OBEC BOHUNICE č. 48 935 05 Bohunice IČO: 34009035 DIČ: 2021030649 PROGRAMOVÝ 2014-2016 Obecné zastupiteľstvo na svojom XIII. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 11.12.2013: - uznesením č. 5 A) berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na roky 2015 2016. - uznesením č. 5 B) schvaľuje rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2014. Vypracovala: Mgr. Zuzana Halbavá V Bohuniciach, dňa 12.12.2013 1 z 21
PRÍJMY 40 575 (v EUR) 40 575 39 191 40 707 PRÍJMY 36 975 (v EUR) 36 975 37 991 38 991 1 DAŇOVÉ PRÍJMY 35 047 (v EUR) 35 047 36 230 37 230 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku 19 366 (v EUR) 19 366 20 000 21 000 Výnos dane poukázaný územnej samospráve. 1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby 19 366 (v EUR) 19 366 20 000 21 000 1.2 Dane z majetku 14 121 (v EUR) 14 121 14 621 14 621 Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov. Obce Bohunice na rok 2014 počíta so zachovaním sadzieb platných v roku 2013. 1.2.1 Daň z nehnuteľností 14 121 (v EUR) 14 121 14 621 14 621 2 z 21
1.3 Dane za tovary a služby 1 560 (v EUR) 1 560 1 609 1 609 Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane za psa je 6,65. obce počíta so zachovaním sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úrovni roku 2013. 1.3.1 Dane 1 560 (v EUR) 1 560 1 609 1 609 2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1 828 (v EUR) 4 228 1 461 1 461 2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 827 (v EUR) 827 827 827 2.1.1 Príjmy z vlastníctva 827 (v EUR) 827 827 827 2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 1 000 (v EUR) 1 000 632 632 Ostatné poplatky sú správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z.. o správnych poplatkoch a poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kopírovanie, relácie v miestnom rozhlase, cintorínske poplatky a poplatky za porušenie predpisov. 2.2.1 Administratívne poplatky 400 (v EUR) 400 332 332 3 z 21
2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie 0 (v EUR) 0 0 0 2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 600 (v EUR) 600 300 300 2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 1 (v EUR) 1 2 2 Úroky z účtov finančného hospodárenia. 2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia 1 (v EUR) 1 2 2 2.4 Iné nedaňové príjmy 0 (v EUR) 0 0 0 Príjmy z dobropisov - elektrická energia. 2.4.1 Ostatné príjmy 0 (v EUR) 0 0 0 3 GRANTY A TRANSFERY 100 (v EUR) 100 300 300 4 z 21
3.1 Tuzemské bežné granty a transfery 100 (v EUR) 100 300 300 Granty, príjmy z darov, dotácie na prenesený výkon štátnej správy (stavebný úrad, REGOB, životné prostredie...). 3.1.1 Granty 100 (v EUR) 100 300 300 3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy 0 (v EUR) 0 0 0 PRÍJMY 2 400 (v EUR) 2 400 0 0 1.1 Kapitálové príjmy 2 400 (v EUR) 2 400 0 0 1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 2 400 (v EUR) 2 400 0 0 PRÍJMY 1 200 (v EUR) 1 200 1 200 1 716 1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI 1 200 5 z 21
(v EUR) 1 200 1 200 1 716 1.1 Z ostatných finančných operácií 1 200 (v EUR) 1 200 1 200 1 716 Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka. 1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 1 200 (v EUR) 1 200 1 200 1 716 1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 0 (v EUR) 0 0 0 6 z 21
