Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2016

TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok Schválený rozpočet 2015 tis. Kč Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů 4 649 544 4 392 954 2 Financování 80 000 355 300 z toho 3 Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld.kč) 80 000 170 000 4 Fond budoucnosti (rezerva na úhradu sankcí EU) 0 185 300 5 Přijmy + financování celkem 4 729 544 4 748 254 Výdaje 6 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 39 383 34 911 7 kancelář ředitele úřadu 167 128 170 891 8 vnitřních záležitostí 24 020 36 709 9 regionálního rozvoje 15 200 13 715 10 dopravy a silničního hospodářství 764 277 771 430 11 životního prostředí a zemědělství 10 910 9 809 12 kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 103 296 113 947 13 sociálních věcí 36 443 36 160 14 zdravotnictví 188 034 196 456 15 školství, mládeže a tělovýchovy 2 453 182 2 463 669 16 investic a grantových schémat 62 000 152 800 17 bezpečnosti a krizového řízení 1 950 1 755 18 projektového řízení a informatiky 23 825 13 184 19 správa majetku 4 600 6 455 20 ekonomický 37 875 224 768 21 z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 1 200 830 22 splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 380 340 23 splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 1 600 800 24 rezerva na nepředvídatelné 18 895 17 432 25 rezerva na úhradu sankcí EU 185 300 26 správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad 300 270 27 legislativní a právní 7 665 665 28 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK 121 095 147 784 29 Provozní náklady projektů (EU) 33 900 54 176 30 Fond rezerv a rozvoje 0 0 31 Fond rezerv havárií (vodní zákon) 0 0 32 Fond řízení likvidity 0 0 33 Rozpočet standardních výdajů 4 093 483 4 263 454 34 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 25 500 25 500 35 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 7 120 8 660 36 Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR 41 200 41 200 37 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 78 400 169 200 38 Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) 476 061 54 140 39 Celkem mimo standardní (ř.23+ř.25+ř.37+ř.38) 556 061 409 440 40 Plánované celkem (ř.33+ř.39) 4 649 544 4 672 894 41 Celkem ( + projekty EU + splátky úvěrů + splátka NFV) (ř.33+ř.34+ř.35+ř.36+ř.39) 4 723 364 4 748 254 42 z toho (bez výdajů na projekty PRK) 43 celkem kryté vlastními příjmy (ř.33+ ř.34+ř.35+ř.36) 4 643 364 4 338 814 44 celkem kryté zapojením fondů (ř.23+ř.25+ř.37 ) 80 000 355 300 45 Příjmy - (včetně projektů EU) (ř.1-ř.40) 0-279 940 46 Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) (ř.1-ř.40) 0-279 940 18

Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1A Třída Druh příjmů Schválený rozpočet 2015 Rozpočet 1 1 Daňové příjmy a poplatky 1 830 615 1 996 000 2 2 Nedaňové příjmy 3 500 3 500 3 2 Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) 88 305 86 310 4 3 příjmy 500 500 5 4 Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) 2 250 563 2 252 504 z toho: 6 - příspěvek na výkon státní správy 50 563 52 504 7 - příspěvek na přímé v regionálním školství 2 200 000 2 200 000 8 4 Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) 4 527 4 495 z toho: 9 Sociální fondy 4 527 4 495 10 Úhrn příjmů 4 178 010 4 343 309 11 Konsolidace příjmů ( - ) 4 527 4 495 12 Úhrh příjmů po konsolidaci 4 173 483 4 338 814 13 4 Přijaté dotace - na projekty z fondů EU 476 061 54 140 14 Úhrh příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty) 4 649 544 4 392 954 15 Financování (+) 80 000 355 300 z toho 16 financování splátek dlouhodobého úvěru (1,3 mld.kč) 80 000 170 000 17 financování sankcí EU 0 185 300 18 Celkem 4 729 544 4 748 254 Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce číslo Schválený třída druh příjmů rozpočet 2015 Rozpočet 19 4 Přijaté dotace - přijato pro obce 233 144 235 370 z toho: 20 Dotace na domovy důchodců 0 0 21 Příspěvek na výkon státní správy 233 144 235 370 22 x KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce) 4 962 688 4 983 624 19

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2015 Rozpočet 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 39 383 34 911 Běžné 39 383 34 911 z toho: odbor kanceláře hejtmana 10 100 9 181 oddělení personálních věcí 23 633 20 080 odbor vnitřních záležitostí 3 840 3 840 ekonomický odbor (cestovní náhrady) 1 590 1 590 odbor správy majetku (pojištění) 220 220 0 0 2 kancelář ředitele úřadu 167 128 170 891 Běžné 167 128 170 891 0 0 3 vnitřních záležitostí 24 020 36 709 Běžné 23 170 35 859 850 850 4 regionálního rozvoje 15 200 13 715 Běžné 1 600 1 635 1 900 1 550 Příspěvkové organizace - běžné 11 700 10 530 Příspěvkové organizace - kapitálové 0 0 5 dopravy a silničního hospodářství 764 277 771 430 Běžné 573 049 579 249 0 0 Příspěvkové organizace - běžné 129 228 130 181 Příspěvkové organizace - kapitálové 62 000 62 000 6 životního prostředí a zemědělství 10 910 9 809 Běžné 8 910 8 809 2 000 1 000 7 kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 103 296 113 947 Běžné 13 280 15 085 0 0 Příspěvkové organizace - běžné 82 716 75 427 Příspěvkové organizace - kapitálové 7 300 23 435 8 sociálních věcí 36 443 36 160 Běžné 3 210 3 210 0 0 Příspěvkové organizace - běžné 23 233 22 955 Příspěvkové organizace - kapitálové 10 000 9 995 9 zdravotnictví 188 034 196 456 Běžné 20 215 37 547 0 0 Příspěvkové organizace - běžné 157 819 153 209 Příspěvkové organizace - kapitálové 10 000 5 700 10 školství, mládeže a tělovýchovy 2 453 182 2 463 669 Běžné 2 220 420 2 219 480 20

