Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve 75 765 93 935 97 821 93 000 100 000 100 000 100 000 Výnos zo SoŠÚ 1 570 4 800 4 800 4 800 121 Daň z nehnuteľností 4 382 4 516 4 411 4 373 4 816 4 816 4 816 121 001 Daň z pozemkov 2 516 2 577 2 500 2 401 2 800 2 800 2 800 121 002 Daň zo stavieb 1 855 1 928 1 900 1 961 2 000 2 000 2 000 121 003 Daň z bytov 11 11 11 11 16 16 16 Daňové príjmy -miestne dane 4 923 5 354 5 215 5 250 5 500 5 500 5 500 133 001 Za psa 293 316 315 340 350 350 350 133 006 Za ubytovanie 201 194 200 28 50 50 50 133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4 429 4 844 4 700 4 883 5 100 5 100 5 100 133 012 Za užívamie verejného priestranstva Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 200 204 200 233 200 200 200 212 002 Z prenajatých pozemkov 180 155 150 210 150 150 150 212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 20 49 50 23 50 50 50 Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby 824 1 086 900 574 650 650 650 221 Administratívne poplatky, správne poplatky 295 426 330 359 330 330 330 221 004 Ostatné poplatky 295 426 330 359 330 330 330 222 003 Pokuty 22 20 36 223 Za predaj výrobkov, tovarov, služieb 529 638 550 179 320 320 320 223 001 Za predaj výrobkov, tovarov, služieb - kosenie, miestny rozhlas 514 638 550 160 300 300 300 223 004 Za predaj prebytočného majetku 15 223 001 Za cintorínske poplatky 0 19 20 20 20 Nedaňové príjmy - úroky 2 005 700 220 851 2 005 520 520 240 Úroky z tuzemských vkladov 1 732 525 120 571 320 320 320 242 Z vkladov 51 24 20 21 20 20 20 243 z termínovaných vkladov, podielové list 1 681 501 100 550 300 300 300 290 Iné nedaňové príjmy 292 Ostatné príjmy 273 175 100 280 200 200 200 292017 Vratky Slovakia Energy 161 292019 Predaj smetných nádob, Drevená dedinka 112 145 100 280 200 200 200 1 9.12.2012

292027 Iné príjmy - GAYA3 30 Tuzemské bežné granty a transfery 393 718 399 976 383 621 406 138 413 551 413 551 413 551 310 Tuzemské granty a transféry 393 718 399 926 383 621 406 138 413 551 413 551 413 551 311 Sponzorské dary 50 312 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 393 718 399 876 383 621 406 138 413 551 413 551 413 551 312 001 Dofinancovanie zo ŠR - výpadok podielových daní 5 654 0 0 0 0 0 312 001 Zo štátneho rozpočtu na register obyvateľstva 95 110 100 120 120 120 312 001 Zo štátneho rozpočtu na komunikácie 14 16 16 16 16 16 312 001 Zo štátneho rozpočtu živ. prostredie 34 35 34 35 35 35 312 001 Zo štátneho rozpočtu na ZŠ 383 056 379 268 400 833 400 000 400 000 400 000 312 001 SŠÚ 4 192 4 192 12 600 12 600 12 600 Povodne 1 642 312 001 Voľby 2 050 0 781 600 600 600 312 001 Školské potreby 1 173 0 183 180 180 180 Bežné príjmy spolu: 481 817 505 771 492 388 511 989 531 522 530 037 530 037 Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy 2010 2011 2012 čerpanie 2013 2014 2015 10 000 10 000 0 0 0 322 001 Kapitálové transfery 0 30 10 000 10 000 Kapitálové príjmy spolu: 0 30 10 000 10 000 0 0 0 Príjmové finančné operácie Príjmy z ostatných finančných operácií 0 25 151 0 36 907 0 0 0 454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu 25 151 36 907 454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu Príjmové finančné operácie 0 25 151 0 36 907 0 0 0 Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou Rozpočtové príjmy spolu 481 817 505 771 492 388 511 989 531 522 530 037 530 037 0 30 10 000 10 000 0 0 0 98 845 31 120 13 700 36 907 0 0 0 32 210 25 000 25 000 15 000 15 000 15 000 612 872 536 921 541 088 583 896 546 522 545 037 545 037 2 9.12.2012

