EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2016 COM(2016) 310 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 3 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2016 Bezpečnost orgánů EU CS CS
S ohledem na: Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 1, a zejména na článek 41 uvedeného nařízení, souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016, přijatý dne 25. listopadu 2015 2, opravný rozpočet č. 1/2016 3, přijatý dne 14. dubna 2016, návrh opravného rozpočtu č. 2/2016 4, přijatý dne 15. dubna 2016, Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrh opravného rozpočtu č. 3 k rozpočtu na rok 2016. ZMĚNY VE VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ Změny ve výkazu příjmů a výdajů v členění podle oddílů jsou k dispozici v databázi EUR- Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm). Anglické znění změn je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu. 1 2 3 4 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1. Úř. věst. L 48, 24.2.2016, s. 1. Úř. věst. L 143, 31.5.2016, s. 1. COM(2016) 227 final. 2
OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. ODDÍL III KOMISE, VČETNĚ EVROPSKÝCH ŠKOL... 4 2.1 KOMISE... 4 2.2 EVROPSKÉ ŠKOLY... 5 3. OSTATNÍ ODDÍLY... 6 3.1 EVROPSKÝ PARLAMENT... 6 3.2 SOUDNÍ DVŮR... 6 3.3 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR... 6 3.4 EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR A VÝBOR REGIONŮ... 6 3.5 EVROPSKÁ SLUŽBA PRO VNĚJŠÍ ČINNOST... 7 4. FINANCOVÁNÍ... 8 5. SOUHRNNÁ TABULKA V ČLENĚNÍ PODLE OKRUHŮ VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE 9 3
1. ÚVOD Po útocích v Paříži v listopadu 2015 a v Bruselu v březnu 2016 přezkoumaly všechny orgány své krátkodobé až střednědobé potřeby v oblasti bezpečnosti. Návrh rozpočtu na rok 2017 zahrnuje dodatečné prvky související s bezpečností pro téměř všechny orgány. V některých případech si však nutnost urychlit posílení bezpečnostních opatření a instalací žádá další zdroje již v roce 2016. Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 3 na rok 2016 navrhuje navýšit rozpočet na bezpečnost celkem o 15,8 milionu EUR takto: V milionech EUR, zaokrouhlené částky Požadovaná Orgán navýšení Evropské školy 3,5 Evropský parlament 0,2 Evropská komise 5,0 Soudní dvůr 1,8 Evropský účetní dvůr 2,1 Evropský hospodářský a sociální výbor 0,4 Výbor regionů 0,3 Evropská služba pro vnější činnost 2,5 Celkem 15,8 Výsledkem je navýšení nerozlišených prostředků v rozpočtu na rok 2016 u okruhu 5 Správa. Aby se zamezilo dopadu na celkovou úroveň plateb, navrhuje se však, aby byly nezbytné prostředky na platby přerozděleny z operační položky ITER v okruhu 1a. 2. ODDÍL III KOMISE, VČETNĚ EVROPSKÝCH ŠKOL 2.1 Komise Celkový rozpočet Komise určený na bezpečnost osob, ostrahu budov a bezpečnost informací v roce 2016 činí 60,6 milionu EUR. Navrhovaným navýšením v souvislosti se zhoršující se bezpečnostní situací se tento rozpočet na rok 2016 zvýší celkově na 65,6 milionu EUR. Bude-li možné tyto dodatečné investice uskutečnit v roce 2016, lze požadovaný rozpočet na rok 2017 zachovat na téměř stejné úrovni, tj. 66,3 milionu EUR (vyjma dodatečných výdajů souvisejících se stěhováním útvarů umístěných v budově Jean Monnet v Lucemburku). Požadované dodatečné finanční prostředky na rok 2016 lze rozdělit takto: Bezpečnost informací (0,59 milionu EUR) Významné investice do systému CommisSign Public Key Infrastructure (PKI) ve výši 0,45 milionu EUR. Stávající hardware a software je zastaralý a nepodporuje nejnovější protokoly kódování, jež budou od roku 2016 povinné. Kromě toho je důležité, aby Komise zmodernizovala své interní systémy v souladu s požadavky stanovenými v nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 5. Modernizací CommisSign PKI se rovněž zlepší bezpečnost a využitelnost zabezpečených e-mailů pro mobilní telefony. Své systémy modernizují i další orgány a je zásadní, aby systém Komise CommisSign PKI byl pro účely nakládání s utajovanými informacemi EU s jejich budoucími systémy interoperabilní. 5 Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73. 4