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2015 Rozpočet z toho přímé na regionální školství 2 200 000 2 200 000 0 14 800 Příspěvkové organizace - běžné 199 000 194 753 Příspěvkové organizace - kapitálové 33 762 34 636 11 investic a grantových schémat 62 000 152 800 Běžné 2 000 900 60 000 151 900 z toho nemocnice Karlovy Vary - stavební akce 10 000 18 000 nemocnice Sokolov - stavební akce 50 000 nemocnice Cheb - stavební akce 16 000 Letiště 8 000 nová budova hospicové péče REHOS 40 000 DSP PATA 11 000 nemocnice Sokolov - stav.úpravy - odd.gynekolog.-porodnické 26 000 nemocnice Sokolov - stav.úpravy- odd.dlouhodobě nemocných 22 000 nemocnice Sokolov - výměna výtahu -odd.gynekolog.-porod. 2 000 12 bezpečnosti a krizového řízení 1 950 1 755 Běžné 1 950 1 755 0 0 13 projektového řízení a informatiky 23 825 13 184 Běžné 14 695 13 184 9 130 0 14 správa majetku 4 600 6 455 Běžné 3 000 3 355 1 600 3 100 15 ekonomický 37 875 224 768 Běžné 32 875 219 768 z toho : bez splátky úroků (bez rezervy) 8 300 7 566 rezerva na nepředvídatelné 13 895 12 432 rezerva dle 25 z.sč.240/2000 Sb, (krizové situace) 2 500 2 500 splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 1 200 830 15a splátka úroků z dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 1 600 800 splátka úroků z dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 380 340 15b rezerva na úhradu sankcí EU 185 300 rezerva na poskytování individuálních dotací dle žádostí 5 000 rezerva na případné dofinancování sociálních služeb 5 000 5 000 5 000 5 000 16 správních agend a krajský živnostenský úřad 300 270 Běžné 300 270 0 0 17 legislativní a právní 7 665 665 Běžné 7 665 665 0 0 21

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2015 Rozpočet 18 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK 121 095 147 784 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 2 400 2 400 regionálního rozvoje 34 413 34 413 dopravy a silnič. hospodářství 352 352 život. prostředí a zemědělství 18 945 20 155 kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 27 760 46 884 sociálních věcí 13 500 16 400 zdravotnictví 900 900 školství, mládeže a tělovýchovy 17 345 20 800 bezpečnosti a krizového řízení 5 480 5 480 19 Provozní náklady projektů EU 33 900 54 176 dopravy a silnič. hospodářství 769 769 život. prostředí a zemědělství 150 15 160 kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 20 20 sociálních věcí 17 642 814 zdravotnictví 1 000 0 školství, mládeže a tělovýchovy 1 400 1 975 projektového řízení a informatiky 11 629 13 038 správa majetku 1 290 1 315 PO odboru kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 9 250 PO odboru sociálních věcí 3 700 PO odboru zdravotnictví 3 000 PO odboru školství, mládeže a tělovýchovy 5 135 20 Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje 0 0 21 Fond rezerv a rozvoje 0 0 22 Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) 0 0 23 Rezerva, krizový účet 0 0 24 Fond řízení likvidity 0 0 25 Převody vlastním fondům 4 527 4 495 26 Úhrn výdajů 4 099 610 4 454 049 27 Konsolidace (-) 4 527 4 495 28 Úhrn výdajů po konsolidaci 4 095 083 4 449 554 29 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 25 500 25 500 30 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 78 400 169 200 31 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 7 120 8 660 32 splátka návratné fin.výpomoci MF ČR 41 200 41 200 33 Celkem bez výdajů na projekty PRK (ř.č.28+29+30+31+32) 4 247 303 4 694 114 z toho 34 celkem kryté vlastními příjmy (ř.28-ř.11a-ř.15a+ř.29+ř.31+ř.32) 4 167 303 4 338 814 35 celkem kryté zapojením fondů (ř.15a+ř.15b+ř.30) 80 000 355 300 36a Projekty EU (II.progr.období) 476 061 70 regionálního rozvoje 184 0 dopravy a silnič. hospodářství 590 70 životního prostředí a zemědělství 31 253 0 22

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2015 Rozpočet kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 74 300 0 sociálních věcí 47 500 0 zdravotnictví 120 000 0 školství, mládeže a tělovýchovy 29 826 0 investic a grantových schémat 172 408 0 36b Projekty EU (III.progr.období) 0 54 070 regionálního rozvoje 0 9 800 sociálních věcí 0 44 270 37 Standardní - celkem kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů (ř.34-ř.29-ř.31-ř.32) 4 093 483 4 263 454 38 Celkem mimo standardní (ř.15a+ř.15b+ř.30+ř.36a+36b) 556 061 409 440 39 Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy (ř.29+ř.31) 32 620 34 160 40 Splátka návrat. fin.výpomoci MF ČR krytá vl.příjmy (ř.32) 41 200 41 200 41 Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek úvěrů (ř.37+ř.38+ř.39+ ř.40) 4 723 364 4 748 254 Rekapitulace 42 Běžné 3 132 850 3 346 573 43 80 480 178 200 44 Příspěvkové organizace - běžné 603 696 587 055 45 Příspěvkové organizace - kapitálové 123 062 135 766 46 Příspěvky cizím subjektům 121 095 147 784 47 Příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje 0 0 48 Splátky jistin úvěrů 111 020 203 360 49 Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR 41 200 41 200 50 Provozní náklady projektů EU 33 900 54 176 51 Projekty EU 476 061 54 140 52 Celkem (ř.41) 4 723 364 4 748 254 23

