ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 1 135 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 002143 1 135 000,00 Cestovní ruch 003119 5493 7 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 003119 7 000,00 Ostatní záležitosti základního vzdělání 003319 5331 8 205 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 003319 5493 4 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 003319 8 209 000,00 Ostatní záležitosti kultury 003341 5171 100 000,00 Opravy a udržování 003341 100 000,00 Rozhlas a televize 003399 5194 30 000,00 Věcné dary 003399 30 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 003419 5222 883 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 003419 5493 20 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 003419 903 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost 003429 5222 27 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 003429 5331 2 915 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 003429 5339 28 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 003429 2 970 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 003741 5222 51 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 003741 51 000,00 Ochrana druhů a stanovišť 004359 5221 10 000,00 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 004359 10 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 004379 5222 13 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 004379 5339 18 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 004379 31 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 005311 5011 1 834 316,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 005311 5031 476 588,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 005311 5032 167 096,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 005311 5134 45 000,00 Prádlo, oděv a obuv 005311 5136 2 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 005311 5137 8 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 005311 5139 65 000,00 Nákup materiálu j.n. 005311 5151 15 000,00 Studená voda 005311 5154 33 000,00 Elektrická energie 005311 5156 25 000,00 Pohonné hmoty a maziva 005311 5162 30 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 005311 5164 1 000,00 Nájemné 005311 5167 40 000,00 Služby školení a vzdělávání 005311 5169 50 000,00 Nákup ostatních služeb 005311 5171 26 000,00 Opravy a udržování 005311 2 818 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 006223 5222 100 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 006223 5331 20 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 006223 5493 80 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 006223 200 000,00 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 16 464 000,00 Oddělení sekretariátu starosty 003316 5169 50 000,00 Nákup ostatních služeb 003316 50 000,00 Vydavatelská činnost 003319 5021 140 000,00 Ostatní osobní výdaje 003319 140 000,00 Ostatní záležitosti kultury 003349 5169 40 000,00 Nákup ostatních služeb 003349 40 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 003613 5011 342 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 003613 5021 270 000,00 Ostatní osobní výdaje 003613 5031 155 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 003613 5032 60 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 z 6
Školství Odbor správní 003613 827 000,00 Nebytové hospodářství 003639 5362 20 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 003639 20 000,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 006112 5021 100 000,00 Ostatní osobní výdaje 006112 5023 1 500 000,00 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 006112 5031 350 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 006112 5032 140 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 006112 2 090 000,00 Zastupitelstva obcí 006171 5011 17 580 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 006171 5021 100 000,00 Ostatní osobní výdaje 006171 5031 4 572 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 006171 5032 1 596 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 006171 5038 90 000,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 006171 5136 25 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 006171 5137 550 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 006171 5139 500 000,00 Nákup materiálu j.n. 006171 5151 18 000,00 Studená voda 006171 5153 400 000,00 Plyn 006171 5154 350 000,00 Elektrická energie 006171 5161 450 000,00 Poštovní služby 006171 5162 500 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 006171 5163 760 000,00 Služby peněžních ústavů 006171 5164 70 000,00 Nájemné 006171 5166 400 000,00 Konzultační, poradenské a právní služby 006171 5167 240 000,00 Služby školení a vzdělávání 006171 5168 1 170 000,00 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologiemi 006171 5169 1 651 681,00 Nákup ostatních služeb 006171 5171 40 000,00 Opravy a udržování 006171 5172 45 000,00 Programové vybavení 006171 5173 80 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 006171 5175 45 000,00 Pohoštění 006171 5192 5 000,00 Poskytnuté náhrady 006171 5194 50 000,00 Věcné dary 006171 5222 300 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 006171 5229 40 000,00 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 006171 5329 480 000,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 006171 5362 5 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 006171 5424 80 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 006171 5499 70 000,00 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 006171 6122 100 000,00 Stroje, přístroje a zařízení 006171 32 362 681,00 Činnost místní správy 006310 5141 50 000,00 Úroky vlastní 006310 5163 70 000,00 Služby peněžních ústavů 006310 120 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 006399 5362 500 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 006399 500 000,00 Ostatní finanční operace 006402 5366 4 819,00 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 006402 4 819,00 Finanční vypořádání minulých let 36 154 500,00 Oddělení finanční 003111 5331 2 891 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 003111 6351 237 000,00 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 003111 3 128 000,00 Mateřské školy 003113 5331 6 670 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 003113 6 670 000,00 Základní školy 9 798 000,00 Oddělení školství 003319 5021 28 000,00 Ostatní osobní výdaje 003319 5137 8 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 z 6
