strana 1 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 Sekretariát starosty 3319 5331 Centrum kultury a vzdělávání Blatná - příspěvek 7 079 Rozhlas - celkem 120 3341 5171 opravy a udržování 120 Občanská komise 33 3399 5139 materiál 1 3399 5194 věcné dary 32 Transfery spolkům,občanům - celkem 1 118 příloha č. 4 Základní školy 3113 5331 příspěvek 10 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5229 neinv.transfery spolkům 850 3419 5492 transfery občanům 20 Ostatní zájmová činnost 3429 5229 neinv.transfery spolkům 90 3429 5339 transfery cizím příspěvkovým organizacím 15 Ochrana druhů a stanovišť 3741 5229 neinv.transfery spolkům 26 Ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence 4379 5229 neinv.transfery spolkům 96 4379 5339 transfery cizím příspěvkovým organizacím 11 Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem 2 398 5311 5011 platy zaměstnanců 1 550 5311 5031 pojistné na sociální zabezpečení 403 5311 5032 pojistné na zdravotní pojištění 140 5311 5134 prádlo, oděv, obuv 50 5311 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 1 5311 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 5311 5139 materiál 65 5311 5151 voda 5 5311 5154 elektrická energie 30 5311 5156 pohonné hmoty 25 5311 5162 služby telekomunikací 35 5311 5164 nájemné 1 5311 5167 služby školení a vzdělávání 20 5311 5169 nákup služeb 40 5311 5171 opravy 25 Mezinárodní spolupráce - celkem 650 6223 5021 ostatní osobní výdaje 60 6223 5131 léky a ostatní materiál 1,5 6223 5139 nákup materiálu 40 6223 5156 pohonné hmoty 50 6223 5162 služby telekomunikací 1 6223 5169 nákup služeb 200 6223 5173 cestovné 120 6223 5175 pohoštění 106,5 6223 5179 ostatní nákupy 1 6223 5194 věcné dary 70 2 Oddělení finanční Činnost místní správy - celkem 29 995 Zastupitelstva obcí 6112 5021 odměny členů výborů a komisí 100 6112 5023 odměny členů zastupitelstva 1 300 6112 5031 pojistné na sociální zabezpečení 310
strana 2 6112 5032 pojistné na zdravotní pojištění 126 Činnost místní správy 6171 5011 platy zaměstnanců 16 124 6171 5021 ostatní osobní výdaje 100 6171 5031 pojistné na sociální zabezpečení 4 060 6171 5032 pojistné na zdravotní pojištění 1 461 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 90 6171 5136 knihy, tisk 30 6171 5137 drobný hmotný majetek, HW 500 6171 5139 materiál 444 6171 5151 studená voda 18 6171 5153 plyn 400 6171 5154 elektrická energie - vč. obcí 400 6171 5161 služby pošt 550 6171 5162 služby telekomunikací 600 6171 5163 služby peněž.ústavů vč. pojištění 640 6171 5164 nájem - Min Servis 70 6171 5166 konzultační, poradenské a právní služby 300 6171 5167 služby školení a vzdělávání 190 6171 5169 nákup služeb 1 314 6171 5171 opravy 40 6171 5172 programové vybavení do 60 tis. Kč 70 6171 5173 cestovné 76 6171 5175 pohoštění 30 6171 5192 svědečné 2 6171 5194 věcné dary 50 6171 5362 platby daní a poplatků 20 6171 5424 náhrady mezd v době nemoci 50 6310 5163 služby peněžních ústavů - bank.poplatky 110 příděl sociálnímu fondu 420 příloha č. 2 Finanční činnosti ostatní - celkem 2 965 3316 5169 úhr.nákladů spojených s vydáváním knih, publikací 350 3319 5021 kronika - ostatní osobní výdaje 92 3319 5031 kronika - sociální pojištění 23 3319 5032 kronika - zdravotní pojištění 8 3613 5011 nebytové hospod. - platy zaměstnanců 270 3613 5021 nebytové hospod. - ostatní osobní výdaje 230 3613 5031 nebytové hosp - sociální pojištění 134 3613 5032 nebyt. hospod. - zdravotní pojištění 48 3639 5362 platby daní a poplatků - daň z převodu nemovitostí 50 6171 5169 nákup služeb - ochrana majetku 30 6171 5329 neinvestiční transfer - mikroregion (SOB) 480 6171 5229 neinvestiční transfer - svazy měst a obcí 50 6171 5169 finanční rezerva 500 6171 5229 příspěvky - transfery ostatní 200 6310 5141 úroky z hypotéky 500 3 Oddělení školství Příspěvky školám 9 346 3111 5331 MŠ Vrchlického - příspěvek na činnost 1 402 3111 5331 MŠ Šilhova - příspěvek na činnost 1 364 3113 5331 ZŠ J.A.Komenského - příspěvek na činnost 3 442 3113 5331 ZŠ T.G.Masaryka - příspěvek na činnost 3 138 4 Odbor správní Obřadní síň - celkem 427