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. dopravy a silničního hospodářství údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 2212 1 70947023 3300 Krajská správa a údržba silnic KK, p.o. 0 125 928 000 62 000 000 2299 2 75035952 3301 Koordinátor IDS KK 93 000 4 253 000 0 3 celkem 93 000 130 181 000 62 000 000 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. regionálního rozvoje údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Agentura projektového a dotačního 3636 1 73700720 3500 managementu KK, p. o. 77 000 7 842 000 0 3636 2 72053666 3501 Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. 0 2 688 000 0 3 celkem 77 000 10 530 000 0 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. zdravotnictví údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 3533 1 00574660 3100 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. 15 965 000 131 709 000 0 Zařízení následné rehabilitační a hospicové 3524 2 69979821 3101 péče, p. o. 0 0 3 200 000 3529 3 71175130 3102 Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o. 882 000 24 500 000 2 500 000 4 celkem 16 847 000 156 209 000 5 700 000 24

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 3315 1 00074268 3200 Galerie 4 - galerie fotografie, p. o. KK 212 000 4 158 900 750 000 3315 2 00074276 3201 Muzeum Cheb, p. o. KK 2 200 000 12 337 400 1 500 000 3315 3 00369021 3202 Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK 1 000 9 782 400 700 000 3315 4 66362768 3204 Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK 538 000 11 936 000 1 000 000 3314 5 70966206 3206 Krajská knihovna Karlovy Vary 2 898 000 24 483 900 620 000 3315 6 72053810 3208 Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK 1 300 000 9 989 300 17 265 000 3315 7 72053801 3209 Muzeum Sokolov, p. o. KK 1 286 000 11 989 100 1 600 000 8 75153033 Císařské lázně 0 0 0 9 celkem 8 435 000 84 677 000 23 435 000 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. sociálních věcí údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 4357 1 71175237 3401 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o. 600 000 600 000 2 585 000 4357 2 71175253 3402 Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o. 2 778 000 2 778 000 500 000 4357 3 71175245 3403 Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o. 1 216 000 1 216 000 0 4357 4 71175202 3404 Domov pro seniory v Hranicích, p. o. 843 000 843 000 0 4357 5 71175211 3405 Domov pro seniory v Chebu, p. o. 7 000 7 000 0 4357 6 71175318 3406 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o. 984 000 4 684 000 0 4357 7 71175326 3407 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o. 1 818 000 1 818 000 290 000 4357 8 71175296 3408 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o. 5 232 000 5 232 000 1 500 000 4357 9 71175334 3409 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o. 477 000 477 000 0 4357 10 71175229 3410 Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p. o. 2 035 000 2 035 000 0 4357 11 71175199 3411 Domov pro seniory v Perninku, p. o. 945 000 945 000 5 120 000 4357 12 70832641 3412 Sociální služby, p. o. 4 187 000 4 187 000 0 4357 13 72046881 3414 Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o. 1 833 000 1 833 000 0 14 celkem 22 955 000 26 655 000 9 995 000 25

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 3114 1 70838992 4103 ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary, p.o. 700 000 2 500 3114 2 66362725 4100 ZŠ a střední škola Karlovy Vary 3 348 000 90 500 3114 3 70839000 4109 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov 121 000 1 500 000 2 500 000 3114 4 70846553 4164 ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart 450 000 34 000 3121 5 49767194 4113 Gymnázium Sokolov a KVC 4 292 500 9 900 000 3121 6 70845417 4114 První české gymnázium v Karlových Varech 1 041 000 7 382 000 400 000 3121 7 49753771 4112 Gymnázium Ostrov 505 000 4 320 000 150 000 3121 8 47723416 4162 Gymnázium Aš, p.o. 447 500 3 756 000 1 500 000 3121 9 47723394 4111 Gymnázium a OA Mariánské Lázně 229 500 3 435 000 3121 10 47723386 4110 Gymnázium Cheb 4 935 000 9 694 000 3121 11 49767208 4115 Gymnázium a SOŠ Chodov 1 960 000 3122 12 49767216 4125 Střední průmyslová škola Loket 179 000 3 060 000 200 000 3122 13 75059151 4165 Střední škola živnostenská Sokolov, p.o. 3 572 500 15 495 000 3122 14 49766929 4133 ISŠTE Sokolov 2 759 000 12 971 000 1 000 000 3122 15 49753789 4116 SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ Karlovy Vary 715 500 5 149 000 7 255 000 3122 16 63553597 4119 OA, VOŠ CR a jazyková škola Karlovy Vary 824 500 4 371 000 3 000 000 3122 17 49754050 4120 Střední lesnická škola Žlutice 1 527 000 5 274 000 3122 18 00077135 4127 Střední uměleckoprůmyslová škola K. Vary, p.o. 318 500 4 996 000 3122 19 70845425 4126 Střední průmyslová škola Ostrov 1 997 500 9 905 000 3122 20 00077291 4132 Střední zemědělská škola Dalovice 335 500 2 137 000 3122 21 00669709 4131 SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary 1 542 500 5 838 000 4 500 000 3122 22 00574384 4122 SOŠ logistická a SOU Dalovice 56 500 1 880 000 3122 23 00077526 4123 SOŠ a SOU Nejdek 312 500 3 341 000 3122 24 00077119 4117 Hotelová škola Mariánské Lázně 1 080 500 6 888 000 2 600 000 3122 25 00669733 4130 Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb 949 500 4 999 000 600 000 3122 26 00077461 4134 Integrovaná střední škola Cheb 3 617 000 19 588 000 3 000 000 3122 27 00520055 4141 Střední škola stravování a služeb K. Vary, p.o. 420 000 4 900 000 2 300 000 3122 28 00669725 4140 Střední odborná škola stavební Karlovy Vary 264 500 4 020 000 3123 29 00669831 4142 Střední odborné učiliště Toužim 364 500 3 150 000 3124 30 49742086 4143 né učiliště Horní Slavkov 323 500 2 293 000 3147 31 00076988 4145 Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary 621 500 2 853 000 750 000 3147 32 00377945 4144 Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně 1 617 000 4 117 000 3 500 000 3146 33 49753843 4147 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary 182 000 2 110 000 250 000 3231 34 63554453 4149 ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou 180 000 30 000 3231 35 63555573 4150 ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary 293 000 14 000 3231 36 63555123 4151 ZUŠ Nová Role 264 000 10 000 3421 37 63553619 4153 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 61 000 1 600 000 3133 38 63553660 4159 Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov 1 013 000 6 246 000 500 000 3133 39 49767267 4155 Dětský domov Cheb a Horní Slavkov 228 000 3 869 000 3133 40 47723424 4158 Dětský domov Mariánské Lázně 245 000 2 761 000 150 000 3133 41 47723441 4160 Dětský domov Plesná 430 000 3 233 000 3133 42 47723378 4154 Dětský domov Aš 699 000 3 780 000 300 000 3125 43 00076899 4163 Školní statek a kraj.stř.ekolog.výchovy Cheb 75 000 1 882 000 44 celkem 37 903 000 199 888 000 34 636 000 26