VÝDAVKY 39 375 (v EUR) 39 375 37 675 36 895 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 34 106 Obec, ktorá napreduje (v EUR) 34 106 31 557 30 723 1.1 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU 31 181 Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy (v EUR) 31 181 29 752 28 918 Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce Do tohto programu sú zahrnuté viaceré položky ako napr. mzdy zamestnancov, odvody do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, cestovné náhrady, energie, vodné, poštové a telekomunikačné služby, stravovanie zamestnancov, kancelárske potreby, reprezentačné výdavky, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru. 1.2 AUDIT 405 Finančne stabilná samospráva, transparentná finančná politika a účinná daňová politika obce (v EUR) 405 405 405 Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jeho organizácií Ako každý rok i v roku 2014 bude audítor overovať účtovnú závierku za rok 2013. 1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 320 Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy (v EUR) 320 200 200 Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni Merateľný ukazovateľ Počet účastí obce na zasadnutiach organizácií a združení Obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 Plánovaná 8 8 8 8 8 Skutočná 4.... Obec Bohunice je členom: ZMOS, ZMOT, RVC Nitra, ZPOZ Človek - človeku, OZ Pod Slovenskou bránou. 7 z 21
1.4 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 2 200 Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov (v EUR) 2 200 1 200 1 200 Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy Merateľný ukazovateľ Minimálny počet riadnych zasadnutí OZ za rok Obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 Plánovaná 4 4 4 4 4 Skutočná 4.... Zabezpečiť odborné poradenstvo pre rozhodovanie zastupiteľstva Tieto finančné prostriedky sú plánované na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva za ich prácu a aktivitu. 2 PROPAGÁCIA A MARKETING 421 (v EUR) 421 251 251 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE 300 (v EUR) 300 150 150 Prostriedky sú určené na propagáciu obce - na web stránku a propagáciu akcií, ktoré sa v obci budú konať. 2.2 KRONIKA OBCE 121 Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie (v EUR) 121 101 101 Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok Obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 Plánovaná 15 15 15 15 15 Skutočná 8.... Odmena pre kronikárku obce. 3 SLUŽBY OBČANOM 30 Otvorená a ústretová samospráva pre občanov (v EUR) 30 30 30 8 z 21
3.1 MIESTNY ROZHLAS 30 Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach (v EUR) 30 30 30 Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov Merateľný ukazovateľ Priemerný počet ročne odhlásených relácií za deň Obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 Plánovaná 1 1 1 1 1 Skutočná 1.... Poplatok za reprodukciu hudby v miestnom rozhlase podľa autorského zákona. 4 BEZPEČNOSŤ 1 220 Bezpečná a kľudná obec (v EUR) 1 220 1 740 1 740 4.1 OCHRANA PRED POŽIARMI 170 Udržanie existujúceho (v EUR) 170 240 240 V tomto podprograme sú prostriedky na energiu v budove požiarnej zbrojnice a členský príspevok DHZ. 4.2 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA 1 050 Osvetlená a bezpečná obec (v EUR) 1 050 1 500 1 500 Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách. Merateľný ukazovateľ Počet priestupkov spáchaných v noci za rok Obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 Plánovaná 0 0 0 0 0 Skutočná 0.... V tomto podprograme plánujeme s výdavkami na údržbou verejného osvetlenia a energiu na verejné osvetlenie. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 1 148 Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia 9 z 21
