Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 1 FD0900001090 ZITTA-výtahy, s. 290100465 838,646.00 0 2411 05.01.10 N U PLP: 1 Částka: 838,646.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: rekonstrukce výtahu - J.Faimonové 21 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Vystaveno:16.12.09 KRI Běžná Uhrazena FD0900001091 ZITTA-výtahy, s. 290100464 838,646.00 0 2411 05.01.10 N U PLP: 1 Částka: 838,646.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: rekonstrukce výtahu - J.Faimonové 7 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Vystaveno:16.12.09 KRI Běžná Uhrazena FD0900001137 TSM spol. s r.o. 90788 1,500.00 0 2001 04.01.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB0900000403 Text: školení - Černá Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:28.12.09 KRI Běžná Uhrazena FD0900001138 TSM spol. s r.o. 90786 1,500.00 0 2001 04.01.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB0900000407 Text: školení - Koláček Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:28.12.09 KRI Běžná Uhrazena FD0900001140 T-Mobile Czech R 3294884809 536.00 0 2408 07.01.10 N U PLP: 1 Částka: 536.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Vystaveno:31.12.09 KRI Běžná Uhrazena FD1000000001 Polák Jan Ing. F 846410 572.00 0 2405 15.01.10 N U PLP: 1 Částka: 572.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: předplatné:" Fin.,daň. a účetní bulletin" Dodavatel:P10162712 Polák Jan Ing. Fin. aj. ekonom Bělinského 962 Vystaveno:05.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000002 Prodělal Karel 9509 46,295.60 0 2601 15.01.09 N U PLP: 1 Částka: 46,295.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 1/10 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Vystaveno:05.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 2 FD1000000003 Kozlová Stanisla 29252 43,943.00 0 2706 14.01.10 N U PLP: 1 Částka: 43,943.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba veř. zeleně - 12/09 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:05.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000004 Kozlová Stanisla 29253 125,280.70 0 2707 14.01.10 N U PLP: 1 Částka: 125,280.70 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací - 12/09 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:05.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000005 Kozlová Stanisla 29255 11,843.36 0 2706 14.01.10 N U PLP: 1 Částka: 11,843.36 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: likvidace živel. skládek - 12/09 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:05.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000006 MORAVIAPRESS, a. 50456080 1,586.00 0 2405 21.01.10 N U PLP: 1 Částka: 1,586.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Sbírka zákonů -r.2008,2009 - doplatek předplatného Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Vystaveno:06.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000007 SAKO Brno a.s. 092510717 9,119.53 0 2706 18.01.10 N U PLP: 1 Částka: 9,119.53 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: svoz a likvidace odpadu - Novolíšeňská - 4.Q/09 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Vystaveno:06.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000008 SAKO Brno a.s. 092510810 17,476.01 0 2706 18.01.10 N U PLP: 1 Částka: 17,476.01 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: svoz a likvidace odpadu - Mar.údolí - 4.Q/09 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Vystaveno:06.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000009 La - PO fire s.r 2010012 5,139.60 0 2405 25.01.10 N U PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: služby PO - 1/10 Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Školní 293 Vystaveno:06.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 3 FD1000000010 NEON Burianová V 90170 24,573.50 0 2409 12.01.10 N U PLP: 1 Částka: 24,573.50 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB0900000425 Text: Oprava světelného nápisu Radnice Líšeň Dodavatel:P70499446 NEON Burianová Vlastimila Špitálka 23a Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000011 Brněnské vodárny 29729145 1,450.80 0 2409 20.01.10 N U PLP: 1 Částka: 1,450.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné Jírova 2-12/09 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000012 Brněnské vodárny 29730090 3,234.20 0 2504 20.01.10 N U PLP: 1 Částka: 3,234.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné Kotlanova 7-12/09 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000013 Brněnské vodárny 29729683 423.20 0 2504 20.01.10 N U PLP: 1 Částka: 423.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné Ondráčkova 20-12/09 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000014 OREA HOTELS a.s. 1700127373 0.00 0 2507 12.11.09 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vyúčtování zálohy za rekreaci - Bartáková Dagmar Dodavatel:P27176657 OREA HOTELS a.s. Hotel Fontána Jurkovičova alej 858 Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Nulová FD1000000015 PAROUBKOVI, s.r. 20101 101,651.00 0 2706 20.01.10 N U PLP: 1 Částka: 101,651.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba veř. zeleně - 12/09 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000016 PAROUBKOVI, s.r. 20102 76,155.00 0 2706 20.01.10 N U PLP: 1 Částka: 76,155.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba veř. zeleně - 12/09 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 4 FD1000000017 PAROUBKOVI, s.r. 20103 95,958.00 0 2707 20.01.10 N U PLP: 1 Částka: 95,958.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací - 12/09 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000018 PAROUBKOVI, s.r. 20105 92,757.00 0 2707 20.01.10 N U PLP: 1 Částka: 92,757.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací - 12/09 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000019 Česká pošta, s.p 5133857968 51.80 0 2503 20.01.10 N U PLP: 1 Částka: 51.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: služby pošty - 12/09 Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Vystaveno:11.