Komentář k plnění rozpočtu

Transkript

1 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy OP a cestovní doklady poplatek za úřední výkon poplatek za povolení VH staveb rybářské a lovecké lístky matrika ostatní Zemědělství pronájem pozemků těžba dřeva Základní školy příspěvek na provoz škol Dětský domov Rozhlas a televize za poskytované služby a pojistná náhrada Zájmová činnost a rekreace pronájem LT Brumov koupaliště Kom. služby a územní rozvoj pojistné náhrady Pečovatelská služba nájemné a služby DPS pečovatelská služba pojistné náhrady Činnost místní správy pokuty pojistné náhrady náklady řízení úklid pronájem majetku za poskytované služby převod z depozitního účtu ostatní dary 717,0 tis.kč 932,0 tis.kč 109,9 tis.kč 412,6 tis.kč 505,7 tis.kč 2 299,2 tis.kč 738,6 tis.kč 419,6 tis.kč 66,0 tis.kč 160,4 tis.kč 37,6 tis.kč 35,7 tis.kč 5 717,3 tis.kč 169,6 tis.kč 282,1 tis.kč 451,7 tis.kč 37,0 tis.kč 27,1 tis.kč 294,0 tis.kč 214,6 tis.kč 508,6 tis.kč 12,4 tis.kč 1 884,7 tis.kč 231,4 tis.kč 48,0 tis.kč 2 164,1 tis.kč 765,1 tis.kč 120,5 tis.kč 107,5 tis.kč 9,0 tis.kč 144,0 tis.kč 17,0 tis.kč 201,5 tis.kč 116,3 tis.kč 64,6 tis.kč 1 545,5 tis.kč

2 Ostatní nedaňové příjmy úroky a dividendy 1 102,8 tis.kč fin. vypořádání minulých let 119,8 tis.kč za třídění kom. odpadu 411,8 tis.kč vymožené výživné 17,9 tis.kč vyúčtování LSPP 83,7 tis.kč ostatní 28,0 tis.kč 1 764,0 tis.kč Kapitálové příjmy prodej pozemků 1 608,3 tis.kč prodej bytu 756,7 tis.kč prodej auta 130,0 tis.kč prodej projektu 207,7 tis.kč příspěvek Honů za Kukýrnou 7 978,8 tis.kč ,5 tis.kč Neinvestiční dotace ze VPS příspěvek na výkon státní správy 772,0 tis.kč 772,0 tis.kč Neinvestiční dotace ze SR sociální dávky ,0 tis.kč výkon státní správy ,4 tis.kč ,4 tis.kč Ostatní neinvestiční dotace ze SR veřejně prospěšné práce 352,0 tis.kč činnost odborného les. hospodáře 1 407,3 tis.kč výsadba melioračních dřevin 17,1 tis.kč příspěvek na evidenci zem. podnikatelů 48,8 tis.kč péče o krajinu 98,5 tis.kč 1 923,7 tis.kč Neinvestiční dotace od obcí školy 1 907,8 tis.kč KPP 57,2 tis.kč LSPP 310,9 tis.kč 2 275,9 tis.kč Neinvestiční dotace od krajů LSPP 818,0 tis.kč DDM 13,0 tis.kč hasiči 54,3 tis.kč 885,3 tis.kč Investiční dotace ze VPS rekonstrukce místních komunikací 1 350,0 tis.kč tělocvična ZŠ Smíškova 5 400,0 tis.kč 6 750,0 tis.kč Investiční dotace ze stát. fondů kanalizace v Honech 1 976,0 tis.kč Ostatní investiční dotace ze SR kamerový systém 1 233,0 tis.kč Investiční dotace od kraje změna územního plánu 41,6 tis.kč 41,6 tis.kč

3 Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství pěstební činnost správa v lesním hospodářství ozdravování zvířat Vnitřní obchod, turismus prezentace města Doprava čištění a zimní údržba místních komunikací Hony za Kukýrnou Mahenova Jamborova ostrůvek u ZŠ 28. října opravy MK přechody pro chodce chodník v Honech čištění a zimní údržba chodníků opravy chodníků nákup laviček, odpad. košů a nádob na posyp informační systém dopravní obslužnost Vodní hospodářství stočné a srážkové vody oprava čer. zařízení Hajánky příspěvek Svazku VaK oprava odvodnění na Pejškově Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ opravy MŠ Sluníčko opravy MŠ Humpolka příspěvek na provoz ZŠ opravy ZŠ nám. 28. října opravy ZŠ Smíškova doprava Sereď rekonstrukce hřiště ZŠ nám. 28. října tělocvična ZŠ Smíškova příspěvek obcím za žáky ZŠ 374,4 tis.kč 1 429,0 tis.kč 30,8 tis.kč 1 834,2 tis.kč 106,0 tis.kč 1 450,7 tis.kč 8 508,4 tis.kč 937,4 tis.kč 504,5 tis.kč 72,4 tis.kč 495,9 tis.kč 214,4 tis.kč 384,7 tis.kč 395,6 tis.kč 417,4 tis.kč 46,8 tis.kč 73,2 tis.kč 411,4 tis.kč ,8 tis.kč 114,5 tis.kč 58,7 tis.kč 1 250,0 tis.kč 21,2 tis.kč 1 444,4 tis.kč 1 800,0 tis.kč 432,0 tis.kč 273,9 tis.kč 5 000,0 tis.kč 717,6 tis.kč 1 723,3 tis.kč 36,0 tis.kč 258,1 tis.kč 6 023,9 tis.kč 22,7 tis.kč

