Podklady k tiskové konferenci dne 24. května 2012 Hospodaření města v roce 2011: přebytek ve výši 13,7 milionu korun Zastupitelstvo města Jirkova na svém jednání 16. května vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města v roce 2011, která konstatuje, že skončilo přebytkem ve výši 13 713 500 korun. Rozpočet byl schválen ve výši 325 717 000 korun v příjmové části a 363 324 000 korun ve výdajové. V průběhu roku bylo schváleno 92 rozpočtových změn. Rozpočet tak byl navýšen o 46 863 100 korun v příjmech a o 35 900 000 korun ve výdajích. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří v příjmové části rozpočtu dar od Severočeských dolů, a s. (1 000 000 korun) a dar od Vršanské uhelné, a. s., (600 000). Největší rozpočtová opatření v oblasti výdajů: nákup rentgenu (2 980 000 korun), pokrytí příplatku pro DPCHJ (16 654 000 korun). V porovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy plněny na 98,4 %, výdaje byly čerpány na 88,4 %. Rozpočet příjmů nebyl plněn o 5 873 200 korun, rozpočet výdajů nebyl dočerpán o 46 230 600 korun. Ze srovnání s předchozím rokem, který skončil schodkem, vyplývá, že došlo výraznému navýšení příjmů a zároveň snížení výdajů viz tabulka Srovnání výdajů a příjmů v posledních dvou letech r. 2010 r. 2011 Rozdíl Příjmy v tis. Kč 327 924,1 366 706,9 38.782,8 Výdaje v tis. Kč 372 730,0 352.993,4-19.736,6 Saldo - 44 805,9 13.713,5 Graf: Vývoj hospodaření města v r. 2011 (mil. Kč) 375 360 345 330 315 300 285 270 255 240 225 210 195 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 183,2 133,7 183,4 114,5 96,5 160,1 91,0 75,7 70,1 131,3 23,3 43,8 50,8 28,9 21,9 21,9 60,8 13,7 45,7 44,4 42,7 51,9 53,6 12,7 10,631,9 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 213,7 244,2 265,3 236,4 285,1 263,2 326,9 305,0 saldo výdaje příjmy 366,7 353,0 Strana 1 (celkem 8)
První čtvrtletí s přebytkem téměř 59 milionů Zastupitelé schválili zprávu finančního odboru o hospodaření města v prvním čtvrtletí roku 2012. Rozpočet města na rok 2012, schválený zastupitelstvem vloni v prosinci, činí v příjmové části 261 353 tisíc korun a ve výdajové části 301 309 tisíc korun. V průběhu 1. čtvrtletí bylo usneseními zastupitelstva a rady města schváleno 18 rozpočtových opatření - rozpočet byl navýšen v oblasti příjmů o 16 888,4 tisíce a v oblasti výdajů o 3 544,5 tisíce. Příjmy města v 1. čtvrtletí dosáhly výše 112 858,6 tisíc korun, tj. 40,6 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s 1. čtvrtletí r. 2011 jsou vyšší o 17 %, tj. o 16 365,3 tisíc korun. Výdaje jsou ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 3.377,1 tisíc korun vyšší. Dosáhly výše 54 190,8 tisíc korun, tj. 17,8 % upraveného rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů za 1. čtvrtletí roku 2011 vykazuje přebytek ve výši 58.667,8 tisíc. Tabulka příjmů a výdajů: plnění v procentech Plnění rozpočtu v 1. čtvrtletí v tis.kč Skutečnost r.2011 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost r.2012 Plnění v % tř.1 Daňové příjmy 48978,8 195021,0 195021,0 58669,1 30,1% tř.2 Nedaňové příjmy 4894,2 10016,2 12663,5 4913,8 38,8% tř.3 Kapitálové příjmy 2848,9 19600,0 18000,0 6024,1 33,5% tř.4 Přijaté dotace 39771,4 36715,8 52556,9 43251,6 82,3% Celkové příjmy 96 493,3 261 353,0 278 241,4 112 858,6 40,6% tř.5 Běžné výdaje 45456,4 206776,0 209873,2 44387,1 21,1% tř.6 Kapitálové výdaje 5357,3 94533,0 94980,3 9803,7 10,3% Celkové výdaje 50 813,7 301 309,0 304 853,5 54 190,8 17,8% S A L D O 45 679,6-39 956,0-26 612,1 58 667,8 Amnestie vynesla téměř půl milionu Dubnová amnestie, během níž si úhradou dluhu na nájemném v městských bytech mohli dlužníci odmazat až 90 % poplatků z