Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

č.řádku Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Schválený rozpočet 2007 TABULKA č. 1 v tis.kč Schválený rozpočet 2008 1 Příjmy 2 Návrh rozpočtu příjmů 1 756 298 1 930 783 3 Financování 1 398 591 4 zapojení Fondu budoucnosti 376 000 5 zapojení Fondu rezerv a rozvoje 37 000 6 zapojení Fondu řízení likvidity 90 000 7 zapojení dotací na projekty z EU - I.období 150 000 8 zapojení dotací na projekty z EU - II.období 0 9 zapojení úvěru - překlenovacího pro II.období 245 591 10 zapojení úvěru - dlouhodobého pro II.období 500 000 11 Celkem 1 756 298 3 329 374 12 Výdaje 13 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 38 880 37 601 14 Ředitel krajského úřadu 142 445 149 648 15 Odbor vnitřních záležitostí 31 340 31 213 16 Odbor regionálního rozvoje 55 934 173 033 17 Odbor dopravy a silničního hospodářství 709 256 787 608 18 Odbor životního prostředí a zemědělství 31 430 9 167 19 Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 120 191 196 966 20 Odbor sociálních věcí 41 429 113 814 21 Odbor zdravotnictví 202 100 213 260 22 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 239 384 314 484 23 Odbor investic a grantových schémat 20 500 752 510 24 Odbor krizového řízení 8 990 1 000 25 Odbor informatiky 23 000 33 460 26 Odbor majetkoprávní 600 98 850 27 Odbor ekonomický 89 019 64 869 28 z toho: splátky úroků úvěru 3 000 29 Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad 1 800 1 800 30 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu Karlovarského kraje 111 091 31 Fond budoucnosti (EU) 0 140 000 32 Fond rezerv a rozvoje 0 0 33 Rezerva 0 0 34 Fond rezerv havárií (vodní zákon) 0 0 35 Fond řízení likvidity 0 30 000 36 Návrh rozpočtu výdajů 1 756 298 3 260 374 37 z toho: Projekty EU 589 380 38 Splátka úvěru ( v r.2007 včetně splátky úroků) 72 000 69 000 39 Splátka úvěru překlenovacího 40 Splátka úvěru dlouhodobého 41 Celkem (výdaje (vč.projektů EU - fin. z fondů)+ splátky úvěru) 1 756 298 3 329 374 42 Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) 0-1 329 591 43 Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) 0-1 329 591 5

Rozpočet příjmů Karlovarského kraje na 2008 TABULKA č. 1A v tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. číslo řádku třída druh příjmů schválený rozpočet 2007 schválený rozpočet 2008 1 1 Daňové příjmy a poplatky 1 609 508 1 785 293 2 2 Nedaňové příjmy 1 400 1 400 3 2 Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) 85 886 84 583 4 3 Kapitálové příjmy 5 000 5 000 5 4 Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) 54 504 54 507 6 z toho: 7 - příspěvek na výkon státní správy 51 806 54 507 8 - příspěvek na JSDH obcí 2 698 0 9 4 Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) 7 565 174 565 10 z toho: 11 Sociální fondy 4 565 4 565 12 Fond budoucnosti (EU) 0 140 000 13 Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) 0 0 14 Krizový účet 3 000 0 15 Fond řízení likvidity 0 30 000 16 Úhrn příjmů 1 763 863 2 105 348 17 Konsolidace příjmů ( - ) 7 565 174 565 18 Úhrh příjmů po konsolidaci 1 756 298 1 930 783 19 Financování (+) 0 1 398 591 20 Celkem 1 756 298 3 329 374 Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce 2008 1. 2. 3. 4. 5. číslo řádku třída druh příjmů Schválený rozpočet 2007 Schválený rozpočet 2008 21 4 Přijaté dotace - přijato pro obce 151 894 155 414 22 z toho: 23 Dotace na domovy důchodců 0 0 24 školství 45 742 45 921 25 výkon státní správy 94 144 97 125 26 Dotace na dávky sociální péče celkem 0 0 27 Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města 12 008 12 368 28 4 Přijaté dotace pro obce s rozšířenou působností - příspěvek na převedená funkční místa 138 646 142 932 29 4 OBCE CELKEM 290 540 298 346 30 x KRAJ CELKEM 2 046 838 3 627 720 6