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000020 CCS Česká spolěč 1/56030610 1,781.47 0 2408 02.01.10 N V PLP: 1 Částka: 1,781.47 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: pohonné hmoty - 12/09 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Vystaveno:11.01.10 KRI Běžná Vyřízena FD1000000021 Telefónica O2 Cz 1166496561 1,906.58 0 2408 18.01.10 N U PLP: 1 Částka: 1,906.58 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 12/09 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 266 Vystaveno:11.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000022 Belcredi Karel M 10010 58,655.00 0 2604 19.01.10 N U PLP: 1 Částka: 58,655.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: nájemné za obř.síň - 1.Q/2010 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:11.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000023 e.on.energie a.s 3510075575 5,580.00 0 2409 21.01.10 N U PLP: 1 Částka: 5,580.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vyúčtování el. energie - Jírova 2 Dodavatel:P26078201 3 e.on.energie a.s. F.A.Gerstnera 2151 Vystaveno:11.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 5 FD1000000024 Reklamní agentur 210014 6,336.00 0 2405 15.01.10 N U PLP: 1 Částka: 6,336.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: oprava úřední desky Dodavatel:P26236877 Reklamní agentura M&R s.r.o. Oblá 48 Vystaveno:11.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000025 GTS NOVERA s.r.o 2290407930 14,094.00 0 2408 21.01.10 N U PLP: 1 Částka: 14,094.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 12/09 Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000026 Vzdělávací centr 1010003001 4,200.00 0 2001 18.01.10 N U PLP: 1 Částka: 4,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P26187639 1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000027 Telefónica O2 Cz 1166496565 7,538.52 0 2408 18.01.10 N U PLP: 1 Částka: 7,538.52 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 12/09 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 266 Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000028 Telefónica O2 Cz 1166496584 4,120.54 0 2408 18.01.10 N U PLP: 1 Částka: 4,120.54 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 12/09 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 266 Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000029 Česká pošta, s.p 5106397446 12,401.00 0 2405 18.01.10 N V PLP: 1 Částka: 12,401.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: služby pošty bezhotovostní - 12/09 Dodavatel:P47114983 Česká pošta, s.p. Orlí 30 Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Vyřízena FD1000000030 Správa majetku L 251 833.00 0 2409 15.01.10 N U PLP: 1 Částka: 833.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB0900000428 Text: Opravu zámku dveří k.č.104 Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 6 FD1000000031 A.S.A. Služby Ža 1641000119 90,999.00 0 2707 14.01.10 N U PLP: 1 Částka: 90,999.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací - 12/09 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000032 A.S.A. Služby Ža 1641000129 61,069.00 0 2706 14.01.10 N U PLP: 1 Částka: 61,069.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: likvidace živel. skládek - 12/09 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000033 A.S.A. Služby Ža 1641000124 149,196.00 0 2706 14.01.10 N U PLP: 1 Částka: 149,196.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba veř. zeleně - 12/09 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000034 A.S.A. Služby Ža 1645005968 17,119.00 0 2706 14.01.10 N U PLP: 1 Částka: 17,119.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: výsypy a doplnění sáčků - PSI - 12/09 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000035 AVG Technologies 1011001733 15,840.00 0 2404 10.02.10 N U PLP: 1 Částka: 15,840.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000002 Text: prodloužení licence AVG pro 60 uživatelů Dodavatel:P44017774 AVG Technologies CZ, s.r.o. Lidická 965 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000036 Bartošová Hana M 5/2010 2,100.00 0 2605 10.02.10 N U PLP: 1 Částka: 2,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: hra na varhany - obř. síň - 12/09 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000037 Český úřad zeměm 2010601550 650.00 0 2404 26.01.10 N U PLP: 1 Částka: 650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vyúčtování dálk.přístupu - ú.č.24214 Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 7 FD1000000038 Cestovní kancelá 11231849 15,420.00 0 2507 18.01.10 N U PLP: 1 Částka: 15,420.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Drbalová M. - čerpání os. účtu Dodavatel:P26141647 Cestovní kancelář FISCHER,a.s. Na Strži 65/1702 Vystaveno:15.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000039 SEVT, a.s. 4900009837 0.00 0 2405 31.03.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vyúčt.předplatného "Fin.zpravodaj MF ČR" Dodavatel:P45274851 1 SEVT, a.s. Pekařova 4 Vystaveno:15.01.10 KRI Běžná Nulová FD1000000040 EXIT s.r.o. 20091206 100,000.00 0 2502 22.01.10 N U PLP: 1 Částka: 100,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000001 Text: 2000 ks stravenek TICKET á 50,- Kč Dodavatel:P12175706 1 EXIT s.r.o. Orlí 490 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:15.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000041 REMBRANDT s.r.o 2100027 1,297.00 0 2405 26.01.10 N U PLP: 1 Částka: 1,297.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: oprava lamin. přístroje Dodavatel:P25215850 REMBRANDT s.r.o. Všenorská 265 Vystaveno:15.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000042 Trade FIDES, a.s 10410132 1,314.00 0 2408 26.01.10 N U PLP: 1 Částka: 1,314.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: zabezpeč. zařízení LATIS - 1.Q/2010 Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Vystaveno:18.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000043 Telefónica O2 Cz 0431512951 5,420.83 0 2408 15.01.10 N V PLP: 1 Částka: 5,420.83 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 266 Vystaveno:18.01.10 KRI Běžná Vyřízena FD1000000044 ARKA SG. s.r.o. 241000234 5,411.00 0 2405 03.02.10 N U PLP: 1 Částka: 5,411.