prodlení, přivedla na Městskou majetkovou Jirkov celkem 22 nájemníků. Ti složili do pokladny správce bytového fondu necelých 468 tisíc korun. Přestože někteří dlužníci přicházeli hradit své závazky ještě začátkem května, celkový výnos byl oproti očekávání nižší. Vloni zaplatilo 55 dlužníků 904 tisíc korun. Do plánu investičních akcí přibyla výměna téměř tří set oken Zastupitelstvo schválilo návrh rady města, aby do plánu investičních akcí na tento rok byla zařazena ještě jedna. Výměny oken za plastová se tak dočkají dva paneláky na sídlišti Vinařická. Jde o třináctipatrové domy čp. 1658 a 1659 v Krušnohorské ulici, které jsou majetkem města. Celkové náklady na výměnu asi dvou set osmdesáti oken ve výši 5,73 milionu korun budou na základě rozhodnutí zastupitelů převedeny do rozpočtu odboru majetku a útvaru investic z Fondu rozvoje bydlení města Jirkova. Strana 2 (celkem 8)
Sociální firma: nové sídlo, rozšíření služeb Akciová společnost ONZA, městská sociální firma, rozšíří rozhodnutím zastupitelstva rozsah svých služeb. Město se sociální firmou uzavřelo mandátní smlouvu o správě, provozování a údržbě veřejných pohřebišť v Jirkově a Březenci s platností od 1. června. Od stejného data ONZA převezme rovněž správu parkovacích míst včetně výběru parkovného. Pro občany se nemění, parkovné zůstává stejné, místo výběru parkovného v areálu Podniku služeb Jirkov rovněž a provozní doba (PO - ČT 7 15:30) také. ONZA od 1. června sídlí v areálu PSJ, vchod do firmy je z horní strany areálu, od psího útulku. Seznam služeb, které ONZA poskytuje a nabízí údržba zeleně ruční zimní údržba ruční úklid veřejných prostranství údržba občanské vybavenosti organizování veřejné služby probační a mediační služba správa a údržba hřbitovů správa a údržba parkovišť Kontakty sociální firmy ONZA zeleň 777 528 485 správa hřbitovů 774 586 354 správa parkovišť 777 668 010 Sídlo sociální firmy ONZA Strana 3 (celkem 8)
Dotace pro zájmové organizace schválené v květnu Rada města schválila poskytnutí dotací, o které si zájmové a ostatní organizace a školská zařízení zažádaly v uplynulém měsíci. Kulturní komise žádosti projednala počátkem května a následně radní rozhodli podle jejího doporučení. Žádosti o dotaci na činnost Název organizace Činnost Požadovaná částka Schválená částka Ženský komorní sbor Jirkov hudební a kulturní činnost 40 000,- 10 000,- Celkem 40 000,- 10 000,- Žádost o dotaci na projekt Název projektu To všechno odnesl čas Pořádající organizace Požadovaná částka Schválená částka Šance žít Chance be live 2 500,- 1 000,- Letní kino v Jirkově Kino Květen Jirkov 10 000,- 6 000,- Celkem 12 500,- 7 000,- V rozpočtu je na podporu činnosti a projektu zájmových a ostatních organizací včetně škol vyčleněno 740 000 korun, po prvních pěti měsících zbývá 250 000 korun. Vršanská uhelná přispěje na tradiční Hornickou pouť Stejně jako v minulých letech, i letos podpořila těžební společnost Vršanská uhelná, a. s., město Jirkov peněžním darem. Částka 600 000 korun je určena na vzdělávací a kulturní účely. 450 tisíc dostane KVIZ Jirkov na zajištění největší kulturní akce ve městě, tradiční Hornické pouti, zbytek pokryje náklady na památník Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Podstatnou část nákladů na Hornickou pouť tvoří honoráře pro vystupující umělce. Předloni jako hlavní host programu vystoupila kapela Kryštof s Richardem Krajčem. Strana 4 (celkem 8)