Výdavky rozpočtu na roky 2013-2015 Bežné výdavky 2010 2011 2012 predpoklad 2012 2013 2014 2015 01.1.1 Výdavky verejnej správy 36 428 40 420 47 072 42 164 47 437 50 136 51 485 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 15 868 16 510 20 500 20 000 21 000 23 000 24 000 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 15 868 15 257 18 500 20 000 19 000 21 000 22 000 614 Odmeny, Refundácie, 0 1 253 2 000 0 2 000 2 000 2 000 616 Odstupné 620 Poistné a príspevok do poisťovní 5 079 5 599 7 672 7 500 7 917 8 616 8 965 Poistné a príspevok do poisťovní 5 079 5 571 7 196 7 024 7 377 8 076 8 426 Poistné do poisťovní - OZ, dohody 0 28 476 476 540 540 540 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1 449 1 470 2 050 2 000 2 100 2 300 2 400 623 Poistné do zdravotných poisťovní 28 150 150 170 170 170 625 001 Na nemocenské poistenie 205 208 287 280 294 322 336 625 002 Na starobné poistenie 2 074 2 309 2 870 2 800 2 940 3 220 3 360 Na starobné poistenie - OZ 210 210 238 238 238 625 003 Na úrazové poistenie 131 151 195 194 206 222 230 Na úrazové poistenie - dohody 0 0 625 004 Na invalidné poistenie 389 490 615 600 630 690 720 Na invalidné poistenie - OZ 45 45 51 51 51 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 129 160 205 200 210 230 240 625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 702 783 974 950 998 1 093 1 140 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - OZ 71 71 81 81 81 630 Tovary a služby 13 804 16 769 17 360 13 238 17 020 17 020 17 020 631 Cestovné náhrady 929 1 144 1 100 1 100 1 200 1 200 1 200 631 001 Tuzemské 929 1 144 1 100 1 100 1 200 1 200 1 200 632 Energie, voda a komunikácie 2 085 2 159 2 360 1 717 2 420 2 420 2 420 632 001 Energie - OcÚ, KM 1 278 1 392 600 477 700 700 700 632 001 1 Plyn 950 589 900 900 900 632 002 Vodné 18 11 10 6 20 20 20 632 003 Poštovné služby 789 756 100 69 100 100 100 632 003 Telefón internet 700 575 700 700 700 633 Materiál 4 211 4 833 4 500 2 137 3 300 3 300 3 300 633 001 Interiérové vybavenie skriňa, stolička 713 699 300 300 300 300 633 003 Telekomunikačná technika 14 100 100 200 200 200 633 006 Všeobecný materiál 1 260 2 305 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 633 009 Knihy, časopisy, noviny 883 588 700 233 400 400 400 3 633 010 Pracovné pomôcky 8 246 100 31 100 100 100 9.12.2012

633 013 Softvér a licencie 566 574 800 574 800 800 800 633 016 Reprezentačné 767 321 500 300 500 500 500 634 Dopravné 635 Rutinná a štandartná údržba 135 282 600 203 600 600 600 635 001 Interiérového vybavenia 100 100 100 100 635 002 Výpočtovej techniky 226 200 200 200 200 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 135 56 300 203 300 300 300 637 Služby 6 444 8 351 8 800 8 081 9 500 9 500 9 500 637 001 Školenia, kurzy, semináre 701 1 276 1 300 702 1 000 1 000 1 000 637 003 Propagácia, reklama a inzercia 64 39 100 488 300 300 300 637 007 Cestovné náhrady - cudzí 42 100 100 100 100 637 004 Všeobecné služby 2535 3 126 3 300 3 091 3 500 3 500 3 500 637 014 Stravovanie 298 338 400 300 400 400 400 637 015 Poistné 456 456 500 456 600 600 600 637 023 Kolky 13 28 100 46 200 200 200 637 026 Odmeny zastupiteľstvo 1431 1 074 1 500 1 500 1 700 1 700 1 700 637 027 Odmeny, dohody 946 1 972 1 500 1 500 1 700 1 700 1 700 640 Transfery 1 677 1 542 1 540 1 426 1 500 1 500 1 500 641 006 SŠÚ Kláštor/ Zn., 280 161 300 300 300 641 006 SSÚ Sučany 700 553 650 650 650 641 006 MRZLMF 25 25 30 30 30 642 001 Jednota dôchodcov, fond solidarity 330 330 300 300 300 642 006 ZMOS 50 50 60 60 60 642 006 ZMOT 50 44 50 50 50 642 006 RVC 90 89 90 90 90 642 006 ZPOZ 15 15 20 20 20 642 006 Obec Ležiachov, Združenie účtovníkov 160 20 20 20 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 850 898 960 879 1 010 1 010 1 010 637 Služby 960 879 1 010 1 010 1 010 637 005 Auditorské služby 600 655 750 700 800 800 800 637 012 Poplatky a odvody 239 239 200 175 200 200 200 637 035 Daň z úrokov 11 4 10 4 10 10 10 01.6.0 Všeobecné verejné služby - voľby 2 000 342 0 781 600 600 600 Náklady na voľby, sčítanie 2 000 342 0 781 600 600 600 01.3.3 Iné všeobecné služby /REGOB/ 143 0 100 100 110 110 110 610 Mzdy, platy,... 100 100 110 110 110 614 Odmeny 143 100 100 110 110 110 4 9.12.2012