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000006 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:18.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 8 FD1000000045 Reproservis-Hajz 1150000066 16,188.00 0 2405 29.01.10 N U PLP: 1 Částka: 16,188.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000004 Text: stolek s kazetami PB3030 2x500 listů Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Vystaveno:19.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000046 Vodafone Czech R 107884350 717.00 0 2408 04.02.10 N U PLP: 1 Částka: 717.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Vystaveno:19.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000048 ARKA SG. s.r.o. 241000368 18,399.00 0 2405 09.02.10 N U PLP: 1 Částka: 18,399.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000008 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:20.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000049 Teplárny Brno, a 4740900173-125,247.00 0 2409 04.02.10 D E PLP: 1 Částka: -125,247.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vyúčtování ÚT a TUV - 2009 Dodavatel:P46347534 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 Vystaveno:22.01.10 KRI Dobropis Nevyúčtována FD1000000050 Suchý Josef 1/2010 6,500.00 0 2707 29.01.10 N U PLP: 1 Částka: 6,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: zpevnění cesty v ul. Kostelíček Dodavatel:P42304873 Suchý Josef Markovičova 19 Vystaveno:22.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000051 Ing. Hana Maršál 22010 16,080.00 0 2412 04.02.10 N U PLP: 1 Částka: 16,080.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000007 Text: chodník MŠ Hochmanova - dokumentace Dodavatel:P68107005 1 Ing. Hana Maršálková Trnkova 118 Vystaveno:22.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000052 E&S Software s.r 2010032 7,752.00 0 2404 04.02.10 N U PLP: 1 Částka: 7,752.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: uživatelské účty Dodavatel:P27174891 E&S Software s.r.o. Mánesova 10 Vystaveno:25.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 9 FD1000000053 TOM - computer s 253409 3,213.00 0 2404 27.01.10 N U PLP: 1 Částka: 3,213.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: dodání a instalace programu DES 8.64 - prohlížecí Dodavatel:P60465832 TOM - computer s.r.o. Sládkova 3 Vystaveno:26.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000054 T-Mobile Czech R 1802583710 540.00 0 2408 08.02.10 N U PLP: 1 Částka: 540.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Vystaveno:27.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000055 Reproservis-Hajz 1150000105 4,320.00 0 2405 05.02.10 N U PLP: 1 Částka: 4,320.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: TONER Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Vystaveno:27.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000056 TSM spol. s r.o. 210014 1,600.00 0 2001 05.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Kolečkářová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Vystaveno:27.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000057 TSM spol. s r.o. 210015 4,650.00 0 2001 05.02.10 N U PLP: 1 Částka: 4,650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Vacková, Hrouzková, Mikuláková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Vystaveno:27.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000058 TSM spol. s r.o. 210016 1,500.00 0 2001 05.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Kratochvílová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Vystaveno:27.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000059 Projekční archit 1003 5,400.00 0 2411 25.02.10 N U PLP: 1 Částka: 5,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000012 Text: Regenerace sídliště Líšeň - aktualizace I.etapy Dodavatel:P60754583 Projekční architekt. kancelář s.r.o. Gorkého 11 Vystaveno:28.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 10 FD1000000060 Ing. Miroslav Fr 21710 5,000.00 0 2411 09.02.10 N U PLP: 1 Částka: 5,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000014 Text: MŠ Trnkova v Brně - Líšni,-zpracování rozpočtu Dodavatel:P68765436 Ing. Miroslav Frodl Trnkova 118 Vystaveno:28.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000061 Ing. Hana Maršál 32010 6,000.00 0 2411 10.02.10 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000013 Text: Kapacitní parkoviště při ul. J. Faimonové Dodavatel:P68107005 Ing. Hana Maršálková Trnkova 118 Vystaveno:28.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000062 Helena Bartošová 1/2010 10,000.00 0 2413 15.02.10 N U PLP: 1 Částka: 10,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000010 Text: Zpracování PD na III. etapu rekonstrukce DD v Brně Dodavatel:P70446041 Helena Bartošová Bezručova 6 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:01.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000063 Helena Bartošová 2/2010 6,500.00 0 2413 15.02.10 N U PLP: 1 Částka: 6,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000011 Text: Zpracování PD na rekonstr.polikliniky výměna dveří Dodavatel:P70446041 Helena Bartošová Bezručova 6 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:01.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000064 ARKA SG. s.r.o. 241000720 4,503.00 0 2405 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 4,503.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000016 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:01.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000065 OTIS, a.s. 13261394 1,332.00 0 2409 17.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba výtahu Jírova 2-01/10 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000066 Vzdělávací centr 1010010001 2,800.00 0 2001 05.03.10 N U PLP: 1 Částka: 2,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P26187639 Vzdělávací centrum pro VS ČR,o.p.s Starobrněnská 20 Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 11 FD1000000067 TSM spol. s r.o. 210028 1,500.00 0 2001 11.