NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2017 PŘÍJMY návrh rozpočtu Skutečnost od počátku roku 1111 daň z příjmu fyz.osob 2 500 000 1112 daň z příjmu fyz.osob 250 000 1113 daň z příjmu fyz.osob 300 000 1121 daň z příjmu právnických osob 3 000 000 1211 daň z přidané hodnoty 5 500 000 1341 poplatek ze psů 15 000 1343 poplate za prodejní místo 10 000 1351 odvod z loterií 45 000 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 100 000 1361 správní poplatky 25 000 1511 daň z nemovitosti 450 000 4112 dotace - výkon státní správy 528 000 3722 Svoz komunálního odpadu podnikatelé 47 000 3724 Svoz plast, elektroodpad 10 000 3725 ECO-COM 80 000 1337 Svoz komunálního odpadu 430000 DANĚ A POPLATKY CELKEM 13 290 000 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1032 PŘÍJMY práce traktorem, prodej dřeva 80000 pronájem pozemku 28 000 CELKEM 108 000 1032 VÝDAJE mzdové náklady 20 000 sociální, zdravotní (3 + 1) 4 000 odměna lesní hospodář 16 000 materiál, sazenice, nátěr 30 000 pojistné 5 000 pohonné hmoty 30 000 těžba dřeva,přibližování 15 000 oprava lesních cest + výkup pozemků 50 000 CELKEM 170 000
PODNIKATELÉ 2144 PŘÍJMY nájemné 259 000 přefakturace vody, el.energie 23 000 CELKEM 282 000 VÝDAJE el.ener.,voda, plyn (20,20,20) 50 000 revize 5 000 pojištění budovy 3 000 opravy - kadeřnictví,kavárna,potraviny 10 000 CELKEM 68 000 MYSLIVNA PŘÍJMY 1099 VÝDAJE materiál,el.en.plyn, voda 20 000 pojistění budovy 2 000 revize, ostatní služby 3 000 CELKEM 25 000 SILNICE,KOMUNIKACE 2212 VÝDAJE drobné opravy komunikací 20000 materiál 25000 pohonné hmoty 30000 ostatní služby, údržba 10000 radarový měřič rychlosti 202000 CELKEM 287000 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 2221 VÝDAJE příspěvek na dopravní obslužnost 121000 LYŽAŘSKÝ VLEK 2279 PŘÍJMY příjem ze vstupného 1100000 prodej zboží v bufetu 320000 pronájem lyžařské chaty 10000 CELKEM 1430000 VÝDAJE mzdové náklady 350000 nákup zboží 100000 materiál 80000 úroky z úvěru 60000 el.energie + zálohy na el.energii 240000 pohonné hmoty 50000
telefony,cestovné 5000 pojistné 6000 školení 2000 revize 20000 přístavba chaty lyž. Vleku 600000 opravy, údrža, posezónní servis 50000 CELKEM 1563000 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2321 PŘÍJMY přefakturace nákladů 120000 VÝDAJE mzdové náklady 40000 úroky z úvěru 90000 materiál,voda,telefony 1000 ostatní služby 30000 pohonné hmoty 5000 pojistné 2000 opravy, údržba 13000 CELKEM 181000 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3113 PŘÍJMY přefakturace vody 5000 CELKEM 5000 VÝDAJE dotace na provoz ZŠ 1952000 voda 10000 pojistné 19000 Oprava MŠ 0 CELKEM 1981000 KINO 3313 PŘÍJMY příjmy ze vstupného 0 VÝDAJE dohoda za promítání 0 materiál, poštovné 0 půjčovné filmů, přepravné 0 CELKEM 0
KNIHOVNA 3314 PŘÍJMY poplatky 4000 VÝDAJE dohoda za práci knihovnice 20000 knihy, časopisy 15000 materiál 10000 voda 3000 el.energie + zálohy 30000 služby - revize 6000 opravy 2000 věcné dary 2000 CELKEM 88000 KABELOVÁ TELEVIZE 3341 PŘÍJMY poplatky za kabelovou televizi 290000 VÝDAJE provoz programů 268000 opravy 22000 CELKEM 290000 KINOSÁL 3392 PŘÍJMY pronájem kinosálu 40000 CELKEM 40000 VÝDAJE dohody 5000 materiál 10000 voda 7000 plyn 55000 el.energie 30000 pojistné 12000 ostatní služby - revize,praní prádla 10000 architektonická soutěž nový kulturní dům 60000 opravy,údržba 20000 CELKEM 209000 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 3399 VÝDAJE dohody 10000 materiál 5000 služby- vánoční koncert, rozsvic. Ván.stromu 25000 pohoštění - Beseda s důchodci,zájezd 30000 věcné dary 5000
příspěvek oprava varhan 20000 finanční dary- vítání občánků, jubileum 50000 CELKEM 145000 SPORTOVNÍ AREÁL 3419 VÝDAJE materiál 10000 plyn 40000 pojištění 3000 revize 2000 vodné 5000 opravy,údržba 90000 CELKEM 150000 KOUPALIŠTĚ 3429 PŘÍJMY příjem ze vstupného 120000 příjem z prodeje zboží 150000 pronájem na koupališti 1000 CELKEM 271000 VÝDAJE mzdové náklady 200000 služby- rozbory, revize, servis pokladny,.. 10000 materiál - chemikálie, barva, 50000 nákup zboží 80000 voda 18000 el.,energie + zálohy 50000 pohonné hmoty 2000 telefony 2000 pojistné 5000 oprava rozvodů bazenové vody CELKEM 417000 DOTACE VÝDAJE nemocnice Vizovice 5000 nemocnice Slavičín 5000 Dům sociálních služeb Návojná, Loučka 6000 SK Újezd 100000 Společenství mladých 3000 Oddíl stolního tenisu 55000 hasiči - činnost mládeže 30000 Včelaři 10000 Klub vojáků v záloze 0