(v EUR) 1 148 1 518 1 528 5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU 940 Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie (v EUR) 940 1 310 1 320 Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO Merateľný ukazovateľ Počet vývozov komunálneho odpadu Obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 Plánovaná 26 26 26 26 26 Skutočná 13.... Náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu. 5.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 208 Separujúca obec (v EUR) 208 208 208 Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu. Počet vývozov separovaného odpadu Obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 Plánovaná 20 20 20 20 20 Skutočná 10.... Štvrťročne platíme Združeniu obcí pre separovaný zber Tatiar Pukanec alikvótnu časť prevádzkových nákladov, nakoľko naša obec je členom združenia. Ďalšie finančné prostriedky plánujeme na II. splátku kúpnej ceny majetku pre Združenie obcí pre separovaný zber Tatiar Pukanec. 6 KOMUNIKÁCIE 300 Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie (v EUR) 300 300 332 6.1 ZIMNÁ ÚDRŽBA 300 Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie (v EUR) 300 300 332 10 z 21
Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia Merateľný ukazovateľ Počet najazdených km Obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 Plánovaná 50 50 50 50 50 Skutočná 0.... Počítame so zimnou údržbou miestnych komunikácií. 7 KULTÚRA 700 Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce (v EUR) 700 500 500 7.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE 700 Zotrvanie tradičných kultúrnych aktivít (v EUR) 700 500 500 Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny Počet kultúrnych podujatí za rok Obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 Plánovaná 5 8 8 8 8 Skutočná 4.... V roku 2014 počítame s organizovaním týchto podujatí: uvítanie detí do života, deň žien, stavanie mája, majáles, stretnutie dôchodcov, deň detí, deň obce pod názvom: V Bohunickom chotári pri drevenom mažiari, "Medzigeneračný futbalový turnaj", "Mikuláš". 8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 1 140 Obec, kde sa dobre žije (v EUR) 1 140 1 403 1 415 8.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 1 040 Skrášlenie obce (v EUR) 1 040 1 037 1 049 Počítame s výdavkami na benzín, olej, lanká do krovinorezov, údržbu krovinorezov, poistenie pracovníkov menších obecných služieb a ochranné pracovné pomôcky. 8.2 OBECNÝ VODOVOD 100 Nové prípojky pre občanov 11 z 21
(v EUR) 100 366 366 Počet nových vodovodných prípojok Merateľný ukazovateľ Počet nových prípojok Obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 Plánovaná 2 2 2 2 2 Skutočná 0.... Predpokladáme, že v obci budú realizované ďalšie prípojky na obecný vodovod. 9 ADMINISTRATÍVA 300 Bankové poplatky (v EUR) 300 366 366 V tomto podprograme sú zhrnuté výdavky na bankové poplatky - za vedenie účtov v banke, za vklady a výbery. 10 SOCIÁLNE SLUŽBY 10 Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva (v EUR) 10 10 10 10.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 10 (v EUR) 10 10 10 Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti Pomoc seniorom pri vybavovaní domova sociálnych služieb alebo domova seniorov. 12 z 21