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Černá Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000068 Kozlová Stanisla 30003 13,316.88 0 2706 15.02.10 N U PLP: 1 Částka: 13,316.88 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: likvidace živel. skládek - 1/10 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000069 Kozlová Stanisla 30002 126,333.48 0 2707 15.02.10 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací - 1/10 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000070 Kozlová Stanisla 30001 43,943.00 0 2706 15.02.10 N U PLP: 1 Částka: 43,943.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba veř. zeleně - 1/10 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000071 Prodělal Karel 410 30,526.10 0 2601 12.02.10 N U PLP: 1 Částka: 30,526.10 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny - 02/10 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000072 Lhotová Helena I 403 1,490.00 0 2001 15.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,490.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P68994443 Lhotová Helena Ing. Školní 428 Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000073 Reproservis-Hajz 1150000140 4,104.00 0 2405 11.02.10 N U PLP: 1 Částka: 4,104.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba kopírky Nashuatec, TONER Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 12 FD1000000074 Kryštof Jiří AGA 2010005 24,236.00 0 2408 12.02.10 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: úklid Jírova 2-1/10 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000075 TSM spol. s r.o. 210040 1,550.00 0 2001 12.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,550.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Kolečkářová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000076 TSM spol. s r.o. 210039 1,550.00 0 2001 12.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,550.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Sehnalová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000077 Ing. Pavel Berka 2010209 17,400.00 0 2413 15.02.10 N U PLP: 1 Částka: 17,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000021 Text: Měření hluku v Dělnickém domě Dodavatel:P72406046 Ing. Pavel Berka BP akustika V Oslavě 2 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000078 La - PO fire s.r 2010041 5,139.60 0 2405 21.02.10 N U PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: služby PO - 2/10 Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Školní 293 Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000079 Bartošová Hana M 6/2010 1,500.00 0 2605 01.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: hra na varhany - obř. síň Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000080 A.S.A. Služby Ža 1641000132 150,450.00 0 2706 14.02.10 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba veř. zeleně - 1/10 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 13 FD1000000081 A.S.A. Služby Ža 1645006030 17,276.00 0 2706 14.02.10 N U PLP: 1 Částka: 17,276.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: výsypy košů a doplňování sáčků - psi - 1/10 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000082 A.S.A. Služby Ža 1641000133 40,597.00 0 2706 14.02.10 N U PLP: 1 Částka: 40,597.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: likvidace živel. skládek - 1/10 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000083 A.S.A. Služby Ža 1641000141 840.00 0 2706 21.02.10 N U PLP: 1 Částka: 840.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: kácení stromu ul. Elplova - 1/10 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000084 A.S.A. Služby Ža 1641000134 91,764.00 0 2707 14.02.10 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací..., 1/10 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000085 PAROUBKOVI, s.r. 20107 102,501.00 0 2706 20.02.10 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba veř. zeleně - 1/10 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000086 PAROUBKOVI, s.r. 20108 76,795.00 0 2706 20.02.10 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba veř. zeleně - 1/10 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000087 PAROUBKOVI, s.r. 20109 96,692.00 0 2707 20.02.10 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací - 1/10 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 14 FD1000000088 PAROUBKOVI, s.r. 201010 93,539.00 0 2707 20.02.10 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací - 1/10 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000089 Školní jídelna 100004 32,136.00 0 2502 12.02.10 N U PLP: 1 Částka: 32,136.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: obědy - 1/10 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000090 Brněnské vodárny 210701058 1,464.10 0 2409 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,464.10 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné Jírova 2-1/10 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:05.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000091 Brněnské vodárny 210103600 16,907.30 0 2409 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 16,907.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vyúčtování za vodné a stočné Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:05.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000092 Brněnské vodárny 210701590 427.00 0 2504 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 427.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné Ondráčkova 20, 1/10 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:05.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000093 Brněnské vodárny 210701997 3,263.80 0 2504 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 3,263.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné Kotlanova 7-1/10 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:05.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000094 GTS NOVERA s.r.o 2300021167 14,093.00 0 2408 17.02.10 N U PLP: 1 Částka: 14,093.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 1/10 Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Vystaveno:08.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 15 FD1000000095 Telefónica O2 Cz 1167807564 2,979.31 0 2408 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 2,979.31 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 01/10 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:08.