27 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast kultury údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Galerie 4 - galerie fotografie, p.o. KK Nákup automobilu - dodávka 750 000 2 Muzeum Cheb, p. o. KK Rekonstrukce EZS, EPS a CCTV budovy muzea - III. etapa 1 500 000 3 Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK Rekonstrukce EZS a EPS 200 000 Nákup výtvarných děl - akviziční činnost 500 000 4 Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK 5 Krajská knihovna Karlovy Vary 6 Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK Dokončení výmalby interiéru - přízemí Letohrádek Ostrov 350 000 Dokončení panelového systému v horním západním sále GU 350 000 Dokončení opravy sociálních zařízení v Letohrádku Ostrov 100 000 Revitalizace křesel v hlavním výstavním sále GU 200 000 Výměna techniky EZS a EPS vč. požárních čidel a bezpečnostního rozhlasového zařízení 500 000 Výměna kopírky v půjčovně 120 000 Revitalizace objektu Královská mincovna Jáchymov - I. etapa 1 965 000 Pořízení výstavních předmětů do nové expozice muzea 300 000 Rekonstrukce expozice Nová Louka - II. etapa 15 000 000 7 Muzeum Sokolov, p. o. KK Krásno: Důlní drážka 2. etapa 150 000 Rekonstrukce místností a vitrín v expozici Zámeček Sokolov 600 000 Sklep zámku - odkrytí základů tvrze 300 000 Oprava střechy zámku 250 000 Krásno: Osazení kamerového systému - 1. etapa 300 000 8 Celkem 23 435 000

28 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast sociálních věcí údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o. Přestavba sociálního zařízení a pokojů - IV. etapa 2 585 000 2 Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o. Výměna kuchyňských linek 340 000 Protipožární dveře - 6. NP 160 000 3 4 Nátěry a opravy střech pavilonu E + F a objektů č. p. 164 a Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. 165 500 000 o. Požární výtah 1 000 000 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Oprava přístupové cesty 180 000 Mnichově, p. o. Nákup 2 ks praček 110 000 5 Domov pro seniory v Perninku, p. o. Zpracování projektové dokumentace a zahájení stavby evakuačního výtahu v prostřední části objektu 3 620 000 Požárně bezpečnostní okolní konstrukce výtahu (chráněná úniková cesta) - I. etapa 1 500 000 6 Celkem 9 995 000

29 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast zdravotnictví údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Projektová dokumentace "Nová budova hospicové péče REHOS" 3 200 000 2 Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o. Sanace proti zemní vlhkosti 2 500 000 3 Celkem 5 700 000

30 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok v oblasti školství 1 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - II. etapa 2 500 000 2 První české gymnázium v Karlových Varech Rekonstrukce podlahy a odpadů ve školní kuchyni 400 000 3 Gymnázium Ostrov Projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace P1 a P2 150 000 4 Gymnázium Aš, p.o. Stavební úpravy sociálních zařízení - pavilon 1 - II. etapa 1 500 000 5 Střední průmyslová škola Loket Rekonstrukce prostor pro jazykovou učebnu 200 000 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace a stavební úpravy 6 Sokolov objektu SO704 1 000 000 7 SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary Rekonstrukce sportovního areálu 7 255 000 8 OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Rekonstrukce oplocení areálu školy a povrchové úpravy komunikací 3 000 000 9 Hotelová škola Mariánské Lázně Výměna okenních výplní budova Poštovní ulice 2 600 000 10 SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary Rekonstrukce fasády budovy Poděbradská 2 4 500 000 11 SZŠ a VOŠ Cheb Oprava střechy budov školy č.p. 58, 59, 60 600 000 12 Integrovaná střední škola Cheb Rekonstrukce střechy budovy Na Hrázi 3 000 000 13 Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o. Oprava konstrukce a zateplení střechy budovy 2 300 000 14 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Výměna služebního vozidla pro pracoviště Sokolov 250 000 15 Domov mládeže a ŠJ Karlovy Vary Oprava části balkonů v ubytovnách žáků 750 000 16 Domov mládeže a ŠJ Mariánské Lázně Výměna okenních výplní na objektu B. Němcová 3 500 000 17 Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Úprava hřiště a zhotovení pergoly 500 000 18 Dětský domov Mariánské Lázně Výměna komínové vložky 150 000 19 Dětský domov Aš Náhradní výsadba keřů za pokácené stromy 300 000 údaje v Kč 20 ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů 2 500 21 ZŠ a SŠ Karlovy Vary Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů 90 500 22 ZŠ a MŠ při LL Lázně Kynžvart Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů 34 000 23 ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů 30 000 24 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů 14 000 25 ZUŠ Nová Role Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů 10 000 26 34 455 000 181 000 27 Celkem Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu Dotace do IF (opravy majetku) 34 636 000

