P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15 434,4 1211 D P H 22 998,0 1113 Srážková daň 810,3 Ostatní daňové příjmy 14 530,0 1341 Místní poplatek ze psů 190,0 1342 Místní poplatek z ubytování 30,0 1343 Místní poplatek za už.veř.prostr. 150,0 1347 Místní popl.za provoz.výher.aut. 560,0 1351 Výtěžek z provozu hracích automatů 600,0 1337 Poplatek za komunální odpad 3 050,0 1343 Parkovné -parkovací karty 50,0 1353 Příjmy Autoškola 400,0 1361 Správní poplatky 4 500,0 1511 Daň z nemovitosti 5 000,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18 991,0 2111 Poplatek za hrobové místo 50,0 2132 Pronájem lesa 1 920,0 2329 Pronájem honiteb 80,0 2131 Pronájem pozemků 86,0 2131 Dočasný pronájem pozemků 5,0 2132 Stadion pronájem pozemku 1,0 2141 Realizace finančního majetku 120,0 2131 Pronájem pozemků Muška 20,0 2111 Parkovné -parkovací automaty 500,0 2111 Provozování internet. Stránky 84,0 Správa nemovitostí celkem 15 060,0 z t o h o: Příjmy města Bytový úsek celkem 11 960,0 2132 B y t y nájemné 5 000,0 2111 teplo, voda, ost.služby 4 000,0 2132 N e b y t y nájemné 2 400,0 2111 teplo, voda, ost.služby 560,0 Ostatní nebytové domy 2 850,0 2132 z toho: nájemné 1 900,0 2111 služby 950,0 2132 Kotelny - pronájem 250,0 2229 Odvody PO z výsl. hosp. r. 2008 0 2210 Pokuty 500,0 odbor dopravy 500,0 Město Holice Schválené příjmy města
2119 Věcná břemena 0 2310 Prodej neinvestičního majetku 0 2322 Pojistné náhrady 0 Jiné příjmy 500,0 2324 EKO-KOM -odměna za separaci odpadů 500,0 2329 Ostatní příjmy 65,0 Těžba dřeva 65,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 95,0 3111 Prodej pozemků z majetku města 0 3111 Prodej pozemků Muška - budoucí kup. smlouvy 0 Prodej plynovodu Nezvalova ul. 95,0 DOTACE 21 196,7 4112 Dotace ze StR v rámci SDV 18 090,7 na školství 1 301,4 na státní správu 16 789,3 4121 Dotace od obcí celkem 910,0 na školství 820,0 na knihovnu 40,0 na VPS 20,0 protidrogová politika 15,0 na hasiče 15,0 4122 Dotace z Kraje - neinvestiční 0 4222 Dotace z Kraje - inv. - infra.u KD 500 4211 Dotace ze SR - inv. - Dětská hřiště 500 4111 Dotace ze StR - účelové, mimořádné 1 196,0 výkon agendy soc. služeb 350,0 sociálně - právní ochrana děti ( SPOD ) 846,0 4116 Dotace ze StR 0 sociální dávky - hmotná nouze sociální dávky - příspěvek na péči odborný lesní hospodář Digitalizace sbírky E. Holuba Město Holice Schválené příjmy města
V Ý D A J E M Ě S T A v r. VÝDAJE CELKEM 125 340,6 ORJ PROVOZNÍ VÝDAJE 95 042,6 14 ŠKOLSTVÍ 8 786,4 16 KULTURA 4 679,0 40 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 15 610,0 39 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 28 337,6 Místní komunikace (odb. spr. majetku ) 3 568,1 Veřejná zeleň 317,5 Ukládání odpadů 5 372,0 Parkovací automaty 50,0 TS Holice - příspěvek na provoz 19 030,0 50 SOCIÁLNÍ PÉČE 30,0 19 STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA 36 426,7 Klub důchodců a podpora zdrav.postiž. 50,0 Pečovatelská služba 600,0 Protidrogová politika 35,0 Opatření pro majitele psů 30,0 Péče o obecní lesy 65,0 Sbor dobrovolných hasičů 450,0 Obřadní síň - občanské obřady 130,0 Zastupitelský orgán 2 117,0 Městský rozhlas 50,0 Splátky úroků k úvěru 500,0 Společenské aktivity města 533,0 Osadní výbory 31,7 Dotace do DSO Holicka 90,0 Konzultační služby - dotace EU 2 000,0 Provoz úřadu 29 745,0 30 VEŘEJNÁ PODPORA 852,0 2 GRANTY z KRAJE 0 60 KOMUNITNÍ PLÁN. Soc. služeb 0 x FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ se SR za r. 2008 320,9 600 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 30 298,0 Územní plán 654,0 Požární auto - repas 500,0 Centrum umělecké výchovy 2 000,0 Infrastruktura cestovního ruchu u KD Holice 1 000,0 Rekonstrukce Památníku Dr.E.Holuba 642,6 Rekonstrukce místních komunikací 9 500,0 Výkupy pozemků do majetku města 50,0 Investice do kotelen 1 620,0 Terénní úpravy Muška 345,0 Kolumbárium - místní hřbitov PD 70,0 Město Holice Schválené výdaje města
Kapitálové výdaje -pokračování PD - cyklostezka Holice -Veliny 26,0 Dětská hřiště Koudelka, Roveňsko 1 000,0 Odbahnění rybníka Blažkovec 963,7 Kanalizační přípojky Labe-Loučná PD ( veřejná část) 3 584,1 Vodovod a plynovod Nezvalova ul. 380,0 Vodovod Kamenec - prodloužení 2 200,0 Odvodnění plochy Staroholická ( p.jeřábek ) 508,0 Kanalizační přípojky Staré Holice 1 442,0 Investiční půjčka - VaK Pardubice - Labe-Loučná 2 247,6 Investiční transfer MŠ Staroholická - sporák 65,0 Investiční transfer TS Holice - parkoviště hřbitov 700,0 Investiční transfer TS Holice - GO veř. Osvětlení 500,0 Investiční transfer Automotoklub Holice 100,0 Investiční transfer TJ Sokol Holice - rekonstrukce Sokolovny 100,0 Investiční transfer Radioklub Holice - vysílací středisko Kamenec 50,0 Investiční transfer ŘK církev franost Holice - rezerva ke grantu 50,0 Město Holice Schválené výdaje města
REKAPITULACE ROZPOČTU P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18 991,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 95,0 DOTACE 21 196,7 z t o h o 4112 Dotace ze SR v rámci SDV 18 090,7 4121 Dotace od obcí 910,0 4222 Dotace z Kraje investiční 500,0 4111 Dotace ze SR - účelové 1 196,0 4211 Investiční dotace ze SR - Limit 500,0 V Ý D A J E CELKEM 125 340,6 PROVOZNÍ VÝDAJE 95 042,6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 30 298,0 S A L D O (příjmy - výdaje) -18 474,9 F I N A N C O V Á N Í 18 474,9 splátka investičního úvěru -3 360,0 investiční úvěr - nový -3 333,0 úvěr 9 500,0 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2008 15 667,9 Město Holice města