ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál, 792 01 - I: 00846350 - editel: Mgr.Petr Konený - Hlavní úel zízení, dle aktuáln platné zizovací listiny: hlavním úelem zízení organizace je úelové poslání spoívající v poskytování sociálních služeb podle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znní pozdjších pedpis, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišování fakultativních inností s poskytováním sociálních služeb souvisejících - Rozhodnutí o registraci. rozhodnutí: MSK 102494/2007 - Datum vydání: 20.07.2007 - Druh služby dle registrace: podpora samostatného bydlení - Identifikátor: 4069698 1. Popis zaízení - Služba se poskytuje denn dle smluvních ujednání o poskytování sociální služby, po dobu platnosti smlouvy. Místo poskytování sociální služby se ídí trvalým pobytem klienta ( v souasné dob to je msto Bruntál a Vrbno pod Praddem ). 2. Charakteristika poskytované služby - jakému okruhu osob jsou služby poskytovány (vetn popisu oddlení, úsek pée - struná charakteristika),,ideální,, charakteristika kritérií pro výbr uživatele: uživatel plného invalidního dchodu s mentálním postižením v pásmu lehké až stedn tžké mentální retardace, pípadn v kombinaci s tlesným postižením, který je schopen pracovat v chránných dílnách za pedem stanovených podmínek. Diferenciace uživatel podle poteb nastavených kritérií: Zdravotní tyto služby nemže využívat klient, který potebuje intenzivní zdravotní a ošetovatelskou péi, využívá složité kompenzaní pomcky, je slepý, hluchý nebo nmý. Duševní tyto služby nemže využívat klient, který má psychickou diagnózu, závislost na návykových látkách nebo trpí tžkými poruchami chování. Mentální tato služba není vhodná pro klienta s tžkou mentální retardací. Základní služby : - pomoc pi zajištní chodu domácnosti - výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti - zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím - sociáln terapeutické innosti - pomoc pi uplatování oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záležitostí. 1
Naše organizace poskytuje klientm také fakultativní služby: - jednorázové výlety - ozdravné pobyty - návštvy lékae a instituce poskytující veejné služby mimo msto Bruntál a Vrbno pod Praddem - další služby, které si klient nasmlouvá nad rámec obligatorních služeb. Výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení se stanoví každý msíc dle skuten odebraných služeb podle platného sazebníku za každý úkon. Celkový poet uživatel: 15 ( 9 chlapc a 6 dívek ) Kapacita zaízení na rok 2007: 15 Vková struktura uživatel: 23 61 let 3. Okruh osob*: 3.1 schválená kapacita zaízení pro rok 2007 16 3.2 poet klient k 31. 12. 2007-15 3.3 rozdlení klient k 31. 12. 2007 (viz tabulka): POTY KLIENT ROZDLENÍ KLIENT K 31. 12. 2007, POTY DLE : ŽENY MUŽI CELKEM 3.3.1 POHLAVÍ 6 9 15 PSB 6 9 15 3.3.2 DRUH POBYTU týdenní celoroní rozptí 26-46 29-61 26-61 3.3.3 VK prmr 33,66 39,44 36,55 modus - - - lehké 5 7 12 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením stední 1 1 2 tžké 0 1 1 hluboké 0 0 0 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tlesné + 3.3.4 TYP mentální postižení) POSTIŽENÍ (osoby bez psychiatrické diagnózy) 0 2 2 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou 0 0 0 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou 0 0 0 3.3.4.5 osoby se závislostí na alkoholu 0 0 0 bez omezení pohybu 6 7 13 3.3.5 MOBILITA s ásteným omezením 0 2 2 s úplným omezením pohybu 0 0 0 Pozn.: - modus (nejastjší vyskytovaná hodnota nap. 72 let) Pozn.: * u detašovaných pracoviš rozlete 3.4 obložnost v uplynulém roce (v %) (vypotte na základ msín vykazované obložnosti, která vychází z denní % naplnnosti kapacity zaízení; jedná se o prmrnou obložnost za rok) 98% 3.5 poet nových píjm (rozdlení, viz tabulka): POTY KLIENT NOVÉ PÍJMY KLIENT V ROCE 2007, POTY DLE : ŽENY MUŽI CELKEM 2