31 Provozní náklady projektů (ukončených) údaje v Kč 1 2 3 4 5 6 IČO organizace Org Příspěvková organizace Název projektu 1 47723386 4110 Gymnázium Cheb, p. o. Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvek Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb 410 000 2 49767194 4113 Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o. KVC pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 500 000 3 70845425 4126 Střední průmyslová škola Ostrov, p. o. Centrum technického vzdělávání 150 000 4 49766929 4133 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o. 5 00077461 4134 Integrovaná střední škola Cheb, p. o. Karlovarského kraje - r. Solární škola-regionální výukové středisko OZE 76 000 Revitalizace centra vzdělávání 635 000 Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA 115 000 Centrum odborného a praktického vzdělávání 461 000 Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku 510 000 Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů 31 000 Rekonstrukce houslařské školy - centrum dřevozpracujících oborů 270 000 6 00076899 4163 Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o. Středisko ekologické výchovy 315 000 7 00077526 4123 Střední odborná škola a SOU Nejdek, p. o. Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge -Krušnohorská kuchařka 137 000 8 70845417 4114 První české gymnázium v Karlových Varech, p. o. Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla 500 000 9 75059151 4165 Střední škola živnostenská Sokolov, p. o. Moderní střední školy - sportovní areály sportoviště 15 000 10 00669733 4130 Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb, p. o. Společné ošetřovatelské postupy ČR-Bavorsko 10 000 11 PO školství 5 135 000 Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, 12 00074268 3200 Galerie 4 - galerie fotografie, p. o. KK Cheb 1 000 000 13 00074276 3201 Muzeum Cheb, p. o. KK Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea 1 500 000 Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v 14 00369021 3202 Galerie výtvarného umění Chebu, p. o. KK Chebu v sousední budově 2 000 000 15 66362768 3204 Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK Interaktivní galerie Becherova vila 3 000 000 16 72053810 3208 Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK ARCHAEOMONTAN 50 000 Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region 100 000 17 72053801 3209 Muzeum Sokolov, p. o. KK Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - vstupní objekt dolu Jeroným 1 000 000 Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově 600 000 18 PO kultura 9 250 000 19 00574660 3100 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 3 000 000 20 PO zdravotnictví 3 000 000 Projekt Karlovarského kraje na investiční podporu procesu transformace II 21 71175318 3406 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o. (PATA) 3 700 000 22 PO sociální 3 700 000 23 Celkem 21 085 000

Investiční akce u investic a grantových schémat na rok Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Kč 1 Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče Nová budova hospicové péče REHOS 40 000 000 2 Domov pro seniory v Hranicích Domov pro seniory Hranice 11 000 000 3 Celkem 51 000 000 32

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek 1 66362725 Základní škola a střední škola Karlovy Vary 27 800 000 2 70838992 Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organi 4 000 000 3 70846553 Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart 2 500 000 4 70839000 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov 7 100 000 5 47723386 Gymnázium Cheb 23 000 000 6 47723394 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 17 000 000 7 49753771 Gymnázium Ostrov 22 400 000 8 49767194 Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum 25 000 000 9 70845417 První české gymnázium v Karlových Varech 28 000 000 10 47723416 Gymnázium Aš, příspěvková organizace 8 900 000 11 63553597 Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlov 17 100 000 12 49767208 Gymnázium a střední odborná škola Chodov 8 300 000 13 49753789 Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 21 200 000 14 00574384 Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice 11 100 000 15 00077526 Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 15 900 000 16 00669725 Střední odborná škola stavební Karlovy Vary 20 900 000 17 49767216 Střední průmyslová škola Loket 1 000 000 18 70845425 Střední průmyslová škola Ostrov 26 200 000 19 00077135 Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace 17 500 000 20 00669733 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 17 800 000 21 00669709 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 28 600 000 22 49766929 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 31 800 000 23 00077461 Integrovná střední škola Cheb 51 200 000 24 75059151 Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 37 700 000 25 00077119 Hotelová škola Mariánské Lázně 22 500 000 26 49754050 Střední lesnická škola Žlutice 13 200 000 27 00077291 Střední zemědělská škola Dalovice 5 700 000 28 00520055 Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 20 000 000 29 00669831 Střední odborné učiliště Toužim 9 600 000 30 49742086 né učiliště Horní Slavkov 6 700 000 31 00377945 Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně 8 000 000 32 00076988 Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary 16 200 000 33 49753843 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary 11 900 000 34 63554453 Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov 1 500 000 35 63555573 Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary 15 700 000 36 63555123 Základní umělecká škola Nová Role 3 200 000 37 63553619 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 4 500 000 38 47723378 Dětský domov Aš 10 100 000 39 49767267 Dětský domov Cheb a Horní Slavkov 12 400 000 40 47723424 Dětský domov Mariánské Lázně 8 000 000 41 63553660 Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov 14 900 000 42 CELKEM 47723441 Dětský domov Plesná 10 000 000 666 100 000 33