19. květen v Jirkově den plný akcí Nabitý den měli v Jirkově minulou sobotu. Proběhla tu řada akcí nejrůznějšího zaměření: setkání sběratelů pivovarských suvenýrů, mezinárodní volejbalový turnaj, módní přehlídka, pietní akt, setkání obyvatel zaniklých obcí, folklorní den, koncert pěveckého sboru Ventilky a Kludského zahrada festival s osmi divadelními a hudebními vystoupeními. Část z tohoto bohatého souhrnu měla mezinárodní charakter, účastnili se ji němečtí partneři. Pietní akt u památníku Jirkovanů padlých ve druhé světové válce se koná každoročně za účasti členů německéhu Kruhu přátel Jirkova, tvořeného bývalými obyvateli našeho města. Volejbalový turnaj proběhl v rámci projektu 10 let partnerství Jirkov Brand-Erbisdorf, takže se ho účastnili mladí němečtí sportovci, stejně jako módní přehlídka v kulturním domě, na které se podíleli brand-erbisdorfští školáci společně s dětmi ze ZUŠ. Pietní akt na jirkovském hřbitově Módní přehlídka na téma Čtyři roční období Písničkář Jiří Schmitzer V atriu městské galerie koncertovala cimbálová muzika Jirkovák se svými hosty, na zámku předvedl svůj um komorní pěvecký soubor Ventilk, a v areálu Kludského vily zněla postupně hudba různých žánrů, od rocku skupiny Primitiv Akustik, přes specifické písničkářství Jiřího Schmitzera po ska muziku kapel Uragan Andrew a V3ska. V Kludského zahradě, kterou navštívilo v průběhu celého dne kolem tisícovky lidí, byla připravena také divadelní představení pro děti i dospělé. Hektický den, který navíc doprovázelo slunečné počasí, tak nabídl šanci k vyžití takřka každému. Strana 5 (celkem 8)
Přírodní hřiště v Kludského zahradě bude mít studnu Třicet metrů hluboký vrt provede v areálu Kludského vily specializovaná firma z Mariánských Lázní. Součástí chystaného přírodního hřiště totiž bude i studna. Předána bude 20. června a o pár týdnů později její konečnou podobu dotvoří dobrovolníci z celého světa. Ti se sem sjedou na dobu od 8. do 23. července, aby se podíleli na zřízení hřiště. Zatím jsou přihlášeni mladí lidé z Tchajwanu, Běloruska, Finska, Koreje, Španělska, Srbska a Francie. Studna bude vyvedena do výšky půldruhého metru na povrch, dobrovolníci potom budou dorovnávat terén kolem ní, který budou tvořit schůdky, malé peřeje a tunel, upřesnil k budoucí podobě studny Bedřich Fryč, ředitel Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení, jež tento nevšední projekt iniciovalo a realizuje. Konkurzy na ředitele změny nepřinesly Rada města jmenovala na vedoucí pracovní místa ředitele příspěvkových organizací školských zařízení. Ředitelé tří základních škol v ulici Budovatelů, Studentské a Nerudově - a ředitelky Základní umělecké školy a Mateřské školy Jirkov, stojící v čele svých zařízení dosud, úspěšně prošli konkurzy na základě novely zákona o obcích, a byli s účinností od začátku příštího školního roku jmenováni do funkci na šest let. Konkurz se netýkal ředitele ZŠ v Krušnohorské a ředitelky DDM, kteří jsou ve funkci teprve pět let, respektive čtyři roky. Na základě novely zákony o obcích se tyto konkurzy opakují v šestiletých cyklech. Podle členů výběrové komise z krajské školské inspekce ředitelé prokázali svou připravenost a to, že své ústavy řídí dobře. Co se v Jirkově chystá Čtvrtek 24. 5. 18 hodin Rodinné muzicírování. Sál ZUŠ Sobota 26. 5. 14 hodin Jirkovská srdíčka. Kulturní dům Jirkov Neděle 27. 5. 10 hodin Dětský den Tradiční akce v Olejomlýnském parku. Den plný her a soutěží. Děti ke svému svátku po splnění úkolů dostanou sladkost, malý dárek a buřta, kterého si budou moci opéci na ohni. Na akci vystoupí Mažoretky. Pořádá občanské sdružení Majda, Dům dětí a mládeže Paraplíčko, Magnum club Jirkov. Strana 6 (celkem 8)
Strana 7 (celkem 8)
Pondělí 4. 6. 16 hodin Prezentace ZUŠ Jirkov Akce se uskuteční ke Dni dětí u hasičského domu a představí se všechny obory školy. Snímky z loňské prezentace, která se setkala se značným diváckým ohlasem. Strana 8 (celkem 8)