Informační systémy Komise jsou neustále napadány hackery, a proto je požadována dodatečná částka ve výši 0,05 milionu EUR na zvláštní hardware a software s cílem zlepšovat a rozvíjet vyšetřovací kapacitu pro analýzu škodlivého softwaru, zejména na chytrých telefonech. Dále se požaduje částka ve výši 0,09 milionu EUR za účelem posílení kontrarozvědné kapacity na technické úrovni prostřednictvím modernizace interního systému správy případů a IT vybavení pro registr utajovaných informací EU ředitelství Komise pro bezpečnost. Bezpečnost osob (0,24 milionu EUR) 0,12 milionu EUR na vybavení pro tým osobní ochrany. Na začátku roku 2015 byl místopředsedkyní Komise odpovědnou za bezpečnost zahájen akční plán zesílených bezpečnostních opatření. Kvůli posílení bezpečnosti má být v rámci těchto opatření přijato deset nových pracovníků týmu osobní ochrany: dva na konci roku 2015 a osm v roce 2016. Požadované dodatečné prostředky budou použity na nezbytné vybavení, jež tito pracovníci potřebují pro výkon svých povinností (neprůstřelné vesty atd.). 0,12 milionu EUR na bezpečnostní školení řidičů VIP uzpůsobené jejich pracovní náplni a na lepší ochranu Komise. Bezpečnost budov (4,13 milionu EUR) 1,1 milionu EUR na urychlení projektu celkového zabezpečení budov a 1 milion EUR k financování naléhavých projektů zabezpečení budov, jež nejsou v současnosti do tohoto projektu zařazeny, včetně zabezpečení několika místností s počítačovými sítěmi, modernizace kamerových monitorovacích systémů Komise a zabezpečení soukromých obydlí některých členů sboru komisařů. Nákup dalších rentgenových zařízení do dalších budov v Bruselu (1,4 milionu EUR). Malá dodatečná částka na zesílená bezpečnostní opatření související s výměnou identifikačních průkazů a parkovacích povolení a na modernizaci informačních systémů pro kontrolu vstupu (130 000 EUR). 0,5 milionu EUR pro budovy v Lucemburku za účelem pokrytí nákladů na dodatečné vybavení (0,1 milionu EUR pro budovu Drosbach a středisko péče o děti předškolního věku) a dopadu vyšší úrovně ochrany budov (0,4 milionu EUR). 2.2 Evropské školy Evropské školy rovněž zjistily, že v roce 2016 potřebují dalších 3,5 milionu EUR k pokrytí nákladů spojených s vyšším stupněm pohotovosti, jenž platí od listopadu 2015, kdy byla v Belgii posílena bezpečnostní opatření, a ke zlepšení bezpečnosti v návaznosti na kontroly a doporučení ředitelství Komise pro bezpečnost. Tato částka pokryje potřeby všech čtrnácti škol s celkem 26 000 žáky. Hlavní položky jsou: Posílení ostrahy: 1,8 milionu EUR, z toho 1,3 milionu EUR pro bruselské školy. Instalace bezpečnostního vybavení, jež ředitelství pro bezpečnost označilo na základě kontrol za prioritní (1,3 milionu EUR). Ostatní opatření doporučená ředitelstvím pro bezpečnost, např. školení a studie týkající se bezpečnosti (0,4 milionu EUR). Tato opatření jsou financována prostřednictvím vyrovnávacího příspěvku EU pro školy v souladu s mezivládní úmluvou o evropských školách. Vybavení a instalace, jež by měly být financovány hostitelskými zeměmi v souladu s jejich povinnostmi stanovenými v úmluvě, nejsou v tomto požadavku zahrnuty. 5