strana 3 3319 5021 ostatní osobní výdaje 25 3319 5031 pojistné na sociální zabezpečení 5 3319 5032 pojistné na zdravotní pojištění 2 3319 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 3319 5139 materiál 18 3319 5151 studená voda 3,5 3319 5154 elektrická energie 239 3319 5164 nájem 120 3319 5175 pohoštění 2,5 Ostatní záležitosti kultury, SPOZ - celkem 281 3399 5139 materiál 1 3399 5175 pohoštění 1 3399 5194 věcné dary 19 3399 5492 dary obyvatelstvu - peněžité 260 5 Odbor sociální 4357 5331 Domov pro seniory - příspěvek na činnost 2 800 6 Odbor majetku, investic a rozvoje Služby prováděné TSM s.r.o.- celkem 14 080 2212 5169 silnice - čištění a zimní údržba 2 280 2212 5171 silnice - údržba a oprava ve městě - celkem vč.dopr.značení 1 560 3631 5154 veřejné osvětlení - elektrická energie 1 075 3631 5169 veřejné osvětlení - služby 15 3631 5171 veřejné osvětlení - opravy a udržování 1 075 3631 6122 veřej.osvětlení - rekonstrukce 360 3632 5169 pohřebnictví 430 3639 5169 provoz veřejných WC 280 3639 5169 veřejně prospěšné práce 175 3745 5169 veřejná zeleň 1 980 3722 5169 separov.sběr, provoz sběrného dvora - nákup služeb,svoz PDO 4 540 3726 5169 provoz kompostárny 210 3729 5169 likvidace černých skládek 100 Provozní výdaje - celkem 6 693 2219 5139 ost.záležitosti komunikací - materiál na vybudování chodníků 100 2310 5151 pitná voda - srážková voda 40 2310 5169 rozbory vod - služby 30 2310 5171 oprava a údržba vodovodů, čištění studní 280 2321 5169 odpadní vody - monitoring 70 2321 5171 odpadní vody - opravy a udržování 350 3412 5169 rekreační areál - služby 64 3412 5341 rekreační areál - provoz 2 570 3613 5151 nebytové hospodářství - studená voda 80 3613 5153 nebytové hospodářství - plyn 700 3613 5154 nebytové hospodářství - elektrická energie 400 3613 5169 nebytové hospodářství - služby 15 3613 5171 nebytové hospodářství - opravy a údržba 530 3633 5169 inženýrské sítě - služby 60 3639 5164 územní rozvoj - nájem 15 3639 5169 územní rozvoj - znalecké posudky - služby 410 3699 5169 aktualizace DTMM, strateg.plánu, geodet.práce, staveb.dozor 455 3745 5169 veřejná zeleň - kácení - služby 100 6171 5137 mistní správa - drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 6171 5139 místní správa - orient.systém, cedule - materiál 20 6171 5169 místní správa - náklady se stěhov.a likvid.majetku, revize 360 6171 5175 místní správa - občerstvení 24 Opravy školských zařízení - celkem 385
strana 4 3113 5171 ZŠ Holečkova - opravy a udržování 90 3231 5171 ZUŠ - opravy a udržování 180 3421 5171 DDM - opravy a udržování 115 Osady - samosprávy - celkem 1 222 2212 5171 komunikace - opravy a udržování 340 2321 5171 odpadní vody - opravy a udržování 65 2341 5171 vodní díla v krajině - opravy a udržování 132 3326 5171 poříz. a zachov.hodnot kult.pov.- opravy a udržování 135 3421 5139 hřiště - materiál 15 3421 5171 hřiště - opravy a udržování 40 3745 5169 veřejná zeleň - nákup služeb 20 6171 5021 místní správa - ostatní osobní výdaje 158 6171 5137 místní správa - drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 6171 5139 místní správa - materiál 80 6171 5156 místní správa - pohonné hmoty 22 6171 5169 místní správa - služby 20 6171 5171 místní správa - opravy a udržování 170 Zachování a obnova kulturních památek - celkem 2 090 3322 5171 zachov.a obnova kult.památek - opravy a udržování 1 440 3326 5171 pořízení a zachov.hodnot kult.povědomí - opravy a udržování 50 3326 6127 poříz.a zachov.hodnot kult.pověd. - uměl.díla 600 Opravy a údržba majetku - celkem 4 790 2212 5171 komunikace 1 900 2219 5171 ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 440 2229 5171 ostatní