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000096 Telefónica O2 Cz 1167807587 4,495.33 0 2408 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 4,495.33 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 1/10 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:08.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000097 Telefónica O2 Cz 1167807568 7,357.67 0 2408 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 7,357.67 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 1/10 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:08.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000098 CCS Česká spolěč 5973065603 1,133.06 0 2408 31.01.10 N V PLP: 1 Částka: 1,133.06 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: pohonné hmoty Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Vystaveno:09.02.10 KRI Běžná Vyřízena FD1000000099 Belcredi Karel M 10041 195.80 0 2604 17.02.10 N U PLP: 1 Částka: 195.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vodné, stočné - zámek - 4.Q/09 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:09.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000100 ČEBUS, cestovní 1000013 6,690.00 0 2507 12.02.10 N U PLP: 1 Částka: 6,690.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kolečkářová - čerpání os.účtu Dodavatel:P26222094 ČEBUS, cestovní kancelář, Běhounská 19 Vystaveno:09.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000101 Česká pošta, s.p 5106410695 7,495.00 0 2405 18.02.10 N V PLP: 1 Částka: 7,495.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: bezhotovostní služby pošty - 1/10 Dodavatel:P47114983 Česká pošta, s.p. Orlí 30 Vystaveno:10.02.10 KRI Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 16 FD1000000102 J.ROSA STAVBY s. 1004 235,290.00 0 2412 01.03.10 N U PLP: 1 Částka: 235,290.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: zateplení stropů - 1/10 Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Vystaveno:10.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000103 J.ROSA STAVBY s. 1003 240,900.00 0 2412 01.03.10 N U PLP: 1 Částka: 240,900.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: zateplení stropů - 1/10 Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Vystaveno:10.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000104 Belcredi Karel M 10018 6,580.20 0 2604 17.02.10 N U PLP: 1 Částka: 6,580.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: elektr. proud - obřadní síň - 4.Q/09 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:10.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000105 Oldřich Bednář 0262010 1,590.00 0 2001 25.05.10 N U PLP: 1 Částka: 1,590.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: seminář Dodavatel:P70440263 Oldřich Bednář Vystaveno:11.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000106 ANAG, spol.s r.o 644901892 1,640.00 0 2001 19.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,640.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: seminář - Kolečkářová /10.9.2009/ Dodavatel:P25354671 1 ANAG, spol.s r.o. Kollárovo nám. 7 Vystaveno:12.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000107 Telefónica O2 Cz 0434447152 5,681.42 0 2408 16.02.10 N V PLP: 1 Částka: 5,681.42 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 1/10 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:12.02.10 KRI Běžná Vyřízena FD1000000108 AZ KORT s.r.o. 10000122 8,091.00 0 2405 22.02.10 N U PLP: 1 Částka: 8,091.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000018 Text: matriční tiskopisy Dodavatel:P25499718 AZ KORT s.r.o. Tř. Dr. M. Horákové 185/66 Vystaveno:15.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 17 FD1000000109 PAROUBKOVI, s.r. 13/010 40,720.00 0 2706 26.02.10 N U PLP: 1 Částka: 40,720.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: odstranění dřevin,podrcení,odvoz - Hubrova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:16.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000110 PAROUBKOVI, s.r. 14/2010 16,577.00 0 2707 26.02.10 N U PLP: 1 Částka: 16,577.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: chemický postřik chodníků Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:16.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000111 PAROUBKOVI, s.r. 15 8,880.00 0 2707 26.02.10 N U PLP: 1 Částka: 8,880.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: chemický postřik chodníků Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:16.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000112 Vzdělávací centr 210006010 2,380.00 0 2001 14.02.10 N U PLP: 1 Částka: 2,380.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Vystaveno:16.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000113 ROSANA, s.r.o. 10006385 1,453.00 0 2409 26.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stolní voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Vystaveno:16.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000114 Kozlová Stanisla 30022 15,402.00 0 2707 25.02.10 N U PLP: 1 Částka: 15,402.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000024 Text: Vícepráce v zimní údržbě komunikací Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:16.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000115 Ing. Hana Maršál 42010 8,840.00 0 2412 28.02.10 N U PLP: 1 Částka: 8,840.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000007 Text: Chodník u MŠ Hochmanova - Projekt.dokumentace Dodavatel:P68107005 Ing. Hana Maršálková Trnkova 118 Účel: 9 2412 Investiční technik Vystaveno:16.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 18 FD1000000116 Ing. Milan Strna 1030000001 9,864.00 0 2405 02.03.10 N U PLP: 1 Částka: 9,864.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000022 Text: znalecký posudek - Horníkova 34 Dodavatel:P12167835 Ing. Milan Strnad Merhautova 5a Vystaveno:17.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000117 ARKA SG. s.r.o. 241001213 9,356.00 0 2405 09.03.10 N U PLP: 1 Částka: 9,356.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000025 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:17.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000118 ZITTA-výtahy, s. 100100095 846,340.00 0 2411 09.03.