Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 170 000,00 nedaňové 77 000,00 dotace 138 128,00 kapitálové 27 919,00 ostatní 88 170,00 celkem příjmy 501 217,00 Příjmy 1
druh p íjmu Daňové 170 000,00 podíl na daních ze SR 112 500,00 DPFO - závislá činnost 29 000,00 DPPO - právnické osoby 31 000,00 DPPO - srážková daň 1 500,00 DPH - přidaná hodnota 51 000,00 daň z příjmu OSVČ 13 000,00 daň z nemovitostí 15 000,00 poplatek za ukládání odpadu 10 000,00 ostatní daně a poplatky 19 500,00 poplatek za svoz odpadů 8 200,00 poplatek za užívání VHP 1 400,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 2 800,00 poplatek za psy 500,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00 ostatní správní poplatky 6 500,00 Nedaňové 77 000,00 z vlastní činnosti 1 400,00 kulturní dům 500,00 pult centrální ochrany 500,00 ostatní příjmy 400,00 pronájem majetku 2 000,00 nájem z pozemků 800,00 nájem z bytů a nebytů 1 200,00 dary 0,00 neinvestiční investiční sankční platby 1 600,00 pokuty městské policie 300,00 pokuty přestupkové komise 100,00 pokuty - odbor dopravy 900,00 ostatní sankční platby 300,00 správa bytového fondu 72 000,00 Dotace 138 128,00 dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným 56 180,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým 11 940,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 státní správa 5 175,00 MěSSS 6 000,00 školství - hasiči 0,00 úřad práce 0,00 Programy Phare - kultura 0,00 referát veřejné správy - delimitované místo 20 253,00 Domov důchodců, Věžní ul. 30 000,00 Phare - zpřístupnění MPR 8 500,00 Příjmy I. 2
druh p íjmu Kapitálové 27 919,00 prodej nemovitostí 27 919,00 Strážiště I. 4 300,00 Strážiště II. 3 000,00 splátky prodaných nemovitostí 80,00 prodej investičního majetku 0,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů 20 000,00 úroky ze splátek 39,00 Ostatní 88 170,00 neinvestiční náklady na žáka 250,00 6% ze zisku z VHP 1 200,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 návrat finanční výpomoci od Profirealu 5 000,00 úroky z bankovních účtů 400,00 odtahy vozidel 70,00 převod přebytku hospodaření za rok 2005 80 400,00 výnos z portfolia 600,00 celkem příjmy 501 217,00 Příjmy II. 3
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 71 153,00 Odbor životního prostředí 12 266,00 Odbor dopravy 5 630,00 Odbor regionálního rozvoje 4 000,00 Odbor výstavby 162 778,00 Stavební úřad 40,00 Odbor školství 7 690,00 Odbor sociálních věcí 68 690,00 Organizační složky 3 801,00 Příspěvkové organizace 37 427,00 Ostatní výdaje 127 742,00 výdaje celkem 501 217,00 Výdaje 4
Odbor vnitřních věcí 71 153,00 mzdové a sociální náklady 60 720,00 platy 40 560,00 OON 3 450,00 sociální pojištění 11 140,00 zdravotní pojištění 3 860,00 pojistné z mezd 240,00 refundace mezd 150,00 převod do sociálního fondu 1 320,00 neinvestiční náklady 9 850,00 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 230,00 drobný hmotný majetek 900,00 materiál 1 600,00 pohonné hmoty 450,00 poštovné 780,00 telekomunikace a radiokomunikace 1 150,00 poradenské a právní služby 1 220,00 nákup služeb 1 720,00 školení a vzdělávání 280,00 opravy a údržba 600,00 programové vybavení 100,00 SPOZ 75,00 cestovné 180,00 pohoštění 300,00 GIS 200,00 dálniční známky 5,00 investiční náklady 583,00 programové vybavení 250,00 podíl k dotaci na veřejný internet 333,00 OVV 5
