Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/1 ze dne 24.11.2016 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. konstatuje, že návrhy převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 dle přílohy č. 1a - 1b tohoto usnesení byly zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 II. III. bere na vědomí stanoviska městských částí hl. m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2017 odsouhlasenému Radou HMP usnesením č. 2164 ze dne 6. 9. 2016, která jsou uvedená v důvodové zprávě, s tím, že bylo částečně vyhověno připomínkám městských částí zvýšením příspěvku na školství v předloženém návrhu FVz k MČ na rok 2017 na 2.000 Kč/1 dítě v MŠ, žák ZŠ, ostatní připomínky městských částí hl. m. Prahy nebyly akceptovány z důvodů uvedených v důvodové zprávě schvaluje 1. návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 2. návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení objem příjmů ve výši 47.186.560,3 tis. Kč objem výdajů ve výši 65.193.281,0 tis. Kč plánovaný schodek ve výši 18.006.720,7 tis. Kč který je kryt třídou 8 - financování s objemy běžných výdajů ve výši 49.542.410,6 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem h.m. Prahy ve výši 5.015.271,0 tis. Kč, a kapitálových výdajů ve výši 15.650.870,4 tis. Kč 3. návrh rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 4. návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2017 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 5. návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací hl. m. Prahy, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2017 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
6. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou na rok 2017 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení 7. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy na rok 2017 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení 8. návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení 9. návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy dle přílohy č. 10 tohoto usnesení 10. zvýšení rozpočtu příjmů vl. hl. m. Prahy v kap. 0883, 6330, převodem z účtu hospodářské činnosti hl. m. Prahy prostřednictvím položky 4131, ORG 0098388, ÚZ 00000012 o částku 167.820,0 tis. Kč z prodeje bytových domů BD Jezírka, Praha 4 za současného zvýšení fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy v kap. 0883, výdaje tř. 8 - financování na pol.8115, ORG 0098388, ÚZ 00000012 ve stejné výši v roce 2016 11. zmocnění Rady hl. m. Prahy na základě 68 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., k provádění rozpočtových opatření do výše 50.000 tis. Kč pro jednotlivý případ, s výjimkou rozpočtových opatření prováděných zároveň s rozhodováním o právním jednání, o kterém rozhoduje Zastupitelstvo hl. m. Prahy; tento finanční limit platí také pro každou výdajovou rozpočtovou akci v časovém rámci jednoho fiskálního období zvlášť IV. zrušuje 1. bod IV. usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/3 ze dne 11.3. 1999 2. bod II. usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/24 ze dne 21.12. 2006 3. bod II.11. usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/1 ze dne 15.12. 2011 V. žádá starostky a starosty MČ hl. m. Prahy, aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2017 a rozpočtových výhledů městských částí hl. m. Prahy do roku 2022 Zastupitelstvy městských částí hl. m. Prahy do 31. 3. 2017
VI. ukládá 1. Radě HMP 1. předložit Zastupitelstvu HMP návrh pravidel pro rozdělení investiční rezervy pro městské části HMP v roce 2017 Termín: 26.1.2017 2. ustanovit pracovní skupinu pro hodnocení žádostí městských částí HMP na čerpání z investiční rezervy v roce 2017, ve které budou mít své zástupce politické kluby Zastupitelstva HMP Termín: 26.1.2017 Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-4861 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP
Příloha č. 1a k usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/1 ze dne 24. 11. 2016 Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 Snížení výdajů v r. 2016 za současného navýšení tř. 8 - financování: kap. Strategické akce Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0,00 70 000,00 70 000,00 02 Městská infrastruktura 0,00 140 000,00 140 000,00 03 Doprava 0,00 55 450,00 55 450,00 04 Školství, mládež a sport 0,00 11 800,00 11 800,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 106 000,00 106 000,00 06 Kultura a cestovní ruch 0,00 238 000,00 238 000,00 07 Bezpečnost 0,00 0,00 0,00 08 Hospodářství 0,00 0,00 0,00 09 Vnitřní správa 0,00 0,00 0,00 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 strategické akce celkem : 0,00 621 250,00 621 250,00 kap. Ostatní akce Název Název Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0,00 68 100,00 68 100,00 02 Městská infrastruktura 0,00 169 550,00 169 550,00 03 Doprava 110 530,50 634 854,20 745 384,70 04 Školství, mládež a sport 0,00 92 600,00 92 600,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 171 340,00 171 340,00 06 Kultura a cestovní ruch 20 000,00 44 491,50 64 491,50 07 Bezpečnost 0,00 155 706,20 155 706,20 08 Hospodářství 30 000,00 243 500,00 273 500,00 09 Vnitřní správa 25 107,80 598 586,90 623 694,70 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 ostatní akce celkem : 185 638,30 2 178 728,80 2 364 367,10 S N Í Ž E N Í C E L K E M 185 638,30 2 799 978,80 2 985 617,10 ZVÝŠENÍ VÝDAJŮ TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115) 2 985 617,10
Kapitálové výdaje Kapitola 01 - Rozvoj obce - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Strategické akce Název odboru/ č.odboru ODPA Položka ÚZ organizace Text název akce 22 OSI MHMP 3633 6121 0008615 Kolektor Hlávkův most 70 000,00 strategické akce celkem : 70 000,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka Text název akce 20 OTV MHMP 3745 6121 0008262 JM I - Ukončení Centrálního parku 30 000,00 22 OSI MHMP 3633 6121 0000187 Kolektor Václavské náměstí 6 000,00 22 OSI MHMP 3633 6121 0008264 Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín 13 500,00 22 OSI MHMP 3633 6130 0008783 Podjezd Chlumecká 1 500,00 22 OSI MHMP 2321 6121 0040555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ 5 500,00 34 IPR PRAHA 3635 6351 00094 0042423 ÚZ č.akce č.akce Centrum architektury a městského plánování Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč 11 600,00 ostatní akce celkem : 68 100,00 Běžné výdaje Kapitola 01 kapitálové výdaje c e l k e m 138 100,00 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ Text ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 01 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 01 KV + BV c e l k e m 138 100,00
