KOMENTÁŘ K II. ÚPRAVĚ ROZPOČTU MĚSTA BEROUN NA ROK 2015 (dkument bsahuje kmentář puze k plžkám rzpčtu, ve kterých je navrhvána změna) Příjmy Třída 1 daňvé příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálvých výnsů: Daň z příjmu PO za měst Berun za rk 2014 v příjmech a běžných výdajích upraven dle skutečnsti. Ostatní dvdy z vybraných činnstí a služeb: Odbr finanční dvd z lterií a jiných pdbných her - upraven na předpkládané plnění. Majetkvé daně: Daň z nemvitsti upraven na předpkládané plnění. Třída 2 nedaňvé příjmy Příjmy z vlastní činnsti: Příjmy d VaK Berun, a.s. plavecký výcvik MŠ a ZŠ příspěvek na základě smluvy reklamě na plavecký výcvik žáků mateřských a základních škl. Příjmy z prnájmu majetku: Nájemné ze sálu České pjišťvny navýšení z důvdu prdlužení nájmu sálu dva měsíce, z půvdně plánvaných šesti měsíců. Příjmy z úrků a realizace finančníh majetku: Příjmy z dividend d VaK Berun, a.s. dle skutečnéh plnění. Příjmy z prdeje nekapitálvéh majetku a statní: Prjekt mezibecní splupráce (MOS) upraven na výši přijaté dtace v rce 2015. Třída 4 přijaté transfery neinvestiční transfery: Účelvá dtace sciálně právní chrana dětí upraven na základě rzhdnutí MPSV. Státní příspěvek na výkn pěstunské péče - upraven na základě rzhdnutí Úřadu práce ČR. Účelvá dtace výkn sciální práce - upraven na základě rzhdnutí MPSV č. 1. Státní finanční pdpra Prgramu regenerace městské památkvé zóny dle přidělené dtace Ministerstva kultury ČR.
2 Dtace z ROP MŠ Berun Invace a legrace pskytnuta v rce 2014. Dtace z ROP - Berunská keramika znamení identity města pnížena částku ve výši 36 tis. Kč, kteru měst bdržel již v rce 2014. Dtace MK pr městsku knihvnu na prjekt Zahájení kperace a harmnizace autrit. Dtace d Středčeskéh kraje za sběr drbnéh elektrzařízení. Dtace MV centrální registr vzidel nákup scannerů pr dbr dpravy. investiční transfery: Dtace z ROP - MŠ Berun Invace a legrace byla pskytnuta v rce 2014. OPŽP MŠ Drašarva - zateplení částka bude přijata v rce 2016. Dtace MK - investiční dtace pr Městsku knihvnu na Prjekt Online připjení pbčky Městské knihvny Berun. Běžné výdaje Skupina 2 Průmyslvá a statní dvětví hspdářství: 22 - Dprava: Obnva nátěru lávka přes Berunku (dřevěná knstrukce) práce budu prvedeny v rámci smluvy na správu majetku města s TS Berun, s.r.. Dplnění zábradlí mst u Venediku upraven dle skutečnsti. 23 Vdní hspdářství: Vdvd a kanalizace Zdejcina navýšen dle havárií nahlášených prvzvatelem. Vdvd a kanalizace Zdejcina eliminace tlakvých rázů ve vdní síti VaK pžadavek prvzvatele VaK Berun, a.s. patření na rzvdech vdvdních řádů, ke snížení mnžství havárií. Skupina 3 Služby pr byvatelstv 31 Vzdělání: Předšklní zařízení a základní škly: ZŠ Kmenskéh čerpán z dtace Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst zvyšvání kvality ve vzdělávání. Výdaje na plavecký výcvik MŠ a ZŠ pr žáky berunských mateřských a základních škl příspěvek d VaK Berun, a.s.
