zakladatelem a jediným akcionářem společnosti Nemocnice Pardubického kraje je Pardubický kraj

Podobné dokumenty
INMED

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. aneb do roka a do dne

Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19.

Fúze nemocnic akutní lůžkové péče Pardubického kraje

Jednotná správa identit, oprávnění, certifikátů a přístupů v heterogenním prostředí organizace Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Hodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje. Prevalenční období září 2015

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/271/13 6. mimořádné jednání konané dne

Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem 4 nemocnic: - Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín - Uherskohradišťská nemocni

USNESENÍ ZE 45. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

Heterogenita v poskytování akutní lůžkové péče v ČR

Ing. Michal Čarvaš, MBA Konference INMED 2016, Pardubice

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 Nemocnice Sušice o.p.s.

Konference INMED. Plány a důvody konsolidace nemocnic Pardubického kraje. Ing. Roman Línek, MBA 1.náměstek hejtmana

Organizační struktura

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, Chrudim IČO:

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

Zpráva o činnosti poradny za rok Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Full-Cost metoda - zkušenosti ZČU v Plzni

Záměr projektu fúze KNL a Panochovy Nemocnice Turnov

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Obsah prezentace. I. Představení NPK, a.s. Úhradové mechanismy. Ekonomika, personalistika. Plán rozvoje NPK, a.s. ( Strategie )

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ekonomické ukazatele nemocnic

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

Financování projektů municipalit

České zdravotnictví pohled ANČR. Konference 2018 Pardubice

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Ekonomické výsledky nemocnic 2000

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

Příčiny úspěchu jihočeského zdravotnictví a jeho další výzvy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, OMLENICKÁ 436 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Roční zpráva 2007

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2275/08 z 58. mimořádného jednání dne

Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD)

Vybrané ukazatele za rok 2012

Nová Koncepce ekonomického zpravodajství resortu zdravotnictví Seminář: Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému

Dnešní agenda. Úvod do kurzu, role controllingu v řízení nemocnice. Zahájení kurzu a úvod do controllingu. Představení účastníků

Proč se nemocnice musí změnit

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výroční zpráva 2017

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Pozice: ODBĚROVÁ SESTRA do laboratoře - pracoviště Lékařský dům s.r.o.

Elektronický účet na pacienta v praxi

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013.

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Program rozvoje Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti

Vybrané ukazatele za rok 2013

Andrea Kropáčová

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR. Tisková konference MZ ČR dne

STRATEGICKÉ INVESTICE

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011

ZÁKON O ZZS zkušenosti z provozu

BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ 2019

REGISTRAČNÍ LIST OŠETŘOVACÍHO DNE

Lůžková péče krize finanční a personální

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Výroční zpráva Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Reforma zdravotnictví

Urgentní medicína a medicína katastrof

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Přechod na procesní řízení 5 nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1

DOHODA. zabezpečení odborné praxe studentů Fakulty zdravotnických studií

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni

Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018

Konference RS ČR 2013

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče. MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Bonusy v nemocniční praxi aneb jaká je bonusová praxe z pohledu práva, daní i nemocnic. Mikulov

Vytěžení potenciálu datových skladů kraje

Materiál na jednání Zastupitelstva města Mimoň

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech

Transkript:

INMED 2016

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - vznikla k 31. prosinci 2014 sloučením pěti nemocnic akutní lůžkové péče (Pardubice, Chrudim, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Svitavy) zakladatelem a jediným akcionářem společnosti Nemocnice Pardubického kraje je Pardubický kraj NPK poskytuje akutní lůžkovou péči pro více než 500tis. obyvatel kraje 4 500 zaměstnanců, 3.7 miliardy obrat

NPK v číslech Lokality: Podíl na objemu služeb: Pardubická nemocnice 45,6 % Chrudimská nemocnice 14,0 % Orlickoústecká nemocnice 17,4 % Litomyšlská nemocnice 11,7 % Svitavská nemocnice 11,3 %

NPK v číslech 2 000 akutních lůžek 238 lůžek následné péče 963 712 ošetřených pacientů v ambulancích 93 238 hospitalizací 4 571 porodů

Specializovaná péče iktové centrum 2x perinatologické centrum intermediární péče komplexní onkologické centrum (ve spolupráci s Multiscan) centrum vysoce specializované onkogynekologické péče komplexní kardiovaskulární centrum (ve spolupráci s FN HK a KCA)

Ohlédnutí za rokem 2015 Rok 2015 byl přelomovým rokem v organizačně právním uspořádání nemocnic akutní péče v Pardubickém kraji za posledních 8 let Byl prvním rokem existence nemocnic po fúzi Byl rokem s největším množstvím vnitřních organizačních změn Byl rokem s největším objemem investic Byl rokem s největším nárůstem mezd zaměstnanců?