Kapitola 02 - Městská infrastruktura - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka Text název akce 20 OTV MHMP 3744 6121 0000012 Protipovod.opatř.na ochranu HMP 40 000,00 20 OTV MHMP 3744 6121 0042124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO 100 000,00 strategické akce celkem : 140 000,00 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ Text ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Kapitálové výdaje v tis.kč 20 OTV MHMP 3633 6121 0000102 TV Koloděje 7 000,00 20 OTV MHMP 3633 6121 0000138 TV Kunratice 10 000,00 20 OTV MHMP 3633 6121 0000113 TV Lipence 17 000,00 20 OTV MHMP 3633 6121 0003111 TV Lysolaje 3 800,00 20 OTV MHMP 3633 6121 0003140 TV Újezd nad Lesy 18 000,00 20 OTV MHMP 3633 6121 0007500 TV Praha 6 12 000,00 20 OTV MHMP 3633 6121 0040297 TV Hloubětín 2 000,00 22 OSI MHMP 2321 6121 0000057 Prodloužení stoky A2 25 000,00 22 OSI MHMP 2321 6121 0008548 Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic 20 000,00 22 OSI MHMP 2321 6121 0008781 Prodloužení sběrače "T" do Třebonic 3 000,00 22 OSI MHMP 2321 6121 0040019 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi 4 000,00 22 OSI MHMP 2321 6121 0042359 Papírenská - kanalizační sběrač 4 000,00 22 OSI MHMP 2321 6121 0042475 IP pro kap. 02 2 000,00 22 OSI MHMP 2321 6130 0042813 ÚZ č.akce Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6 Kapitálové výdaje v tis.kč 54 OCP MHMP 1039 6130 0002003 Výkupy lesních pozemků 14 000,00 54 OCP MHMP 3745 6121 0004452 Letenské sady - obnova ploch zeleně 3 450,00 54 OCP MHMP 3745 6121 0004527 Komplex zahrad na Petříně 5 000,00 54 OCP MHMP 3745 6121 0005284 Investice související s areály zeleně 7 000,00 54 OCP MHMP 1031 6121 0008305 Realizace nových ploch lesa 3 700,00 54 OCP MHMP 2333 6130 0040413 Výkupy vodních ploch 5 900,00 54 OCP MHMP 3745 6121 0042815 Revitalizace Letenských sadů 1 100,00 1 600,00 ostatní akce celkem : 169 550,00 Kapitola 02 kapitálové výdaje c e l k e m 309 550,00
Kapitola 02 - Městská infrastruktura - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Běžné výdaje Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 02 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 02 KV + BV c e l k e m 309 550,00
Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace Text název akce 22 OSI MHMP 2212 6121 0042126 Kbelská 9 250,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0042127 Povltavská - zkapacitnění 5 000,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0042821 Dvorecký Most 4 000,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0006925 Libeňský most 37 200,00 strategické akce celkem : 55 450,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace Kapitola 03 - Doprava - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 ODPA ODPA Položka Položka Text název akce 22 OSI MHMP 2212 6130 0000053 Vysočanská radiála 13 763,00 22 OSI MHMP 2212 6130 0000211 Lipnická - Ocelkova 14 000,00 22 OSI MHMP 2219 6121 0004328 Rajská zahrada - přemostění 700,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0008560 22 OSI MHMP 2212 6130 0008560 ÚZ ÚZ č.akce č.akce Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč 3 350,00 23 650,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0009276 Chaby, stavba 50 - komunikace 10 000,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0009567 Radlická radiála JZM Smíchov 28 000,00 22 OSI MHMP 2299 6121 0040759 Multifunkční oper. stř. Malovanka 294 350,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0042125 Hornopočernická spojka 1 800,00 22 OSI MHMP 3745 6121 0042177 Zelená Malovanka 13 000,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0042479 Obchvatová komunikace Písnice 4 000,00 22 OSI MHMP 2212 6130 0042479 Obchvatová komunikace Písnice 500,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0042482 Obchvatová komunikace Zličín 3 300,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2219 6121 0004346 Cyklistické stezky 14 000,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0004535 Protihluková opatření - realizace 29 160,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0006493 Telematické systémy 40 000,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0008108 U Sluncové 1 500,30 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0042371 Spořilovský plácek - PHS 33 930,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0042499 Centrální informační systém ZPS (CIS) 2 121,70 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0042502 Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) 80 599,20 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0042831 K Tuchoměřicům x Tuchoměřická x NN66 14 600,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0043013 Waltrovka - lávka pro pěší 1 000,00
Kapitola 03 - Doprava - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0043051 Březiněves - obchvat 5 530,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0043076 Libušská - okružní křižovatka 2 000,00 ostatní akce celkem : 634 854,20 Běžné výdaje Kapitola 03 kapitálové výdaje c e l k e m 690 304,20 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč 29 RFD MHMP 2212 5171 0092901 Opravy a udržování 69 865,50 29 RFD MHMP 2219 5166 0092901 Konzultační, poradenské a právní služby 5 100,00 29 RFD MHMP 2219 5166 195 0092901 V 009 Libeňský most - ověření statické spolehlivosti, doplňující diagnostický 7 000,00 průzkum 29 RFD MHMP 2219 5169 0092901 Nákup ostatních služeb 3 300,00 29 RFD MHMP 2219 5169 192 0092901 Dodavatel služby ZPS 17 765,00 29 RFD MHMP 2219 5169 195 0092901 V 009 Libeňský most - ověření statické spolehlivosti 4 000,00 29 ROPID 2299 5331 0092912 Studie městských železničních linek 3 500,00 ostatní akce celkem : 110 530,50 Kapitola 03 běžné výdaje c e l k e m 110 530,50 Kapitola 03 KV + BV c e l k e m 800 834,70
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace 22 OSI MHMP 3114 6121 0042296 Text název akce Dostavba JÚŠ, etapa 3 - hospodářský pavilon a hudební škola 22 OSI MHMP 3113 6121 0041170 ZŠ Zličín - výstavba 4 800,00 7 000,00 strategické akce celkem : 11 800,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA ODPA Položka Položka 22 OSI MHMP 3123 6121 0040548 22 OSI MHMP 3123 6121 0042362 22 OSI MHMP 3122 6121 0043010 ÚZ ÚZ č.akce č.akce Text název akce SOŠ staveb. a zahrad. P9 - zateplení objektů Jarov Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu a jezdectví VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč 30 000,00 32 600,00 30 000,00 ostatní akce celkem : 92 600,00 Kapitola 04 kapitálové výdaje c e l k e m 104 400,00 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 04 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 04 KV + BV c e l k e m 104 400,00