3. OSTATNÍ ODDÍLY 3.1 Evropský parlament Navrhované navýšení pro oddíl I Evropský parlament činí 225 383 EUR a má pokrýt vytvoření 35 dodatečných pracovních míst (jednoho na úrovni AD5 a 34 na úrovni AST/SC1) pro nábor dalších pracovníků bezpečnostní služby za účelem zajištění ozbrojené ochrany strategických bodů v budovách Evropského parlamentu ve všech třech působištích. 3.2 Soudní dvůr Navrhované navýšení pro oddíl IV Soudní dvůr činí 1,8 milionu EUR a má pokrýt výdaje na: Modernizaci bezpečnostního vybavení (655 000 EUR): na základě externího odborného posudku jsou k zajištění odpovídající úrovně bezpečnostních zařízení Soudního dvora nezbytná některá další opatření, jako je instalace dalších kamer, modernizace videostěny ústředního bezpečnostního stanoviště, instalace poplachových tlačítek v soudních síních a pro soudní zřízence, instalace systému pro čtení poznávacích značek, modernizace mechanických kontrol vstupu ve výši hlavy a zneprůhlednění oken kanceláří členů. Technické vybavení a instalace (160 000 EUR): je zapotřebí rovněž další vybavení, např. mobilní detekční zařízení, mobilní rentgenová zařízení a software související se sledováním pohybu. Zabezpečení budov (500 000 EUR): jsou nezbytné investice do infrastruktury budov Soudního dvora, aby se zvýšila bezpečnost daných objektů. K tomu je zapotřebí architektonická a technická studie s cílem určit přesné potřeby a poskytnout odhad celkových nákladů. Posílení ostrahy za účelem zvýšení bezpečnosti osob a budov (500 000 EUR). 3.3 Evropský účetní dvůr Navrhované navýšení pro oddíl V Evropský účetní dvůr činí 2,1 milionu EUR a má pokrýt výdaje na: Nábor dalších pracovníků bezpečnostní služby (smluvních zaměstnanců) pro lepší dohled nad třemi budovami Účetního dvora (45 000 EUR). Vyslání policisty z členského státu, aby pracoval v rámci bezpečnostního týmu Účetního dvora a převzal příslušné úkoly za účelem posílení bezpečnostních opatření Účetního dvora (25 000 EUR). Zabezpečení budov (2 000 000 EUR): v návaznosti na komplexní bezpečnostní plán pro budovy Účetního dvora budou nezbytné značné investice, včetně výstavby obvodového plotu kolem areálu a zabezpečeného centra pro vstup a akreditaci, úpravy pohybu osob a vozidel v areálu, instalace dalších kamer, pořízení nového softwaru pro monitorování a kontrolu rizik, vybudování nové místnosti pro kontrolu bezpečnosti, instalace nového zabezpečeného přístupu do budovy K1 a výdajů na řízení projektů v souvislosti s těmito pracemi. 3.4 Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů Požadované prostředky pro tyto dva výbory činí dohromady celkem 712 605 EUR a jejich výše zohledňuje skutečnost, že výbory sdílejí společné prostory. Částka určená pro Evropský hospodářský a sociální výbor činí 415 000 EUR a pro Výbor regionů 297 605 EUR. Celkově se má kombinovaný rozpočet obou výborů na bezpečnost v roce 2016 zvýšit ze 4,2 milionu EUR na 4,9 milionu EUR. Navýšení má pokrýt výdaje na: Modernizaci kontroly vstupu (260 000 EUR): stávající mechanickou kontrolu vstupu je třeba zmodernizovat, aby bylo nadále zajištěno, že vstup je umožněn pouze oprávněným osobám (členům a zaměstnancům). Díky mechanické kontrole vstupu u vchodů a do konkrétních zón se ušetří prostředky na nábor dalších zaměstnanců. 6