02.2.0 Civilná ochrana - povodne 1796 0 400 0 400 400 400 630 Tovary a služby 400 0 400 400 400 633 006 Všeobecný materiál 967 200 0 200 200 200 637 004 Všeobecné služby 829 200 0 200 200 200 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 642 971 1 220 864 2 060 2 060 2 060 632 Energie, voda a komunikácie 104 55 100 63 100 100 100 632 001 Energie 104 55 100 63 100 100 100 633 Materiál 330 426 500 477 1 200 1 200 1 200 633 006 Všeobecný materiál 233 200 234 700 700 700 633 016 Reprezentačné - na guľáš 28 75 200 200 200 633 010 Pracovné odevy, pomôcky, náradie 330 165 300 168 300 300 300 634 Dopravné 0 112 120 54 60 60 60 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 112 120 54 60 60 60 637 Služby 0 268 100 270 300 300 300 637 002 Na súťaže 268 100 270 300 300 300 642 Transfery 208 110 400 0 400 400 400 642 002 Príspevok, súťaže 208 110 400 400 400 400 04.5.1 Cestná doprava 462 420 1 050 1 290 1 700 1 600 1 600 630 Rutinná a štandartná údržba 462 420 1 050 1 290 1 700 1 600 1 600 635 006 Údržba ciest, zastávky 400 150 400 400 400 637 027 Odmena mimo pracovného pomeru 462 420 650 1 134 1 200 1 200 1 200 633 006 Všeobecný materiál 6 100 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 4 226 4 780 4 600 5 100 5 300 5 000 5 000 637 Služby 4 600 5 100 5 300 5 000 5 000 637 004 OLO, separovaný zber, VKK, uloženie 4 226 4 780 4 600 5 100 5 300 5 000 5 000 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 0 0 50 51 50 50 50 637 0 0 50 51 50 50 50 637 004 Odpadová voda zo žúmp 0 50 51 50 50 50 06.2.0 Verejné priestranstvá 1 514 1 677 1 725 1 293 1 850 1 850 1 850 633 Všeobecný materiál 22 47 200 219 300 300 300 633 006 Všeobecný materiál 22 9 100 159 200 200 200 633 010 Pracovné odevy, pomôcky 38 100 60 100 100 100 634 Dopravné 1 378 1 630 1 525 1 074 1 450 1 450 1 450 634 001 Palivo,oleje, V 20-50 615 763 700 567 700 700 700 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 228 398 400 41 300 300 300 634 006 Náhradné diely 385 319 300 317 300 300 300 5 634 003 Poistenie 150 150 125 150 150 150 150 9.12.2012

