Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2014 v Kč P Ř Í J M Y 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 007 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) 471 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba) 952 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 9 355 000 1211 Daň z přidané hodnoty 18 577 000 Sdílené daně celkem 37 362 000 1340 Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňovaní TKO 2 400 000 1341 Poplatek ze psů 105 000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000 1361 Správní poplatky 280 000 Místní poplatky celkem 2 845 000 1511 Daň z nemovitosti 4 000 000 Daňové příjmy celkem (třída 1) 44 207 000 3314 2111 Registrační poplatky v knihovně 13 000 3632 2111 Pronájem hrobového místa 200 000 3633 2133 Pronájem plynovodu 51 900 3639 2131 Pronájem pozemků 142 000 3725 2324 Tříděný odpad 150 000 6310 2141 Příjmy z finančních operací - úroky 35 000 Nedaňové příjmy celkem (třída 2) 591 900 3639 3111 Prodej pozemků 50 000 Kapitálové příjmy celkem (třída 3) 50 000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 2 857 400 4131 Převod volných finančních prostředků HČ 300 000 Přijaté dotace celkem (třída 4) 3 157 400 Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy 44 207 000 2. Nedaňové příjmy 591 900 3. Kapitálové příjmy 50 000 4. Přijaté dotace 3 157 400 C E L K E M P Ř Í J M Y 48 006 300 Stránka 1 z 6
Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2014 v Kč V Ý D A J E - provozní orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku 1014 Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky, deratizace, útulky) 144 000 2199 Záležitosti služeb jinde nezařazené (veřejné WC) 7 400 2212 Silnice (VPS TESMA, opravy komunikací) 3 060 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (VPS TESMA, chodníky) 681 000 2310 Pitná voda (VPS TESMA, voda z hydrantů) 13 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (TESMA,kanalizace,srážková voda) 170 000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině (oprava vodních nádrží) 350 000 3113 Základní školy (monitorovací zprávy) 21 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace) 485 000 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur. (oprava kapliček) 36 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (dětské dopravní hřiště) 101 500 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště-provoz) 100 000 3613 Nebytové hospodářství (opravy a energie v KD a HZ) 519 900 3631 Veřejné osvětlení (el.energie, opravy VO, VPS TESMA) 979 200 3632 Pohřebnictví (VPS TESMA) 370 000 3633 Údržba místních inženýrských sítí (plynovod) 51 900 3639 Komunální služby a územní rozvoj (nájemné, posudky, daně) 334 800 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (likvidace TKO-VPS TESMA) 4 447 000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (nákup kontejnerů) 100 000 3728 Monitoring nakládání s odpady (skládka Příložany) 40 000 3729 Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) 50 000 3744 Protipovodňová opatření (funkčnost srážkoměru) 10 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (VPP, VPS TESMA) 1 454 000 5212 Ochrana obyvatelstva (řešení krizových situací) 10 000 6171 Činnost místní správy-vozový park org. 1113 113 000 6171 Činnost místní správy-radnice (opravy, energie) org. 1114 600 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva 100 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-boňov, org. 11 45 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ratibořice, org. 12 105 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-příložany, org. 13 114 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ohrazenice, org. 14 105 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-vacenovice, org. 15 35 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-popovice, org. 25 53 000 Odbor výstavba, investic a majetku, tj. orj 10 celkem 14 805 700 Zásobník neinvestičních akcí Požadavek 2219 Oprava chodníků ul. K Ráji (od mostu k ul.veleslavínova) 110 000 2219 Oprava chodníků ul. Husova 240 000 2219 Oprava chodníků ul. Ke Spravedlnosti (od restaurace po Křižní) 100 000 3412 PD-oprava kurtů vč. areálu (nové využití) 50 000 3412 Oprava a údržba kurtů 100 000 3613 Oprava schodiště budovy Střelnice 35 000 6171 Oprava fasády radnice 50 000 součet 685 000 Stránka 2 z 6
2014 orj. 20 - odbor finanční OdPa Pol. ukazatel schváleno 2143 Cestovní ruch (členský příspěvek-sdružení obcí Vysočiny) 30 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.přís.cyklostezka J-T-R) 30 000 2310 Pitná voda (členský příspěvek DSO VaK Třebíč) 43 000 3312 Hudební činnost (dotace neziskovým organizacím) 40 000 3315 Činnost muzeí a galerií (dotace na provoz muzea) 53 000 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek (čl.příspěvek SHS ČMS) 5 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (dotace neziskovým organizacím) 327 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (dotace neziskovým organizacím) 11 000 3543 Pomoc zdravotně postiženým (dotace neziskovým organizacím) 35 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj (čl.přís.dso Energoregion 2020) 20 136 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek DSO Skládka TKO) 22 000 4351 