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: rekonstrukce výtahu - J. Faimonové 22 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Vystaveno:17.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000119 Česká pošta, s.p 5190068507 1,763.20 0 2405 01.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,763.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: tiskové práce - Postservis Brno Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:18.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000120 Noveko 96, s.r.o 1000076 5,100.00 0 2001 28.02.10 N U PLP: 1 Částka: 5,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Vystaveno:19.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000121 Vodafone Czech R 109263307 720.00 0 2408 04.03.10 N U PLP: 1 Částka: 720.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Vystaveno:19.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000122 Čechová Marie MU 10 1,000.00 0 2408 26.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: lékařské prohlídky Dodavatel:P Čechová Marie MUDr. nám.karla IV. 19 Vystaveno:23.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 19 FD1000000124 SPOJMONT Brno, s 100100052 1,188.00 0 2408 05.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,188.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: programové práce na telef.ústředně Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Vystaveno:23.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000125 Ing. Hana Maršál 52010 38,880.00 0 2411 05.03.10 N U PLP: 1 Částka: 38,880.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: zhotovení dokum. - výběh pro psy, p.p.č. 7494 Dodavatel:P68107005 3 Ing. Hana Maršálková Trnkova 118 Vystaveno:23.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000126 INTEGRA CENTRUM 1771/2711 1,190.00 0 2001 05.12.09 N U PLP: 1 Částka: 1,190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Úhledná 42 Vystaveno:23.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000127 Sadovnictví Líše 30023 18,517.20 0 2706 05.03.10 N U PLP: 1 Částka: 18,517.20 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000026 Text: Kácení stromů dle správních rozhodnutí (5ks.) Dodavatel:P62079051 3 Sadovnictví Líšeň Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:23.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000128 Neumann Ivan 20800003 1,656.00 0 2408 04.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,656.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: zasklení skříňky - ul. Novolíšeňská Dodavatel:P12173568 Neumann Ivan Trnkova 94 Vystaveno:23.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000129 Reproservis-Hajz 1150000302 9,252.00 0 2405 05.03.10 N U PLP: 1 Částka: 9,252.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: tonery Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Vystaveno:24.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000130 ADRIALAND s.r.o. 1010810040 11,326.00 0 2507 09.03.10 N U PLP: 1 Částka: 11,326.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Mgr.Černá Alexandra - čerpání os. účtu Dodavatel:P26968916 ADRIALAND s.r.o. Údolní 11 Vystaveno:25.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 20 FD1000000131 ZITTA-výtahy, s. 100100098 846,340.00 0 2411 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: rekonstrukce výtahu - J. Faimonové 23 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Vystaveno:25.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000132 ZITTA-výtahy, s. 100100099 846,340.00 0 2411 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: rekonstrukce výtahu - J. Faimonové 24 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Vystaveno:25.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000133 ZITTA-výtahy, s. 100100100 846,340.00 0 2411 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: rekonstrukce výtahu - J. Faimonové 26 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Vystaveno:25.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000134 Česká pošta, s.p 5133921048 570.00 0 2404 09.03.10 N U PLP: 1 Částka: 570.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: QCA - pro ověření el.podpisu zaměstnance Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Vystaveno:26.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000135 Vzdělávací centr 1010010015 2,800.00 0 2001 05.03.10 N U PLP: 1 Částka: 2,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P26187639 1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 Vystaveno:26.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000136 Česká pošta, s.p 5133920297 190.00 0 2404 09.03.10 N U PLP: 1 Částka: 190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: VCA - pro zaměstnance Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Vystaveno:26.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000137 Vzdělávací centr 210017028 1,190.00 0 2001 12.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Vystaveno:26.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 21 FD1000000138 ČEZ Prodej. s.r. 1005885329 68,715.00 0 2409 05.03.10 N U PLP: 1 Částka: 68,715.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vyúčtování el. energie - Jírova 2 Dodavatel:P27232433 ČEZ Prodej. s.r.o. Duhová 425 Vystaveno:26.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000139 J.ROSA STAVBY s. 1005 121,440.00 0 2412 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 121,440.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stav.úpravy-zat.str. v 1.PP v panel. domech Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Vystaveno:01.03.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000140 J.ROSA STAVBY s. 1006 236,170.00 0 2412 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 236,170.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stav.úpravy-zat.str.v 1.PP v panel.domech Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Vystaveno:01.03.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000141 Prodělal Karel 1410 38,758.50 0 2601 13.03.10 N U PLP: 1 Částka: 38,758.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 03/10 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Vystaveno:01.03.