Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2015 č: 3

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2015 č: 3 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 20 432 420 1 029 790 21 462 210 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 2 350 000 0 2 350 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 140 000-105 000 35 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 270 000 20 000 290 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 350 000 150 000 2 500 000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 820 800 0 820 800 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 300 000-130 000 5 170 000 Odhad dle vývoje plnění 0000 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 0 0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 0 0 0000 1335 Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa 0 0 0 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0 0 0 0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0 0 0000 1341 Poplatek ze psů 45 000 0 45 000 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 200 000 0 200 000 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000 0 20 000 0000 1344 Poplatek ze vstupného 0 0 0 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 150 000 0 150 000 0000 1351 Odvod z loterií a podobných 30 000 0 30 000 0000 1355 Odvod výtěžku z provozování VHP 80 000 0 80 000 0000 1361 Správní poplatky 80 000 0 80 000 0000 1511 Daň z nemovitostí 1 830 000 0 1 830 000 0000 1701 Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné 0 0 0 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy 0 0 0 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 554 000 0 554 000 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0 0 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 138 500 428 330 566 830 180 tis. MŽP kompenz. z nem., Úřad práce 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 1 000 1 000 2 000 výjezdy JSDH Janské Lázně 0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0 0 0 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 0 0 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 347 570 347 570 Dotace parčík 0000 4216 ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 0 0 0 0000 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 0 11 660 11 660 JSDH dotace kraj + grant sportovní kroužek 0000 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery 0 0 0

0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 0 * 0000 Bez ODPA 14 359 300 723 560 15 082 860 2169 2210 Přijaté sankční platby 0 0 0 * 2169 Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách 0 0 0 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 *2212 Silnice 0 0 0 2542 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 0 *2542 Meteorologie 0 0 0 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 *3113 Základní školy 0 0 0 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3314 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 * 3314 Činnosti knihovnické 0 0 0 3119 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 3119 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 0 * 3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání 0 0 0 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 0 20 000 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000 0 10 000 3319 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 0 0 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 000 0 30 000 3322 2321 Přijaté neinvestiční dary 27 250 53 290 80 540 Dar na kostel * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 27 250 53 290 80 540 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3341 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 50 000 0 50 000 *3341 Rozhlas a televize 50 000 0 50 000 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3349 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0 0 0 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000 0 900 000 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 2 600 000 0 2 600 000 3612 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 90 000-90 000 0 Vyúčtování služeb 2014 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 1 124 370 245 630 1 370 000 mimořádná splátka bytu cp 241,242 *3612 Bytové hospodářství 4 714 370 155 630 4 870 000 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 450 000 0 450 000 *3613 Nebytové hospodářství 450 000 0 450 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0

3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0 0 0 *3632 Pohřebnictví 0 0 0 3633 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 0 0 0 3633 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 0 0 0 *3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 0 0 0 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 36 000 10 100 46 100 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 36 000 10 100 46 100 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000 0 5 000 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) 170 000 0 170 000 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 175 000 0 175 000 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 40 000 12 740 52 740 *3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 40 000 12 740 52 740 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 5512 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 0 0 0 5512 2322 Pojistné náhrady 16 800 0 16 800 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 16 800 0 16 800 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 0 20 000 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 72 600 72 600 Věcná břemena 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 0 0 0 6171 2212 Přijaté sankční platby 0 0 0 6171 2212 Prodej krátkodobého nebo dlouhodob majetku 0 0 0 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 0 6171 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 0 0 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 70 000 0 70 000 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 41 700 0 41 700 6171 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 0 0 0 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM 0 0 0 * 6171 Činnost místní správy 131 700 72 600 204 300 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000 0 2 000 6310 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 0 0 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000 0 2 000 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 400 000 0 400 000 *6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 400 000 0 400 000 6402 2223 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let 0 1 870 1 870 *6402 Ostatní činnosti j.n. 0 1 870 1 870

