Bežné príjmy spolu: ROZPOČET 2014-2016 plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Bežné výdavky spolu: z toho: Program 1: Plánovanie, manaž,kontr. 717 345 94 317 338 654 48 395 413 970 47 666 429 005 47 675 501 281 412 928 408 049 Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby Program 4: Služby občanom Program 5: Bezpečnosť, právo,poriad 2 663 108 330 4 784 6 184 2 450 32 225 10 837 9 033 4 041 64 779 40 874 9 795 4 041 72 284 40 874 9 795 Program 6: Odpadové hospodárstvo Program 7: Komunikácie 17 917 384 16 899 6 501 19 418 2 740 19 418 2 740 Program 8: Výstavba-infraštruktúra 352 851 0 4 500 4 500 Program 9: Vzdelávanie Program 10: Šport Program 11: Kultúra Program 12: Prostredie pre život Program 13: Sociálne služby Program 14: Administratíva 0 87 042 96 299 99 780 103 333 19 076 19 654 31 275 34 835 15 129 22 851 29 175 29 587 1 888 4 005 8 447 8 447 6 780 6 533 7 860 7 860 62 972 43 620 43 616 Kapitálové príjmy spolu: 705 098 70 889 0 47 842 3 000 0 0 Kapitálové výdavky spolu: 1873516 161299 221 426 272 151 439 100 128 000 103 000 z toho: Program 1: Plánovanie, manaž,kontr. 0 0 0 0 Program 2: Propagácia a reklama 0 0 0 0 Program 3: Interné služby Program 4: Služby občanom Program 5: Bezpečnosť, právo,poriad 85 067 0 0 27 884 5 542 950 24 300 25 650 3 000 36 871 62 700 4 104 Program 6: Odpadové hospodárstvo 0 8 812 0 0 Program 7: Komunikácie 651 51 284 38 700 38 700 Program 8: Výstavba-infraštruktúra 1283250 45186 46 776 46 776 Program 9: Vzdelávanie 745 4 920 5 000 5 000 Program 10: Šport Program 11: Kultúra 7 597 0 14 154 2 567 11 000 62 000 11 000 62 000 Program 12: Prostredie pre život 496 206 0 5 000 5 000 Program 13: Sociálne služby 0 0 0 0 Program 14: Administratíva 0 0 0 0 PRÍJMY SPOLU (bežné+kapitálové): 1269903 697614 VÝDAVKY SPOLU (bežné+kapitálové): 2590861 499953 653 096 732 351 673 381 662 081 670 361 635 396 701 156 940 381 540 928 511 049 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * 1559084 24373 0 52 621 267 000 0 0 Príjmy* 1559084 24373 0 52 621 267 000 0 0 Výdavky* 0 0 0 0 0 0 0 Výsledok hospodárenia 238 126 222 034 17 700 83 816 0 121 153 159 312
* - V zmysle 10 ods.6 zák.č.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.
Bežné príjmy ROZPOČET 2014-2016 Skut. plnenie za r.2011 Skut. plnenie za r.2012 2013 Predpokl. skut. r.2013 na r.2014 na r.2015 na r.2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 496 880 507 337 622 299 622 299 627 212 627 212 627 212 111 Výnos dane z príjmov 200 000 200 000 200 000 121 Daň z nehnuteľ.-pozemky,stavby,byty 427 212 427 212 427 212 Daňové príjmy - dane za špecifické služby 133 001 Za psa 11 488 13 804 12 400 12 400 12 850 550 12 850 550 12 850 550 133 012 Za úžívanie verejného priestranstva 300 300 300 133 013 Za kom. odpady a drobné stav. odpady Nedaňové príjmy - príjmy z podnik.a z vlast.maj. 4 276 10 867 3 918 3 918 12 000 5 518 12 000 5 518 12 000 5 518 212 002 Z prenajatých pozemkov 212 003 1Z prenaj. budov, priestorov, objektov 212 004 Z prenájmu inventára 2 600 2 868 50 2 600 2 868 50 2 600 2 868 50 Nedaňové príjmy - adm. popla.,iné popl. a platby 14 111 26 857 10 850 8 850 19 370 11 070 19 350 221 Poplatky administratívne 4 000 4 000 4 000 222 Pokuty,penále 0 0 0 223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 5 250 5 250 5 250 229 Za znečisťovanie ovzdušia 500 500 500 243 Úroky 1 320 1 320 1 300 244 Úroky z termín.vkladov 8 300 0 8 300 Iné nedaňové príjmy 6 154 15 635 54 10 042 54 54 54 292 Nedaňové príjmy 54 54 54 311 Grant Bežné príjmy-vlastné spolu: 532 909 574 500 649 521 657 509 665 004 656 704 664 984 Bežné transféry zo ŠR: 31 896 52 225 3 575 27 000 5 377 5 377 5 377 Bežné príjmy spolu 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy 705 098 70 899 0 47 842 3 000 0 0 Príjmové finančné operácie Príjmové finančné operácie spolu 1559084 24 373 0 52 621 267 000 0 0 453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov 1552246 4 100 0 3 000 0 0 0 454 001 Prevod prostr. z rezerv.fondu obce 20 273 0 49 621 267 000 0 0 431 Z predaja maj.účastín 6838 0 0 0 0 0 0 513 001 Prijatý úver 0 0 0 0 0 0 0 Bežné príjmy 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Kapitálové príjmy 705 098 70 889 0 47 842 3 000 0 0 Príjmové finančné operácie 1559084 24 373 0 52 621 267 000 0 0 Rozpočtové príjmy spolu 2828987 721 987 653 096 784 972 940 381 662 081 670 361