Kapitola 05 - Zdrav. a soc. oblast - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace Text název akce 22 OSI MHMP 3533 6121 0008211 Administrativně-technická budova ZZS 106 000,00 strategické akce celkem : 106 000,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA ODPA Položka Položka Text název akce 04 DOZP Sulická 4357 6351 0000094 0042518 Pořízení dětského hřiště 434,00 04 DS Dobřichovice 4350 6351 0000094 0042536 Přístavba a rekonstr. DS Dobřichovice 3 000,00 04 DS Háje 4350 6351 0000094 0042964 Dodávka a montáž výtahu na budově A 1 556,00 04 DS Nová slunečnice 4350 6351 0000094 0042775 Rek. střech objektů DS Slunečnice 6 000,00 04 DS Nová slunečnice 4350 6351 0000094 0043087 Nový systém tísňových hlásičů 2 000,00 04 Městská poliklinika Praha 3519 6351 0000094 0042852 ÚZ ÚZ č.akce č.akce Pořízení klimatizace pro přízemí a 1. a 3. p. Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč 04 ZZS MHMP 3533 6351 0000094 0042868 Systém el. zdravotnické dokumentace 30 250,00 05 SCZ MHMP 3599 6111 0042870 Pořízení SW - zdravotnická dokumentace 2 000,00 22 OSI MHMP 3612 6121 0040506 DPS Nebušice - rozšíření 1 000,00 22 OSI MHMP 4350 6121 0041929 Domov pro seniory Krč II 10 000,00 22 OSI MHMP 4357 6121 0042692 Výstavba domků Odlochovice 28 500,00 22 OSI MHMP 4357 6121 0042872 Dům seniorů Bohnice 7 000,00 22 OSI MHMP 4357 6121 0042979 Terezín - rek. objektu Pražská 16 000,00 83 SVM MHMP 3539 6121 0041932 Rek. ČOV Nem. Na Bulovce 30 000,00 83 SVM MHMP 3539 6121 0042548 Rek. kanal. sítě v areálu Nem. Na Bulovce 10 000,00 3 600,00 83 SVM MHMP 3539 6121 0042549 Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 5 chirurgie 20 000,00 ostatní akce celkem : 171 340,00 Kapitola 05 kapitálové výdaje c e l k e m 277 340,00
Kapitola 05 - Zdrav. a soc. oblast - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 05 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 05 KV + BV c e l k e m 277 340,00
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje č.odboru Strategické akce Název odboru/ Text ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Kapitálové výdaje v tis.kč 20 OTV MHMP 3322 6121 0041176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace 150 000,00 83 SVM MHMP 3319 6121 0040774 Areál Výstaviště 88 000,00 strategické akce celkem : 238 000,00 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce 62 Galerie hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0041273 62 Galerie hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0041590 62 Galerie hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0041874 62 Galerie hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0042153 62 Galerie hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0042554 62 Galerie hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0042556 Text název akce Provedení kopie soklu sv. Borgiáše - Karlův most Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce Kopie Mariánského sloupu - Hradčanské nám. Rekonstrukce Hospodářských budov - Trojský zámek Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého - Pohořelec Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště - Trojský zámek Kapitálové výdaje v tis.kč 500,00 1 800,00 1 500,00 700,00 500,00 700,00 62 Galerie hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0042879 Obnova terasových zdí - Trojský zámek 1 500,00 62 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 3319 6351 0000094 0042878 Úprava interiéru západní kopule na ŠH 400,00 62 Městská knihovna v Praze 3314 6351 0000094 0041429 Výstavba knihovny 3 340,00 62 Městská knihovna v Praze 3314 6351 0000094 0042563 62 Muzeum hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0007778 Pořízení generátoru - záložního zdroje el. energie Rekonstrukce a obnova hl.budovy a výstavba nové 83 SVM MHMP 3319 6121 0042882 Revitalizace pomníku Letná - PD 10 000,00 83 SVM MHMP 3311 6121 0042896 Rek. dvorany Divadla Na Zábradlí 20 000,00 551,50 3 000,00 ostatní akce celkem : 44 491,50 Kapitola 06 kapitálové výdaje c e l k e m 282 491,50
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce 83 SVM MHMP 3399 5171 0098360 Text název akce Opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy Běžné výdaje v tis.kč 20 000,00 ostatní akce celkem : 20 000,00 Kapitola 06 běžné výdaje c e l k e m 20 000,00 Kapitola 06 KV + BV c e l k e m 302 491,50
Kapitola 07 - Bezpečnost - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 č.odboru Ostatní akce Název odboru/ Text ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Kapitálové výdaje v tis.kč 40 INF MHMP 5521 6122 0004730 Výstavba el. sirén 40 687,30 40 INF MHMP 5521 6122 0007154 Zvýšení přenos. kapacit MRS TETRA 4 914,00 40 INF MHMP 5521 6111 0040459 Rozšíření a integrace MKS 205,10 40 INF MHMP 5521 6122 0040459 Rozšíření a integrace MKS 11 853,00 40 INF MHMP 5521 6125 0040459 Rozšíření a integrace MKS 108,10 40 INF MHMP 5521 6122 0042568 Zvýšení spolehlivosti MRS TETRA 2. etapa 87 458,70 66 RED MHMP 5212 6119 0042885 Digitální povodňový plán HMP a jejích MČ 4 430,00 66 RED MHMP 5272 6111 0042897 Portál krizového řízení a bez. HMP 6 050,00 ostatní akce celkem : 155 706,20 Kapitola 07 kapitálové výdaje c e l k e m 155 706,20 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 07 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 07 KV + BV c e l k e m 155 706,20
Kapitola 08 - Hospodářství - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Text název akce 83 SVM MHMP 3639 6121 0040073 Výst. komunikace v ul. Na Brabenci 1 000,00 83 SVM MHMP 3639 6121 0041725 Kafkův dům 43 000,00 83 SVM MHMP 3639 6121 0041940 Staroměstská tržnice 5 000,00 83 SVM MHMP 3639 6121 0042160 Stánky Václavské náměstí 2 000,00 83 SVM MHMP 3612 6121 0042319 Rek. objektu Statek Malešické nám. 10 000,00 83 SVM MHMP 3639 6121 0042471 Komunikace U Sloupu 14 000,00 83 SVM MHMP 3412 6121 0042573 Rek. sport. haly v Holešovicích - dokum. pro SP a ÚR 30 000,00 83 SVM MHMP 3612 6121 0042575 Bytové objekty 29 500,00 83 SVM MHMP 3631 6121 0042577 Obnova a modernizace soustavy VO 40 000,00 83 SVM MHMP 3612 6121 0042892 Bytové objekty 9 000,00 83 SVM MHMP 3639 6121 0042893 Nebytové objekty a stavby 60 000,00 Běžné výdaje Položka ostatní akce celkem : 243 500,00 Kapitola 08 kapitálové výdaje c e l k e m 243 500,00 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ ÚZ č.akce č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč Běžné výdaje v tis.kč 83 SVM MHMP 3639 5171 98380 Opravy 30 000,00 ostatní akce celkem : 30 000,00 Kapitola 08 běžné