0 R o z p o č t o v é v ý d a j e 28 521 110 17 108 070 45 629 180 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 0 30 000 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 2143 5169 Nákup ost.služeb 170 000 0 170 000 2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným územním rozp. 0 0 0 2143 Cestovní ruch 200 000 0 200 000 2212 5021 Ost.osobní výdaje 0 0 0 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000 0 100 000 2212 5169 Nákup ost.služeb 500 000 300 000 800 000 PD opravy povodňových škod, pasport 2212 5171 Opravy a udržování 1 100 000 1 100 000 2 200 000 2212 5213 Neinvestiční transfery podnik subjektům 0 0 0 2212 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 2212 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 0 0 0 *2212 Silnice 1 700 000 1 400 000 3 100 000 Vratka z RO 2 - z 3322 na 2212 a 2219 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 2219 5169 Nákup ost.služeb 0 0 0 2219 5171 Opravy a udržování 0 0 0 2219 6121 Budovy, haly, stavby 0 600 000 600 000 Chodníky hlavní ulice DUR, DSP, DPS,SFDI * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 600 000 600 000 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 2221 5169 Nákup ost.služeb 0 0 0 2221 5171 Opravy a udržování 0 0 0 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 0 0 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000 0 20 000 3113 5151 Studená voda 0 0 0 3113 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 0 30 000 3113 5152 Teplo 100 000 0 100 000 3113 5154 Elektrická energie 350 000 0 350 000 3113 5171 Opravy a udržování 100 000 0 100 000 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 900 000 17 000 1 917 000 Dofinancování grantu KH kraj. 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 10 000 10 000 grant sportovní kroužek 3113 5493 Účelové neinvestiční transfery 0 0 0 3113 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0

3113 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 *3113 Základní školy 2 500 000 27 000 2 527 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 16 500 0 16 500 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 500 0 5 500 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 0 0 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 500 0 2 500 * 3314 Činnosti knihovnické 24 500 0 24 500 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 0 20 000 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 0 10 000 3319 5154 Elektrická energie 15 000 0 15 000 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 0 0 3319 5164 Nájemné 0 0 0 3319 5169 Nákup ostatních služeb 289 000 0 289 000 3319 5175 Pohoštění 25 000 0 25 000 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 0 0 0 3319 5194 Věcné dary 5 000 0 5 000 3319 5229 Ostatní neinv dary 61 000 0 61 000 *3319 Ostatní záležitosti kultury 425 000 0 425 000 3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 3322 5169 Nákup ostatních služeb 120 000 0 120 000 3322 5171 Opravy a udržování 0 0 0 3322 6121 Budovy, haly, stavby 3 500 000 13 605 000 17 105 000 Celkové náklady na rekonstrukci kostela NNPM *3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 620 000 13 605 000 17 225 000 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 3341 5154 Elektrická energie 0 0 0 3341 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 3341 5171 Opravy a udržování 50 000 0 50 000 *3341 Rozhlas a televize 50 000 0 50 000 3349 5169 Nákup ostatních služeb 70 000 0 70 000 *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 70 000 0 70 000 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000 0 3 000 3399 5223 Neinvestiční transfery církvím 0 0 0

3399 5194 Věcné dary 5 000 0 5 000 *3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 8 000 0 8 000 3419 5137 Drobný dlouhodobý majetek 0 0 0 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 0 5 000 3419 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 0 60 000 3419 5171 Opravy a udržování 20 000 0 20 000 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 0 0 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací 35 000 0 35 000 *3419 Ostatní tělovýchovná činnost 120 000 0 120 000 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 3421 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 3421 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 *3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 0 0 3429 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 *3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 0 0 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000 0 18 000 3612 5137 Drobný dlouhodobý majetek 0 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 137 000 0 137 000 3612 5151 Studená voda 95 000 0 95 000 3612 5152 Teplo 800 000 0 800 000 3612 5154 Elektrická energie 100 000 0 100 000 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 250 000 0 250 000 3612 5171 Opravy a udržování 1 177 310 522 690 1 700 000 uvolnění pozastávky z RO 2 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 190 000-90 000 100 000 Vyúčtování služeb 2014 3612 6121 Budovy, haly, stavby 4 426 000 0 4 426 000 3612 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 * 3612 Bytové hospodářství 7 193 310 432 690 7 626 000 3613 5011 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000 0 40 000 3613 5151 Studená voda 5 000 0 5 000 3613 5152 Teplo 20 000 0 20 000 3613 5154 Elektrická energie 15 000 0 15 000 3613 5161 Služby pošt 0 0 0 3613 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 3613 5171 Opravy a udržování 100 000 150 000 250 000 Topení truhlárna, Opravy infomat, kaple sv. Anny, 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 0 0

