PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment obce 0111 Reprezentačné výdavky obce 495,29 524,13 400 1861,00 2 000 2 000 2 000 2 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 0840 ZMOS 233 233,00 233 233 233 ZMOBO RVC Euroregión Beskydy 143 143,00 143 143 143 779,06 558,87 165 165,00 165 166 166 71 71,00 72 73 73 MAS 100,00 100 100 100 Sever 34 34,00 35 35 35 3 Vnútorná kontrola 0111 Hlavný kontrolór 3496,96 3529,49 3 727 3677,00 3 890 4 050 4 210 4 Audit 0111 Audit obce 780,00 780,00 840 840,00 840 840 840 5 Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií OZ 1268,82 1056,82 2 936 2791,09 4 839 4 839 4 839 6 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami 548,47 2973,97 1 000 640,00 1 000 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING PROGRAM 2: Propagácia a marketing 377,40 3636,21 7 000 4053,98 7 300 6 300 6 300 1 Propagácia a prezentácia 347,40 144,34 1 000 1281,60 1 000 1 000 1 000 0111 2 Podujatia obce 0820 Spoločenské podujatia propagujúce obec /plenér,deň obce/ 0,00 3491,87 5 000 1668,38 4 000 3 000 3 000 3 Obecný spravodaj 30,00 1 000 1104,00 2 300 2 300 2 300 0830
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce 28310,74 24143,44 19 350 8808,00 75 050 67 354 69 300 1 Verejné obstarávanie 0,00 500,00 3000 1000,00 3 000 3000 3000 2 Hospodárska správa a evidencia majetku obce 0443 Geometrické plány 500 2 000 2 000 2 000 Projektové práce Kapitálové investície /chodník nový cintorín, galéria/ 1 000 1000,00 7 000 3 000 3 000 26769,83 22874,83 13 000 3500,00 57 304 59 250 Územný plán obce Babín 2500,00 9 000 PHSR 2 000 Nákup traktora 51 000 3 Vzdelávanie zamestnancov obce 549,60 525,91 700 808,00 900 900 900 4 Informačné zabezpečenie 0111 Údržba výpočtovej techniky 36,00 3,90 150 150 150 150 Nákup výpočtovej techniky, software 955,31 238,80 1 000 1 000 1 000 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM PROGRAM 4: Služby občanom 3746,88 1035,14 1 354 930,61 1 604 1 604 1 604 1 Evidencia obyvateľstva 0111 Regob 467,94 467,28 468 468,00 468 468 468 2 Cintorínske služby 0111 Údržba cintorína, DS 2456,02 218,98 150 176,61 300 300 300 Prevádzka a údržba DS-materiál 100 200 200 200 3 Miestny rozhlas 0830 Údržba miestneho rozhlasu 599,12 155,00 200 50,00 200 200 200 Rozšírenie MR 200 200 200 200 4 Životné prostredie, cestné hosp. 223,80 193,88 236 236,00 236 236 236 0111
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 16646,42 33375,71 33 830 31225,76 41 990 18 700 18 700 1 Ochrana pred požiarmi 0320 Tovary a služby 1253,34 1224,09 2 980 2389,90 4 300 3 000 3 000 Odmeny 174,96 174,96 200 174,96 200 200 200 PHM 239,22 233,42 500 510,94 500 500 500 Nákup špeciálnych automobilov 18096,00 2 Verejné osvetlenie 0640 Údržba 651,35 200,19 1 000 400,00 1 000 1 000 1 000 Energia 13376,00 12650,00 15 000 13000,00 13 000 13 000 13 000 Odmeny 951,55 797,05 1 000 629,86 1 000 1 000 1 000 Rekonštrukcia VO 13 150 14120,10 21 990 