Kategória Položka Názov Skutočnosť Skutočnosť Očakávaná skutočnosť 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 1 SPOLU 38 006, 45 090, 39 546, 39 546, 36 975, 37 991, 38 991, 2 100 Daňové príjmy 36 039, 35 857, 37 118, 37 118, 35 047, 36 230, 37 230, 3 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 19 311, 19 430, 20 938, 20 938, 19 366, 20 000, 21 000, 4 111 Daň z príjmov fyzickej osoby 19 311, 19 430, 20 938, 20 938, 19 366, 20 000, 21 000, 5 120 Dane z majetku 15 090, 14 882, 14 621, 14 621, 14 121, 14 621, 14 621, 6 121 Daň z nehnuteľností 15 090, 14 882, 14 621, 14 621, 14 121, 14 621, 14 621, 7 130 Dane za tovary a služby 1 638, 1 545, 1 559, 1 559, 1 560, 1 609, 1 609, 8 133 Dane 1 638, 1 545, 1 559, 1 559, 1 560, 1 609, 1 609, 9 200 Nedaňové príjmy 1 557, 2 188, 1 628, 1 628, 1 828, 1 461, 1 461, 10 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 753, 953, 827, 827, 827, 827, 827, 11 212 Príjmy z vlastníctva 753, 953, 827, 827, 827, 827, 827, 12 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 503, 302, 800, 800, 1 000, 632, 632, 13 221 Administratívne poplatky 253, 112, 400, 400, 400, 332, 332, 14 222 Pokuty, penále a iné sankcie 100, 100, 15 223 16 240 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 250, 190, 300, 300, 600, 300, 300, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 17 243 Z účtov finančného hospodárenia 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 18 290 Iné nedaňové príjmy 299, 932, 19 292 Ostatné príjmy 299, 932, 20 300 Granty a transfery 410, 7 045, 800, 800, 100, 300, 300, 21 310 Tuzemské bežné granty a transfery 410, 7 045, 800, 800, 100, 300, 300, 22 311 Granty 410, 650, 800, 800, 100, 300, 300, 23 312 Transfery v rámci verejnej správy 6 395, 13 z 21
Kapitálové príjmy Kategória Položka Podpoložka Názov Skutočnosť Skutočnosť Očakávaná skutočnosť 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 1 SPOLU 478, 2 400, 2 3 230 Kapitálové príjmy 478, 2 400, 4 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 478, 2 400, Finančné príjmy Kategória Položka Názov Skutočnosť Skutočnosť Očakávaná skutočnosť 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 1 SPOLU 5 613, 1 198, 1 198, 1 200, 1 200, 1 716, 2 3 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 5 613, 1 198, 1 198, 1 200, 1 200, 1 716, 4 450 Z ostatných finančných operácií 5 613, 1 198, 1 198, 1 200, 1 200, 1 716, 5 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 1 198, 1 198, 1 200, 1 200, 1 716, 6 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 5 613, 14 z 21
- sumarizácia rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 1 Príjmy spolu: 40744 40575 39191 40707 2 Výdavky spolu: 37638 39375 37675 36895 3 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 31922 34106 31557 30723 4 Program 2: Propagácia a marketing 394 421 251 251 5 Program 3: Služby občanom 30 30 30 30 6 Program 4: Bezpečnosť 1240 1220 1740 1740 7 Program 5: Odpadové hospodárstvo 1090 1148 1518 1528 8 Program 6: Komunikácie 760 300 300 332 9 Program 7: Kultúra 832 700 500 500 10 Program 8: Prostredie pre život 1070 1140 1403 1415 11 Program 9: Administratíva 300 300 366 366 12 Program 10: Sociálne služby 10 10 10 13 Výsledok hospodárenia: 3106 1200 1516 3812 - sumarizácia rok 2013 rok 2014 Bežné príjmy spolu Bežné výdavky Kapitálové príjmy spolu Kapitálové výdavky Finančné operácie spolu Finančné operácie SPOLU Bežné príjmy spolu Bežné výdavky