003319 5139 18 000,00 Nákup materiálu j.n. 003319 5151 4 500,00 Studená voda 003319 5154 240 000,00 Elektrická energie 003319 5164 127 500,00 Nájemné 003319 5175 2 500,00 Pohoštění 003319 428 500,00 Ostatní záležitosti kultury 003399 5139 1 000,00 Nákup materiálu j.n. 003399 5175 1 000,00 Pohoštění 003399 5194 19 000,00 Věcné dary 003399 5492 280 000,00 Dary obyvatelstvu 003399 301 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 729 500,00 Odbor správní Odbor sociální 004350 5331 2 066 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 004350 5336 8 250 000,00 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 004350 10 316 000,00 Domovy pro seniory 004351 5331 626 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 004351 5336 1 130 000,00 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 004351 1 756 000,00 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 004357 5339 30 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 004357 30 000,00 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.režimem 004375 5222 200 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 004375 200 000,00 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 004399 5169 187 000,00 Nákup ostatních služeb 004399 5493 22 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 004399 209 000,00 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 006171 5011 877 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 006171 5021 140 000,00 Ostatní osobní výdaje 006171 5031 235 700,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 006171 5032 85 300,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 006171 5136 4 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 006171 5137 38 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 006171 5139 8 000,00 Nákup materiálu j.n. 006171 5162 12 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 006171 5167 40 000,00 Služby školení a vzdělávání 006171 5194 5 000,00 Věcné dary 006171 1 445 000,00 Činnost místní správy 13 956 000,00 Odbor sociální Odbor majetku, investic a rozvoje 002212 5169 2 300 000,00 Nákup ostatních služeb 002212 5171 3 350 000,00 Opravy a udržování 002212 6121 3 900 000,00 Budovy, haly a stavby 002212 9 550 000,00 Silnice 002219 5139 200 000,00 Nákup materiálu j.n. 002219 5171 930 000,00 Opravy a udržování 002219 6121 1 650 000,00 Budovy, haly a stavby 002219 2 780 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 002229 5171 190 000,00 Opravy a udržování 002229 190 000,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 002310 5151 40 000,00 Studená voda 002310 5171 380 000,00 Opravy a udržování 002310 6121 150 000,00 Budovy, haly a stavby 002310 570 000,00 Pitná voda 002321 5169 110 000,00 Nákup ostatních služeb 002321 5171 850 000,00 Opravy a udržování 002321 960 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 002341 5139 10 000,00 Nákup materiálu j.n. 002341 5171 20 000,00 Opravy a udržování 002341 30 000,00 Vodní díla v zemědělské krajině 3 z 6
003111 6121 300 000,00 Budovy, haly a stavby 003111 300 000,00 Mateřské školy 003113 5171 120 000,00 Opravy a udržování 003113 120 000,00 Základní školy 003231 5171 216 000,00 Opravy a udržování 003231 216 000,00 Základní umělecké školy 003322 5171 1 650 000,00 Opravy a udržování 003322 5223 200 000,00 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 003322 1 850 000,00 Zachování a obnova kulturních památek 003326 5171 70 000,00 Opravy a udržování 003326 6127 400 000,00 Umělecká díla a předměty 003326 470 000,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 003421 5171 143 000,00 Opravy a udržování 003421 6121 70 000,00 Budovy, haly a stavby 003421 213 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 003429 5139 22 000,00 Nákup materiálu j.n. 003429 5169 10 000,00 Nákup ostatních služeb 003429 5171 5 000,00 Opravy a udržování 003429 37 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 003612 6121 150 000,00 Budovy, haly a stavby 003612 150 000,00 Bytové hospodářství 003613 5151 80 000,00 Studená voda 003613 5153 550 000,00 Plyn 003613 5154 400 000,00 Elektrická energie 003613 5169 200 000,00 Nákup ostatních služeb 003613 5171 1 155 000,00 Opravy a udržování 003613 6121 430 000,00 Budovy, haly a stavby 003613 2 815 000,00 Nebytové hospodářství 003631 5154 1 075 000,00 Elektrická energie 003631 5169 60 000,00 Nákup ostatních služeb 003631 5171 1 075 000,00 Opravy a udržování 003631 6121 610 000,00 Budovy, haly a stavby 003631 2 820 000,00 Veřejné osvětlení 003632 5169 400 000,00 Nákup ostatních služeb 003632 5171 60 000,00 Opravy a udržování 003632 460 000,00 Pohřebnictví 003633 5139 100 000,00 Nákup materiálu j.n. 003633 5169 180 000,00 Nákup ostatních služeb 003633 6121 280 000,00 Budovy, haly a stavby 003633 560 000,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 003639 5137 55 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 003639 5164 35 000,00 Nájemné 003639 5169 1 035 000,00 Nákup ostatních služeb 003639 6121 2 160 000,00 Budovy, haly a stavby 003639 6130 3 000 000,00 Pozemky 003639 6 285 000,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 003699 5169 505 000,00 Nákup ostatních služeb 003699 505 000,00 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 003722 5169 4 870 000,00 Nákup ostatních služeb 003722 5171 60 000,00 Opravy a udržování 003722 6121 100 000,00 Budovy, haly a stavby 003722 5 030 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 003726 5169 160 000,00 Nákup ostatních služeb 003726 160 000,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 003745 5169 145 000,00 Nákup ostatních služeb 003745 5171 100 000,00 Opravy a udržování 003745 245 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 004351 6121 450 000,00 Budovy, haly a stavby 004351 450 000,00 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 4 z 6