výdaje c e l k e m 30 000,00 Kapitola 08 KV + BV c e l k e m 273 500,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka 01 SLU MHMP 6171 6122 0005778 01 SLU MHMP 6171 6121 0006567 Text název akce Obměna a doplnění rozmnožovací techniky Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP 01 SLU MHMP 6171 6121 0007052 Úpravy a vybavení objektů MHMP 7 100,00 01 SLU MHMP 6171 6121 0008103 nový název: "Rekonstrukce Clam- Gallasova paláce" starý název: "Revitalizace obj. Mariánského nám. (Clam Gallas)" 01 SLU MHMP 6171 6121 0042000 Stavební úpravy budov v areálu Emauzy 4 500,00 01 SLU MHMP 6171 6121 0042580 01 SLU MHMP 6171 6121 0042712 Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC 4 000,00 1 500,00 7 500,00 15 000,00 01 SLU MHMP 6171 6121 0042894 Rekonstrukce Staroměstské radnice 12 500,00 01 SLU MHMP 6171 6121 0042895 Rekonstrukce oken Nová radnice 19 800,00 01 SLU MHMP 6171 6111 0042972 Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU 500,00 03 AMP MHMP 6211 6122 0042581 03 AMP MHMP 6211 6129 0042581 Výměna a modernizace systémů Chodovec I Výměna a modernizace systémů Chodovec I 20 OTV MHMP 6211 6121 0040554 Společný objekt Chodovec II 150 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0002912 40 INF MHMP 6171 6125 0002912 ÚZ č.akce Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP Kapitálové výdaje v tis.kč 40 INF MHMP 6171 6111 0008936 Pražské centrum Kartových služeb 10 000,00 5 000,00 1 670,00 3 000,00 6 000,00 1 500,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 40 INF MHMP 6171 6111 0040082 Agendové a provozní IS 12 000,00 40 INF MHMP 6171 6125 0040082 Agendové a provozní IS 1 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0040083 Systémy pro správu dokumentů (DMS) 8 000,00 40 INF MHMP 6171 6125 0040083 Systémy pro správu dokumentů (DMS) 2 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0040099 Portály, weby a mobilní aplikace 10 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0040101 Inf. systém Krizového řízení (ISKŘ) 20 000,00 40 INF MHMP 6171 6125 0040106 Datová centra 25 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0040444 Ekonomické IS 74 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0040445 GIS, mapové služby a geoinformace 4 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0040449 Metropolitní datové sítě 15 605,00 40 INF MHMP 6171 6125 0040449 Metropolitní datové sítě 14 811,90 40 INF MHMP 6171 6111 0041454 Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP 5 000,00 40 INF MHMP 6171 6901 0041669 Investiční rezerva INF MHMP 100 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0041729 Integrační platforma a datový sklad 15 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0041731 Správa identit (IDM) 6 500,00 40 INF MHMP 6171 6111 0041943 Centrální Service Desk 2 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0041944 Systémy spisové služby a podpůrných služeb 20 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0041946 Bezpečnost IS/ICT 9 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0042663 Softwarové nástroje pro řízení ICT 3 100,00 40 INF MHMP 6171 6111 0042664 Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT 2 000,00 ostatní akce celkem : 598 586,90 Běžné výdaje Kapitola 09 kapitálové výdaje c e l k e m 598 586,90 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce 01 SLU MHMP (ZIO MHMP) 6171 5139 0090106 01 SLU MHMP (ZIO MHMP) 6171 5169 0090106 Text název akce Nákup materiálu j. n. - akce Doplnění uličního značení Nákup ostatních služeb - akce Doplnění uličního značení Běžné výdaje v tis.kč 11 500,00 02 FON MHMP 006171 5136 000000000 0090201 Financování projektů z EU 0,80 5 000,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 02 FON MHMP 006171 5167 000000000 0090201 Financování projektů z EU 20,40 02 FON MHMP 006171 5169 000000000 0090201 Financování projektů z EU 5 000,00 02 FON MHMP 006171 5192 000000000 0090201 Financování projektů z EU 6,90 02 FON MHMP 006171 5361 000000000 0090201 Financování projektů z EU 8,30 02 FON MHMP 006171 5362 000000000 0090201 Financování projektů z EU 25,40 02 FON MHMP 006171 5363 000000000 0090201 Financování projektů z EU 158,80 02 FON MHMP 006171 5166 000000000 0090245 Výdaje na přípravu OPPPR 2 020,10 02 FON MHMP 006171 5169 000000000 0090245 Výdaje na přípravu OPPPR 1 129,60 02 FON MHMP 006171 5175 000000000 0090245 Výdaje na přípravu OPPPR 137,50 02 FON MHMP 006171 5176 000000000 0090245 Výdaje na přípravu OPPPR 100,00 ostatní akce celkem : 25 107,80 Kapitola 09 běžné výdaje c e l k e m 25 107,80 Kapitola 09 KV + BV c e l k e m 623 694,70
Kapitola 10 - Pokladní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 č.odboru Ostatní akce Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 10 kapitálové výdaje c e l k e m 0,00 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 10 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 10 KV + BV c e l k e m 0,00
Příloha č. 1b k usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/1 ze dne 24. 11. 2016 Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 Navýšení výdajů v r. 2017 za současného navýšení tř. 8 - financování: kap. Strategické akce Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0,00 70 000,00 70 000,00 02 Městská infrastruktura 0,00 140 000,00 140 000,00 03 Doprava 0,00 55 450,00 55 450,00 04 Školství, mládež a sport 0,00 11 800,00 11 800,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 106 000,00 106 000,00 06 Kultura a cestovní ruch 0,00 238 000,00 238 000,00 07 Bezpečnost 0,00 0,00 0,00 08 Hospodářství 0,00 0,00 0,00 09 Vnitřní správa 0,00 0,00 0,00 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 strategické akce celkem : 0,00 621 250,00 621 250,00 kap. Ostatní akce Název Název Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0,00 68 100,00 68 100,00 02 Městská infrastruktura 0,00 169 550,00 169 550,00 03 Doprava 110 530,50 634 854,20 745 384,70 04 Školství, mládež a sport 0,00 92 600,00 92 600,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 171 340,00 171 340,00 06 Kultura a cestovní ruch 20 000,00 44 491,50 64 491,50 07 Bezpečnost 0,00 155 706,20 155 706,20 08 Hospodářství 30 000,00 243 500,00 273 500,00 09 Vnitřní správa 25 107,80 598 586,90 623 694,70 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 ostatní akce celkem : 185 638,30 2 178 728,80 2 364 367,10 Z V Ý Š E N Í C E L K E M 185 638,30 2 799 978,80 2 985 617,10 ZVÝŠENÍ TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115) 2 985 617,10