* 3613 Nebytové hospodářství 180 000 150 000 330 000 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 0 10 000 3631 5154 Elektrická energie 150 000 0 150 000 3631 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 0 100 000 3631 5171 Opravy a udržování 260 000 0 260 000 3631 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 * 3631 Veřejné osvětlení 520 000 0 520 000 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 0 5 000 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 0 2 000 3632 5151 Studená voda 5 000 0 5 000 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 200 0 5 200 * 3632 Pohřebnictví 17 200 0 17 200 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 0 3635 5169 Nákup ostatních služeb 150 000 0 150 000 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 0 0 * 3635 Územní plánování 150 000 0 150 000 3639 5021 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3639 5132 Ochranné pomůcky 0 0 0 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000 0 120 000 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000 0 55 000 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000 0 55 000 3639 5164 Nájemné 0 0 0 3639 5171 Opravy a udržování 60 000 0 60 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0 3639 5179 Ostatní nákupy jinde neuvedené 0 0 0 3639 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 365 000 0 365 000 *3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 655 000 0 655 000 3721 5169 Nákup ostatních služeb 11 000 0 11 000 *3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 11 000 0 11 000 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3722 5132 Ochranné pomůcky 0 0 0 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3722 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 170 000 0 170 000 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 0 10 000

3722 5154 Elektrická energie 30 000 0 30 000 3722 5162 Služby telekomunik.a radiokomunikací 0 0 0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 80 000 0 80 000 3722 5171 Opravy a udržování 10 000 0 10 000 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300 000 0 300 000 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 108 000 185 000 1 293 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 277 000 46 250 323 250 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 99 720 16 650 116 370 3745 5132 Osobní ochranné pomůcky 25 000 0 25 000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 0 50 000 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000 0 50 000 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000 0 40 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 320 000 351 000 671 000 Realizace parčík. 3745 5171 Opravy a udržování 60 000 0 60 000 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 3745 6121 Budovy, haly, stavby 22 000 0 22 000 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 051 720 598 900 2 650 620 4349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5 000 0 5 000 * 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv. 5 000 0 5 000 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 4351 5154 Elektrická energie 0 0 0 4351 5162 Služby telekomunik.a radiokomunikací 0 0 0 4351 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 0 100 000 *4351 Osobní asis., peč.služba a podpora samost. 100 000 0 100 000 5272 5139 Nákup materiálu j.n. 0 5272 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 5272 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 0 50 000 5272 5171 Opravy a udržování 0 5272 5175 Pohoštění 0 5272 Činnost orgánů krizového řízení 50 000 0 50 000 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 0 0 *5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 0 0 5512 5019 Ostatní platy, refundace mzdy 10 000 0 10 000 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 0 10 000

5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 161 560 0 161 560 5512 5151 Studená voda 4 000 0 4 000 5512 5152 Teplo 20 000 0 20 000 5512 5154 Elektrická energie 30 000 0 30 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000 0 40 000 5512 5161 Služby pošt 0 0 0 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 500 0 2 500 5512 5163 Služby peněžních ústavů 12 800 0 12 800 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000 0 20 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 45 000 0 45 000 5512 5171 Opravy a udržování 0 0 0 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 0 0 5512 5492 Peněžité dary obyvatelstvu 40 000 0 40 000 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací 0 0 0 5512 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 0 0 0 *5512 Požární ochrana dobrovolná část 395 860 0 395 860 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 550 000 0 550 000 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 137 500 0 137 500 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 49 500 0 49 500 * 6112 Zastupitelstva obcí 737 000 0 737 000 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0 6114 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 6114 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0 6114 5175 Pohoštění 0 *6114 Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 6115 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 0 0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 6115 5175 Pohoštění 0 0 0 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0 0 0 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 6117 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 0 0