Vize (cíle) představenstva Dodržovat zákony, předpisy a právní prostředí Být řádně organizovanou a vedenou firmou Být procesně řízenou a transparentní organizací Zlepšovat kvalitu zdravotní péče, její efektivitu a ekonomiku v komplexu 5 nemocnic akutní zdravotní péče v kraji Zajistit vyvážený vztah spokojenosti pacienta, zaměstnance a akcionáře Být inspirativním vzorem organizace zdravotní péče pro ostatní kraje

Proč fúze? V čí prospěch je spojení nemocnic, restrukturalizace, centralizace admin. procesů a jednotné řízení? členové představenstev členové dozorčích rad ředitelé nemocnic top management nemocnic admin. technický personál primáři, zdravotnický personál starostové a městská zastupitelstva dodavatele zdravotní pojišťovny zastupitelstvo, rada a rozpočet kraje pacienti (kvalita péče) občané kraje

Plán 2013 Kumulovaná ztráta 315 mil Kč Všechny nemocnice ve ztrátě 5-10 % z obratu (bez vyrovnávací platby) Nedostatečná výše základního jmění v Chrudimi, Ústí a Pardubicích Závazky cekem 527 mil Kč z toho v obchodním styku 304 mil Kč z toho po splatnosti 132 mil. Kč Závazky po splatnosti by byli kdybychom platili v 30 dnech 303 mil Kč Vyrovnávací platba Pk 145,2 mil Kč z toho 85,9 kompenzace nájmu a 59,3 čerpáno přímo z rozpočtu kraje Očekáváme, že Svitavy a Litomyšl nesplní plán HV a ukončí rok hůře. Chrudim bude na plánu. Ústí a Pardubice skončí rok lépe. Konsolidovaný výsledek pak bude pravděpodobně lepší než plánovaný.

Důsledek fúze komplexnost organizační změna kulturní změna mentální změna relativní jednoduchost pro vedoucí pracovníky nastala změna rozsahu pracovní agendy, náročnosti, kompetencí, odpovědnosti, přístupu velikost

Pozůstatky let minulých obecná různorodost prostředí (5 království s individuálním až individualistickým přístupem, nízká míra vzájemné synergie a synchronizace) nikoliv ideální ani důsledně jednotné nastavení finančního plánu 2015 heterogenní (až kreativní) odměňování zaměstnanců kulturně společenské nastavení: obligatorní neochota přijímání změn zažitý odpor ke spolupráci a týmové práci (obecně a zejména napříč nemocnicemi) nízká ochota ke sdílení informací zvyk spíše zákulisního nežli otevřeného a přímého odborného řízení v administrativní části alibismus a zvyk nerozhodovat (raději ať rozhodne někdo jiný), snaha o zatajování chyb a nepříjemných informací, neochota k zastupitelnosti (nechat se zastupovat i zastupovat jiné) nízké povědomí k věcnému finančnímu řízení (kalkulace, controlling, benchmarking, klíčové ukazatele) značná heterogenita IT a SW infrastruktury (nesourodá a nekompatibilní sbírka často i duplicitních IT řešení vzájemně nekomunikujících a znemožňujících rozumné centrální řízení)

Statistika úkonů představenstva 18 řádných (+2 mimořádná) jednání představenstva 46 rozhodnutí představenstva per-rollam 378 představenstvem vydaných a evidovaných úkolů 6 ředitelů nemocnic, 6 řed. úseků a 6 vedoucích GŘ 31 vydaných či aktualizovaných směrnic 5 interních auditů Zrealizované investice z vlastních prostředků 65+40 mil Kč, z prostředků ROP 272-40 mil Kč, z prostředků Pk 487 mil Kč

Success story Právní stránka sloučení a.s., a adekvátní zjednodušení řídící byrokracie Jednotné procesní řízení. Jeden ředitel = jednotný řídící proces napříč nemocnicemi (pro IT, nákup, personalistiku, účetnictví a controlling, výnosy a styk se ZP, PTU) Jednodušší a přímější exekutivní výkon řízení nemocnic v kraji Snížení počtu členů představenstev a dozorčích rad Ekonomická stabilizace nemocnic Zavedení jednoho a jednotného účetnictví Elektronický oběh faktur Profesionalizování řízení Sjednocení a zpřísnění matice oprávnění Zavedení principu vnitřních služeb Zavedení principů spolupráce nemocnic Jmenování komisí pro pozitivní listy Odkryt potenciál pro : zavedení centrálního nákupu zlepšení průhlednosti a zavedení kontrolovatelnosti spravedlivé ekonomické hodnocení výkonu a efektivity zdravotní péče jednotné a spravedlivé odměňování zaměstnanců jednotné a spravedlivé řízení investic

Organizace (pohled I.) PKN OUN CHN SYN LIN PTU HR IT UCTO/CONT UCN UFZP

Organizace (pohled II.) NPK Core business PKN OUN CHN SYN LIN Obslužné (servisní) úseky PTU HR IT UCTO/CONT UCN UFZP