Pečovatelská služba (dotace neziskovým organizacím) 28 000 4356 Denní stacionáře (dotace neziskovým organizacím) 28 000 4357 Domovy (dotace neziskovým organizacím) 68 000 5512 Požární ochrana-dobrovolná část (dotace SDH) 171 000 6171 Činnost místní správy (daňoví poradci, čl.příspěvek SMO) 33 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky, bank.poplatky) 370 000 6320 Pojištění majetku 120 000 6399 Ostatní finanční operace (odvod DPH) 400 000 6409 Neinvestiční rezerva 50 000 Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem 1 884 136 2014 orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana - JPO II Jaroměřice (provoz-náklady JSDHO) 765 100 JSDHO, tj. orj. 60 celkem 765 100 2014 orj. 70 - tajemník 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost BK BUS) 270 000 3111 Předškolní zařízení (příspěvek na činnost MŠ) 1 099 000 3113 Základní školy (příspěvek na činnost ZŠ) 3 652 000 3314 Činnosti knihovnické (platy a dohody vč. pojištění) 350 100 3319 Ostatní záležitosti kultury (platy a dohody vč. pojištění, kronika) 753 900 3326 Zachování hodnot místního historického povědomí (věnce, kytice) 10 000 3399 Ostatní záležitosti kultury-sbor pro občanské záležitosti 66 200 4351 Pečovatelská služba (dotace na provoz) 130 000 6112 Zastupitelstva obcí (provozní náklady ZM) 1 346 400 6171 Činnost místní správy (provozní náklady radnice) 606 000 6171 Činnost místní správy-platy vč.pojištění, školení a další, org. 1115 5 979 400 6171 Činnost místní správy-informatika,výpočetní technika, org. 1112 606 000 Tajemník, tj. orj. 70 celkem 14 869 000 Stránka 3 z 6
2014 orj. 80 - oddělení městské kulturní středisko 2143 Cestovní ruch (propagační materiály-tic) 130 000 3312 Hudební činnost (MHFPD, Hudební slavnosti, Concentus Moraviae) 321 000 3314 Činnosti knihovnické (provozní náklady MK) 180 000 3319 Ostatní záležitosti kultury (provozní náklady MěKS) 352 000 3349 Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků (zpravodaj) 152 000 3399 Ostatní záležitosti kultury (posvícení, dětský den, čarodějnice) 267 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (taneční skupina DANCESTEP) 74 000 Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem 1 476 000 Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku 14 805 700 orj. 20 Odbor finanční 1 884 136 orj. 60 OS-JSDHO 765 100 orj. 70 Tajemník 14 869 000 orj. 80 Oddělení MěKS 1 476 000 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 33 799 936 Stránka 4 z 6
Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2014 v Kč V Ý D A J E - investiční orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku 2212 Silnice (komunikace, křižovatka) 3 932 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, náměstí) 24 840 000 2310 Pitná voda (PD vodovod Ratibořice) 50 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) 538 000 3421 Rozhlas a televize (rozšíření místního rozhlasu) 500 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelová hřiště) 170 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (DDH-WC) 100 000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) 460 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj (kamerový systém, pozemky) 300 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva) 700 000 Odbor výstavby, investic a majetku, tj. orj. 10 celkem 32 001 000 Zásobník investičních akcí Požadavek 2212 Komunikace-propojení Havlíčkova-Chelčického 170 000 2212 Komunikace-ul. Křižní 200 000 2212 Chodník-propojení Nábřežní-J.Krčála 150 000 PD-technická infrastruktura "Horní město" 350 000 2310 Popovice-vodovod-podíl města 1 140 000 2321 Popovice-kanalizace-podíl města 3 650 000 2321 Kanalizace ve městě-podíl města 1 500 000 2341 Boňov-odbahnění rybníka vč.opravy hráze-pd 100 000 3613 Popovice-zázemí pro OV-mobilní buňka 50 000 4357 Dům pro seniory vč. PD-podíl města 3 500 000 6171 Budova MěÚ-rekonstrukce elektroinstalace 700 000 součet 11 510 000 2014 orj. 70 - tajemník 6171 Činnost místní správy-informatika org. 1112 (multifunkční zařízení) 100 000 Tajemník, tj. orj. 70 celkem 100 000 Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku 32 001 000 orj. 70 Tajemník 100 000 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE 32 101 000 Stránka 5 z 6
Rekapitulace celkem: Příjmy celkem 48 006 300 Provozní výdaje celkem 33 799 936 Investiční výdaje celkem 32 101 000 Rozdíl -17 894 636 Financování: 8115 - změna stavu na bankovních účtech (BÚ, FRR, ostatní účty) 2 340 636 8123 - přijetí dlouhodobého úvěru IX u KB Jihlava 22 000 000 8124 - splátka jistiny úvěru VI u ČS Třebíč -1 111 200 8124 - splátka jistiny úvěru VII u KB Jihlava -1 664 000 8124 - splátka jistiny úvěru VIII u KB Jihlava -1 666 800 8124 - splátka jistiny úvěru IX u KB Jihlava -2 004 000 Financování úhrnem 17 894 636 Úhrn příjmové části 65 900 936 Úhrn výdajové části 65 900 936 rozdíl 0 Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) 2014 (v Kč) schváleno třída 1 - daňové příjmy 44 207 000 třída 2 - nedaňové příjmy 591 900 třída 3 - kapitálové příjmy 50 000 třída 4 - přijaté dotace 3 157 400 třída 8 - financování 17 894 636 Příjmy celkem 65 900 936 třída 5 - běžné výdaje 33 799 936 třída 6 - kapitálové výdaje 32 101 000 Výdaje celkem 65 900 936 Rozdíl 0 Stránka 6 z 6