Odbor životního prostředí 12 266,00 údržba zeleně 4 761,00 regenerace zeleně na Mírovém náměstí 700,00 investice v zeleni 1 267,00 údržba sportovišť 500,00 ochrana životního prostředí - monitoring 18,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 200,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 300,00 konzultace les 20,00 psí útulek 400,00 deratizace a desinfekce 50,00 myslivost 20,00 údržba lesů 250,00 ochrana proti povodním 350,00 odpadové hospodářství 50,00 ochrana přírody a krajiny 210,00 údržba naučných stezek 20,00 enviromentální výchova 45,00 mapové podklady 5,00 likvidace autovraků 20,00 Františkánský klášter - zahrada 80,00 OŽP 6
Odbor dopravy 5 630,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 800,00 TSK s.r.o. - MHD 4 000,00 BESIP 80,00 ztrátové linky 750,00 OD 7
Odbor regionálního rozvoje 4 000,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 1 500,00 regenerace MPR 2 000,00 ORRaUP 8
Odbor výstavby 162 778,00 zeleň 2 000,00 ozelenění průtahu 2 000,00 vodohospodářství 5 500,00 ČOV Úhošťany 5 000,00 rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Poštovní 500,00 doprava 34 600,00 chodníky a komunikace 12 000,00 regenerace panelových sídlišť 3 000,00 zpřístupnění MPR - podíl k Phare 3 500,00 zpřístupnění MPR - dotace Phare 8 500,00 cyklostezky 7 600,00 školství 5 000,00 údržba škol a školských zařízení 5 000,00 kultura 24 308,00 rekonstrukce Střelnice 5 508,00 interiér Střelnice 17 500,00 kulturní dům - údržba 300,00 fresky - klášter 1 000,00 vnitřní správa 5 160,00 údržba budov MěÚ, MěSSS, DDM a hřbitova 2 500,00 rekonstrukce hasičské zbrojnice 2 160,00 údržba hradeb a kláštera 500,00 místní hospodářství 73 600,00 údržba do veřejného osvětlení 1 900,00 investice do veřejného osvětlení 600,00 ostatní sportoviště - údržba 1 000,00 ostatní sportoviště - energie 1 000,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 3 000,00 zimní stadion a koupaliště - energie 4 400,00 energie města 6 700,00 domov důchodců 25 000,00 domov důchodců - dotace 30 000,00 TSK s.r.o. 8 310,00 zimní údržba 2 400,00 čištění města 3 000,00 občanská vybavenost 240,00 blokové čištění 380,00 kanalizace 690,00 tržnice a WC 500,00 hřbitov 600,00 komunikace 500,00 správa odboru - projekty 4 300,00 OV 9
Stavební úřad 40,00 mapové podklady, dokumentace 20,00 odborné posudky 20,00 SU 10
Odbor školství a kultury 7 690,00 školství 160,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 50,00 plavání, pronájem sálů 70,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 30,00 sport 145,00 ceny pro sportovce 80,00 sportovec města 15,00 pořádání sportovních akcí 50,00 kultura 7 385,00 kulturní dům 1 800,00 propagace 1 400,00 narozeniny Maxipsa Fíka 60,00 Kostel Stětí - klubové pořady, folk 300,00 Orfeum - koncerty - pop, rock, rockfest 700,00 ostatní - výlep, plakáty 300,00 Císařův den 665,00 Vinobraní 50,00 Advent 100,00 údržba ve Stětí 60,00 Muzeum Františkánský klášter 1 000,00 Františkánský klášter - drobná údržba 100,00 Františkánský klášter - kulturní pořady - Frant. léto 450,00 Masopust 50,00 Městská galerie Karla Havlíčka 350,00 OŠKS 11
Odbor sociálních věcí 68 690,00 dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům 56 180,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým 11 940,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana 240,00 komunitní plán 200,00 příspěvek na projekt "Město bez bariér" (o.s. KIVANIS) 50,00 OSVaZ 12