záležitosti v silniční dopravě 150 2310 5171 pitná voda 100 2321 5171 odpadní vody 500 3113 5171 základní škola 500 3613 5171 nebytové hospodářství 150 6171 5171 místní správa 50 Investice a výkupy pozemků - celkem 19 970 2212 6121 komunikace 5 070 2219 6121 ostatní záležitosti pozemních komunikací 220 2310 6121 pitná voda 3 300 příloha č. 3 2310 6121 vodovod Sladovna 1 300 příloha č. 3 2321 5171 odpadní vody - opravy a udržování 30 2321 6122 odpadní vody - stroje, zařízení 200 3313 6122 kino - stroje, zařízení 3 000 příloha č. 1 3639 6121 komunální služby a územní rozvoj 4 850 příloha č. 1 3639 6130 územní rozvoj - výkupy pozemků 2 000 Projektová dokumentace - celkem 710 2212 6121 komunikace 190 2219 6121 ostatní záležitosti pozemních komunikací 40 2310 5169 pitná voda - nákup služb 150 2321 6121 odpadní vody 30 3633 6121 výstavba míst.inženýr.sítí 150 3639 5169 územní rozvoj - nákup služeb 100 3699 5169 ost.zálež.územ.rozvoje - nákup služeb 50 3412 6121 Rekreační areál města - úvěr 29 311 3639 6121 Komunitní centrum - úvěr 28 611 7 Odbor výstavby a ÚP 1 533 3635 5169 územní plánování - služby 30 3635 6119 územní plánování - studie 1 213 3639 5169 územní rozvoj - nákup služeb 220 3699 5169 ost.zálež.územ.rozvoje - nákup služeb - architekt města 70
strana 5 9 Odbor životního prostředí 332 1070 5134 myslivost - oděv,obuv 6 1070 5139 rybářství, mysliv. - materiál - lovecké, rybářské lístky, plomby 16 2310 5169 pitná voda - rozbory vod 20 2321 5169 odvád.odpad.vod - nákup služeb - rozbor odpad.vod 60 2339 5139 zálež.vodních toků - materiál 40 2339 5169 zálež.vodních toků - nákup služeb 9 2339 5162 zálež.vodních toků - služby telekomunikací 1 3729 5139 ost.nakládání s odpady - materiál 30 3729 5169 ost.nakládání s odpady - nákup služeb 100 3741 5169 ochrana druhů a stanovišť - služby 20 3792 5169 ekolog.výchova a osvěta - nákup služeb 30 12 Oddělení krizového řízení a zvláštních úkolů Dětská hřiště - celkem 310 3421 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 3421 5169 nákup služeb 30 3421 5171 opravy a udržování 100 3421 6122 stroje, zařízení 60 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - celkem 506 5273 5021 ostatní osobní výdaje 10 5273 5031 pojistné na sociální zabezpečení 3 5273 5032 pojistné na zdravotní pojištění 2 5273 5132 ochranné pomůcky 20 5273 5134 prádlo, oděv, obuv 30 5273 5136 knihy, tisk 4 5273 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 67 5273 5139 materiál 70 5273 5151 studená voda 3 5273 5153 plyn 15 5273 5154 elektrická energie 25 5273 5162 služby telekomunikací 37 5273 5167 služby školení a vzdělávání 10 5273 5166 konzultační, poradenské služby 90 5273 5169 nákup služeb 101 5273 5175 pohoštění 2 5273 6125 výpočetní technika 17 Požární ochrana - celkem 957 5512 5019 refundace mzdy 10 5512 5038 ostatní povinné pojistné 20 5512 5132 ochranné pomůcky 40 5512 5134 prádlo, oděv, obuv 10 5512 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 5512 5139 materiál 160 5512 5151 studená voda 30 5512 5153 plyn 210 5512 5154 elektrická energie 95 5512 5156 pohonné hmoty 50 5512 5162 služby telekomunikací 15 5512 5164 nájem 20 5512 5167 služby školení a vzdělávání 10 5512 5169 nákup služeb 15 5512 5171 opravy a udržování 150 5512 5175 pohoštění 2 5512 6123 dopravní prostředky 100 Místní správa - BOZP a PO - celkem 33
strana 6 6171 5019 refundace mzdy 5 6171 5133 léky a zdravotnický materiál 2 6171 5136 knihy, tisk 1 6171 5139 materiál 20 6171 5167 služby školení a vzdělávání 2 6171 5169 nákup služeb 3 Místní správa - autodoprava - celkem 325 6171 5139 materiál 30 6171 5156 pohonné hmoty 180 6171 5169 nákup služeb 15 6171 5171 opravy a udržování 94 6171 5362 dálniční známky 6 VÝDAJE CELKEM 169 070 2 FINANCOVÁNÍ 8124 Splátka úvěru 47 967 CELKEM 217 037 Vyvěšeno dne: 30. 11. 2012 Sejmuto dne: 17. 12. 2012 Starosta města: Mgr. Bohuslav Navrátil