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na 2008 TABULKA č. 2 v tis. Kč 1. 2. 3. 4. Odbor Schválený rozpočet 2007 Výdaje celkem Schválený rozpočet 2008 Výdaje celkem 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 38 880 37 601 Běžné výdaje 38 280 36 601 Kapitálové výdaje 600 1 000 2 Ředitel krajského úřadu 142 445 149 648 Běžné výdaje 142 445 149 648 Kapitálové výdaje 0 0 3 Odbor vnitřních záležitostí 31 340 31 213 Běžné výdaje 28 640 27 853 Kapitálové výdaje 2 700 3 360 4 Odbor regionálního rozvoje 55 934 173 033 Běžné výdaje 18 480 4 335 Kapitálové výdaje 32 654 8 774 Příspěvkové organizace 4 800 7 944 projekty PRK 151 980 5 Odbor dopravy a silnič. hospodářství 709 256 787 608 Běžné výdaje 295 656 309 710 Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace 413 600 472 898 projekty PRK 5 000 6 Odbor život. prostředí a zemědělství 31 430 9 167 Běžné výdaje 18 022 2 559 Kapitálové výdaje 13 408 6 608 7 Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 120 191 196 966 Běžné výdaje 32 191 9 156 Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace 88 000 90 710 projekty PRK 97 100 8 Odbor sociálních věcí 41 429 113 814 Běžné výdaje 12 251 11 180 Kapitálové výdaje 300 400 Příspěvkové organizace 28 878 36 734 projekty PRK 65 500 9 Odbor zdravotnictví 202 100 213 260 Běžné výdaje 20 000 24 990 Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace 182 100 174 070 projekty PRK 14 200 10 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 239 384 314 484 Běžné výdaje 19 784 12 530 Kapitálové výdaje 600 600 7

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na 2008 TABULKA č. 2 v tis. Kč 1. 2. 3. 4. Odbor Schválený rozpočet 2007 Výdaje celkem Schválený rozpočet 2008 Výdaje celkem Příspěvkové organizace 219 000 227 354 projekty PRK 74 000 11 Odbor investic a grantových schémat 20 500 752 510 Běžné výdaje 4 000 4 080 Kapitálové výdaje 16 500 566 830 projekty PRK 181 600 12 Odbor krizového řízení 8 990 1 000 Běžné výdaje 6 490 1 000 Kapitálové výdaje 2 500 0 13 Odbor informatiky 23 000 33 460 Běžné výdaje 14 000 14 280 Kapitálové výdaje 9 000 19 180 14 Odbor majetkoprávní 600 98 850 Běžné výdaje 600 850 Kapitálové výdaje 0 98 000 15 Odbor ekonomický 89 019 64 869 Běžné výdaje 84 760 63 369 Kapitálové výdaje 4 259 1 500 16 Odbor správ.agend, dozoru a krajský živnost.úřad 1 800 1 800 Běžné výdaje 1 800 1 800 Kapitálové výdaje 0 0 17 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK 0 111 091 Zastupitelstvo KK 2 045 Odbor regionálního rozvoje 35 500 Odbor dopravy a silnič. hospodářství 400 Odbor život. prostředí a zemědělství 22 915 Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 25 229 Odbor sociálních věcí 5 300 Odbor zdravotnictví 300 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 11 200 Odbor krizového řízení 8 202 18 Fond budoucnosti (EU) 0 140 000 19 Fond rezerv a rozvoje 0 0 20 Rezerva (krizový účet) 3 000 0 21 Fond rezerv havárií (vodní zákon) 0 0 22 Fond řízení likvidity 0 30 000 Převody vlastním fondům 7 565 174 565 Úhrn výdajů 1 763 863 3 434 939 Konsolidace (-) 7 565 174 565 Úhrn výdajů po konsolidaci 1 756 298 3 260 374 splátky jistiny úvěru 69 000 Celkem 1 756 298 3 329 374 8