Kapitálové výdaje Kapitola 01 - Rozvoj obce - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Strategické akce Název odboru/ č.odboru ODPA Položka ÚZ organizace Text název akce 22 OSI MHMP 3633 6121 0008615 Kolektor Hlávkův most 70 000,00 strategické akce celkem : 70 000,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka Text název akce 20 OTV MHMP 3745 6121 0008262 JM I - Ukončení Centrálního parku 30 000,00 22 OSI MHMP 3633 6121 0000187 Kolektor Václavské náměstí 6 000,00 22 OSI MHMP 3633 6121 0008264 Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín 13 500,00 22 OSI MHMP 3633 6130 0008783 Podjezd Chlumecká 1 500,00 22 OSI MHMP 2321 6121 0040555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ 5 500,00 34 IPR PRAHA 3635 6351 00094 0042423 ÚZ č.akce č.akce Centrum architektury a městského plánování Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč 11 600,00 ostatní akce celkem : 68 100,00 Kapitola 01 kapitálové výdaje c e l k e m 138 100,00 Běžné výdaje Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 01 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 01 KV + BV c e l k e m 138 100,00
Kapitola 02 - Městská infrastruktura - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka Text název akce 20 OTV MHMP 3744 6121 0000012 Protipovod.opatř.na ochranu HMP 40 000,00 20 OTV MHMP 3744 6121 0042124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO 100 000,00 strategické akce celkem : 140 000,00 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ Text ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Kapitálové výdaje v tis.kč 20 OTV MHMP 3633 6121 0000102 TV Koloděje 7 000,00 20 OTV MHMP 3633 6121 0000138 TV Kunratice 10 000,00 20 OTV MHMP 3633 6121 0000113 TV Lipence 17 000,00 20 OTV MHMP 3633 6121 0003111 TV Lysolaje 3 800,00 20 OTV MHMP 3633 6121 0003140 TV Újezd nad Lesy 18 000,00 20 OTV MHMP 3633 6121 0007500 TV Praha 6 12 000,00 20 OTV MHMP 3633 6121 0040297 TV Hloubětín 2 000,00 22 OSI MHMP 2321 6121 0000057 Prodloužení stoky A2 25 000,00 22 OSI MHMP 2321 6121 0008548 Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic 20 000,00 22 OSI MHMP 2321 6121 0008781 Prodloužení sběrače "T" do Třebonic 3 000,00 22 OSI MHMP 2321 6121 0040019 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi 4 000,00 22 OSI MHMP 2321 6121 0042359 Papírenská - kanalizační sběrač 4 000,00 22 OSI MHMP 2321 6121 0042475 IP pro kap. 02 2 000,00 22 OSI MHMP 2321 6130 0042813 ÚZ č.akce Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6 Kapitálové výdaje v tis.kč 54 OCP MHMP 1039 6130 0002003 Výkupy lesních pozemků 14 000,00 54 OCP MHMP 3745 6121 0004452 Letenské sady - obnova ploch zeleně 3 450,00 54 OCP MHMP 3745 6121 0004527 Komplex zahrad na Petříně 5 000,00 54 OCP MHMP 3745 6121 0005284 Investice související s areály zeleně 7 000,00 54 OCP MHMP 1031 6121 0008305 Realizace nových ploch lesa 3 700,00 54 OCP MHMP 2333 6130 0040413 Výkupy vodních ploch 5 900,00 54 OCP MHMP 3745 6121 0042815 Revitalizace Letenských sadů 1 100,00 1 600,00 ostatní akce celkem : 169 550,00 Kapitola 02 kapitálové výdaje c e l k e m 309 550,00
Kapitola 02 - Městská infrastruktura - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Běžné výdaje Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 02 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 02 KV + BV c e l k e m 309 550,00
Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace Text název akce 22 OSI MHMP 2212 6121 0042126 Kbelská 9 250,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0042127 Povltavská - zkapacitnění 5 000,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0042821 Dvorecký Most 4 000,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0006925 Libeňský most 37 200,00 strategické akce celkem : 55 450,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace Kapitola 03 - Doprava - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 ODPA ODPA Položka Položka Text název akce 22 OSI MHMP 2212 6130 0000053 Vysočanská radiála 13 763,00 22 OSI MHMP 2212 6130 0000211 Lipnická - Ocelkova 14 000,00 22 OSI MHMP 2219 6121 0004328 Rajská zahrada - přemostění 700,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0008560 22 OSI MHMP 2212 6130 0008560 ÚZ ÚZ č.akce č.akce Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč 3 350,00 23 650,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0009276 Chaby, stavba 50 - komunikace 10 000,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0009567 Radlická radiála JZM Smíchov 28 000,00 22 OSI MHMP 2299 6121 0040759 Multifunkční oper. stř. Malovanka 294 350,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0042125 Hornopočernická spojka 1 800,00 22 OSI MHMP 3745 6121 0042177 Zelená Malovanka 13 000,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0042479 Obchvatová komunikace Písnice 4 000,00 22 OSI MHMP 2212 6130 0042479 Obchvatová komunikace Písnice 500,00 22 OSI MHMP 2212 6121 0042482 Obchvatová komunikace Zličín 3 300,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2219 6121 0004346 Cyklistické stezky 14 000,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0004535 Protihluková opatření - realizace 29 160,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0006493 Telematické systémy 40 000,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0008108 U Sluncové 1 500,30 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0042371 Spořilovský plácek - PHS 33 930,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0042499 Centrální informační systém ZPS (CIS) 2 121,70 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0042502 Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) 80 599,20 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0042831 K Tuchoměřicům x Tuchoměřická x NN66 14 600,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0043013 Waltrovka - lávka pro pěší 1 000,00
Kapitola 03 - Doprava - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0043051 Březiněves - obchvat 5 530,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ 2212 6121 0043076 Libušská - okružní křižovatka 2 000,00 ostatní akce celkem : 634 854,20 Běžné výdaje Kapitola 03 kapitálové výdaje c e l k e m 690 304,20 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč 29 RFD MHMP 2212 5171 0092901 Opravy a udržování 69 865,50 29 RFD MHMP 2219 5166 0092901 Konzultační, poradenské a právní služby 5 100,00 29 RFD MHMP 2219 5166 195 0092901 V 009 Libeňský most - ověření statické spolehlivosti, doplňující diagnostický 7 000,00 průzkum 29 RFD MHMP 2219 5169 0092901 Nákup ostatních služeb 3 300,00 29 RFD MHMP 2219 5169 192 0092901 Dodavatel služby ZPS 17 765,00 29 RFD MHMP 2219 5169 195 0092901 V 009 Libeňský most - ověření statické spolehlivosti 4 000,00 29 ROPID 2299 5331 0092912 Studie městských železničních linek 3 500,00 ostatní akce celkem : 110 530,50 Kapitola 03 běžné výdaje c e l k e m 110 530,50 Kapitola 03 KV + BV c e l k e m 800 834,70