3.5.1 POHLAVÍ 0 1 1 PSB 0 1 1 3.5.2 DRUH POBYTU týdenní celoroní rozptí 0 30 30 3.5.3 VK prmr 0 30 30 modus 0 30 30 lehké 0 1 1 3.5.4.1 osoby s mentálním postižením stední 0 0 0 tžké 0 0 0 hluboké 0 0 0 3.5.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tlesné + 3.5.4 TYP mentální postižení) POSTIŽENÍ (osoby bez psychiatrické diagnózy) 0 0 0 3.5.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou 0 0 0 3.5.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou 0 0 0 3.5.4.5 osoby se závislostí na alkoholu 0 0 0 bez omezení pohybu 0 1 1 3.5.5 MOBILITA s ásteným omezením 0 0 0 s úplným omezením pohybu 0 0 0 3.6 návrh na zmnu kapacity kapacita stávající kapacita požadovaná - zdvodnní zmny kapacity: 4 Personál: poet pracovník celkem poet pracovník pímá pée pepotený pracovníci sociální vzdlání pedagogití zdravotnití THP ostatní stav (PS) v sociálních pracovníci % pracovníci pracovníci ke dni službách 31.12.2007 1 2 3 4 5 6 PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 1,50 55,0 0,21 8 0,32 12 0,34 12 0,63 23 vyšší odborné úplné stední 1,21 44,0 1,07 39 0,14 5 vyuen 0,02 1,0 0,01 0,5 0,01 0,5 základní celkem 2,73 100,00 0,21 8 1,40 51,5 0,34 12 0,77 28 0,01 0,5 Pozn.: PS: pepotený stav pracovník ke dni 31.12.2007 Celkový poet pracovník (úvazk) =100%. Souet sloupc 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišujeme vždy z celkového potu pracovník (úvazk). P: má-li organizace 5 zdravotnických pracovník s úplným stedním vzdláním a celkový poet pracovník v organizaci je 45, pracuje v organizaci 11,1%. zdrav. pracovník s úplným stedním vzdláním. Sloupec 5) editelé, ekonomové, úetní.. 3
Sloupec 6) údržbái, uklizeky, pradleny, kuchai.. 5 Vzdlávaní pracovník 5.1 poet pracovník, kteí nespl ují kvalifikaní pedpoklady pro výkon innosti v sociálních službách - pracovníci v sociálních službách: poet pracovník z toho podle služeb: celkem PSP STD DS TS DZP PB ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 1 0 1,35 6,65 0 - sociální pracovníci: celkem 0 5.2 poet absolvovaných školení, kurz, seminá apod. v roce 2007 zamených - na kvalitu poskytovaných služeb Celkem kurzy z toho podle služeb: STD DS TS DZP PB ------------------------------------------------------------------------------------- 13 1,75 1,41 4,48 5,18 0,18 - k provozn technickým záležitostem Celkem kurzy z toho podle služeb: STD DS TS DZP PB ------------------------------------------------------------------------------------- 27 6,1 1,07 7,14 8,91 3,78 Jedná se o kurzy, semináe a školení, které byly provedeny za úplatu. 6 Standardy kvality sociálních služeb - struný popis procesu zavádní standard kvality sociálních služeb (nap. vytvoení pracovní skupiny k tvorb standard ve Vaší organizaci, semináe, ) Zaízení Sagapo, píspvková organizace má vytvoenou pracovní skupinu k tvorb standard. Pracovníci PSB se pravideln úastnili práce v této skupin. Všichni pracovníci pímé pée prošli základním školením k zavádní standard kvality, kterou poádala vzdlávací agentura Trinitas Opava. 7 Sociální podmínky klient 7.1 poet a kapacita pokoj, umístní sociálního píslušenství kapacita zaízení se odvíjí od velikosti byt klient: 4 byty 1+KK, 4byty 1+1, 1byt 2+1, klienti žijí ve vlastních pronajatých bytech. Naše služba se nesnaží jim organizovat jejich 4
as, ale pomáháme jim v tom, aby se mohli maximáln osamostatnit, aby klient nebyl závislý na ústavním zaízení nebo rodin a aby se ásten dokázal o sebe postarat sám. Vybavení byt nábytkem je provedeno formou nájm movitého majetku a každý klient si nájem za byt a za vybavení hradí ze svého dchodu. Vybavení bytu nábytkem bylo provedeno na náklady organizace Sagapo. 