Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 350,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1 200,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 10 900,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 7 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 21 000,00 1511 Daň z nemovitosti 2 900,00 C e l k e m 54 350,00 Poplatky 1335 Poplatky za odnětí pozemků 10,00 1337 Poplatek za ukládání komunálního odpadu 2 500,00 1341 Poplatek ze psů 150,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20,00 1345 Poplatek u ubytovací kapacity 30,00 1361 Správní poplatky 200,00 C e l k e m 2 960,00 Daňové příjmy celkem 57 310,00 Splátky půjček 2460 Obyvatelé 45,00 Splátky půjček celkem 45,00 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500,00 Kapitálové příjmy celkem 500,00 Dotace 4112 Dotace na státní správu a na žáky 3 800,00 4113 Dotace na úroky k úvěru na revitalizaci domů 121,00 4123 Dotace - Méně známé atraktivity 50,00 4223 Dotace - Úprava prostranství Železná 339,00 4223 Dotace - kaplička Železná 206,00 4223 Dotace na kompostéry 1 405,00 4131 Převod z hospodářské činnosti 6 000,00 4134 Základní příděl do sociálního fondu 330,00 Dotace celkem 12 251,00 10 Zemědělství 1014 Péče o zatoulané psy 5021 Ostatní osobní výdaje 20,00 5139 Nákup materiálu 50,00 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 C e l k e m 80,00 1019 Pozemky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150,00 5164 Nájemné 50,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 400,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50,00 C e l k e m 200,00 510,00 Stránka 1
1039 Lesní hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 70,00 5031 Sociální pojištění 20,00 5032 Zdravotní pojištění 10,00 C e l k e m 100,00 Zemědělství a lesní hospodářství celkem 200,00 690,00 22 Doprava 2212 Čištění komunikací a zimní údržba 5169 Nákup ostatních služeb 3 500,00 C e l k e m 3 500,00 2212 Silnice - oprava komunikací 5171 Opravy a údržba místních komunikací 2 800,00 C e l k e m 2 800,00 2212 INV Chodník Zlatohorská 6121 Budovy, haly a stavby 1 700,00 C e l k e m 1 700,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 600,00 C e l k e m 600,00 2229 Ost.záležitosti v siln.dopravě-dopravní značky 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 C e l k e m 100,00 Doprava celkem 8 700,00 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 25,00 Vodní hospodářství celkem 25,00 31 Školství 3111 Předškolní zařízení 5331 305 MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek obce 1 142,00 5331 306 MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvek obce 1 213,00 5163 Pojištění budov MŠ Ve Svahu 7,00 5163 Pojištění budov MŠ Jesenická 7,00 C e l k e m 2 369,00 3113 Základní školy 5331 310 ZŠ Vrbno - neinvestiční příspěvek obce 5 467,00 5163 Pojištění budov ZŠ 45,00 C e l k e m 5 512,00 Školství celkem 7 881,00 33 Kultura 3319 217 Informační systém 5169 Nákup ostatních služeb 230,00 C e l k e m 230,00 3319 229 Propagace města 5139 Nákup materiálu 60,00 5169 Nákup ostatních služeb 90,00 C e l k e m 150,00 Stránka 2
3319 245 Výlepová služba 2111 Příjmy z poskytování služeb 10,00 5139 Nákup materiálu 10,00 C e l k e m 10,00 10,00 3319 232 Veletrhy 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 C e l k e m 0,00 30,00 3319 228 Kronika města 5021 Ostatní osobní výdaje 8,00 5139 Nákup materiálu 6,00 5169 Nákup ostatních služeb 96,00 C e l k e m 110,00 3319 224 Výstavy a vernisáže 5021 Ostatní osobní výdaje 8,00 5139 Nákup materiálu 2,00 C e l k e m 10,00 3319 193 Vrbenské letní slavnosti 2014 2111 Příjmy z poskytování služeb 140,00 5021 Ostatní osobní výdaje 37,00 5151 Studená voda 1,00 5154 Elektrická energie 9,00 5164 Nájemné 60,00 5169 Nákup ostatních služeb 393,00 C e l k e m 140,00 500,00 3319 Spolek Přátelé Vrbenska 5629 Návratná finanční výpomoc 200,00 C e l k e m 200,00 3319 P 194 Méně známé atraktivity 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 C e l k e m 40,00 3341 Rozhlas a televize 5171 Opravy a udržování 50,00 C e l k e m 50,00 3392 215 Středisko kultury a vzdělávání 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 10,00 5331 Neinvestiční příspěvěk zřízeným příspěv.org. 3 334,00 C e l k e m 3 344,00 3399 220 Městský ples 2111 Příjmy z poskytování služeb-vstupenky 70,00 5139 Nákup materiálu 12,00 5164 Nájemné 13,00 5169 Nákup ostatních služeb 43,00 5192 Neinvestiční příspěvky-osa 2,00 C e l k e m 70,00 70,00 3399 208 Sbor pro občanské záležitosti 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 5139 Nákup materiálu 5,00 5492 Dary obyvatelstvu 50,00 C e l k e m 85,00 Kultura celkem 220,00 4 829,00 Stránka 3