Bezpečnostní vybavení (20 000 EUR): v rámci posilování bezpečnosti je zapotřebí další rentgenové zařízení (kontrola zavazadel, balíků atd.) a kamery spojené s kamerovým monitorovacím systémem za účelem zaznamenávání (potenciálně podezřelého) pohybu. Ochranu a zabezpečení budov (400 000 EUR): aby byl chráněn a zabezpečen vnitřní a vnější areál budov, je nutné provést určité práce na fasádě budovy JDE. Kromě toho je důležité lépe chránit okolí (zábranné sloupky) a posílit bezpečnost u vchodů i v samotné budově. Žádost se týká rovněž nákladů na přijetí dvou smluvních zaměstnanců na dobu čtyř měsíců (48 000 EUR) s cílem posílit kapacitu bezpečnostního týmu. Celkový dopad na rozpočet Výboru regionů se však velmi mírně sníží ( 15 395 EUR), vezme-li se v úvahu účinek změny plánu pracovních míst na základě čl. 50 odst. 1 finančního nařízení. 3.5 Evropská služba pro vnější činnost Navrhované navýšení pro oddíl X Evropská služba pro vnější činnost činí 2,5 milionu EUR a má pokrýt výdaje na: Regionální bezpečnostní úředníky (525 000 EUR): z výpočtů posouzení hrozeb v příslušných zemích vyplývá, že došlo jednoznačně ke zhoršení situace na Blízkém východě a v severní Africe. Stávajících 34 regionálních bezpečnostních úředníků je nyní přetíženo, neboť počet zemí v kategorii významného, vysokého a kritického rizika se zvýšil z 26 na 33. Aby bylo možné rozšířit pokrytí tak, aby ve všech zemích s vysokým nebo kritickým rizikem (Blízký východ, oblast Sahelu a další) byl jeden regionální bezpečnostní úředník, je zapotřebí 14 dodatečných smluvních zaměstnanců pro 14 delegací, v nichž v současnosti žádný takový úředník není. Šest dalších delegací v kategorii významného rizika bude pravděpodobně přeřazeno do kategorie vysokého rizika kvůli poklesu cen ropy a komodit, horší ekonomické situaci, změně režimu a narůstající hrozbě terorismu. V těchto delegacích bude zapotřebí šest dalších smluvních zaměstnanců. V rámci přípravy na znovuotevření delegace v Libyi a jako náhrada za regionální bezpečnostní úředníky, kteří jsou nepřítomni z důvodu dovolené, školení či nemoci, jsou zapotřebí další čtyři zaměstnanci, což znamená, že celkově se požaduje 24 nových smluvních zaměstnanců. Požadovaná částka je určena na pokrytí jejich mezd a výdajů na pracovní cesty. Obrněná vozidla (1 750 000 EUR): zhoršující se bezpečnostní situace si nyní žádá, aby byla obrněná vozidla poskytnuta dalším delegacím, např. delegaci v Ugandě (jedno vozidlo) a v Gaziantepu (jedno vozidlo). Kromě toho je třeba některá stávající vozidla vyměnit a několik delegací potřebuje další vozidlo vzhledem k tomu, že jej musí využívat častěji. Jedná se o případ Burundi, Etiopie, Mauritánie, Nigérie a Súdánu (jedno vozidlo do každé země). Náklady na sedm dodatečných obrněných vozidel činí 1,75 milionu EUR. Bezpečnostní vybavení a práce v souvislosti s místní bezpečnostní infrastrukturou (51 000 EUR): ve vysoce rizikových zemích je alespoň deset delegací, jejichž bezpečnostní vybavení je třeba zmodernizovat. Realizace těchto prací v oblasti bezpečnosti musí jít ruku v ruce s místními pracemi, jež je třeba organizovat na úrovni delegace; jedná se např. o strážnice, strážní budky, silniční zátarasy a jiné fyzické překážky (protivýbuchové stěny, oplocení) atd. Na provádění těchto prací by měl dohlížet smluvní zaměstnanec s odpovídající kvalifikací a související náklady na pracovní cesty je třeba rovněž zahrnout do rozpočtu. Místní bezpečnostní a související školení (165 000 EUR): tyto dodatečné prostředky pokryjí specifičtěji zaměřené odborné vzdělávání v delegacích (45 000 EUR), výcvik určený ke zvyšování schopnosti působit v nepřátelském prostředí (100 000 EUR) a specializovaná externí bezpečnostní školení pro bezpečnostní pracovníky v ústředí a regionální bezpečnostní úředníky (20 000 EUR). Kapacitu pro řízení rizik (11 000 EUR): ke zvýšení kapacity pro řízení rizik je v ústředí požadován jeden dodatečný smluvní zaměstnanec. Tento zaměstnanec by na základě komplexního vyhodnocení bezpečnostního rizika v úzké spolupráci s Komisí a Radou zajišťoval rychlé řešení bezpečnostních rizik. 7