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000142 ARKA SG. s.r.o. 241001579 2,523.00 0 2405 22.03.10 N U PLP: 1 Částka: 2,523.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000028 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:02.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000143 PAROUBKOVI, s.r. 201016 76,795.00 0 2706 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba travnatých ploch - 2/2010,okrsek č. III, Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000144 PAROUBKOVI, s.r. 201017 102,501.00 0 2706 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba travnatých ploch 2/2010, okrsek č. II Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 22 FD1000000145 PAROUBKOVI, s.r. 201018 96,692.00 0 2707 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací,podchodů,zastávek - 2/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000146 PAROUBKOVI, s.r. 201019 93,539.00 0 2707 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací, podchodů, zastávek - 2/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000149 OTIS, a.s. 13263266 1,332.00 0 2409 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba výtahu 02/2010, Jírova 2 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000150 Kryštof Jiří AGA 2010010 24,236.00 0 2408 14.03.10 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: úklidové práce 02/2010 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000151 T-Mobile Czech R 1813063810 540.00 0 2408 10.03.10 N U PLP: 1 Částka: 540.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telekomunikační služby Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000152 Kozlová Stanisla 30024 43,943.00 0 2706 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 43,943.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba zeleně 02/2010, okrsek IV. Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000153 Kozlová Stanisla 30025 126,333.48 0 2707 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací 02/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 23 FD1000000154 Kozlová Stanisla 30026 14,229.60 0 2706 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 14,229.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: likvidace odpadu 02/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000155 Kozlová Stanisla 30029 27,990.00 0 2707 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 27,990.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: zimní údržba komunikací, okrsek IV Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000156 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100004 14,391.60 0 2404 08.03.10 N U PLP: 1 Částka: 14,391.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: výpočetní technika Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000157 TSM spol. s r.o. 210088 1,600.00 0 2001 12.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Mgr. Černá Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000158 TSM spol. s r.o. 210085 1,600.00 0 2001 12.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Mgr. Černá Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000159 TSM spol.s.r.o. 210125 1,500.00 0 2001 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Vlčková Dodavatel:P00208914 1 TSM spol.s.r.o. Dukelská 117 Vystaveno:04.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000160 Brněnské vodárny 210704103 396.50 0 2504 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 396.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:04.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 24 FD1000000161 Brněnské vodárny 210704509 2,958.80 0 2504 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 2,958.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:04.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000162 Elkoplast CZ, s. 20102040 17,220.00 0 2706 25.02.10 N U PLP: 1 Částka: 17,220.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000017 Text: Nádoba na zimní posyp SBA 550 (obj.č.13213-03) Dodavatel:P25347942 Elkoplast CZ, s.r.o. Štefánikova 2664 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:04.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000163 A.S.A. Služby Ža 1641000143 150,450.00 0 2706 14.03.10 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba zeleně 02/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000164 A.S.A. Služby Ža 1641000144 91,764.00 0 2707 14.03.10 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací,parkovišť,hřišť - 02/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000165 A.S.A. Služby Ža 1641000149 40,912.00 0 2706 14.03.10 N U PLP: 1 Částka: 40,912.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: likvidace černých skládek - 02/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000166 A.S.A. Služby Ža 1645006090 15,357.00 0 2706 14.03.10 N U PLP: 1 Částka: 15,357.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: výsypy košů,doplňování sáčků - 02/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000167 Správa majetku L 39 9,532.00 0 2409 10.03.10 N U PLP: 1 Částka: 9,532.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000005 Text: elektro práce, Jírova 2 Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 25 FD1000000168 Brněnské vodárny 210108417 8,808.80 0 2409 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 8,808.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000169 Brněnské vodárny 210703573 1,311.60 0 2409 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,311.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné - Jírova 2, 02/2010 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000171 Telefónica O2 Cz 1169153099 2,249.24 0 2408 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 2,249.24 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: služby elektronických komunikací - 02/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000172 Česká pošta, s.p 5133926012 130.80 0 2503 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 130.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: služby pošty Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000173 Alfa computer a. 6007521 17,283.00 0 2404 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 17,283.