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. IČO organizace Zřizovatel Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace údaje v Kč Neinvestiční příspěvek 1 60610832 Abertamy Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary 3 500 000 2 60610590 Horní Blatná Základní škola a mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary 2 000 000 3 75006049 Hroznětín Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary 6 200 000 4 75006031 Hroznětín Mateřská škola Hroznětín, okres Karlovy Vary 1 900 000 5 70981043 Jáchymov Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary 10 000 000 6 71004777 Merklín Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 3 000 000 7 71004769 Merklín Mateřská škola Merklín, okres Karlovy Vary 2 600 000 8 49753371 Ostrov Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary 15 000 000 9 49753347 Ostrov Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary 17 000 000 10 49753363 Ostrov Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres K 24 300 000 11 49753606 Ostrov Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary 11 800 000 12 49753461 Ostrov Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary 3 400 000 13 49753509 Ostrov Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary 2 900 000 14 49753495 Ostrov Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary 7 100 000 15 49753533 Ostrov Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary 4 000 000 16 47700009 Ostrov Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary 4 800 000 17 47701617 Pernink Základní škola a mateřská škola Pernink, okres Karlovy Vary 5 100 000 18 60610565 Potůčky Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary 3 300 000 19 60611316 Stráž n. Ohří Mateřská škola Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary 1 000 000 20 75005549 Velichov Mateřská škola Velichov, okres Karlovy Vary 1 400 000 21 71181709 Jakubov Mateřská škola Jakubov, okres Karlovy Vary 1 100 000 22 70976481 Aš Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb 12 800 000 23 70976473 Aš Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb 16 500 000 24 70976490 Aš Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb 18 600 000 25 68781580 Aš Základní škola a Praktická škola Aš 9 500 000 26 47720964 Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš 7 400 000 27 70976431 Aš Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Cheb 4 000 000 28 70976457 Aš Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb 4 000 000 29 47722801 Aš Mateřská škola Aš, Nohova 2201, okres Cheb 2 700 000 30 47722363 Aš Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš 2 300 000 31 70978239 Aš Zařízení školního stravování Aš 1 800 000 32 75010895 Hazlov Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace 9 400 000 33 60611391 Hranice Mateřská škola Hranice, okres Cheb 3 400 000 34 60611405 Hranice Základní škola Hranice, okres Cheb 7 000 000 35 73732737 Krásná Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace 1 300 000 36 70984841 Kraslice Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, okres Sokolov 12 600 000 37 69979847 Kraslice Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice 18 000 000 38 70984859 Kraslice Základní škola praktická a Základní škola speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková org 4 300 000 39 70984867 Kraslice Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov 6 900 000 40 70984832 Kraslice Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771, okres Sokolov 2 300 000 41 70984824 Kraslice Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685, okres Sokolov 1 600 000 42 70984808 Kraslice Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091, okres Sokolov 2 200 000 43 70984816 Kraslice Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777, okres Sokolov 2 300 000 44 69978573 Kraslice Dům dětí a mládeže Kraslice, okres Sokolov 1 800 000 45 70980951 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov 8 800 000 46 70945128 Rotava Základní škola Rotava, okres Sokolov 9 200 000 47 70981663 Rotava Mateřská škola Rotava, okres Sokolov 2 800 000 48 70991545 Bochov Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary 8 200 000 49 70991511 Bochov Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary 2 300 000 50 70991529 Bochov Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace 3 300 000 51 60611057 Nejdek Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace 16 700 000 52 60611049 Nejdek Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace 15 000 000 53 73728969 Nejdek Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace 2 100 000 54 73729019 Nejdek Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace 2 400 000 55 73728977 Nejdek Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace 3 200 000 56 73728985 Nejdek Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace 3 500 000 57 63555557 Nejdek Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace 3 200 000 58 75005794 Březová Mateřská škola Březová, Komenského 11, okres Sokolov 2 300 000 34

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. IČO organizace Zřizovatel Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace údaje v Kč Neinvestiční příspěvek 59 75005786 Březová Mateřská škola Březová, Smetanova 218, okres Sokolov 3 000 000 60 75005760 Březová Základní škola Březová, okres Sokolov 9 200 000 61 75006898 Bukovany Mateřská škola Bukovany, okres Sokolov 2 200 000 62 75006901 Bukovany Základní škola Bukovany, okres Sokolov 5 700 000 63 75007100 Citice Mateřská škola Citice, PO 1 900 000 64 75007185 Dolní Rychnov Mateřská škola Dolní Rychnov, okres Sokolov 2 200 000 65 75006456 Habartov Mateřská škola Habartov, Okružní 111, okres Sokolov 2 900 000 66 75006448 Habartov Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, PO 3 300 000 67 75006502 Habartov Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov 11 500 000 68 75006472 Habartov Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, PO 4 000 000 69 75006481 Habartov Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov 1 400 000 70 75005492 Horní Slavkov Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, okres Sokolov 4 100 000 71 75005506 Horní Slavkov Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov 3 700 000 72 75005476 Horní Slavkov Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov 7 900 000 73 75005484 Horní Slavkov Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov 11 400 000 74 75005468 Horní Slavkov Základní škola praktická a Základní škola speciální Horní Slavkov, okres Sokolov, PO 5 400 000 75 75005450 Horní Slavkov Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov 5 300 000 76 75005441 Horní Slavkov Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov 2 000 000 77 60610204 Chodov Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, PO 16 900 000 78 60610247 Chodov Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, PO 18 700 000 79 60610239 Chodov Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, PO 11 700 000 80 60610221 Chodov Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, PO 11 200 000 81 70976368 Chodov Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, PO 8 400 000 82 70976341 Chodov Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, PO 6 500 000 83 70976350 Chodov Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov, PO 2 300 000 84 69983534 Krajková Základní škola a mateřská škola Krajková, PO 7 000 000 85 69983569 Královské Poříčí Mateřská škola Královské Poříčí, okres Sokolov 1 700 000 86 60610441 Královské Poříčí Základní škola Královské Poříčí, okres Sokolov 2 500 000 87 71012621 Krásno Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, PO 1 500 000 88 63531054 Kynšperk n. Ohří Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, PO 5 000 000 89 49766961 Kynšperk n. Ohří Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, PO 2 300 000 90 69978883 Kynšperk n. Ohří Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, PO 19 700 000 91 70997284 Kynšperk n. Ohří Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, PO 4 400 000 92 70995974 Libavské Údolí Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí, okres Sokolov 1 800 000 93 70984239 Loket Mateřská škola Loket, okres Sokolov 3 800 000 94 70984221 Loket Základní škola Loket, okres Sokolov 9 100 000 95 75006928 Lomnice Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov 2 000 000 96 75006936 Lomnice Základní škola Lomnice, okres Sokolov 8 500 000 97 60611952 Rovná Základní škola a mateřská škola Rovná, okres Sokolov, PO 1 300 000 98 70834598 Sokolov Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 4 100 000 99 60611693 Sokolov Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527 2 800 000 100 60611685 Sokolov Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 4 100 000 101 70947902 Sokolov Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 4 300 000 102 60611677 Sokolov Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 2 600 000 103 60611651 Sokolov Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 4 300 000 104 60611669 Sokolov Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 7 100 000 105 69979073 Sokolov Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 18 900 000 106 69978751 Sokolov Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 19 600 000 107 69459924 Sokolov Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 24 600 000 108 69979081 Sokolov Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 18 100 000 109 66359180 Sokolov Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 17 100 000 110 69978972 Sokolov Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 10 100 000 111 71238930 Sokolov Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, PO 3 900 000 112 60610557 Staré Sedlo Mateřská škola Staré Sedlo, okres Sokolov 1 200 000 113 69983551 Svatava Základní škola a mateřská škola Svatava, okres Sokolov 4 700 000 114 70995982 Šabina Mateřská škola Šabina, okres Sokolov 1 000 000 115 60610697 Vintířov Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov 2 400 000 116 60610689 Vintířov Základní škola Vintířov, okres Sokolov 4 000 000 35