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2008 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1 2 3 4 5 6 7 Číslo Odvod Neinvestiční Dotace do IČO Příspěvková organizace řádku z odpisů příspěvek investičního Poznámka fondu 1 70947023 Krajská správa a údržba silnic KK 0 380 700 000 89 211 000 2 75035952 Koordinátor IDS KK 72 500 2 987 000 0 3 celkem 72 500 383 687 000 89 211 000 Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 1 2 3 4 5 6 7 Číslo Odvod Neinvestiční Dotace do IČO Příspěvková organizace řádku z odpisů příspěvek investičního Poznámka fondu 4 66362768 Galerie umění Karlovy Vary 249 000 7 620 000 250 000 5 00369021 Galerie výtvarného umění Cheb 435 000 10 370 000 1 700 000 6 70966206 Krajská knihovna Karlovy Vary 6 048 000 29 710 000 0 7 00074276 Krajské muzeum KK 2 531 000 32 370 000 6 200 000 8 00074268 Galerie 4 - galerie fotografie 92 000 2 490 000 0 9 celkem 9 355 000 82 560 000 8 150 000 Odbor regionálního rozvoje 1 2 3 4 5 6 7 Dotace do Číslo Odvod Neinvestiční IČO Příspěvková organizace investičního Poznámka řádku z odpisů příspěvek fondu 10 73700720 APDM KK 0 7 944 000 0 11 celkem 0 7 944 000 0 9

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2008 Odbor sociálních věcí 1 2 3 4 5 6 7 číslo řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 12 Týdenní a denní stacionář 71175288 "MÁJA" v Chebu 0 0 13 Domov pro seniory v Lázních 71175237 Kynžvart 300 000 300 000 14 Domov pro seniory 71175253 "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu 1 185 000 1 185 000 3 600 000 15 Domov pro seniory "SKALKA" 71175245 v Chebu 473 000 473 000 16 Domov pro seniory v 71175202 Hranicích 800 000 800 000 17 71175211 Domov pro seniory v Chebu 200 000 200 000 18 Domov pro osoby se zdravotním postižením 71175318 "PATA" v Hazlově 600 000 600 000 19 Domov pro osoby se zdravotním postižením 71175326 "PRAMEN" v Mnichově 2 055 000 2 055 000 20 Domov pro osoby se zdravotním postižením v 71175296 Mariánské 5 808 000 5 808 000 21 Domov pro osoby se zdravotním postižením v 71175334 Radošově 830 000 830 000 1 900 000 Poznámka 22 Domov se zvláštním režimem 71175229 "MATYÁŠ" v Nejdku 2 007 000 2 007 000 850 000 23 Domov pro seniory v 71175199 Perninku 751 000 751 000 1 540 000 24 Okresní ústav sociálních 70832641 služeb Sokolov 3 358 000 3 358 000 10 477 000 25 celkem 18 367 000 18 367 000 18 367 000 0 10

číslo řádku Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2008 26 574660 Odbor zdravotnictví 1 2 3 4 5 6 7 IČO Příspěvková organizace Dotace do Odvod Neinvestiční investičního z odpisů příspěvek fondu Poznámka Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 21 940 000 132 000 000 0 26 69979821 Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 0 0 1 570 000 27 71175130 Krajský dětský domov pro děti do 3 let 0 40 000 000 500 000 28 celkem 21 940 000 172 000 000 2 070 000 0 11