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace 22 OSI MHMP 3114 6121 0042296 Text název akce Dostavba JÚŠ, etapa 3 - hospodářský pavilon a hudební škola 22 OSI MHMP 3113 6121 0041170 ZŠ Zličín - výstavba 4 800,00 7 000,00 strategické akce celkem : 11 800,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA ODPA Položka Položka 22 OSI MHMP 3123 6121 0040548 22 OSI MHMP 3123 6121 0042362 22 OSI MHMP 3122 6121 0043010 ÚZ ÚZ č.akce č.akce Text název akce SOŠ staveb. a zahrad. P9 - zateplení objektů Jarov Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu a jezdectví VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč 30 000,00 32 600,00 30 000,00 ostatní akce celkem : 92 600,00 Kapitola 04 kapitálové výdaje c e l k e m 104 400,00 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 04 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 04 KV + BV c e l k e m 104 400,00
Kapitola 05 - Zdrav. a soc. oblast - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace Text název akce 22 OSI MHMP 3533 6121 0008211 Administrativně-technická budova ZZS 106 000,00 strategické akce celkem : 106 000,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA ODPA Položka Položka Text název akce 04 DOZP Sulická 4357 6351 0000094 0042518 Pořízení dětského hřiště 434,00 04 DS Dobřichovice 4350 6351 0000094 0042536 Přístavba a rekonstr. DS Dobřichovice 3 000,00 04 DS Háje 4350 6351 0000094 0042964 Dodávka a montáž výtahu na budově A 1 556,00 04 DS Nová slunečnice 4350 6351 0000094 0042775 Rek. střech objektů DS Slunečnice 6 000,00 04 DS Nová slunečnice 4350 6351 0000094 0043087 Nový systém tísňových hlásičů 2 000,00 04 Městská poliklinika Praha 3519 6351 0000094 0042852 ÚZ ÚZ č.akce č.akce Pořízení klimatizace pro přízemí a 1. a 3. p. Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč 04 ZZS MHMP 3533 6351 0000094 0042868 Systém el. zdravotnické dokumentace 30 250,00 05 SCZ MHMP 3599 6111 0042870 Pořízení SW - zdravotnická dokumentace 2 000,00 22 OSI MHMP 3612 6121 0040506 DPS Nebušice - rozšíření 1 000,00 22 OSI MHMP 4350 6121 0041929 Domov pro seniory Krč II 10 000,00 22 OSI MHMP 4357 6121 0042692 Výstavba domků Odlochovice 28 500,00 22 OSI MHMP 4357 6121 0042872 Dům seniorů Bohnice 7 000,00 22 OSI MHMP 4357 6121 0042979 Terezín - rek. objektu Pražská 16 000,00 83 SVM MHMP 3539 6121 0041932 Rek. ČOV Nem. Na Bulovce 30 000,00 83 SVM MHMP 3539 6121 0042548 Rek. kanal. sítě v areálu Nem. Na Bulovce 10 000,00 3 600,00 83 SVM MHMP 3539 6121 0042549 Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 5 chirurgie 20 000,00 ostatní akce celkem : 171 340,00 Kapitola 05 kapitálové výdaje c e l k e m 277 340,00
Kapitola 05 - Zdrav. a soc. oblast - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 05 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 05 KV + BV c e l k e m 277 340,00
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje č.odboru Strategické akce Název odboru/ Text ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Kapitálové výdaje v tis.kč 20 OTV MHMP 3322 6121 0041176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace 150 000,00 83 SVM MHMP 3319 6121 0040774 Areál Výstaviště 88 000,00 strategické akce celkem : 238 000,00 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce 62 Galerie hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0041273 62 Galerie hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0041590 62 Galerie hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0041874 62 Galerie hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0042153 62 Galerie hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0042554 62 Galerie hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0042556 Text název akce Provedení kopie soklu sv. Borgiáše - Karlův most Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce Kopie Mariánského sloupu - Hradčanské nám. Rekonstrukce Hospodářských budov - Trojský zámek Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého - Pohořelec Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště - Trojský zámek Kapitálové výdaje v tis.kč 500,00 1 800,00 1 500,00 700,00 500,00 700,00 62 Galerie hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0042879 Obnova terasových zdí - Trojský zámek 1 500,00 62 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 3319 6351 0000094 0042878 Úprava interiéru západní kopule na ŠH 400,00 62 Městská knihovna v Praze 3314 6351 0000094 0041429 Výstavba knihovny 3 340,00 62 Městská knihovna v Praze 3314 6351 0000094 0042563 62 Muzeum hl. m. Prahy 3315 6351 0000094 0007778 Pořízení generátoru - záložního zdroje el. energie Rekonstrukce a obnova hl.budovy a výstavba nové 83 SVM MHMP 3319 6121 0042882 Revitalizace pomníku Letná - PD 10 000,00 83 SVM MHMP 3311 6121 0042896 Rek. dvorany Divadla Na Zábradlí 20 000,00 551,50 3 000,00 ostatní akce celkem : 44 491,50 Kapitola 06 kapitálové výdaje c e l k e m 282 491,50
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce 83 SVM MHMP 3399 5171 0098360 Text název akce Opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy Běžné výdaje v tis.kč 20 000,00 ostatní akce celkem : 20 000,00 Kapitola 06 běžné výdaje c e l k e m 20 000,00 Kapitola 06 KV + BV c e l k e m 302 491,50
Kapitola 07 - Bezpečnost - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 č.odboru Ostatní akce Název odboru/ Text ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Kapitálové výdaje v tis.kč 40 INF MHMP 5521 6122 0004730 Výstavba el. sirén 40 687,30 40 INF MHMP 5521 6122 0007154 Zvýšení přenos. kapacit MRS TETRA 4 914,00 40 INF MHMP 5521 6111 0040459 Rozšíření a integrace MKS 205,10 40 INF MHMP 5521 6122 0040459 Rozšíření a integrace MKS 11 853,00 40 INF MHMP 5521 6125 0040459 Rozšíření a integrace MKS 108,10 40 INF MHMP 5521 6122 0042568 Zvýšení spolehlivosti MRS TETRA 2. etapa 87 458,70 66 RED MHMP 5212 6119 0042885 Digitální povodňový plán HMP a jejích MČ 4 430,00 66 RED MHMP 5272 6111 0042897 Portál krizového řízení a bez. HMP 6 050,00 ostatní akce celkem : 155 706,20 Kapitola 07 kapitálové výdaje c e l k e m 155 706,20 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 07 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 07 KV + BV c e l k e m 155 706,20