Funkčná klasifikácia položka ROZPOČET 2014-2016 ukazovateľ plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 Výdavky 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verejná správa obec 300 351 183 736 177 553 01.1.1.6 610 Mzdy,platy 83 174 85 084 87 194 01.1.1.6 620 Poistné poisť. 36 609 35 509 36 201 01.1.1.6 630 Tovary a služby 82 638 61 213 52 228 01.1.1.6 640 Bež.transféry 1 930 1 930 1 930 01.1.1.6 710 Obst.kapit.aktív 96 000 0 0 Finančná a rozpočtová činnosť 5 458 5 496 5 386 01.1.2 610 Mzdy,platy 1 920 1 940 1 960 01.1.2 620 Poistné poisť. 688 704 722 01.1.2 630 Tovary a služby 2 850 2 852 2 704 5 458 5 496 Civilná ochrana 54 54 54 02.2.0 630 Tovary a služby 54 54 54 Ochrana pred požiarmi 11 520 2 020 2 020 03.2.0 630 Tovary a služby 6 520 2 020 2 020 03.2.0 710 Obst.kapit.aktív 5 000 0 0 Vodné hospodárstvo 14 366 2 666 2 666 04.2.1.9 630 Tovary a služby 3 166 2 666 2 666 04.2.1.9 710 Obst.kapit.aktív 11 200 0 0 Výstavba 04.4.3 640 8 651 8 651 8 651 Bež. transféry 8 651 8 651 8 651 Cestná doprava 49 900 2 600 2 600 04.5.1 630 Tovary a služby 2 600 2 600 2 600 04.5.1 710 Obst.kapit.aktív 47 300 0 0 Plynofikácia 18 700 0 0 04.5.5 710 Obst.kapit.aktív 18 700 0 0 Nakladanie s odpadmi 05.1.0 630 Tovary a služby 17 562 17 562 17 562 17 562 17 562 17 562 Nakladanie s odpadovými vodami 11 450 0 0 05.2.0 630 Tovary a služby 250 0 0 05.2.0 710 Obst.kapit.aktív 11 200 0 0 Rozvoj obcí 50 650 5 750 5 750 06.2.0 630 Tovary a služby 11 250 4 750 4 750 06.2.0 710 Obst.kapit.aktív 39 400 1 000 1 000
Zásobovanie vodou 332 332 332 06.3.0 630 Tovary a služby 332 332 332 Verejné osvetlenie 10 700 7 700 7 700 06.4.0 630 Tovary a služby 7 700 7 700 7 700 06.4.0 710 Obst.kapit.aktív 3 000 0 0 Športové služby 35 470 30 950 30 950 08.1.0 630 Tovary a služby 18 470 12 950 12 950 08.1.0 640 Bež.transféry 17 000 18 000 18 000 Kultúrne služby 29 700 12 200 12 200 08.2.0 630 Tovary a služby 23 000 10 200 10 200 08.2.0 710 Obst.kapit.aktív 6 700 2 000 2 000 Klub dôchodcov 732 732 732 08.2.0.3 630 Tovary a služby 732 732 732 Knižnica 08.2.0.5 630 Tovary a služby 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Kronika 466 466 466 08.2.0.9 630 Tovary a služby 466 466 466 Miestny rozhlas + kábelová televízia 41 055 3 355 3 355 08.3.0 630 Tovary a služby 6 055 3 355 3 355 08.3.0 710 Obst.kapit.aktív 35 000 0 0 Náboženské služby 173 535 130 935 105 935 08.4.0 630 Tovary a služby 7 935 5 935 5 935 08.4.0 710 Obst.kapit.aktív 165 600 125 000 100 000 Spoločenské akcie 08.6.0 630 Tovary a služby 11 400 11 400 11 400 11 400 11 400 11 400 Predškolská výchova 104 655 76 690 77 407 09.1.1.1 610 Mzdy,platy 42 230 43 370 44 410 09.1.1.1 620 Poistné poisť. 14 455 15 350 15 610 09.1.1.1 630 Tovary a služby 47 960 17 960 17 377 09.1.1.1 640 Bež. transféry 10 10 10 Základné vzdelanie 2200 0 0 09.1.2 640 Bež. transféry 2 200 0 0 Školské stravovanie 09.6.0.1 610 Mzdy,platy 09.6.0.1 620 Poistné poisť. 09.6.0.1 630 Tovary a služby 32 426 28 585 29 282 14 630 15 130 15 630 5 140 5 289 5 476 12 656 8 166 8 176
Staroba 3 280 3 280 3 280 10.2.0 630 Tovary a služby 600 600 600 10.2.0 640 Bež.transféry 2 680 2 680 2 680 Opatrovateľská služba 2 568 2 568 2 568 10.2.0.2 610 Mzdy,platy 1 300 1 300 1 300 10.2.0.2 620 Poistné poisť. 456 456 456 10.2.0.2 630 Tovary a služby 62 62 62 10.2.0.2 640 Bež.transféry 750 750 750 Rodina a deti 2000 2000 2000 10.4.0.3 640 Bež.transféry 2000 2000 2000 S P O L U 2590861 499 953 635 396 701 156 940 381 540 928 511 049