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. IČO organizace Zřizovatel Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace údaje v Kč Neinvestiční příspěvek 117 60610395 Bečov n. Teplou Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, PO 7 500 000 118 69983160 Božíčany Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary, PO 2 700 000 119 70883556 Březová Mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary, PO 1 200 000 120 70989290 Dalovice Základní škola a mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary 9 500 000 121 70990492 Chyše Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary 3 100 000 122 70933774 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, PO 13 000 000 123 70933782 Karlovy Vary Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, PO 18 900 000 124 49753754 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, PO 13 000 000 125 69979359 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, PO 14 800 000 126 872296 Karlovy Vary Základní škola jazyků Karlovy Vary, PO 15 000 000 127 70933766 Karlovy Vary Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, Moskevská 25, PO 16 700 000 128 70933758 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, PO 18 200 000 129 49752626 Karlovy Vary Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO 35 900 000 130 49751751 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, PO 19 500 000 131 71237003 Karlovy Vary 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, PO 29 000 000 132 71237011 Karlovy Vary 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, PO 30 200 000 133 70993246 Karlovy Vary Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, PO 6 400 000 134 70895201 Kolová Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, PO 2 900 000 135 71172548 Krásné Údolí Mateřská škola Krásné Údolí, okres Karlovy Vary, PO 1 000 000 136 75006529 Kyselka Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, PO 8 900 000 137 70939454 Nová Role Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary 11 700 000 138 70939446 Nová Role Mateřská škola Nová Role, Mezirolí 67 1 300 000 139 70939837 Nová Role Mateřská škola Nová Role, Rolavská 234 4 200 000 140 60610646 Sadov Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov 19 700 000 141 71005307 Stružná Mateřská škola Stružná, okres Karlovy Vary 1 000 000 142 75005646 Šemnice Mateřská škola Šemnice, okres Karlovy Vary 1 100 000 143 60611821 Štědrá Základní škola a Mateřská škola Štědrá, okres Karlovy Vary PO 1 800 000 144 70995826 Toužim Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary 14 500 000 145 49755579 Toužim Mateřská škola Sídliště 429, Toužim 4 500 000 146 60611448 Toužim Základní škola a mateřská škola Toužim, PO 5 600 000 147 66361974 Toužim Základní umělecká škola 2 800 000 148 60610751 Útvina Základní škola a mateřská škola Útvina, okres Karlovy Vary, PO 2 200 000 149 75006219 Valeč Základní škola a mateřská škola Valeč, okres Karlovy Vary, PO 2 900 000 150 47701412 Žlutice Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, PO 15 800 000 151 63555522 Žlutice Mateřská škola Žlutice 4 100 000 152 75042151 Nová Role Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, PO 600 000 153 78005239 Dolní Žandov Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb 9 100 000 154 47722797 Františkovy Lázně Mateřská škola Pramínky 3 600 000 155 60610115 Františkovy Lázně Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182 2 900 000 156 47721006 Františkovy Lázně Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 19 100 000 157 47721499 Františkovy Lázně Základní umělecká škola Františkovy Lázně, Školní 3 8 000 000 158 47721880 Františkovy Lázně Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně 2 000 000 159 70987301 Cheb Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 6 100 000 160 70987271 Cheb Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 5 200 000 161 70987149 Cheb Mateřská škola Cheb, Komenského 27 7 400 000 162 70987432 Cheb Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 7 300 000 163 70987319 Cheb Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 10 200 000 164 70987327 Cheb Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 6 300 000 165 70987211 Cheb 1. základní škola Cheb, Americká 36 13 000 000 166 70987475 Cheb 4. základní škola Cheb, Hradební 14 23 300 000 167 70987181 Cheb 2. základní škola Cheb, Májová 14 15 800 000 168 70987165 Cheb 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 12 700 000 169 70987459 Cheb 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 19 800 000 170 70987441 Cheb 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 17 100 000 171 70987238 Cheb Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, PO 16 400 000 172 47722193 Cheb Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, PO 14 600 000 173 47723475 Cheb Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, PO 6 700 000 174 60611456 Luby Mateřská škola Luby okres Cheb 2 600 000 36

