systému na pokoje klientů a sesternu 14
- Nákup akumulačních kamen do vedlejšího objektu tj. do žehlírny - Ukončení leasingu na Peugeot, VW Transportér, konvektomat, pračku a sušičku - Pořízen nový PC včetně tiskárny pro účely pečovatelské služby V Kostelci nad Černými lesy dne 10. 3. 2011 15
16