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2008 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 1 2 3 4 5 6 7 Dotace do Číslo IČO Odvod Neinvestiční Příspěvková organizace investičního org. organizace z odpisů příspěvek fondu Poznámka 2 70945624 ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary 583 000 25 500 3 70838992 ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary 132 000 14 500 6 70945632 ZŠ praktická Žlutice 678 000 24 000 8 66362725 ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary 2 591 000 20 000 9 70839000 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov 1 089 000 31 000 12 70846553 ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart 444 000 47 500 13 49767194 Gymnázium Sokolov 4 335 000 7 701 000 14 70845417 První české gymnázium v K. Varech 801 000 5 296 000 15 49753771 Gymnázium Ostrov 46 500 4 039 000 800 000 16 47723416 Gymnázium a SOŠ Aš 920 000 4 459 000 17 47723394 Gymnázium a OA Mariánské Lázně 209 500 4 060 000 9 500 000 18 47723386 Gymnázium Cheb 4 744 000 9 867 000 350 000 19 49767216 Střední průmyslová škola Loket 64 500 3 097 000 300 000 20 49767208 Gymnázium a OA Chodov 1 786 000 8 500 21 75059151 Střední škola živnostenská Sokolov 1 257 500 8 330 000 19 500 000 23 00669750 Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří 735 500 3 974 000 24 49766929 ISŠTE Sokolov 4 624 500 14 100 000 25 49753789 SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary 425 000 4 937 000 26 63553597 OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary 133 500 4 006 000 27 49754050 Střední lesnická škola Žlutice 168 000 3 053 000 250 000 28 00077135 SPŠ keramická Karlovy Vary 270 500 4 428 000 950 000 29 70845425 Střední průmyslová škola Ostrov 1 741 000 9 000 000 30 00077291 Střední zemědělská škola Dalovice 46 000 1 435 000 31 00669709 SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary 2 025 500 5 856 000 2 000 000 32 00574384 SOŠ logistická a SOU Dalovice 217 000 1 898 000 150 000 33 00077526 SOŠ a SOU Nejdek 918 000 4 852 000 35 00077119 Hotelová škola M. Lázně 1 333 000 7 873 000 38 00669733 Střední zdravotnická škola Cheb 1 140 500 3 548 000 39 00077461 Integrovaná střední škola Cheb 3 091 000 19 352 000 42 00520055 SOU stravování a služeb, K. Vary 439 500 4 428 000 43 00669725 SOŠ stavební Karlovy Vary 484 000 4 411 000 48 00669831 Střední odborné učiliště Toužim 601 500 4 075 000 49 49742086 Odborné učiliště Horní Slavkov 246 000 2 194 000 50 63553660 Dětský domov Ostrov 149 500 4 230 000 200 000 51 70845441 Dětský domov Karlovy Vary 3 000 2 217 000 52 00076988 Domov mládeže a školní jídelna K. Vary 465 500 3 073 000 53 00377945 Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně 1 335 000 3 932 000 54 70844275 Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov 598 000 20 000 55 49753843 Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary 13 000 691 000 56 70846529 Pedagogicko-psychologická poradna Cheb 438 000 20 000 58 63554453 ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou 150 000 30 000 59 63555573 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary 515 000 80 000 61 63555123 ZUŠ Nová Role 235 000 13 000 62 63554488 ZUŠ Žlutice 233 000 20 000 12

1 2 3 4 5 6 7 Dotace do Číslo IČO Odvod Neinvestiční Příspěvková organizace investičního Poznámka org. organizace z odpisů příspěvek fondu 64 63553619 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 88 000 1 150 000 68 49767267 Dětský domov a mateřská škola H. Slavkov* 316 500 5 046 000 69 47723424 Dětský domov Mariánské Lázně* 204 000 2 372 000 70 47723441 Dětský domov Plesná* 211 000 3 644 000 71 47723378 Dětský domov Aš * 645 000 3 560 000 72 47723459 Dětský domov Cheb * 237 500 1 947 000 75 00076899 Školní statek Cheb 163 000 1 397 000 celkem 34 849 000 193 000 000 34 354 000 * - nové názvy příspěvkových organizací doporučila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 827/11/07 ze dne 1.11.2007 Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 13

14 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2008 Číslo Název Investiční Dotace řádku příspěvkové akce do investičního organizace jmenovitě fondu 1 Galerie umění Karlovy Vary EPS - letohrádek, přízemí 250 000 2 Galerie výtvarného umění v Chebu V oblasti kultury Komínová vložka odvodu spalin kotelny ÚT 100 000 Odborná knihovna - oprava krovu a stropů 1 600 000 Výtah - Belveder 1 700 000 3 Krajské muzeum Karlovarského kraje Hornický skanzen Barbora - zpřístupnění a výstroj štoly č. 1-3. etapa 2 000 000 Zámek Sokolov - výměna oken - dokončení 2 500 000 4 Celkem 8 150 000

15 Číslo Název Investiční Dotace řádku příspěvkové akce do investičního organizace jmenovitě fondu 1 Domov pro seniory v Perninku 2 Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Oprava vnitřní kanalizace - havarijní stav 100 000 Stavební úpravy k vybudování jednolůžkových pokojů 790 000 Pořízení náhradního zdroje elektrické energie 650 000 Vybavení 4. patra a centrální ordinace 1 100 000 Stavební úpravy 4. patro ( 2. etapa ) 2 500 000 3 Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Pořízení náhradního zdroje elektrické energie 850 000 4 Okresní ústav sociál.služeb v Sokolově Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2008 V oblasti sociálních věcí Technický dozor investora na akci Rekonstrukce pavilonu B - Zámeček 500 000 Stavební úpravy objektu A včetně projektové dokumentace 7 000 000 Výstavba vrátnice 2 477 000 Rekonstrukce objektu Sokolík - projektová dokumentace 500 000 5 Domov pro osoby se zdrav.postižením v Radošově Vybudování klimatizace skladu 150 000 Rekonstrukce čistírny odpadních vod 1 750 000 6 Celkem 18 367 000