3 Předšklní zařízení a základní škly - pravy a údržba: MŠ Tvární příspěvek včetně revizí a prav upraven na výši čerpání. MŠ Hlinky prava rzvdů v kuchyňkách včetně bkladu budu praveny vdvdní rzvdy a elektrrzvdy v kuchyňkách včetně bkladů. Plžka je finančně psílena částku ve výši 80 tis. Kč. Jungmannva ZŠ - příspěvek včetně revizí a prav bude zřízen samstatný prstr pr pracviště šklníh psychlga. 2. ZŠ a MŠ Preislerva příspěvek včetně revizí navýšen z důvdu nákupu ken d bjektu šklní kuchyně. ZŠ Wágnerv náměstí - výměna ken- nebude v rce 2015 realizvána. ZŠ Wágnerv náměstí účelvý příspěvek škle na pravu pdlahy v 2. patře a vybudvání zázemí pr správce šklníh hřiště a skladu. 33 Kultura: Městská knihvna čerpání přijaté dtace ve výši 80 tis. Kč na prjekt Zahájení kperace a harmnizace autrit. Dtace na kulturní činnst z plžky nebyla čerpána zbývající částka 45 500,- Kč a dále nebyla čerpána částka 40 000,- Kč z důvdu nepřijetí dtace na prjekt Almanach berunských ftgrafů (nerealizvání prjektů). Příspěvek na kulturní činnst prvzvateli sálu ČP v suvislsti s plánvaným tevřením SD Plzeňky na kulturní akce přádaných městem byla prvzvateli pskytnuta dtace na kulturní činnst v rce 2015 puze na 1. plletí tht rku. Vzhledem k nastalé situaci vznikla ptřeba zabezpečit knání těcht akcí d knce srpna 2015. Budičky na trhy (8 kusů) převd z rku 2014 převeden z kapitálvých výdajů d běžných výdajů. 34 Tělvýchva a zájmvá činnst: Zimní stadin drbné pravy a údržba, prava ptrubí a izlace vč. deskvých výměníků, instalace pdružných měřidel elektr, plyn a vda - přesun prstředků z důvdu havárie hřevu teplé vdy na výměníkvé stanici a dstranění pruchy rlby. Instalace pdružných měřidel se nebude tent rk realizvat. Náklady na prvz městskéh hřiště Hlinky z důvdu prnájmu dalšíh prstru pr městské hřiště djde ke zvýšeným nákladům za nájem a sptřebu energie. Náklady na údržbu dětských hřišt pnížen výdaje, které byly převedeny d kapitálvých výdajů na plžku bnva dětskéh hřiště na Městské hře. 36 Bydlení, kmunální služby, územní rzvj: Gemetrické plány, znalecké psudky navýšen dle řešených kauz. Nájemné za pzemky, nájemné za nebytvé prstry dle uzavřených smluv.
4 Prvzní náklady nemvitéh majetku navýšen pravu vrat pškzených neznámým pachatelem v garážích v Hlinkách. Náklady spjené s phřby bčanů bez dědiců rzpčtvaná částka je téměř vyčerpána. Městský hřbitv prava hřbitvní zdi III. etapa akce bude převedena d rzpčtu rku 2016. Městský hřbitv sanace venkvní zdi arkádní hrbky akce bude převedena d rzpčtu rku 2016. Výdaje prjektu Mezi-becní splupráce (MOS) - garantem prjektu je Svaz měst a bcí ČR. Částka na mzdvé výdaje na členy prjektvéh týmu hrazena v plné výši z dtace. Na finanční hdncení splečnsti, resp. zpracvání finančníh hdncení pdílu města v TS Berun, s.r.. byla částka navýšena v suladu s Usnesením Rady města č. 469/2015. Oprava uzávěrů na kanalizaci prstry areálu Lkmtivy Berun plžka určena na pravu půvdních nefunkčních hradidlvých uzávěrů PPO. 37 Ochrana živtníh prstředí: Náklady na dchyt hlubů dle smluvy a na základě vystavených bjednávek. Náklady na výkupy pzemků PPO plžka převedena d kapitálvých výdajů. Revitalizace prstru před květinku městský hřbitv akce bude převedena d rzpčtu rku 2016. Náklady na úpravu parku v ul. Karly Machvé akce uknčena, upraven dle skutečných výdajů. Skupina 4 Sciální věci Neinvestiční účelvá dtace sciálně-právní chrana dětí - upravuje se na základě rzhdnutí MPSV. Výdaje na výkn pěstunské péče upravuje se na základě Rzhdnutí Úřadu práce ČR. Výdaje jsu vyšší nevyčerpanu částku státníh příspěvku, která byla převedena z rku 2013 a 2014. Dtace MPSV DPD a terenní pčvatelské službě na prvz - byla pskytnuta ve výši 1 154 tis. Kč. Organizace pužije na úhradu tht schdku svůj rezervní fnd. Náklady na pravu balknu další etapa PDP akce uknčena, upraven dle skutečných výdajů. Výdaje na výkn sciální práce upravuje se na základě Rzhdnutí MPSV.