Ekonomika Vztah k rozpočtu kraje - vyrovnávací platba Složky: 1. nájem a pojištění (zápočet), krytí nákladů na činnosti nehrazené ze ZP vůbec nebo částečně 2. mimořádné krytí ztráty Příklad nájemné+poj. +stnd. VP mimořádná VP

Ekonomika vyrovnávací platba 250 nájem+pojišť.+stnd VP mimoř. VP VP celkem 200 150 136,5 117,7 100 73,9 50 0 42,3 1,9 6,2 9,1 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ekonomika - fakta k srovnání Rok 2012 Rok 2015 HV: + 6,7 mil. Kč Při mimořádné VP 118 mil. Závazky po splatnosti 125,2mil. Kč Obrat 3 527 mil. Kč/rok Objem osobních nákladů 1809 mil. Kč HV: + 0 až 3 mil. Kč (odhad), při mimořádné VP nulové Závazky po splatnosti nula Obrat 3 784 mil. Kč/rok Objem osobních nákladů 2025 mil. Kč

Ekonomika - vývoj hospodaření NPK Hodnoty v letech 2012 až 2014 jsou součtem hodnot z účetních výkazů jednotlivých nemocnic před fúzí. 2012 2013 2014 2015 Skutečnost k 30.06.2016 FP2016 Výkony 2 968,5 3 043,4 3 252,5 3 338,5 1 676,4 3 181,0 Výkonová spotřeba 1 277,4 1 317,3 1 369,6 1 363,9 812,9 1 335,9 Osobní náklady 1 809,1 1 827,5 1 879,7 2 024,5 1 063,2 2 159,5 Výsledek hospodaření 6 716,5-2 658,9 33 291,0 *) 413,0 3 899,0-9 520,0 Aktiva (Netto) 1 121,8 1 130,1 1 198,1 1 269,8 1 319,9 Počet lůžek 2 236,0 2 175,0 2 204,0 2 238,0 2 238,0 *) Pozn. V roce 2014 proběhla k 30.06. fúze - za první pololetí byl vykázán HV (zisk) ve výši 49,1 mil. Kč, ve druhém pololetí tohoto roku byla výsledkem hospodaření ztráta ve výši 15,8 mil. Kč.

HR - vývoj stavu personálu NPK a PKN XII.14 XII.15 VII.16 NPK celkem 4142,7 4206,4 4151,8 lékaři 620,4 621,4 607,6 sestry 1667,9 1645,9 1582,3 ostatní NLZP 1091,97 1140,4 1172,4 PKN celkem 1697,1 1748,4 1733,5 lékaři 290,1 287,6 285,8 sestry 701,2 691,6 664,4 ostatní NLZP 458,1 484,3 499,2

HR - vývoj mzdových nákladů v NPK 2014-2016 2014-2015 od 1.7.2015 lékaři 3% NLZP 5% THP a ostatní 5% od 1.10.2015 lékaři 2% 2015-2016 od 1.3.2016 lékaři 5% NLZP 5% THP a ostatní 5%

HR - Náborové aktivity I. Náborové příspěvky pro vybrané kategorie zaměstnanců a pracoviště: všeobecné sestry porodní asistentky fyzioterapeuti lékaře Od 1. ledna 2017 stipendijní programy pro studenty: lékařských fakult vyšších odborných škol zdravotnických fakult zdravotnických studií

HR - Náborové aktivity II. Program Přiveďte nového kolegu motivační program zapojující zaměstnance do náborových aktivit Pravidelná účast na zdravotnických veletrzích práce Individuální prezentace společnosti na vysokých a středních a vyšších odborných školách v Česku V roce 2016 zahájena spolupráce s agenturami specializovanými na vyhledávání zdravotníků v tuzemsku i zahraničí (východní Evropa)

HR - benefity Obvyklé benefity: závodní stravování a týden dovolené navíc penzijní připojištění a odměny při pracovních jubileích Možnost čerpání tzv. sick days 2 dny placeného volna v případě sezonních krátkodobých onemocnění ve vybraných lokalitách dětská skupina pro zaměstnance NPK (firemní školka) Podpora mobility ubytovací kapacity Studijní volno pilotní projekt pro poskytování placeného volna pro zdravotníky

Investice 2013-2016 Přístroje - ROP 270 mil. Zateplení OPŽP + kraj 187 mil. Nové pavilony- ROP + kraj 297 mil. Stavební úpravy budov NPK v roce 2016 za 90 mil. Další připravované projekty za 63 mil. Celkem 907 mil. Kč Plus vlastní investice nemocnic a jejich přímé dotace 327,4 mil. Kč Suma investic za 1 234 mil. Kč

Projekty Návazná péče

Projekt nové psychiatrie PN

Projekt urgentní příjem PN

Projekt urgentní příjem UoN

Projekt rekonstrukce areálu SN

Projekt rekonstrukce areálu SN

Mise Vize - Hodnoty

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Přátelská nemocnice Jedna nemocnice jeden tým mnoho míst vstupu Děkuji za pozornost