4. FINANCOVÁNÍ Navrhuje se, aby navýšení prostředků na závazky bylo provedeno v rámci rozpětí okruhu 5 Správa. Přerozdělení prostředků na závazky ze stávajících zdrojů není možné vzhledem k nutnosti řešit dopad vyšší aktualizace mezd a důchodů, než se původně předpokládalo. Přerozdělit lze nicméně příslušné prostředky na platby. Na konci roku 2015 byla do rozpočtového bodu ITER 32 05 01 02 připsána částka účelově vázaných příjmů, jež odpovídá výslednému zůstatku společného evropského podniku pro ITER Fusion for Energy z roku 2014. Jelikož jsou tyto prostředky k dispozici, může být stejná částka nových prostředků na platby použita v jiné položce v rozpočtu na rok 2016. Vzhledem k tomu, že se v tomto návrhu opravného rozpočtu v okruhu 5 požadují nerozlišené prostředky, musí částka požadovaných prostředků na platby odpovídat závazkům, a proto Komise navrhuje vyrovnat zvýšení prostředků na platby o 15,8 milionu EUR v okruhu 5 snížením ve stejné výši v rozpočtovém bodě 32 05 01 02 v okruhu 1a. 8
5. SOUHRNNÁ TABULKA V ČLENĚNÍ PODLE OKRUHŮ VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE Okruh Rozpočet 2016 (včetně OR č. 1 a NOR č. 2/2016) Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016 Rozpočet 2016 (včetně OR č. 1 a NOR č. 2 a 3/2016) PZ PP PZ PP PZ PP 1. Inteligentní růst podporující začlenění 69 841 150 263 66 262 537 636 15 839 988 69 841 150 263 66 246 697 648 1a 1b Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky Hospodářská, sociální a územní soudržnost 543 000 000 543 000 000 Strop 69 304 000 000 69 304 000 000 Rozpětí 5 849 737 5 849 737 19 010 000 000 17 418 263 582 15 839 988 19 010 000 000 17 402 423 594 543 000 000 543 000 000 Strop 18 467 000 000 18 467 000 000 Rozpětí 50 831 150 263 48 844 274 054 50 831 150 263 48 844 274 054 Strop 50 837 000 000 50 837 000 000 Rozpětí 5 849 737 5 849 737 2. Udržitelný růst: přírodní zdroje 62 484 234 833 55 120 803 654 62 484 234 833 55 120 803 654 Z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) výdaje související s trhem a přímé platby Strop 64 262 000 000 64 262 000 000 Rozpětí 1 777 765 167 1 777 765 167 42 220 335 824 42 212 046 297 42 220 335 824 42 212 046 297 Dílčí strop 43 950 000 000 43 950 000 000 Čistý převod mezi EZZF a EZFRV 718 000 718 000 Rozpětí 1 728 946 176 1 728 946 176 3. Bezpečnost a občanství 4 051 966 698 3 022 287 739 4 051 966 698 3 022 287 739 Z toho v rámci nástroje pružnosti 1 505 966 698 1 505 966 698 Strop 2 546 000 000 2 546 000 000 Rozpětí 4. Globální Evropa 9 167 033 302 10 155 590 403 9 167 033 302 10 155 590 403 24 033 302 24 033 302 Strop 9 143 000 000 9 143 000 000 Rozpětí 5. Správa 8 935 176 052 8 935 076 052 15 839 988 15 839 988 8 951 016 040 8 950 916 040 Strop 9 483 000 000 9 483 000 000 Rozpětí 547 823 948 531 983 960 Z toho: Správní výdaje orgánů 7 122 580 572 7 122 480 572 12 288 988 12 288 988 7 134 869 560 7 134 769 560 Dílčí strop 7 679 000 000 7 679 000 000 Rozpětí 556 419 428 544 130 440 Celkem 154 479 561 148 143 496 295 484 15 839 988 154 495 401 136 143 496 295 484 Z toho v rámci nástroje pružnosti 1 530 000 000 832 817 382 1 530 000 000 832 817 382 Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky 543 000 000 543 000 000 Strop 154 738 000 000 144 685 000 000 154 738 000 000 144 685 000 000 Rozpětí 2 331 438 852 2 021 521 898 2 315 598 864 2 021 521 898 Další zvláštní nástroje 524 612 000 389 000 000 524 612 000 389 000 000 Celkový součet 155 004 173 148 143 885 295 484 15 839 988 155 020 013 136 143 885 295 484 9