Kapitola 08 - Hospodářství - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace Text název akce 83 SVM MHMP 3639 6121 0040073 Výst. komunikace v ul. Na Brabenci 1 000,00 83 SVM MHMP 3639 6121 0041725 Kafkův dům 43 000,00 83 SVM MHMP 3639 6121 0041940 Staroměstská tržnice 5 000,00 83 SVM MHMP 3639 6121 0042160 Stánky Václavské náměstí 2 000,00 83 SVM MHMP 3612 6121 0042319 Rek. objektu Statek Malešické nám. 10 000,00 83 SVM MHMP 3639 6121 0042471 Komunikace U Sloupu 14 000,00 83 SVM MHMP 3412 6121 0042573 Rek. sport. haly v Holešovicích - dokum. pro SP a ÚR 30 000,00 83 SVM MHMP 3612 6121 0042575 Bytové objekty 29 500,00 83 SVM MHMP 3631 6121 0042577 Obnova a modernizace soustavy VO 40 000,00 83 SVM MHMP 3612 6121 0042892 Bytové objekty 9 000,00 83 SVM MHMP 3639 6121 0042893 Nebytové objekty a stavby 60 000,00 Běžné výdaje ODPA Položka ostatní akce celkem : 243 500,00 Kapitola 08 kapitálové výdaje c e l k e m 243 500,00 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ ÚZ č.akce č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč Běžné výdaje v tis.kč 83 SVM MHMP 3639 5171 98380 Opravy 30 000,00 ostatní akce celkem : 30 000,00 Kapitola 08 běžné výdaje c e l k e m 30 000,00 Kapitola 08 KV + BV c e l k e m 273 500,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce 01 SLU MHMP 6171 6122 0005778 01 SLU MHMP 6171 6121 0006567 Text název akce Obměna a doplnění rozmnožovací techniky Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP 01 SLU MHMP 6171 6121 0007052 Úpravy a vybavení objektů MHMP 7 100,00 01 SLU MHMP 6171 6121 0008103 nový název: "Rekonstrukce Clam- Gallasova paláce" starý název: "Revitalizace obj. Mariánského nám. (Clam Gallas)" 01 SLU MHMP 6171 6121 0042000 Stavební úpravy budov v areálu Emauzy 4 500,00 01 SLU MHMP 6171 6121 0042580 01 SLU MHMP 6171 6121 0042712 Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC 4 000,00 1 500,00 7 500,00 15 000,00 01 SLU MHMP 6171 6121 0042894 Rekonstrukce Staroměstské radnice 12 500,00 01 SLU MHMP 6171 6121 0042895 Rekonstrukce oken Nová radnice 19 800,00 01 SLU MHMP 6171 6111 0042972 Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU 500,00 03 AMP MHMP 6211 6122 0042581 03 AMP MHMP 6211 6129 0042581 Výměna a modernizace systémů Chodovec I Výměna a modernizace systémů Chodovec I 20 OTV MHMP 6211 6121 0040554 Společný objekt Chodovec II 150 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0002912 40 INF MHMP 6171 6125 0002912 Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP Kapitálové výdaje v tis.kč 40 INF MHMP 6171 6111 0008936 Pražské centrum Kartových služeb 10 000,00 5 000,00 1 670,00 3 000,00 6 000,00 1 500,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 40 INF MHMP 6171 6111 0040082 Agendové a provozní IS 12 000,00 40 INF MHMP 6171 6125 0040082 Agendové a provozní IS 1 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0040083 Systémy pro správu dokumentů (DMS) 8 000,00 40 INF MHMP 6171 6125 0040083 Systémy pro správu dokumentů (DMS) 2 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0040099 Portály, weby a mobilní aplikace 10 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0040101 Inf. systém Krizového řízení (ISKŘ) 20 000,00 40 INF MHMP 6171 6125 0040106 Datová centra 25 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0040444 Ekonomické IS 74 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0040445 GIS, mapové služby a geoinformace 4 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0040449 Metropolitní datové sítě 15 605,00 40 INF MHMP 6171 6125 0040449 Metropolitní datové sítě 14 811,90 40 INF MHMP 6171 6111 0041454 Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP 5 000,00 40 INF MHMP 6171 6901 0041669 Investiční rezerva INF MHMP 100 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0041729 Integrační platforma a datový sklad 15 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0041731 Správa identit (IDM) 6 500,00 40 INF MHMP 6171 6111 0041943 Centrální Service Desk 2 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0041944 Systémy spisové služby a podpůrných služeb 20 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0041946 Bezpečnost IS/ICT 9 000,00 40 INF MHMP 6171 6111 0042663 Softwarové nástroje pro řízení ICT 3 100,00 40 INF MHMP 6171 6111 0042664 Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT 2 000,00 ostatní akce celkem : 598 586,90 Běžné výdaje Kapitola 09 kapitálové výdaje c e l k e m 598 586,90 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce 01 SLU MHMP (ZIO MHMP) 6171 5139 0090106 01 SLU MHMP (ZIO MHMP) 6171 5169 0090106 Text název akce Nákup materiálu j. n. - akce Doplnění uličního značení Nákup ostatních služeb - akce Doplnění uličního značení Běžné výdaje v tis.kč 11 500,00 02 FON MHMP 006171 5136 000000000 0090201 Financování projektů z EU 0,80 5 000,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 02 FON MHMP 006171 5167 000000000 0090201 Financování projektů z EU 20,40 02 FON MHMP 006171 5169 000000000 0090201 Financování projektů z EU 5 000,00 02 FON MHMP 006171 5192 000000000 0090201 Financování projektů z EU 6,90 02 FON MHMP 006171 5361 000000000 0090201 Financování projektů z EU 8,30 02 FON MHMP 006171 5362 000000000 0090201 Financování projektů z EU 25,40 02 FON MHMP 006171 5363 000000000 0090201 Financování projektů z EU 158,80 02 FON MHMP 006171 5166 000000000 0090245 Výdaje na přípravu OPPPR 2 020,10 02 FON MHMP 006171 5169 000000000 0090245 Výdaje na přípravu OPPPR 1 129,60 02 FON MHMP 006171 5175 000000000 0090245 Výdaje na přípravu OPPPR 137,50 02 FON MHMP 006171 5176 000000000 0090245 Výdaje na přípravu OPPPR 100,00 ostatní akce celkem : 25 107,80 Kapitola 09 běžné výdaje c e l k e m 25 107,80 Kapitola 09 KV + BV c e l k e m 623 694,70
Kapitola 10 - Pokladní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 č.odboru Ostatní akce Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 10 kapitálové výdaje c e l k e m 0,00 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 10 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 10 KV + BV c e l k e m 0,00
Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/1 ze dne 24. 11. 2016 Návr h finančních zdr ojů r ozpočtu vlastního hl. m. Pr ahy na r ok 2017 (v tis. Kč) Položka Název seskupení položek Schválený r ozp. Skutečnost Schválený r ozp. Skutečnost Schválený r ozp. Skutečnost Schválený r ozp. Skutečnost Schválený r ozp. Návr h r ozpočtu 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2017 R O Z P O Č T O V É P Ř Í J M Y 111X Daně z příjmů fyzických osob - kraj 358 000,00 384 263,99 360 000,00 394 896,05 370 000,00 402 992,26 370 000,00 421 265,21 400 000,00 446 000,00 111X Daně z příjmů fyzických osob - obec 9 470 000,00 10 021 238,14 10 080 000,00 9 741 994,42 9 530 000,00 10 545 804,61 10 060 000,00 10 913 357,95 10 300 000,00 11 670 000,00 CELKEM Daně z příjmů fyzických osob 9 828 000,00 10 405 502,13 10 440 000,00 10 136 890,47 9 900 000,00 10 948 796,87 10 430 000,00 11 334 623,16 10 700 000,00 12 116 000,00 112X Daně z příjmů právnických osob - kraj 330 000,00 364 249,05 320 000,00 384 892,69 300 000,00 399 193,51 360 000,00 415 668,58 390 000,00 450 000,00 112X Daně z příjmů právnických osob - obec 8 150 000,00 9 790 317,47 8 250 000,00 10 102 121,81 8 200 000,00 10 630 474,59 8 700 000,00 11 461 969,22 9 700 000,00 10 300 000,00 CELKEM Daně z příjmů právnických osob 8 480 000,00 10 154 566,52 8 570 000,00 10 487 014,50 8 500 000,00 11 029 668,10 9 060 000,00 11 877 637,80 10 090 000,00 10 750 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty - kraj 800 000,00 737 342,99 650 000,00 772 991,93 740 000,00 809 921,18 770 000,00 826 989,30 800 000,00 914 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty - obec 19 000 000,00 17 553 201,10 16 240 000,00 18 064 435,91 17 500 000,00 18 978 698,86 18 500 000,00 19 527 316,75 19 007 667,00 20 500 000,00 CELKEM Daň z přidané hodnoty 19 800 000,00 18 290 544,09 16 890 000,00 18 837 427,84 18 240 000,00 19 788 620,04 19 270 000,00 20 354 306,05 19 807 667,00 21 414 000,00 133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 680 000,00 695 513,73 785 865,00 712 601,81 721 000,00 709 145,85 690 000,00 714 265,37 690 000,00 690 000,00 134X Místní poplatky z vybraných činností a služeb 170 000,00 205 343,05 200 000,00 222 850,12 220 000,00 226 405,72 210 000,00 240 722,33 216 000,00 220 000,00 135X Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0,00 662 511,26 760 000,00 864 167,44 540 000,00 913 397,38 540 000,00 882 539,46 640 000,00 640 000,00 136X Správní poplatky 200 000,00 200 311,41 200 000,00 209 754,99 200 000,00 222 915,44 210 000,00 318 478,48 250 000,00 300 000,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) 39 158 000,00 40 614 292,19 37 845 865,00 41 470 707,17 38 321 000,00 43 838 949,40 40 410 000,00 45 722 572,65 42 393 667,00 46 130 000,00 211X Příjmy z vlastní činnosti 5 350,00 194 665,30 5 700,00 133 185,37 5 700,00 190 639,59 5 800,00 138 384,46 5 500,00 5 500,00 212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 0,00 160 239,00 0,00 169 728,60 334 333,30 412 194,90 0,00 56 998,47 0,00 0,00 213X Příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 50 000,00 2 163 164,83 521 111,00 1 692 357,72 171 300,00 4 207 190,33 187 750,00 1 050 829,18 195 125,00 178 750,00 221X Přijaté sankční platby 288 250,00 227 588,66 268 100,00 286 284,59 339 800,00 410 112,59 332 900,00 395 449,04 267 900,00 262 900,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) 343 600,00 2 745 657,79 794 911,00 2 281 556,28 851 133,30 5 220 137,41 526 450,00 1 641 661,15 468 525,00 447 150,00 320X Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) 39 501 600,00 43 359 949,98 38 640 776,00 43 752 263,45 39 172 133,30 49 059 086,81 40 936 450,00 47 364 233,80 42 862 192,00 46 577 150,00 4112 Neinvest. přijaté transfery ze st. rozp v rámci souhrn. dot. vztahu 131 979,00 131 979,00 131 033,00 131 033,00 131 345,00 131 345,00 814 349,00 814 349,00 833 725,30 0,00 4116 Státní transfery na přímé náklady ve školství 0,00 8 962 323,62 0,00 9 224 935,50 0,00 10 347 958,50 0,00 10 194 344,80 0,00 0,00 4121 Neinvest. dotace z rozpočtu HMP pro MČ - souhrn. vztah -3 454 549,00-3 454 549,00-3 300 538,00-3 300 538,00-3 403 500,60-3 370 000,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4131,2 Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti 1 200 000,00 482 932,21 394 936,00 556 078,62 895 811,00 1 235 251,75 340 327,00 1 744 423,88 717 455,00 596 535,00 4137 Převody mezi HMP a MČ - příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 075,30 180 031,43 10 075,30 12 875,30 PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) -2 122 570,00 6 122 685,83-2 774 569,00 6 611 509,12-2 376 344,60 8 344 554,65 1 164 751,30 12 933 149,11 1 561 255,60 609 410,30 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) 37 379 030,00 49 482 635,81 35 866 207,00 50 363 772,57 36 795 788,70 57 403 641,46 42 101 201,30 60 297 382,91 44 423 447,60 47 186 560,30 F I N A N C O V Á N Í 8115 náhrada státních transferů v rámci souhrn. dotačního vztahu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906 192,60 8115 náhrada státních transferů na přímé náklady ve školství 7 351 374,00 0,00 7 837 893,00 0,00 8 128 218,00 0,00 8 395 863,00 0,00 8 634 385,00 9 511 237,00 8115 zapojení úspory hospodaření z minulých let do RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 7 800 000,00 8115 zapojení dočasně volných zdrojů do RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 473,30 8115 převod nevyčerpaných fin. prostředků z minulých let do RS 1 762 580,60 1 762 580,60 1 612 192,30 1 612 192,30 4 421 605,00 4 421 605,00 4 648 892,44 4 648 892,44 4 827 796,60 2 985 617,10 8115 převod z Fondu rozvoje sociálního bydlení na území HMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 708,00 8115 použití rezervy vytvořené v minulých letech na dluhovou službu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8121 výnos emise obligací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8124,27 splátky půjček od MČ 3 055,50 3 034,33 7 400,00 7 400,00 4 852,70 4 852,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8223 tranše z úvěru od EIB 0,00 6 000 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ú H R N F I N A N C O V Á N Í 9 117 010,10 7 765 614,93 9 457 485,30 4 119 592,30 12 554 675,70 4 426 457,70 15 544 755,44 7 148 892,44 15 962 181,60 21 593 228,00 F I N A N Č N Í Z D R O J E C E L K E M 46 496 040,10 57 248 250,74 45 323 692,30 54 483 364,87 49 350 464,40 61 830 099,16 57 645 956,74 67 446 275,35 60 385 629,20 68 779 788,30 8XXX Dluhová služba - tř. 8 815 494,00 995 189,00 795 189,00 795 189,00 1 034 661,00 973 632,00 8115 Rezerva na dluhovou službu - tř. 8 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 600 000,00 2 600 000,00 8115 Rezerva na kapitálové výdaje - tř. 8 1 762 580,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8115 Rezerva vytvořená ze splátek od MČ - tř. 8 3 055,50 7 400,00 4 852,70 10 075,30 10 075,30 12 875,30 5XXX Běžné výdaje - limit (s výjimkou pol. 5347) 33 723 474,30 35 039 529,10 37 973 595,40 40 949 814,10 41 256 607,70 44 527 139,60 5347 Převody mezi HMP a MČ - souhrn. vztah 0,00 0,00 0,00 4 233 374,20 4 774 112,70 5 015 271,00 6XXX Kapitálové výdaje - limit 10 191 435,70 9 281 574,20 10 076 827,30 11 157 504,14 12 710 172,50 15 650 870,40 Zbývá r ozdělit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozn. Skutečnost váže k vybraným ukazatelům schváleného rozpočtu.