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek 175 60611464 Luby Základní škola Luby, okres Cheb 7 500 000 176 47723629 Luby Základní umělecká škola Luby, okres Cheb 4 800 000 177 69972745 Luby Městský dům dětí a mládeže Luby okres Cheb 1 900 000 178 75006235 Libá Základní škola a mateřská škola Libá, okres Cheb, PO 3 000 000 179 75004852 Lipová Základní škola a mateřská škola Lipová, okres Cheb 2 100 000 180 71010696 Milhostov Základní škola a mateřská škola Milhostov, okres Cheb 2 200 000 181 70987840 Nový Kostel Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb 2 800 000 182 71008799 Okrouhlá Mateřská škola Okrouhlá 1 000 000 183 75006570 Skalná Mateřská škola Skalná, okres Cheb 3 200 000 184 75006561 Skalná Základní škola Skalná, okres Cheb 8 200 000 185 70995788 Třebeň Mateřská škola, Třebeň, okres Cheb 1 000 000 186 71001930 Plesná Základní škola a mateřská škola Plesná 12 500 000 187 70998221 Drmoul Základní škola a Mateřská škola Drmoul, okres Cheb, PO 4 800 000 188 60610981 Lázně Kynžvart Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb, PO 7 700 000 189 70997578 Mariánské Lázně Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, PO 3 000 000 190 70997560 Mariánské Lázně Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555, PO 3 900 000 191 70997594 Mariánské Lázně Mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603, PO 2 300 000 192 70997586 Mariánské Lázně Mateřská škola Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníkova 518, PO 5 700 000 193 47723483 Mariánské Lázně Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, PO 2 800 000 194 47723505 Mariánské Lázně Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, PO 20 100 000 195 70997543 Mariánské Lázně Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, PO 17 100 000 196 47724978 Mariánské Lázně Základní škola praktická a speciální, Mariánské Lázně, Vítězství 29, PO 6 400 000 197 47721472 Mariánské Lázně Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, PO 13 100 000 198 69979430 Mariánské Lázně Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, 17. listopadu 475, PO 1 800 000 199 71008331 Trstěnice Mateřská škola Trstěnice, okres Cheb 1 100 000 200 70997179 Velká Hleďsebe Mateřská škola Klimentov, okres Cheb 1 300 000 201 70997195 Velká Hleďsebe Mateřská škola Velká Hleďsebe, okres Cheb 2 100 000 202 70997187 Velká Hleďsebe Základní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb 8 200 000 203 70995796 Stará Voda Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb, PO 1 700 000 204 60611367 Teplá Mateřská škola Teplá 3 800 000 205 60611359 Teplá Základní škola v Teplé, PO 11 800 000 206 66362245 Teplá Základní umělecká škola Teplá 2 100 000 207 70978611 Tři Sekery Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, PO 3 900 000 208 70980918 Nové Sedlo Mateřská škola Nové Sedlo, Sklářská 510 3 400 000 209 70980896 Nové Sedlo Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov 9 800 000 CELKEM 1 533 900 000 37

38 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok Rekapitulace za Karlovarský kraj celkem OKRES Počet obyvatel k 1.1.2015 Příspěvek na výkon státní správy celkem Příspěvek na převod funkčních míst Okres celkem Karlovy Vary 116 993 44 537 053 41 821 347 86 358 400 Sokolov 90 258 38 789 075 34 994 325 73 783 400 Cheb 92 019 34 409 894 40 818 306 75 228 200 KRAJ CELKEM 299 270 117 736 022 117 633 978 235 370 000 Pozn.: údaje v Kč Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Karlovy Vary údaje v Kč IČO Obec Počet obyvatel k 1.1.2015 Příspěvek na výkon státní Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem správy 00254 398 Abertamy P r 1 118 202 200 202 200 00573 175 Andělská Hora 316 57 900 57 900 00254 410 Bečov n. Teplou 954 288 900 288 900 00254 444 Bochov 2 015 1 101 500 1 101 500 00479 705 Boží Dar 216 55 000 55 000 00573 183 Božíčany 605 110 200 110 200 Bražec 224 27 500 27 500 00573 191 Březová 534 97 400 97 400 00573 205 Černava 299 55 000 55 000 00480 304 Čichalov 163 55 000 55 000 00573 213 Dalovice 1 986 355 900 355 900 00573 221 Děpoltovice 383 70 100 70 100 Doupovské Hradiště 148 27 500 27 500 00573 230 Hájek 610 111 100 111 100 00480 002 Horní Blatná 473 86 400 86 400 49750 500 Hory 237 55 000 55 000 00254 592 Hroznětín 1 943 639 000 639 000 00872 059 Chodov 115 55 000 55 000 00254 614 Chyše 589 107 300 107 300 00254 622 Jáchymov 2 755 1 278 300 1 278 300 00573 248 Jenišov 938 170 000 170 000 00254 657 Karlovy Vary 49 781 16 383 967 28 478 233 44 862 200 00254 673 Kolová 709 129 000 129 000 00573 256 Krásné Údolí 408 74 600 74 600 00872 067 Krásný Les 313 57 400 57 400 00254 762 Kyselka 781 716 200 716 200 00254 789 Merklín 1 042 188 600 188 600 00573 264 Mírová 325 59 500 59 500 00254 801 Nejdek 8 079 4 627 200 4 627 200 00254 819 Nová Role 4 149 2 086 200 2 086 200 00479 080 Nové Hamry 332 60 800 60 800 00254 843 Ostrov 17 089 6 734 886 13 343 114 20 078 000 00573 272 Otovice 812 147 500 147 500 00254 860 Otročín 479 134 400 134 400 00254 878 Pernink 649 1 006 400 1 006 400 69981 264 Pila 509 92 900 92 900 00254 894 Potůčky 456 83 300 83 300 00254 941 Pšov 551 100 500 100 500 00254 959 Sadov 1 263 351 500 351 500 00573 281 Smolné Pece 163 55 000 55 000 00254 975 Stanovice 613 290 400 290 400 00255 009 Stráž nad Ohří 594 108 300 108 300 00255 017 Stružná 552 100 700 100 700 00255 033 Šemnice 636 115 800 115 800 00255 041 Štědrá 569 103 700 103 700 00573 299 Teplička 117 55 000 55 000 00255 076 Toužim 3 751 2 720 600 2 720 600 00255 106 Útvina 570 103 900 103 900 00255 114 Valeč 371 67 900 67 900 00255 122 Velichov 544 99 200 99 200 00255 131 Verušičky 523 95 400 95 400 00255 157 Vojkovice 633 115 300 115 300 00573 302 Vrbice 196 55 000 55 000 00872 083 Vysoká Pec 361 66 100 66 100 00255 181 Žlutice 2 452 2 343 700 2 343 700 60162 694 Hradiště-voj.újezd 0 CELKEM 116 993 44 537 053 41 821 347 86 358 400 39