4 příspěvek Fortika Lomnice 3,0 tis.kč příspěvek Gymnáziu Tišnov 27,0 tis.kč příspěvek SOU Lomnice 3,0 tis.kč příspěvek Dětskému domovu 8,0 tis.kč příspěvek ZUŠ Uměleckému sdružení ,5 tis.kč Kultura, církve a sdělovací prostředky příspěvek MěKS oprava MěKS knihovna provoz výstavba knihovny vybavení knihovny Jamborův dům SPOZ pořádané kulturní akce oprava pomníku kašna televize tišnovské noviny mezinárodní spolupráce Sereď příspěvek Nemocnici Tišnov na opravu kapličky příspěvek ženskému pěveckému sboru příspěvek Komornímu orchestru Tišnov příspěvek Svazu včelařů příspěvek Svazu tělesně postižených příspěvek SRPŠ Smíškova příspěvek radioklubu příspěvek Musejní a vlastivědné společnosti Brno příspěvek Svazu chovatelů příspěvek Svazu diabetiků Tělovýchova a zájmová činnost příspěvek DDM DT Brumov koupaliště dětská hřiště příspěvek TJ Sokol Greguš ocelový muž Atletický klub SK Tenis TTC Koral 1 550,0 tis.kč 228,9 tis.kč 1 602,7 tis.kč 4 698,2 tis.kč 2 344,2 tis.kč - 14,7 tis.kč 39,0 tis.kč 234,0 tis.kč 43,3 tis.kč 711,9 tis.kč 769,2 tis.kč 59,0 tis.kč 250,0 tis.kč 30,0 tis.kč 2,3 tis.kč 4,0 tis.kč 3,0 tis.kč ,0 tis.kč 412,5 tis.kč 541,4 tis.kč 249,0 tis.kč 400,0 tis.kč 29,0 tis.kč 146,0 tis.kč 40,0 tis.kč

5 AFK 64,0 tis.kč SSK 190,0 tis.kč HC Tišnov 42,0 tis.kč SK Basketbal 89,0 tis.kč Klub českých turistů Volejbal 22,0 tis.kč Autoklub Běh Terryho Foxe Brontosaurus Sdružení rodina a škola Smíškova BRĎO 1 Klub přátel školy ZŠ nám. 28. října JUNÁK PATHIFINDER ODYSSEA občanské sdružení Studánka 1 Kynologové 8,0 tis.kč Pohár radnice 2,0 tis.kč Speleologové 50,0 tis.kč 3 202,9 tis.kč Zdravotnictví LSPP Bydlení, kom. služby a územní rozvoj výdaje na údržbu bytového fondu půjčka SBD Dubina provoz a oprava nebytových prostor projekty veřejné osvětlení pohřebnictví znalecké posudky a poplatky za vynětí z LPF výkup pozemků územní plán Ochrana životního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů monitoring půdy a podzemních vod péče o vzhled obcí a veř. zeleň správa v ochraně ŽP ochrana druhů a stanovišť 1 360,6 tis.kč 2 435,4 tis.kč 2 569,6 tis.kč 3 467,8 tis.kč 1 191,5 tis.kč 2 358,7 tis.kč 258,0 tis.kč 117,3 tis.kč 3 374,7 tis.kč 263,3 tis.kč ,3 tis.kč 268,4 tis.kč 6 455,4 tis.kč 2 298,3 tis.kč 50,9 tis.kč 98,5 tis.kč 9 171,5 tis.kč

6 Dávky a podpory v soc. zabezpečení Sociální péče pečovatelská služba penzion DPS připojení bytů v DPS k TKR péče o staré a zdrav.postižené občany příspěvek Domovu důchodců Žernůvka nákup auta náklady řízení úhrada víceprací MITTAG nákup pečící pece Požární ochrana Územní samospráva zastupitelstva obcí činnost místní správy běžné výdaje na chod MěÚ včetně mezd oprava opěrné zdi Radniční pořízení DHIM informační kiosek kamerový systém nákup 2 osobních aut nákup docházkového systému rozšíření kabeláže nákup počítače nákup kopírky GIS digitalizace územního plánu příspěvek Svazu měst Sdružení měst Národnímu památkovému úřadu Moldava Ostatní činnosti Platba daně z příjmů za obce obecné příjmy a výdaje z fin. operací úroky z úvěru pojištění ostatní fin. operace fin. vypořádání účelových dotací z r poplatky z bankovních účtů odvod přeplatku soc. dávky z roku ,7 tis.kč 2 260,3 tis.kč 7 431,3 tis.kč 1 056,2 tis.kč 30,0 tis.kč 111,2 tis.kč 260,0 tis.kč 109,2 tis.kč 2 044,6 tis.kč 73,5 tis.kč ,3 tis.kč 257,8 tis.kč 1 793,9 tis.kč ,8 tis.kč 1 067,4 tis.kč 623,6 tis.kč 96,6 tis.kč 1 666,9 tis.kč 872,3 tis.kč 56,5 tis.kč 131,8 tis.kč 53,2 tis.kč 77,3 tis.kč 166,6 tis.kč 1 8,1 tis.kč 8 70,0 tis.kč ,0 tis.kč 1 849,4 tis.kč 453,3 tis.kč 220,1 tis.kč 142,9 tis.kč 91,4 tis.kč 2,6 tis.kč 2 759,7 tis.kč