5 Skupina 5 Obrana, bezpečnst Městská plicie Zbraně městské plicie dplnění stavu zbraní pr strážníky městské plicie, vyřazení nevyhvujících nebude realizván, přesun d rku 2016. Skupina 6 Všebecná veřejná správa 6112 Místní zastupitelské rgány 6171 Činnst místní správy: Odměny zastupitelů a záknné pjistné z dměn pnížen dměnu míststarsty. Nákup chranných pmůcek pr nvě přijatéh zkušebníh kmisaře. Náklady na pčítačvu síť nákup SQL databáze včetně licence pr dbr výstavby a prduktu CODEXIS. Centrální registr vzidel pskytnutá dtace MV byla určena na nákup scannerů pr dbr dpravy. Náklady na perativní leasing upraven v suladu s uzavřenu smluvu. 63,64 Finanční perace, statní činnsti Platba daně z příjmu právnických sb za měst Berun za rk 2014 upraven dle skutečnsti. Kapitálvé výdaje Skupina 2 Průmysl. a statní dvětví hspdářství 22 Dprava: Bezpečně za sprtem dtace ROP akce uknčena, upraven dle skutečných výdajů. Chdníky Závdí přejezdy ČD I. etapa upraven dle smluvy se zhtvitelem. Chdníky Závdí přejezdy ČD II. etapa akce bude navazvat na I. etapu. Stavba lávky u Obchdní akademie Berun akce uknčena, upraven na skutečné čerpání.
6 Bývalé autbusvé nádraží PD a zahájení realizace prbíhá inženýrská činnst pr realizaci, předpklad zahájení realizace III. čtvrtletí 2015, akce bude pkračvat v rce 2016. Prpjvací chdník mezi ul. Plzeňsku a Havlíčkvu + zastávka u ZŠ Jungmannva PD a realizace zahájení prací bude v návaznsti na stavební pvlení. Parkviště ul. Kšťálkva u výměníku č. VS 4 realizace přesunuta d rku 2016. 23 Vdní hspdářství: Vrácení části dtace na akci Rzšíření kanalizace v aglmeraci Berun vratka části dtace (kurzvních rzdílů) dle rzhdnutí SFŽP. Skupina 3 Služby pr byvatelstv 31 Vzdělávání: OPŽP MŠ Drašarva zateplení dtace dle smluvy s ddavatelem a předpkládanéh čerpání. MŠ Vrchlickéh jídelní výtah z důvdu zlepšení hygienických a prvzních pdmínek. OPŽP 2. ZŠ Preislerva zateplení dle smluvy s ddavatelem a předpkládanéh čerpání. 33 Kultura: Budičky na trhy (8 kusů) převd z rku 2014 převeden z kapitálvých výdajů d běžných výdajů. Sejdeme se na Plzeňce navýšen částku 2 800 tis. Kč, která byla převedena z fndu rezerv a rzvje dle rzhdnutí zastupitelstva. Berunská keramika dtace ROP akce uknčena, plžka upravena dle skutečných výdajů. Městská knihvna dtace z MK byla určena na Prjekt Online připjení pbčky Městské knihvny Berun. 34 Tělvýchva a zájmvá činnst: Obnva dětskéh hřiště na Městské hře převedena část finančních prstředků z běžných výdajů d kapitálvých. Sprtujeme rádi dtace z ROP akce uknčena, upraven dle skutečných výdajů.. 36 Bydlení, kmunální služby, územní rzvj: Bezpečně za sprtem VO Pd Hmlku + přisvětlení přechdů akce uknčena, upraven dle skutečných výdajů. Náklady na výkupy pzemků PPO převeden z běžných výdajů d kapitálvých.
7 Archiv v České pjišťvně psuvné regály dplnění pr dbr výstavby. Skupina 5 Obrana, bezpečnst Městská plicie Vzidl pr městsku plicii, infrmační systém a rzšíření technickéh vybavení služebny městské plicie v letšním rce nebude realizván, přesun plžek d rku 2016. Skupina 6 Všebecná veřejná správa Pčítačvá síť přesun finančních prstředků z kapitálvých d běžných na plžku náklady na pčítačvu síť. Rzšíření funkcinality velkéh elektrnickéh nástrje na přízení mdulů včetně napjení na VERU, které jsu ptřebné pr zveřejňvání dkumentů dle nvých pravidel. Fnd živtníh prstředí Příjmy: Přijetí darů na ekvýchvu d Technických služeb Berun, s.r.. a splečnsti Lidl ČR, v..s. Fnd Prgramu regenerace MPZ Běžné a kapitálvé výdaje: Oprava Městských bran akce uknčena, upraven dle skutečných výdajů. Radnice fasáda Na Nvé akce uknčena, upraven dle skutečných výdajů. Oprav pvrchů kmunikace MPZ k 750 výrčí zalžení města plžka upravena dle skutečných výdajů. Oprava prstru pasáže Na Nvé MIC - částka ve výši 93 tis. Kč byla převedena d kapitálvých výdajů. Okrasná zeleň výzdba města k 750. výrčí zalžení města upraven dle smluvy se zhtvitelem mbilní zeleně, výsev luk zatím nebude zadán. Fnd rezerv a rzvje Rezerva finanční prstředku ve výši 5 405 tis. Kč.