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: tiskárna Xerox Dodavatel:P25851748 Alfa computer a.s. 28. října 257 Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000174 MIchal Šinákl 21040168 18,602.00 0 2404 10.03.10 N U PLP: 1 Částka: 18,602.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: OEM redukce IDE, Opticon OPI-2201 Dodavatel:P74414275 MIchal Šinákl Jizerská 3 Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000175 Školní jídelna 100026 31,356.00 0 2502 12.03.10 N U PLP: 1 Částka: 31,356.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: obědy pro zaměstnance - 02/2010 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 26 FD1000000176 Telefónica O2 Cz 1169153103 8,610.53 0 2408 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 8,610.53 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000177 Telefónica O2 Cz 1169153122 3,419.22 0 2408 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 3,419.22 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000178 GTS NOVERA s.r.o 2300048645 14,205.00 0 2408 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 14,205.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefony 02/2010 Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Vystaveno:08.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000179 Xerox Czech repu 88252463 1,704.00 0 2404 16.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,704.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000033 Text: Xerografický válec pro WC M20/M20i, 20.000 str. Dodavatel:P48109193 Xerox Czech republic s.r.o. Vinohradská 151 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:09.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000180 CCS Česká spolěč 779923/560 168.00 0 2408 28.02.10 N V PLP: 1 Částka: 168.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: pohonné hmoty 02/2010 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Vystaveno:09.03.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000181 Kudrna s.r.o. 7101819 15,216.00 0 2507 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 15,216.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: rekreační pobyt -Kleinová Jitka Dodavatel:P Kudrna s.r.o. Dornych 33 Vystaveno:09.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000182 Lhotová Helena I 403-59 0.00 0 2001 04.02.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P68994443 Lhotová Helena Ing. Školní 428 Vystaveno:09.03.10 BLU Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 27 FD1000000183 La - PO fire s.r 2010069 5,139.00 0 2405 21.03.10 N U PLP: 1 Částka: 5,139.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: služby PO - březen 2010 Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Školní 293 Vystaveno:09.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000184 Kozlová Stanisla 30043 10,968.00 0 2706 22.03.10 N U PLP: 1 Částka: 10,968.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000032 Text: úprava korun stromů, řez, odtranění odpadu Líšeň Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:09.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000185 Česká pošta, s.p 5106421317 7,996.00 0 2405 19.03.10 N V PLP: 1 Částka: 7,996.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: pošta,bezhotovostní úhrada cen - 02/2010 Dodavatel:P47114983 Česká pošta, s.p. Orlí 30 Vystaveno:11.03.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000186 Zdravotní ústav 1105101551 1,650.00 0 2706 23.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rozbor vody - Mariánské údolí - studánka Dodavatel:P71009531 Zdravotní ústav se sídl.v Brně Gorkého 6 Vystaveno:15.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000187 Telefónica O2 Cz 0437404864 5,396.40 0 2408 16.03.10 N V PLP: 1 Částka: 5,396.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:15.03.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000188 Prodělal Karel 2010 3,700.80 0 2405 24.03.10 N U PLP: 1 Částka: 3,700.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000003 Text: formuláře - matrika Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Vystaveno:15.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000189 Alfa computer a. 52221 0.00 0 2404 09.03.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: tiskárna Xerox Phaser 6180 - upgrade kontaktniho Dodavatel:P25851748 Alfa computer a.s. 28. října 257 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:15.03.10 BLU Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 28 FD1000000190 Technické sítě B 153 51,520.80 0 2707 22.03.10 N U PLP: 2 Částka: 51,520.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Demontáž vánočního osvětlení Dodavatel:P25512285 7 Technické sítě Brno, a.s. Barvířská 5 Vystaveno:15.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000191 ZITTA-výtahy, s. 100100107 846,340.00 0 2411 02.04.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce výtahu - Josefy Faimonové 25 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Vystaveno:15.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000192 Ing. Jindřich Šm 18/949/10 1,200.00 0 2702 12.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000038 Text: posouzení vlivu kořenového systému stromů Dodavatel:P74418203 Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 Účel: 9 2702 Zemědělství, pozemky Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000193 ALTOPS s.r.o. 102010 176,400.00 0 2413 24.03.10 N U PLP: 1 Částka: 176,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Montáž - inter. dveře, Poliklinika Horníkova 34 Dodavatel:P27698823 ALTOPS s.r.o. Táborská 210 Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000194 Reproservis-Hajz 1150000432 2,388.00 0 2405 25.03.10 N U PLP: 1 Částka: 2,388.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000195 TSM spol. s r.o. 210136 1,500.00 0 2001 26.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Kleinová Jitka, Bc. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000196 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100010 9,900.00 0 2404 22.03.10 N U PLP: 1 Částka: 9,900.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Uhrazena