7.2 možnost trávení volného asu - poty a vybavenost spolených prostor (spoleenské místnosti, klubovny, knihovny, herny, tlocviny aj.) 7.3 další poskytované služby rehabilitace, typy dílen, rzné druhy terapií (arte, muziko, canis, hippo ) nkolik klient každý den pichází do sociáln terapeutických dílen Sagapo a Polárky, kde se klienti uí rzným dovednostem, nap. vaení jednoduchých pokrm, pletení košík, keramice, malování na sklo a látky, práce se devem, 7.4 návaznost na další dostupné zdroje 7.5 kulturní a sportovní akce, jichž se klienti mohli v uplynulém roce úastnit aj. 7.6 zpsob vzdlávání a udržování, rozvíjení schopností klient vzdlávání v zaízení x mimo zaízení poty klient Nkteí klienti se zapojují do innosti Slezské diakonie ve stedisku Rút, kde probíhá sociální rehabilitace, nap. innosti které vedou k sociálnímu zaleování klienta, nebo rzné vzdlávací a aktivizaní innosti, nap. práce na poítai, práce na zahrad, 3 klientky navštvují hudební a tanení kroužek ( hra na flétnu, zpv, moderní tanec ) 1 klient bydlí ve Vrbn pod Praddem a pracuje od bezna do listopadu každý rok ve Státních lázních Karlova Studánka s.p. jako pomocná síla v kuchyní. 2 klienti žijí v Bruntále a pracují u firmy Czasch spol. s.r.o. Bruntál jako pomocná pradlena a pomocný dlník. 3 klienti žijí v Bruntále a pracují v organizaci Liga jako dlníci pro likvidaci elektroodpadu. 1 klient žije v Bruntále a pomáhá ve stájích u koní v Rudné pod Praddem. 8 Stavebn - technický stav objektu, v nichž jsou klientm poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 3) nevyhovující+ rozsáhlé úpravy, 4) havarijní Nerelevantní pro tuto službu 1. Byty, které jsou umístny v dom s peovatelskou službou ( Zeyerova 18, Bruntál ), jsou zcela bezbariérové a pizpsobeny pro vozíkáe. Bezbariérová je i celá budova. 2. Byty umístné v soukromém objektu na ul. Šmilovského 1, Bruntál jsou pouze ásten bariérové. Klientm, kteí tam žijí to nevadí, protože všichni jsou mobilní. 3. Byt ve Vrbn pod Praddem obývá také mobilní klient a je zcela bariérový. 9 Zprávy o plnní úkol stanovených pro rok 2007 Pro tuto službu nebyly stanoveny 10 Hodnocení inností realizovaných v uplynulém roce Pokra ování integrace osob s mentálním postižením do spole nosti Zapojení organizace v KPSS m sta Bruntál Úsp šnost v zam stnávání klient 5
Zapojení širokého po tu zam stnanc do vzd lávacího programu k zavád ní standard kvality 11 Stžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2008 - udržet kvalitu služeb na úrovni roku 2007 - podpoit ty klienty, kteí nemají ukonené základní vzdlání v sebevzdlávání a motivovat je v dovršení základního vzdlání na pomocné škole v Bruntále - naplovat individuální plány klient 12 Další vize rozvoje zaízení v prbhu píštích let (dle zjištných poteb, transformace zaízení. apod.) - ve spolupráci s Mstem Bruntál rozšíit kapacitu byt pro podporu samostatného bydlení 13 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení zpracováno v tabulkové ásti závrené zprávy o innosti a plnní úkolu píspvkové organizace dle pílohy. 16 Metodického pokynu k povedení Zásad vztah orgán kraje k píspvkovým organizacím, které byly zízeny krajem nebo byly na kraj pevedeny zvláštním zákonem. Tabulka. 2c) Pehled výnos z hlavní a doplkové innosti písp. org. v sociální oblasti Tabulka. 3c) Pehled náklad z hlavní a doplkové innosti písp. org. v sociální oblasti Tabulka. 4) Výsledek hospodaení z hlavní a doplkové innosti Tabulka. 5) Upravený výsledek hospodaení Tabulka. 6 Píspvky a dotace na provoz Tabulka. 7) Zdroje financování investic Tabulka. 8) Majetek Tabulka. 10) Hospodaení s penžními fondy Tabulka. 11) Pípustný objem prostedk na platy v r. 2007 Tabulka. 12) Nemocnost 13.1 Výsledek hospodaení k 31. 12. 2007 náklady výnosy výsledek hospodaení Hlavní innost 1157 1157 0 Doplková innost Celkem 1157 1157 0 13.2 Návrh na rozdlení zlepšeného výsledku hospodaení Výsledek hospodaení z toho za rok 2007 pevod do rezervního fondu pevod do fondu odmn 0 - - 6