34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb 15,00 5151 Voda studená 1,00 5154 Elektrická energie 180,00 5163 Pojištění 1,00 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 5171 Opravy a udržování 10,00 C e l k e m 15,00 202,00 3412 P 197 Singletrack 6121 Budovy, haly a stavby 3 430,00 C e l k e m 3 430,00 3412 INV 191 Skatepark 6121 Budovy, haly a stavby 2 400,00 C e l k e m 2 400,00 3419 236 Ost.tělovýchovná činnost - Hřiště TJ Sokol 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organ. 540,00 C e l k e m 540,00 3421 Využití volného času - hřiště dětská 5171 Opravy a udržování 25,00 5169 Nákup ostatních služeb 25,00 C e l k e m 50,00 3421 6238 Klub "Kotlík" 5139 Nákup materiálu 10,00 5151 Studená voda 4,00 5152 Teplo 70,00 5154 Elektrická energie 15,00 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 1,00 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 C e l k e m 105,00 3421 235 Dotace 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 325,00 C e l k e m 325,00 3421 234 Lyžařské běžecké tratě 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 45,00 C e l k e m 45,00 3429 233 Granty 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 325,00 C e l k e m 325,00 3429 P 355 3. etapa regenerace Vrsan 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 C e l k e m 5 000,00 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 15,00 12 422,00 Stránka 4
361 Bydlení 3612 Bytové hospodářství - správa bytů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 9 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 120,00 5139 Nákup materiálu 300,00 5151 Studená voda 2 000,00 5152 Teplo 10 000,00 5154 Elektrická energie 300,00 5161 Služby pošt 20,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15,00 5163 Služby peněžních ústavů 150,00 5164 Nájemné 50,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 50,00 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 5171 Opravy a udržování 3 500,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 100,00 C e l k e m 21 000,00 19 605,00 3613 Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 400,00 5153 Plyn 10,00 5154 Elektrická energie 5,00 5163 Služby peněžních ústavů 50,00 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 5171 Opravy a udržování 100,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 100,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 000,00 C e l k e m 400,00 1 365,00 Bydlení celkem 21 400,00 20 970,00 363 Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 C e l k e m 2 000,00 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130,00 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 C e l k e m 130,00 200,00 3632 Oprava hřbitova 5171 Opravy a udržování 1 500,00 C e l k e m 1 500,00 3635 Územní plánování 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj. 300,00 C e l k e m 300,00 3636 Územní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 C e l k e m 50,00 Stránka 5
3639 Příspěvky 5229 Příspěvek Euroregionu 20,00 5329 Příspěvek - Dobrovolný svazek obcí Vrbensko 20,00 C e l k e m 40,00 3699 Ost.zál.komunálních služeb - veřejné WC 5169 Nákup ostatních služeb 72,00 C e l k e m 72,00 Komunální služby celkem 130,00 4 162,00 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15,00 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 3,00 5169 Nákup ostatních služeb 3 982,00 C e l k e m 4 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky EKOKOM 800,00 C e l k e m 800,00 3727 Prevence vzniku odpadů-recyklace 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 C e l k e m 1 500,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Ostatní osobní výdaje 450,00 5031 Sociální pojištění 75,00 5032 Zdravotní pojištění 30,00 5039 Ostatní povinné pojistné 5,00 5134 Prádlo, oděv, obuv 10,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 5139 Nákup materiálu 100,00 5151 Studená voda 1,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 739,00 5171 Opravy a udržování 70,00 C e l k e m 2 500,00 3745 P 550 Revitalizace městské zeleně 5169 Nákup ostatních služeb 1 200,00 C e l k e m 1 200,00 3745 P 190 Přírodní zahrada MŠ Jesenická 6121 Budovy, haly a stavby 2 000,00 C e l k e m 2 000,00 Ochrana životního prostředí celkem 800,00 11 200,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 Komunitní plánování+pečovatelská služba 5021 Ostatní osobní výdaje 50,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 50,00 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 5173 Cestovné 6,00 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky-pohřebné bezdomovci 0,00 5229 Ost.neinv.transfery-pečovatelská služba 550,00 5660 Neinv.půjčené prostředky obyvatelům 0,00 C e l k e m 676,00 Stránka 6