Organizační složky 3 801,00 Městská policie 2 100,00 ochranné pomůcky 30,00 prádlo, oděv, obuv 200,00 knihy, učební pomůcky, tisk 40,00 drobný hmotný majetek 200,00 nákup materiálu 125,00 pohonné hmoty 250,00 telekomunikace a radiokomunikace 225,00 konzultační, poradenské služby, PCO 350,00 školení a vzdělávání 135,00 nákup služeb 70,00 odtahy vozidel 110,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 25,00 cestovné 30,00 ostatní nákupy j.n. 30,00 výpočetní technika stroje, přístroje a zařízení 80,00 Požární ochrana 1 451,00 drobný hmotný majetek 150,00 ochranné pomůcky 270,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 3,00 nákup materiálu 120,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 30,00 školení a vzdělávání 25,00 poradenské a právní služby 75,00 nákup služeb 50,00 cestovné 3,00 opravy a udržování 300,00 programové vybavení 10,00 ostatní nákupy 10,00 stroje, přístroje a zařízení 200,00 Civilní ochrana a obrana 250,00 stroje, přístroje a zařízení 250,00 Org.složky 13
Příspěvkové organizace 37 427,00 Městská správa sociálních služeb 14 300,00 provoz 8 300,00 8130 dotace KÚ 6 000,00 Městská knihovna 3 700,00 provoz 3 700,00 3450 Školská zařízení 19 427,00 1.ZŠ 3 700,00 provoz obec 3 700,00 3700 2.ZŠ 2 100,00 provoz obec 2 100,00 2100 3.ZŠ 2 500,00 provoz obec 2 500,00 2500 5.ZŠ 2 650,00 provoz obec 2 650,00 2650 ZŠ praktická 1 050,00 provoz obec 1 050,00 930 DDM Šuplík 2 100,00 provoz obec 2 100,00 2300 ZUŠ 622,00 provoz obec 622,00 622 1.MŠ 480,00 provoz obec 480,00 480 3.MŠ 735,00 provoz obec 735,00 670 4.MŠ 600,00 provoz obec 600,00 600 6.MŠ 740,00 provoz obec 740,00 740 9.MŠ 1 000,00 provoz obec 1 000,00 1135 10.MŠ 830,00 provoz obec 830,00 830 Speciální základní škola při NsP 320,00 provoz obec 320,00 320 PO 14
Ostatní výdaje 127 742,00 Dotace a dary 13 030,00 sportovní organizace 1 700,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz 100,00 ostatní organizace 700,00 Církev římskokatolická, Farní úřad v Úhoštanech 30,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 100,00 SOŠS a SOU Kadaň - nákup automobilu 200,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 260,00 mzdy zimní, fotbalový stadion a koupaliště 3 000,00 SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 500,00 Vodní záchranná služba Nechranice 50,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 110,00 Rodiče a děti Kadaně 80,00 Ostatní výdaje 114 712,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 125,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 500,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 340,00 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 2 800,00 nákup pozemků 1 000,00 poplatky bance 300,00 odměna za správu bytů - Profireal 4 220,00 odměna za prodej bytů - Profireal 200,00 vypracování prohlášení vlastníka 500,00 odměna za prodej bytů 3 600,00 oprava a údržba bytového fondu 72 000,00 rozvod plynu v domech na sídliště B 3 600,00 daň z převodu nemovitostí 2 000,00 půjčka K-Centrum 250,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 100,00 finanční výpomoc Profirealu 7 350,00 vratka dotace MMR ČR - Strážiště I. 500,00 finanční vypořádání dotací z roku 2005 0,00 ostatní výdaje 500,00 rezerva 5 427,00 celkem výdaje 501 217,00 Ostatní 15
Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 122 124,00 111 216,00 10 617,00 291,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 37 087,00 37 007,00 0,00 80,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 25 808,30 22 357,80 0,00 3 450,50 Nemocnice Kadaň s.r.o. 167 000,00 162 100,00 4 700,00 200,00 celkem 352 019,30 332 680,80 15 317,00 4 021,50 organizace města 16