005512 5171 165 000,00 Opravy a udržování 005512 165 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 006171 5021 200 000,00 Ostatní osobní výdaje 006171 5137 116 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 006171 5139 165 000,00 Nákup materiálu j.n. 006171 5156 32 000,00 Pohonné hmoty a maziva 006171 5169 350 000,00 Nákup ostatních služeb 006171 5171 55 000,00 Opravy a udržování 006171 5175 24 000,00 Pohoštění 006171 942 000,00 Činnost místní správy 006330 5341 1 700 000,00 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos 006330 1 700 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 39 573 000,00 Odbor majetku, investic a rozvoje Odbor výstavby a územního plánování 002169 5169 150 000,00 Nákup ostatních služeb 002169 150 000,00 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 003635 5169 50 000,00 Nákup ostatních služeb 003635 6119 2 160 000,00 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 003635 2 210 000,00 Územní plánování 2 360 000,00 Odbor výstavby a územního plánování Odbor životního prostředí 001070 5134 6 000,00 Prádlo, oděv a obuv 001070 5139 16 000,00 Nákup materiálu j.n. 001070 22 000,00 Rybářství 002310 5169 20 000,00 Nákup ostatních služeb 002310 20 000,00 Pitná voda 002321 5169 60 000,00 Nákup ostatních služeb 002321 60 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 002339 5169 10 000,00 Nákup ostatních služeb 002339 5171 10 000,00 Opravy a udržování 002339 20 000,00 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n. 003729 5169 150 000,00 Nákup ostatních služeb 003729 150 000,00 Ostatní nakládání s odpady 003741 5169 20 000,00 Nákup ostatních služeb 003741 20 000,00 Ochrana druhů a stanovišť 003744 5169 113 000,00 Nákup ostatních služeb 003744 113 000,00 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 003745 5137 10 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 003745 5166 50 000,00 Konzultační, poradenské a právní služby 003745 5169 2 530 000,00 Nákup ostatních služeb 003745 2 590 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 003792 5139 25 000,00 Nákup materiálu j.n. 003792 5169 40 000,00 Nákup ostatních služeb 003792 65 000,00 Ekologická výchova a osvěta 3 060 000,00 Odbor životního prostředí Oddělení krizového řízení a zvláštních úkolů 003421 5137 150 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 003421 5169 50 000,00 Nákup ostatních služeb 003421 5171 100 000,00 Opravy a udržování 003421 6122 90 000,00 Stroje, přístroje a zařízení 003421 390 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 005273 5021 10 000,00 Ostatní osobní výdaje 005273 5031 3 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 005273 5032 2 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 005273 5132 20 000,00 Ochranné pomůcky 005273 5134 30 000,00 Prádlo, oděv a obuv 005273 5136 4 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 005273 5137 81 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 005273 5139 70 000,00 Nákup materiálu j.n. 5 z 6
CELKEM VÝDAJE 005273 5151 3 000,00 Studená voda 005273 5153 15 000,00 Plyn 005273 5154 25 000,00 Elektrická energie 005273 5162 37 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 005273 5166 90 000,00 Konzultační, poradenské a právní služby 005273 5167 10 000,00 Služby školení a vzdělávání 005273 5169 101 000,00 Nákup ostatních služeb 005273 5175 22 000,00 Pohoštění 005273 523 000,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 005512 5019 10 000,00 Ostatní platy 005512 5021 10 000,00 Ostatní osobní výdaje 005512 5038 15 000,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 005512 5132 50 000,00 Ochranné pomůcky 005512 5134 30 000,00 Prádlo, oděv a obuv 005512 5137 100 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 005512 5139 100 000,00 Nákup materiálu j.n. 005512 5151 50 000,00 Studená voda 005512 5153 280 000,00 Plyn 005512 5154 95 000,00 Elektrická energie 005512 5156 50 000,00 Pohonné hmoty a maziva 005512 5162 20 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 005512 5164 20 000,00 Nájemné 005512 5167 5 000,00 Služby školení a vzdělávání 005512 5169 25 000,00 Nákup ostatních služeb 005512 5171 120 000,00 Opravy a udržování 005512 5175 2 000,00 Pohoštění 005512 5194 10 000,00 Věcné dary 005512 6122 65 000,00 Stroje, přístroje a zařízení 005512 6123 65 000,00 Dopravní prostředky 005512 1 122 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 006171 5019 5 000,00 Ostatní platy 006171 5132 25 000,00 Ochranné pomůcky 006171 5133 3 000,00 Léky a zdravotnický materiál 006171 5136 1 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 006171 5139 100 000,00 Nákup materiálu j.n. 006171 5156 180 000,00 Pohonné hmoty a maziva 006171 5167 2 000,00 Služby školení a vzdělávání 006171 5169 30 000,00 Nákup ostatních služeb 006171 5171 100 000,00 Opravy a udržování 006171 5362 6 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 006171 452 000,00 Činnost místní správy 2 487 000,00 Oddělení krizového řízení a zvláštních úkolů 124 582 000,00 6 z 6