13.3 Výsledek hospodaení po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2007 Druh sociálních služeb náklady výnosy výsledek hospodaení Podpora samostatného bydlení 1157 1157 0 Celkem 1157 1157 0 * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovnž dle zákona 359/1999 Sb. o sociáln-právní ochran dtí 13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2007 Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r. 2007 Identifikátor 40696698 podpora samostatného bydlení 620 Celkem 620 *Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní i regionální charakter 13.5 Významné dary, sponzorství Druh/úel celkem finanní vcný finanní vcný rezervní fond investiní fond Celkem 0 0 0 0 0 13.6 Investiní dotace v r. 2007 Zdroj (poskytovatel) Úel dotace Výše Celkem 0 7
13.7 Hospodaení s penžními fondy Název fondu stav v tis. K k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007 investiní fond 0 0 FKSP 0 0 rezervní fond 0 0 fond odmn 0 0 13.8 Dokonený dlouhodobý majetek zdroje Název akce celkem vlastní MSK ISPROFIN dary jiné (jaké) Celkem 0 0 0 0 0 0 * jen dokonený dlouhodobý majetek, dokonené tech. zhodnoc. zaazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2007 13.9 Pée o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2007 celková zdroje Druh/úel hodnota zizovatel vlastní dary jiné Celkem 0 0 0 0 0 * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000,- K 13. 10. Píspvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2007* Závazný ukazatel na rok 2007 (uve te úel) Píspvek na provoz, úelový píspvek od úad práce: Výsledek hospodaení za rok 2007 ve výši 0,- Objem prostedk na platy podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifm * Soupis všech závazných ukazatel, i nefinanních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2007 25 % 8
13.11. Pojistné události na nemovitém i movitém majetku Pojistná událost celková výše škody výše náhrady od pojišovny Celkem 0 0 13.12. Zahraniní služební cesty Místo úel cesty od - do poet zamstnanc ---- ------- - - ---- ------- - - 13.13. Prmrné % nemocnosti za rok 2007 7% - doplte z tabulky. 3 13.14. Pohledávky a závazky organizace po lht splatnosti 0,-K - vypište z tabulky. 1 vyhodnocení r. 2007 13.15. Kontroly opatení (vlastní, jinými subjekty) - vypište poet a druh provedených kontrol vetn zjištní a návrhu opatení Kontroly provádné jinými subjekty: 15.1.2007 KÚ Ostrava - Kontrola provedená na základ povení. 025/03/2007 editelky krajského úadu (kontrola plnní pijatých opatení k náprav nedostatk, která vyplynula z kontroly provedené na základ povení. 186/03/2005) Kontrolní zjištní: nedostatky odstranny 22.1.2007 OSSZ Bruntál - Kontrola pojistného, provádní nemocenského pojištní a plnní úkol v dchodovém pojištní (kontrolované období: 1.5.2005 31.12.2006) Kontrolní zjištní: bez závad 18. a 23.5.2007 - Oblastní inspektorát práce - Kontrola plnní povinností dle 3 odst.1, písm. b), c) zákona. 251/2005 Sb., o inspekci práce Kontrolní zjištní: vnitní komunikace mezi obytnými objekty (spojovací chodba) není chránna proti pronikání vody 11.7.2007 - Úad práce v Bruntále - Dodržování povinností dle zákona. 435/2004 Sb., o 9
zamstnanosti a vyhl. 518/2004 Sb., (kontrolované období: r. 2005, r 2006) Kontrolní zjištní: bez závad 9.10.2007 - Krajská hygienická stanice - Dodržování zákona. 258/2000 Sb., vyhlášky. 410/2005 Sb., zákona. 262/2006 Sb., zákona. 379/2006 Sb., Kontrolní zjištní: prnik vody do spojovací chodby mezi jednotlivými objekty 1.8.2007 - Finanní úad v Bruntále - Kontrola dan z píjm právnických osob v letech 2003, 2004, 2005 Kontrolní zjištní: bez závad Na základ smlouvy o auditorské innosti je v organizace provádn audit úetní závrky r. 2007. Kontroly vlastní: Jsou provádny dle jednotlivých úsek a v asových intervalech v souladu se zpracovaným harmonogramem kontrolní innosti (viz ád pro vnitní kontrolní systém). Zpracoval: Mgr.Petr Konený Telefon/e-mail: 554773010/petr.konecny@sagapo.cz Datum:20.2.2008 Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních vcí ást: odborná ekonomická jméno: tel: e-mail: 10