SRPŠ 10000 MRS Sehradice 7000 CELKEM 231000 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3612 PŘÍJMY nájemné z bytů 65000 VÝDAJE náklady k přefakturaci 10000 opravy, údržba 15000 CELKEM 25000 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 VÝDAJE el. energie + zálohy 155000 revize 5000 běžná oprava, údržba, ND 25000 CELKEM 185000 POHŘEBNICTVÍ 3632 PŘÍJMY poplatek za prodloužení nájmu hrobů 30000 4121 příspěvky od obcí na hřbitov - náklady 63000 CELKEM 93000 3632 VÝDAJE materiál 5000 oprava,údržba 20000 voda 13000 el. energie + zálohy 10000 služby - svoz a uložení odpadu 53000 CELKEM 101000 ÚZEMNÍ ROZVOJ 3636 PŘÍJMY prodej stavebních míst VÝDAJE aktualizace a správa digit.mapy r. 2015 4000 právnické služby - sepsání kupních smluv 10000 daň z převodu nemovitosti 3000 I. Změna ÚP 53000 výkup pozemků 50000 dražba RD Mrňka 190000 CELKEM 310000 SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU 3722 VÝDAJE nákup popelnic, známek 15000
svoz a uložení odpadu 550000 nákup pytlů + známky na popelnice 40000 CELKEM 605000 OCHRANA OBYVATELSTVA 5212 VÝDAJE VÝDAJE 5000 VEŘEJNÁ ZELEŇ 3745 PŘÍJMY dotace z ÚP na VPP 100000 VÝDAJE mzdové náklady 970000 sociální + zdravotní pojištění (253 + 77) 330000 dohody o provedení práce 30000 ochranné pomůcky,pracovní oděvy 20000 materiál 40000 pohonné hmoty 80000 telefony 3000 pojistné - "dům služeb",čtyřkolka,avia,felicie 30000 školení 15000 služby - deratizace,tech.prohlídky 40000 opravy, údržba obecního majetku 70000 ořez stromů - líp 28000 provoz technického zázemí 25000 CELKEM 1691000 0 3699 Výkupy pozemků VÝDAJE pozemky 100000 HASIČI 5212 PŘÍJMY práce hasičskou plošinou 5000 5512 VÝDAJE dohody 10000 drobný hmotný majetek - z dotace obce 5000 materiál 20000 voda 5000 el.energie + zálohy 30000 pohonné hmoty 20000 pojištění 14000 školení 10000 služby - revize, STK hasičská auta 10000 drobné opravy 20000 příspevek Sdružení hasičů r. 2013 1000
pořízení zásahového vozidla CELKEM 145000 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 6112 VÝDAJE odměny 880000 sociální + zdravotní pojištění (150+74) 224000 úrazové pojištění - starosta 5000 CELKEM 1109000 SPRÁVA PŘÍJMY hlášení 2000 příjmy z úroků běžného účtu 3000 6171 CELKEM 5000 VÝDAJE mzdové náklady 550000 soiální + zdravotní pojištění (140+50) 190000 úrazové pojištění 10000 knihy, příručky,. 5000 materiál - kancel.potřeby, papír 35000 drobný hmotný majetek 15000 voda 4000 plyn + zálohy 75000 el.energie + zálohy (budova OÚ + sklad) 40000 pohonné hmoty 30000 poštovné, známky 10000 telefony, internet 55000 pojistné 15000 služby - kopírka,aktualizace programů,revize 98000 opravy - elektrorozvaděč 100000 cestovné 5000 pohoštění 20000 kolky 1000 výměna podlahovyny 35000 dálkový přístup do katastru - poplatek 3000 3725 provoz zametací vůz + AVIA 20000 CELKEM 1316000 OSTATNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY 0
VÝDAJE platba DPH 524000 zpracování žádostí 2000 spoluúčast - úraz 2000 Svaz místních samospráv 2000 Spolek pro obnovu venkova 3000 MAS Ploština 10000 5329/1105 MK Ploština 6000 5329/1092 MK Jižní Valašsko 4000 5329/1099 Sdružení měst a obcí VM 2000 5321/1008 Město Val. Klobouky - přestupky 5000 bankovní poplatky za vedení účtu 30000 CELKEM 590000 Stav účtu Česká spořitelna 3.796.000 Stav účtu u ČNB 1.704.000 PŘÍJMY 2016 16 105 000 VÝDAJE CELKEM -12 135 000 SPLÁTKY ÚVĚRU -789 000 ČOV II. Etapa 333000 zasněžování 474000 ROZDÍL 3.221.000 Projednáno finančním výborem dne: 2.2.2017 Projednáno v radě obce dne: 1.2.2017 Projednáno v zastupitelstvu obce dne: Zveřejněno na úřední desce obce dne: 3.2.2017 Sejmuto z úřední desky obce dne: Plánované akce 2017 odstavná plocha u kostela opěrná zeď chodník družstvo odknalizování Záhumení + Černobila Fara hasičské auto projekt IROP přístavba vlek hřiště Žabárna rozšíření hřbitova výkup pozemků