16 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2008 Číslo Název Investiční Dotace řádku příspěvkové akce do investičního organizace jmenovitě fondu 1 Krajský dětský domov pro děti do 3 let Výměna plynových kotlů v budově Vladivostocká 9 500 000 2 Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku V oblasti zdravotnictví Zastřešení 3 garáží sedlovou střechou 300 000 Vybudování chlazené místnosti pro biologický nebezpečný odpad 170 000 Stropní zvedací a transportní zařízení 1 000 000 Vybudování přístřešku na odpadní kontejnery 100 000 3 C e l k e m 2 070 000

17 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2008 v oblasti školství Číslo řádku Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu Dotace do invest. fondu (opr. nemov. majetku) 1 Střední škola živnostenská Sokolov Rekonstrukce budovy Žákovská 716 19 500 000 2 Gymnázium a obchodní akademie M. Lázně Rekonstrukce budovy Ruská 355 9 500 000 3 SPŠ keramická Karlovy Vary Rekonstrukce rozvodů plynu v chem. laboratořích 450 000 Výměna podlahy v tělocvičně 500 000 4 Střední zdrav.škola a VOŠ zdravotnická K. Vary Rekonstrukce kotelny Poděbradská 2 2 000 000 5 SPŠ Loket Rekonstrukce dílen 200 000 Malování vestibulu a chodby na škole 100 000 6 Gymnázium Ostrov Úprava dvou vchodů pavilónu P2 800 000 7 Střední lesnická škola Žlutice Výměna okapů - škola, domov mládeže, kotelna 250 000 8 Dětský domov Ostrov Výměna topných těles 200 000 9 Gymnázium Cheb Projektová dokumentace - příprava na Operační program Životní prostředí 350 000 10 SOŠ logistická a SOU Dalovice Projektová dokumentace - příprava na Operační program Životní prostředí 150 000 11 ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 25 500 12 ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 14 500 13 ZŠ praktická Žlutice Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 24 000 14 ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 20 000 15 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 31 000 16 ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 47 500 17 Gymnázium a OA Chodov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 8 500 18 PPP Sokolov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 20 000 19 PPP Cheb Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 20 000 20 ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 30 000 21 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 80 000 22 ZUŠ Nová Role Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 13 000 23 ZUŠ Žlutice Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů 20 000 24 34 000 000 354 000 25 Celkem 34 354 000

18 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2008 REKAPITULACE ZA KARLOVARSKÝ KRAJ CELKEM OKRES Počet obyvatel k 1.1.2007 školství výkon státní správy celkem Dotace na převedené knihovny převod funkčních míst OKRES CELKEM Karlovy Vary 117 156 16 234 322 37 074 612 50 493 888 103 802 822 Sokolov 93 113 15 715 480 30 099 168 5 169 000 42 663 132 93 646 780 Cheb 93 735 13 971 198 29 951 179 7 199 000 49 775 021 100 896 398 KRAJ CELKEM 304 004 45 921 000 97 124 959 12 368 000 142 932 041 298 346 000 Pozn.: školství - částka 1 360,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních - zpracován podle zahajovacích výkazů škol k 1.9.2006 ( školní rok 2006/2007 ) Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu - na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce Dotace na převedené knihovny - rozpis dle pokynu MF ČR na jednotlivé obce (zřizovatele knihoven)