637 Služby 114 0 0 100 100 100 637 004 Všeobecné služby - pílenie stromov 114 100 100 100 06.4.0 Verejné osvetlenie 2 875 2 737 3 250 3 299 3 450 3 450 3 450 632 Energie, voda a komunikácie 2 706 2 447 2 600 2 699 2 800 2 800 2 800 632 001 Energie 2 706 2 447 2 600 2 699 2 800 2 800 2 800 635 Rutinná a štandartná údržba 169 290 650 600 650 650 650 635 004 Údržba strojov, prístrojov, zariadení, techniky 169 290 650 600 650 650 650 08.1.0. Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 1 551 1 235 1 850 1 725 2 000 2 000 2 000 633 Všeobecný materiál 1 151 835 1 250 1 325 1 400 1 400 1 400 637 002 Turnaj starostov 250 196 400 400 400 637 002 MDD, Mikuláš 500 560 500 500 500 637 002 Silvester 100 330 100 100 100 637 002 Jubilanti 400 239 400 400 400 640 Transfery 400 400 600 400 600 600 600 641 001 TJ Dynamo Príbovce 400 400 400 400 400 641 001 Stolný tenis 200 200 200 200 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 1 170 347 510 149 470 470 470 633 Materiál 295 132 200 25 100 100 100 633 006 Všeobecný materiál 295 132 200 25 100 100 100 632 Energie, voda a komunikácie 59 55 70 44 70 70 70 632 001 Energie 59 55 70 44 70 70 70 635 Rutinná a štandartná údržba 659 0 0 0 200 200 200 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 659 200 200 200 637 Služby 157 160 240 80 100 100 100 637 027 Odmeny a príspevky 157 160 240 80 100 100 100 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 41 048 1 501 1 500 1 501 1 500 1 500 1 500 637 015 poistné 1 500 1 501 1 500 1 501 1 500 1 500 1 500 635 006 údržba 39 548 09.6.0 Spoločný školský úrad 0 0 5 672 4 052 16 208 500 500 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 0 0 2 960 2 960 12 600 12 600 12 600 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 0 1 036 950 3 108 3 108 3 108 630 Tovary a služby 0 0 1 676 142 500 500 500 10.4.0.4. Sociálne zabezpečenie 0 0 1 500 0 1 500 1 500 1 500 642 Transfery jednotlivcom 1 500 0 1 500 1 500 1 500 6 642 014 Jednotlivcovi 0 1 500 1 500 1 500 1 500 9.12.2012

Bežné výdavky spolu: 94 705 55 328 71 459 63 248 85 645 71 736 73 085 Kapitálové výdavky 2010 2011 2 012 čerpanie 2 013 2 014 2 015 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 2 941 415 0 2 816 0 0 0 713 001 Interierové vybavenie - vstavaná skriňa 0 580 713 004 Prevádzkové stroje - snehová fréza 1 645 0 1 891 716 Projektová dokumentácia 1 296 415 0 345 04.5.1.0 Správa a údržba ciest 0 3 099 0 0 0 0 0 717 002 Dopravné značenie Nová IBV, chodník E519 3 099 06.2.0 Rozvoj obcí 0 1 154 2 000 1 074 0 0 0 713 004 Nákup - krovinorez, kosačka 1 154 2 000 1 074 06.4.0 Verejné osvetlenie 717 001 Rozšírenie VO zastávka ZŠ 1 467 0 1 467 0 0 0 0 0 08.1.0 Rekreácia, kultúra 911 25 459 10 000 41 347 0 0 0 717 001 Realizácia nových stavieb /SIHOŤ/ 761 25 459 10 000 41 347 150 09.6.0 Spoločný školský úrad 0 0 1 700 1 670 0 0 0 713 001 Interierové vybavenie 700 699 713 002 Výpočtová technika 1 000 971 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 53 110 0 0 0 0 0 0 716 Projektová dokumentácia ZŠ 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia Telocvičňa ZŠ 46 472 717 002 Rekonštrukcia Telocvičňa ZŠpríspevok 6 638 Kapitálové výdavky spolu: Sumarizácia Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Výdavkové finančné operácie - vlastné príjmy ZŠ Výdavkové finančné operácie - zo ŠR na ZŠ Výdavkové finančné operácie - z podielových daní do Rozpočtové výdavky spolu 56 962 31 594 13 700 46 907 0 0 0 2010 2011 2012 čerpanie 2013 2014 2015 94 705 55 328 71 459 63 248 85 645 71 736 73 085 56 962 31 594 13 700 46 907 0 0 0 23 882 17 955 25 000 25 000 15 000 15 000 15 000 383 930 399 319 379 268 400 833 400 000 400 000 400 000 39 833 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 599 312 544 196 529 427 575 988 540 645 526 736 528 085 Bežné príjmy 481 817 505 771 492 388 511 989 531 522 530 037 530 037 7 Kapitálové príjmy 0 30 10 000 10 000 0 0 0 9.12.2012

Príjmové finančné operácie Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou Rozpočtové príjmy spolu Hospodárenie celkom 95 748 31 120 13 700 36 907 0 0 0 32 210 31 507 25 000 25 000 15 000 15 000 15 000 609 775 568 428 541 088 583 896 546 522 545 037 545 037 10 463 24 232 11 661 7 909 5 877 18 301 16 952 8 9.12.2012