6117 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 6117 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 6117 5175 Pohoštění 0 0 0 6117 Volby do parlamentu EU 0 0 0 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 970 000 0 1 970 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 130 000 0 130 000 6171 5024 Odstupné 0 0 0 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 492 500 0 492 500 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 177 300 0 177 300 6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav 14 000 0 14 000 6171 5132 Osobní ochranné pomůcky 2 000 0 2 000 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 000 0 12 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 0 5 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000 0 80 000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000 0 120 000 6171 5151 Studená voda 50 000 0 50 000 6171 5152 Teplo 130 000 0 130 000 6171 5154 Elektrická energie 100 000 0 100 000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000 0 65 000 6171 5161 Služby pošt 22 000 0 22 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 120 000 0 120 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 320 000 0 320 000 6171 5164 Nájemné 21 000 0 21 000 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 0 100 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000 0 20 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 700 000 0 700 000 6171 5171 Opravy a udržování 40 000 0 40 000 6171 5172 Programové vybavení 0 0 0 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 0 20 000 6171 5175 Pohoštění 20 000 0 20 000 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0 0 0 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 6171 5191 Zaplacené sankce 0 0 0 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 0 0 0 6171 5194 Věcné dary 0 0 0 6171 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org. 10 000 0 10 000 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 0 0

6171 5329 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 70 000 0 70 000 6171 5361 Nákup kolků 5 000 0 5 000 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0 0 0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 6171 5492 Peněžité dary obyvatelstvu 45 000 0 45 000 6171 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 28 800 0 28 800 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 471 000-271 000 200 000 na 2212/5169 6171 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 6171 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 6171 6130 Nákupy pozemků 0 80 000 80 000 Směna a výkup pozemku KRPA 6171 6201 Nákupy akcíí 0 0 0 *6171 Činnost místní správy 5 360 600-191 000 5 169 600 6310 5141 Úroky vlastní 85 750 0 85 750 6310 5144 Poplatky dluhové služby 0 0 0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000 0 30 000 6310 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0 0 0 *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 115 750 0 115 750 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 400 000 0 400 000 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC 400 000 0 400 000 6399 5362 Platby daní a poplatků 1 538 840 504 110 2 042 950 DPH * 6399 Ostatní finanční operace 1 538 840 504 110 2 042 950 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3 700 0 3 700 6402 5366 Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi 0 0 0 *6402 Finanční vypořádání minulých let 3 700 0 3 700 6409 5901 Nespecifikované rezervy 18 630-18 630 0 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 18 630-18 630 0 Financování : 8115 Zůstatek finančních prostředků z minulých období 8 268 000 0 8 268 000 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 15 577 360 15 577 360 8901 DPH 233 620 500 920 734 540 8124 splátky úvěru č.p. 241,242 412 930 0 412 930 Splátka dlouhodobých závazků 412 930 0 412 930 CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy 46 042 110 Kč

Výdaje Rozdíl 46 042 110 Kč 0 Kč Zastupitelstvo obce Horní Maršov stanovuje jako závazné ukazatele : a) Celkové příjmy jako minimální ukazatel b) Celkové výdaje jako maximální ukazatel c) Financování - u položky 8124 s navýšením o závazky vylývající z úvěrové smlouvy na financování investičních akcí. d) Výše příspěvku PO ZŠ a MŠ Horní Maršov jako neinvestiční příspěvek e) Výdaje za jednotlivé odvětvové paragrafy v členění a agregaci dle přílohy č.1 jako maximální ukazatel. s navýšením o závazky vyplývající z platných zákonů u Plateb daní a poplatků. Příloha č.1 : OdPa Popis Rozpočet pův. Rozdíl Rozpočet upravený R o z p o č t o v é v ý d a j e 28 521 110 17 108 070 45 629 180 2143 Cestovní ruch 200 000 0 200 000 22xx Doprava 1 700 000 2 000 000 3 700 000 3113 Základní školy 2 500 000 27 000 2 527 000 33xx Kultura, sdělovací prostředky a církve 4 197 500 13 605 000 17 802 500 34xx Tělovýchova a volný čas 120 000 0 120 000 3612 3613 Bytové a nebytové hospodářství 7 373 310 582 690 7 956 000 363x 3745 Komunální služby, územní rozvoj a péče o vzhled obce 3 393 920 598 900 3 992 820 3721 3722 Sběr a svoz odpadů 311 000 0 311 000 43xx Sociální služby 105 000 0 105 000 5272 Činnost orgánů krizového řízení 50 000 0 50 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 0 0 5512 Požární ochrana dobrovolná část 395 860 0 395 860 611x Zastupitelské orgány 737 000 0 737 000 6171 Činnost místní správy 5 360 600-191 000 5 169 600 63xx 64xx Finanční operace a ostatní činnosti 2 076 920 485 480 2 562 400 Ing. Pavel Mrázek, starosta Schváleno ZO HM, dne : 18.8.2015