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2008 okres Karlovy Vary IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2007 školství výkon státní správy Dotace na převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM 00254 398 Abertamy 1 418 146 200 33 500 179 700 00573 175 Andělská Hora 234 7 200 7 200 00254 410 Bečov n. Teplou 989 237 320 71 300 308 620 00254 444 Bochov 1 978 436 560 415 800 852 360 00479 705 Boží Dar 175 7 200 7 200 00573 183 Božíčany 615 65 960 14 700 80 660 00573 191 Březová 543 58 480 13 000 71 480 00573 205 Černava 274 7 200 7 200 00480 304 Čichalov 136 7 200 7 200 00573 213 Dalovice 1 856 255 680 43 600 299 280 00573 221 Děpoltovice 311 7 500 7 500 00573 230 Hájek 443 10 600 10 600 00480 002 Horní Blatná 716 55 080 17 000 72 080 49750 500 Hory 204 7 200 7 200 00254 592 Hroznětín 1 816 246 160 161 100 407 260 00872 059 Chodov 137 7 200 7 200 00254 614 Chyše 581 62 560 13 900 76 460 00254 622 Jáchymov 3 176 267 920 558 500 826 420 00573 248 Jenišov 536 12 800 12 800 00254 657 Karlovy Vary 50 691 7 218 882 18 657 181 34 090 919 59 966 982 00254 673 Kolová 661 40 800 15 700 56 500 00573 256 Krásné Údolí 446 21 080 10 700 31 780 00872 067 Krásný Les 196 7 200 7 200 00254 762 Kyselka 774 199 920 341 200 541 120 00254 789 Merklín 1 112 122 400 26 300 148 700 00573 264 Mírová 241 7 200 7 200 00254 801 Nejdek 8 460 1 468 800 3 052 300 4 521 100 00254 819 Nová Role 4 019 579 360 813 700 1 393 060 00479 080 Nové Hamry 316 7 600 7 600 00254 843 Ostrov 17 066 2 774 400 7 810 131 16 402 969 26 987 500 00573 272 Otovice 600 14 300 14 300 00254 860 Otročín 527 33 000 33 000 00254 878 Pernink 1 073 170 680 704 800 875 480 69981 264 Pila 432 10 300 10 300 00254 894 Potůčky 398 46 240 9 500 55 740 00254 941 Pšov 616 14 700 14 700 00254 959 Sadov 1 087 67 700 67 700 00573 281 Smolné Pece 112 7 200 7 200 00254 975 Stanovice 518 80 100 80 100 00255 009 Stráž nad Ohří 619 18 360 14 700 33 060 00255 017 Stružná 528 27 200 12 600 39 800 00255 033 Šemnice 521 27 200 12 400 39 600 00255 041 Štědrá 553 43 520 13 200 56 720 00573 299 Teplička 84 7 200 7 200 00255 076 Toužim 3 750 894 880 2 026 400 2 921 280 00255 106 Útvina 577 40 120 13 800 53 920 00255 114 Valeč 391 63 920 9 400 73 320 00255 122 Velichov 517 25 840 12 300 38 140 00255 131 Verušičky 359 8 600 8 600 00255 157 Vojkovice 595 26 520 14 200 40 720 00573 302 Vrbice 181 7 200 7 200 00872 083 Vysoká Pec 297 7 200 7 200 00255 181 Žlutice 2 701 592 280 1 808 100 2 400 380 60162 694 Hradiště-voj.újezd 0 CELKEM 117 156 16 234 322 37 074 612 0 50 493 888 103 802 822 19

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2008 okres Sokolov IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2007 školství výkon státní správy celkem Dotace na převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM 00259 250 Březová 2 764 456 280 197 500 653 780 00259 268 Bublava 300 7 200 7 200 00259 276 Bukovany 1 760 331 840 121 500 453 340 00259 284 Citice 882 42 160 20 900 63 060 00259 292 Dasnice 362 8 700 8 700 00259 306 Dolní Nivy 292 7 200 7 200 00573 132 Dolní Rychnov 1 406 60 520 33 200 93 720 00259 314 Habartov 5 322 803 760 378 800 1 182 560 00259 322 Horní Slavkov 5 762 1 141 720 2 200 700 3 342 420 00259 331 Chlum Sv. Maří 281 7 200 7 200 00259 349 Chodov 14 344 2 596 240 5 877 700 8 473 940 00259 373 Jindřichovice 487 11 600 11 600 00519 278 Josefov 302 7 300 7 300 00259 381 Kaceřov 429 10 300 10 300 00259 411 Krajková 893 167 280 21 200 188 480 00259 420 Královské Poříčí 804 73 440 19 100 92 540 00259 438 Kraslice 7 197 1 387 200 4 251 423 10 184 177 15 822 800 00573 167 Krásno 716 21 760 17 000 38 760 00259 454 Kynšp. n.ohří 5 046 1 013 200 2 080 700 3 093 900 00259 462 Libavské Údolí 580 42 160 13 800 55 960 00259 489 Loket 3 172 527 000 1 307 100 1 834 100 00259 497 Lomnice 1 162 240 040 85 100 325 140 00259 519 Nová Ves 290 7 200 7 200 00259 527 Nové Sedlo 2 694 452 200 166 800 619 000 00259 535 Oloví 1 904 257 720 118 200 375 920 00259 543 Přebuz 87 7 200 7 200 00259 551 Rotava 3 387 558 960 245 600 804 560 00259 560 Rovná 609 72 080 14 500 86 580 00259 586 Sokolov 24 456 5 170 720 12 717 445 5 169 000 32 478 955 55 536 120 00259 608 Staré Sedlo 809 20 400 19 200 39 600 00259 616 Stříbrná 432 10 300 10 300 00573 141 Svatava 1 643 110 160 38 700 148 860 00573 159 Šabina 284 20 400 7 200 27 600 00259 632 Šindelová 265 7 200 7 200 00573 124 Tatrovice 160 7 200 7 200 00670 715 Těšovice 144 7 200 7 200 00259 641 Vintířov 1 162 148 240 27 500 175 740 00259 667 Vřesová 524 12 500 12 500 CELKEM 93 113 15 715 480 30 099 168 5 169 000 42 663 132 93 646 780 20