Kapitálové príjmy spolu Kapitálové výdavky Finančné operácie spolu Finančné operácie 1 Príjmy spolu: 39546 1198 40744 36975 2400 1200 40575 99,585215 2 Výdavky spolu: 37638 0 0 37638 36975 2400 0 39375 104,61502 3 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 31922 31922 31706 2400 34106 106,84168 4 Program 2: Propagácia a marketing 394 394 421 421 106,85279 5 Program 3: Služby občanom 30 30 30 30 100 6 Program 4: Bezpečnosť 1240 1240 1220 1220 98,387097 7 Program 5: Odpadové hospodárstvo 1090 1090 1148 1148 105,3211 8 Program 6: Komunikácie 760 760 300 300 39,473684 9 Program 7: Kultúra 832 832 700 700 84,134615 10 Program 8: Prostredie pre život 1070 1070 1140 1140 106,54206 11 Program 9: Administratíva 300 300 300 300 100 12 Program 10: Sociálne služby 0 10 10 13 Výsledok hospodárenia: 1908 0 1198 3106 0 0 1200 1200 38,6349 SPOLU Index 14/13 15 z 21
O B E C B O H U N I C E NA r. 2014-2016 v EUR PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU zdroj položka názov 2014 2015 2016 41 111003 Výnos dane z príjmov pouk. ÚS 19366,00 20000,00 21000,00 41 121001 Daň z pozemkov 11500,00 12000,00 12000,00 41 121002 Daň zo stavieb 2600,00 2600,00 2600,00 41 121003 Daň z bytov 21,00 21,00 21,00 41 133001 Daň za psa 260,00 309,00 309,00 41 133013 Za komunálne odpady a dr. st. odpady 1300,00 1300,00 1300,00 41 212002 Z prenajatých pozemkov 161,00 161,00 161,00 41 212003 Z prenajat. budov, priestorov a objektov 666,00 666,00 666,00 41 221004 Ostatné poplatky 400,00 332,00 332,00 41 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 600,00 300,00 300,00 41 243000 Z účtov finančného hospodárenia 1,00 2,00 2,00 71 311000 Granty 100,00 500,00 300,00 SPOLU 36975,00 38191,00 38991,00 16 z 21
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU zdroj Kód progr. OSTP položka názov 2014 2015 2016 41 1.1 01116 611000 Obce Tar., os., zákl., fun.. plat 16000,00 16000,00 16000,00 41 1.1 01116 621000 Obce Poist. do Vš. zdrav. poisť. 1600,00 1600,00 1600,00 41 1.1 01116 625001 Obce Na nemocenské poistenie 224,00 224,00 224,00 41 1.1 01116 625002 Obce Na starobné poistenie 2240,00 2240,00 2240,00 41 1.1 01116 625003 Obce Na úrazové poistenie 128,00 128,00 128,00 41 1.1 01116 625004 Obce Na invalidné poistenie 480,00 480,00 480,00 41 1.1 01116 625005 Obce Na poistenie v nezamestnanosti 160,00 160,00 160,00 41 1.1 01116 625007 Obce Na poist. do rezer. f. solid. 760,00 760,00 760,00 41 1.1 01116 631001 Obce Cestovné náhrady - tuzemské 600,00 600,00 600,00 41 1.1 01116 632001 Obce Energie 1000,00 1100,00 1100,00 41 1.1 01116 632002 Obce Vodné, stočné 20,00 20,00 20,00 41 1.1 01116 632003 Obce Poštové a telekomunikačné služby 800,00 900,00 900,00 41 1.1 01116 633006 Obce Všeobecný materiál 1100,00 1000,00 1000,00 41 1.1 01116 633009 Obce Knihy, časop., noviny, učeb. 200,00 300,00 300,00 41 1.1 01116 633013 Obce Softvér a licencie 80,00 0,00 0,00 41 1.1 01116 633016 Obce Reprezentačné 200,00 200,00 200,00 41 1.1 01116 635002 Obce Výpočtovej techniky údržba 400,00 400,00 400,00 41 1.1 01116 635004 Obce Prev. strojov, prístrojov a zariadení 64,00 100,00 100,00 41 1.1 01116 635006 Obce Budov, objektov al. ich častí 650,00 1000,00 166,00 41 2.1 01116 637003 Obce Propag., rekl. a inzercia 300,00 150,00 150,00 41 1.1 01116 637004 Obce Všeobecné služby 400,00 600,00 600,00 17 z 21