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo 21109,63 26405,54 27 508 28408,00 30 618 27 508 28 008 1 Zber a likvidácia odpadu 0510 Nákup nádob 500 Odvoz a uloženie PDO 19914,31 24702,74 24 000 25000,00 24 000 24 000 24 000 Separovaný zber 1195,32 1702,80 3 408 3408,00 3 408 3 408 3 408 Spolufinancovanie projektu kompostéry 3 110 Poplatky ovzdušie 2 Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve 0510 Likvidácia nelegálnych skládok 0,00 0,00 100 0,00 100 100 100
PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Bežné výdavky PROGRAM 7: Pozemné komunikácie 43080,68 37126,10 34 045 11119,41 37 500 43 500 44 500 1 Správa, údržba a výstavba MK a chodníkov 0451 Opravy a údržba MK a chodníkov 36374,01 17692,22 10 045 10519,41 10 000 12 000 13 000 Zimná údržba 1 500 600,00 1 500 1 500 1 500 Projektová dokumentácia MK a chodníkov 846,00 Dopravné značenie 500 1 000 Realizácia nových stavieb 5860,67 19433,88 22 000 25 000 30 000 30 000 2 Správa a údržba verejných priestranstiev 0451 Údržba a čistenie verejných priestranstiev Údržba autobusovej zástavky PROGRAM 8: VZDELÁVANIE 1 PROGRAM 8: Vzdelávanie 487275,74 474026,98 467 843 517763,63 509 554 495 900 506 900 1 Materská škola 43257,91 66741,63 57 127 56020,00 61 845 56 000 57 000 Tovary a služby Údržba 2 Základná škola 412275,74 374557,62 362 920 401665,17 394 871 400 000 410 000 10489,00 Tovary a služby, údržba Dotácia ZRPŠ 1 100 464,80 1 410 výdavky z vlastných príjmov 2 920 6983,16 2 990 2 900 2 900 3 Školský klub detí 9358,67 10000,00 12 400 12400,00 17 062 15 000 15 000 4 Školská jedáleň 22383,92 22727,73 31 376 29741,50 31 376 22 000 22 000 Tovary a služby Údržba
PROGRAM 9: KULTÚRA PROGRAM 9: Kultúra 1942,91 2190,63 5 200 4407,16 5 200 5 200 5 200 1 Podpora kultúrnych podujatí 1705,42 2190,63 5 000 4382,86 5 000 5 000 5 000 0820 MDD Deň matiek Mikuláš Prechod Babínskym chotárom Babinská stružlinka Stavanie mája Betlehemské vianoce Mariáš Stolnotenisový turnaj Talentárium Ostatné kultúrne akcie 2 Knižnica 237,49 200 24,30 200 200 200 0820 PROGRAM 10: ŠPORT PROGRAM 10: Šport 6485,42 12370,92 18 590 30989,94 13 600 8 900 8 900 1 Podpora športových oddielov 0810 Obecný športový klub 5071,65 5343,33 8 200 8200,00 8 200 8 200 8 200 2 Športový areál 0810 Prevádzka a údržba športového areálu 463,77 179,98 400 1242,74 400 700 700 Projektová dokumentácia šatne 950,00 Údržba areálu, šatne OŠK 6847,61 9 990 21547,20 5 000
PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY Bežné výdavky PROGRAM 12: Sociálne služby 4911,69 5718,62 7 100 5861,90 7 700 7 700 7 700 1 Dávky sociálnej pomoci 1070 Jednorázová dávka soc. pomoci 531,19 500 0,00 500 500 500 2 Kluby dôchodcov a zdravotne postihnutých 1020 Stretnutie dôchodcov 1150,40 1765,83 1 500 1500,00 1 500 1 500 1 500 3 Opatrovateľská služba 1020 0,00 4 Rodinná politika 1040 Vítanie novorodeniatok 610,00 1277,39 1 500 1820,00 2 100 2 100 2 100 Pohostenie 100 100 100 100 5 Rozvoz stravy 1020 Rozvoz stravy /tretí groš/ 2620,10 2675,40 3 500 2541,90 3 500 3 500 3 500 PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ Bežné výdavky PROGRAM 12: Podporná činnosť 150032,79 149286,81 156 900 149008,00 171 723 165 622 171 116 1 Podporná činnosť - správa obce 0111 149537,50 148718,48 156 400 148508,00 171 223 165 222 170 716 z toho 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 72818,90 78345,15 75 347 75347,00 78 360 82 000 85 064 2 Poistné a príspevky do poisťovní 26202,15 27756,73 26 764 26764,00 27 390 29 000 30 000 3 Cestovné náhrady /cestovné, stravné/ 175,95 210,80 300 250,00 300 300 300 4 Energie, uhlie, voda 9202,42 9413,09 11 920 11000,00 12 000 13 000 13 000 5 Poštovné a telekomunikačné služby 2416,40 2094,11 2 800 2500,00 2 800 2 800 2 800 6 Telekomunikačná technika-dataprojektor 70,00 500 7 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 7788,37 1465,99 500 1864,00 500 500 500 8 Všeobecný materiál 4823,27 2730,15 5 000 5000,00 5 000 5 000 5 000 9 Všeobecný materiál MKS 1076,42 1410,71 1 316 600,00 1 000 1 000 1 000 10 Ozvučenie MKS 1 500 11 Nákup tovaru -kuchyňa,wc 340,54 397,82 2 673 3500,00 8 000 2 000 3 000 12 Knihy, časopisy, noviny 160,90 336,69 300 500,00 500 500 500 13 Pracovné odevy 31,08 432,80 200 400,00 300 400 400 14 Potraviny 30,00 100 100 100 15 Paliva ako zdroj energie 357,46 325,96 700 600,00 700 700 700
16 Licencie 176,00 70,00 70 70,00 70 70 70 17 Pohonné hmoty 2171,76 2025,39 3 000 2300,00 3 000 3 000 3 000 18 Servis, údržba, opravy 734,68 386,13 200 600,00 500 700 900 19 Poistenie doprav.prostriedkov 583,57 466,12 610 610,00 610 610 610 20 Prepravné 813,50 392,80 100 0,00 100 100 100 21 Poplatky, karty, známky 72,10 102,00 100 100,00 100 100 100 22 Údržba strojov, prístrojov a zariadení 2091,87 88,88 400 661,00 500 500 600 23 Údržba špeciálnych strojov EZS 803,04 220 0,00 220 220 220 24 Údržba budov 699,11 1 000 2000,00 1 000 2 000 2 000 25 Údržba softwéru 470,57 554,07 678 1098,00 2 550 2 550 2 550 26 Nájomné 192,00 28 Všeobecné služby 423,65 128,10 300 200,00 300 300 300 29 Špeciálne služby 684,80 1134,80 3 500 1500,00 2 871 3 500 3 500 31 Štúdie, expertízy, posudky 0,00 0,00 500 500 500 500 32 Poplatky a odvody 328,40 516,70 350 500,00 500 500 600 33 Stravovanie 5946,00 6254,55 7 250 6800,00 7 250 7 250 7 250 34 Poistné 1126,74 882,57 1 200 1200,00 1 200 1 200 1 200 35 Prídel do sociálneho fondu 478,38 500,61 700 600,00 800 820 850 36 Odmeny na dohody 1486,00 363,00 1 000 250,00 1 000 1 000 1 000 37 Pokuty, penále 3,37 1383,23 60,00 38 Transfer spoločnému úradu 996,10 993,30 1 002 994,00 1 002 1 002 1 002 39 Transfer na projekt 140,30 40 Nákup špeciálnych strojov 3061,00 41 Údržba komunikačnej infraštruktúry 40,00 42 Náhrady 51,00 43 Vratky 5,00 44 Transfer na dopravu 750,00 45 Údržba MKS WC,kuchyňa 7260,12 6 400 8 000 2 000 2 000 46 Softwér 110,81 540,00 200 2 Finančná a rozpočtová oblasť 0112 1 Poplatky banke 495,29 568,33 500 500,00 500 400 400