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2008 okres Cheb IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2007 školství výkon státní správy Dotace na převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM 00253 901 Aš 12 957 2 151 520 5 194 567 11 237 533 18 583 620 00253 910 Dolní Žandov 1 183 227 120 94 000 321 120 00253 928 Drmoul 835 90 440 19 800 110 240 00253 936 Františkovy Lázně 5 500 929 900 1 278 500 2 208 400 00253 952 Hazlov 1 617 273 360 100 500 373 860 00253 961 Hranice 2 228 322 320 138 100 460 420 00253 979 Cheb 34 036 5 151 598 13 620 875 7 199 000 24 015 325 49 986 798 00572 675 Krásná 433 10 400 10 400 00254 011 Křižovatka 287 7 200 7 200 00254 029 Lázně Kynžvart 1 612 220 320 345 400 565 720 00254 037 Libá 678 48 960 42 400 91 360 00254 045 Lipová 637 12 240 15 200 27 440 00254 053 Luby 2 496 367 200 1 031 500 1 398 700 00254 061 Marián. Lázně 13 872 2 306 900 6 811 337 14 522 163 23 640 400 00254 070 Milhostov 349 28 560 8 400 36 960 00572 713 Milíkov 226 7 200 7 200 00254 096 Mnichov 384 9 200 9 200 00254 118 Nebanice 297 48 400 48 400 00254126 Nový Kostel 537 62 560 12 800 75 360 00572 802 Odrava 213 7 200 7 200 00572 691 Okrouhlá 241 32 640 7 200 39 840 00572 667 Ovesné Kladruby 121 7 200 7 200 00254 169 Plesná 2 047 410 040 127 000 537 040 00572 683 Podhradí 149 7 200 7 200 00572 730 Pomezí n.ohří 116 7 200 7 200 00883 611 Poustka 122 7 200 7 200 00572 799 Prameny 145 7 200 7 200 00254 231 Skalná 1 913 297 840 137 400 435 240 00572 748 Stará Voda 467 36 720 11 200 47 920 00255 050 Teplá 3 043 548 080 509 200 1 057 280 00254 274 Trstěnice 336 14 960 8 100 23 060 00572 705 Třebeň 410 27 200 9 800 37 000 00254 304 Tři Sekery 830 68 000 19 700 87 700 00572 811 Tuřany 118 7 200 7 200 00572 781 Valy 377 9 000 9 000 00572 756 Velká Hleďsebe 2 168 342 720 237 600 580 320 00883 603 Velký Luh 141 7 200 7 200 00572 764 Vlkovice 131 7 200 7 200 00572 721 Vojtanov 201 7 200 7 200 00572 772 Zádub-Závišín 282 7 200 7 200 CELKEM 93 735 13 971 198 29 951 179 7 199 000 49 775 021 100 896 398 21

23 Příloha č. 1B Žádost o přesun mezi položkami v rámci kapitoly P č..../2008 Odbor související usnesení : SU ODPA POL ÚZ ORJ ORG rozpočet - aktuální stav změna rozpočet upravený celkem Datum. Datum Za věcnou správnost. Rozpočtové krytí Za příkazce. Souhlas vedoucího ORF (vždy vedoucí odboru)