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU zdroj kód prog. OSTP položka názov 2014 2015 2016 41 1.1 01116 637011 Obce Štúdie, expertízy, posudky 50,00 100,00 100,00 41 1.1 01116 637012 Obce Poplatky a odvody 40,00 100,00 100,00 41 1.1 01116 637014 Obce Stravovanie 700,00 700,00 700,00 41 1.1 01116 637015 Obce Poistné 490,00 500,00 500,00 41 1.1 01116 637016 Obce Prídel do sociálneho fondu 80,00 80,00 80,00 41 1.4 01116 637026 Obce Odmeny a príspevky 2200,00 1200,00 1200,00 41 1.1 01116 637027 Obce Odmeny zamestnan. mimo prac. pomeru 100,00 300,00 300,00 41 1.1 01116 641006 Obce Rozpočtovej organizácii 215,00 160,00 160,00 41 1.3 01116 642006 Obce Na členské príspevky 320,00 200,00 200,00 41 1.2 0112 637005 FaRO Špeciálne služby 405,00 405,00 405,00 41 9 0112 637012 FaRO Poplatky a odvody 300,00 366,00 366,00 41 4.1 0320 632001 OPP Energie 150,00 220,00 220,00 41 4.1 0320 642006 OPP Na členské príspevky 20,00 20,00 20,00 41 8.2 04219 633006 VH Všeobecný materiál 50,00 166,00 166,00 41 8.2 04219 637004 VH Všeobecné služby 50,00 200,00 200,00 41 6.1 0451 635006 CD Budov, objektov al. ich častí 200,00 300,00 332,00 41 6.1 0451 637005 CD Špeciálne služby 100,00 0,00 0,00 18 z 21
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU zdroj kód prog. OSTP položka názov 2014 2015 2016 41 5.1 0510 637004 NsO Všeobecné služby 800,00 1200,00 1200,00 41 5.2 0510 637004 NsO Všeobecné služby 100,00 100,00 100,00 41 5.1 0510 637012 NsO Poplatky a odvody 140,00 110,00 120,00 41 5.2 0510 644001 NsO Právnickej osobe založenej obcou 108,00 108,00 108,00 41 8.1 0620 631001 RO Cestovné náhrady 200,00 0,00 0,00 41 8.1 0620 633004 RO Prev. strojov, prístrojov,zariadení 300,00 500,00 510,00 41 8.1 0620 633006 RO Všeobecný materiál 70,00 50,00 50,00 41 8.1 0620 633010 RO Prac. odevy, obuv a pr. pom. 100,00 100,00 100,00 41 8.1 0620 633015 RO Palivá ako zdroj energie 300,00 300,00 300,00 41 8.1 0620 634001 RO Palivo, mazivá, oleje a šp. kv. 60,00 52,00 54,00 41 8.1 0620 637015 RO Poistné 10,00 35,00 35,00 41 4.2 0640 632001 VO Energie 1000,00 1200,00 1200,00 41 4.2 0640 635006 VO Budov, objektov al. ich častí 50,00 300,00 300,00 41 2.2 08209 625003 OKSVKD Na úrazové poistenie 1,00 1,00 1,00 41 7.1 08209 637002 OKSVKD Konkurzy a súťaže 700,00 500,00 500,00 41 2.2 08209 637027 OKSVKD Odmeny zamestnan. mimo prac. pomeru 120,00 100,00 100,00 41 3.1 0830 637012 VaVS Poplatky a odvody 30,00 30,00 30,00 41 10.1 10.7.0. 637027 SPO Odmeny zamestnan. mimo prac. pomeru 10,00 10,00 10,00 SPOLU 36975,00 37675,00 36895,00 19 z 21
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU zdroj položka názov 2014 2015 2016 43 233001 Z predaja pozemkov 2400,00 0,00 0,00 SPOLU 2400,00 0,00 0,00 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU zdroj OSTP položka názov 2014 2015 2016 43 01116 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2400,00 0 0 SPOLU 2400,00 0,00 0,00 PRÍJMOVÉ OPERÁCIE- FINANČNÉ OPERÁCIE zdroj položka názov 2014 2015 2016 41 453000 Zostatok prostriedkov z predch. rokov 1200,00 1200,00 1716,00 SPOLU 1200,00 1200,00 1716,00 Použité skratky: FaRO OPP VH CD NsO RO VO OKSVKD VaVS SPO Finančná a rozpočtová oblasť Ochrana pred požiarmi Vodné hospodárstvo Cestná doprava Nakladanie s odpadmi Rozvoj obcí Verejné osvetlenie Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov Vysielacie a vydavateľské služby Sociálna pomoc občanom v hm. a soc. núdzi 20 z 21
Zdroje financovania: 41 Vlastné zdroje 46 Iné zdroje vyššie neuvedené 72 Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ost. nerozpočtované príjmy 21 z 21