4357 262 Domov pro seniory Mnichov 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným P.O.-na provoz 2 500,00 C e l k e m 2 500,00 Sociální politika celkem 3 176,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikovaná rezerva 30,00 C e l k e m 30,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchr.systém 5512 Požární ochrana 2111 Příjmy z poskytování služeb 300,00 5019 Ostatní platy 10,00 5021 Ostatní osobní výdaje 200,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 75,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 30,00 5039 Ostatní povinné pojistné 5,00 5132 Ochranné pomůcky 20,00 5134 Prádlo, oděv, obuv 20,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 5139 Nákup materiálu 50,00 5151 Studená voda 2,00 5152 Teplo 70,00 5153 Plyn 90,00 5154 Elektrická energie 35,00 5156 Pohonné hmoty a mazadla 100,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10,00 5163 Služby peněžních ústavů 30,00 5167 Služby školení a vzdělávání 25,00 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 5171 Opravy a udržování 100,00 5173 Cestovné 1,00 6121 P Budovy, haly a stavby - hasičská zbrojnice 5 000,00 C e l k e m 300,00 5 953,00 Civilní obrana a požární ochrana celkem 300,00 5 983,00 6 Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev 1 650,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 300,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 150,00 5139 Nákup materiálu 1,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 5173 Cestovné 10,00 5175 Pohoštění 20,00 5194 Věcné dary 10,00 C e l k e m 2 156,00 Stránka 7
6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 8 700,00 5021 Ostatní osobní výdaje 650,00 5024 Odstupné 440,00 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 2 344,00 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 850,00 5038 Povinné pojistné zaměstnavatele 40,00 5132 Ochranné pomůcky 10,00 5136 Knihy, učebnice, tisk 40,00 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 130,00 5139 Nákup materiálu 200,00 5151 Studená voda 25,00 5152 Teplo 550,00 5153 Plyn 40,00 5154 Elektrická energie 250,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 70,00 5161 Služby pošt 150,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 250,00 5163 Služby peněžních ústavů 70,00 5164 Nájemné 0,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 280,00 5167 Služby školení a vzdělávání 250,00 5168 Služby zpracování dat 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 5171 Opravy a udržování 400,00 5172 Programové vybavení 150,00 5173 Cestovné 50,00 5175 Pohoštění 20,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0,00 5192 Poskytnuté neiv.příspěvky (odbory) 15,00 5194 Věcné dary 20,00 5195 Odvody za neplnění povinností zam.zdr.postiž. 88,00 5361 Nákup kolků 150,00 5424 Náhrada za nemoc - zaměstnavatel 70,00 5499 Ost.neinvestiční transfery-přísp.na PP ze SF 135,00 5660 Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu-půjčky ze SF 75,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systé 0,00 6125 Výpočetní technika 150,00 C e l k e m 18 262,00 Všeobecná veřejná správa celkem 20 418,00 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace 2141 Příjmy z úroků 150,00 5141 Úroky vlastní 500,00 5163 Služby peněžních ústavů 70,00 C e l k e m 150,00 570,00 6310 Rezerva 5901 Nespecifikovaná rezerva 1 215,00 C e l k e m 1 215,00 Stránka 8
6330 Převody vlastním fondům 5342 Čerpání sociálního fondu 330,00 C e l k e m 330,00 6399 Platby daní a poplatků SR 5362 Daň z příjmů PO placená obcemi 7 000,00 C e l k e m 7 000,00 Finanční operace celkem 150,00 9 115,00 Saldo příjmů a výdajů 93 321,00 109 571,00 8 Financování 8115 Změna stavu bankovního účtu 17 105,00 8124 Splátka úvěru - revitalizace bytů Sv.Michala 805,00 8124 Splátka úvěru - auto Škoda Rapid 50,00 Financování celkem 17 105,00 855,00 Rekapitulace včetně financování 110 426,00 110 426,00 Schváleno na 65.jednání RM dne 16.1.2014-číslo usnesení 1280/65/2014. P INV projekt s dotací vlastní investice bez dotace Vrbno pod Pradědem 17.1.2014 Zpracovala: Magdálková Dana Stránka 9