Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 rozpočtové opatření č. 1 SR RO č. 1 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč Příjmy daňové 66 155-710 65 445 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 11 800 665 11 800 665 3 Daň z příjmu FO...... 4 Daň z příjmu právnických osob... 5 Daň z příjmu PO placená obcemi... 1 173 10 785 2 154-710 1 173 10 785 1 444 6 Daň z přidané hodnoty... 7 Daň z nemovitostí... 8 Správní poplatky... 9 Poplatky za ukládání odpadu... 10 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem... 11 Poplatek ze psů... 18 260 5 580 3 000 7 200 2 500 145 18 260 5 580 3 000 7 200 2 500 145 12 Poplatek za užívání veř. prostranství... 220 220 13 Poplatek za provozování výher. hrac. přístroje... 53 53 14 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP... 120 120 15 Odvod z loterií a jiných podobných her... 2 500 2 500 Příjmy nedaňové 9 291 216 9 507 1 Příjmy z pronájmu lesa... 2 Příjmy z pronájmu pozemků... 1 200 450 1 200 450 3 Příjmy z pronájmu honitby... 40 40 4 Bytové hospodářství pronájem kotelen... 950 950 5 Pečovatelská služba... 180 180 6 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)... 7 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné)... 1 000 45 1 000 45 8 Pokuty městská policie... 70 70 9 Sankční poplatky ŽP... 76 76 10 Příjmy z pohřebnictví... 100 100 11 Příjmy z parkovného... 220 220 12 Příjem od EKO-KOM... 700 700 13 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) vč. DPH... 14 Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé... 15 Příjem za věcná břemena... 2 118 1 174 100 2 118 1 174 100 16 Nájem chráněná dílna... 250 250 17 Vratka bezúročné půjčky od sdružení Srdce Ježíšovo... 535 535 18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně... 83 83 19 Splátka za kotelny Bytes... 0 80 80 20 Přeplatek ze záloh na teplo hasičská zbrojnice... 0 106 106 21 Příjmy z úroků na účtech města... 0 30 30 Kapitálové příjmy 6 002 0 6 002 1 Prodej statku Peřina... 2 Prodej pozemků v obytné zóně Lidická ul... 2 362 2 362 3 640 3 640 1
Přijaté dotace (transfery) 10 916 922 11 838 1 Příspěvek na výkon státní správy... 2 Dotace na volbu prezidenta republiky... 10 916 0 204 10 916 204 3 Příspěvek od obcí na činnost CHD... 0 35 35 4 Dotace od MPSV na pečovatelskou službu... 0 206 206 5 Dotace na zvýšené náklady na sociálně-právní ochranu dětí... 0 477 477 92 364 92 792 Příjmy celkem 428 Financování 17 122 0 17 122 1 Fin. vypořádání dotací za r. 2012... 33 33 2 Vlastní zdroje z minulých let... Příjmy + financování celkem 17 089 109 486 428 17 089 109 914 2
SR RO č. 1 Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství 10 0 10 1 - nájem honitby... 10 10 Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 25 355 537 25 892 Doprava celkem... 17 178 310 17 488 1 - údržba místních komunikací, zimní údržba... 1 676 1 676 2 - dopravní značení, lavičky, čekárny... 297 297 3 - čištění a oprava silničních vpustí... 170 170 4 - revize mostů a lávek... 80 80 5 - rekonstrukce ul. Plzeňská - 1. etapa... 12 000 12 000 6 - nezbytně nutná oprava klášterní zdi... 1 400 1 400 7 - oprava MK - ke garážím v ul. Vrchlického (převod z r. 2012)... 550 550 8 - oprava předpolí kostela sv. Petra a Pavla... 300 300 9 - výměna obrubníků - Semošice... 80 80 10 - autobusová čekárna - Horšov... 75 75 11 - chodník Pivovarská ul. (k bytovkám)... 550 550 12 - parkovací automaty, placené parkoviště... 0 10 10 13 - parkování v ul. Dobrovského - dokončení akce... 0 300 300 Příspěvek na dopravní obslužnost... 149 149 Služby pojízdné prodejny... 73 73 Vodní hospodářství celkem... 7 955 227 8 182 1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)... 100 100 2 - opravy kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK)... 70 100 170 3 - stavba kanalizace (Čistá Radbuza) příspěvek Mikroregionu... 3 769 97 3 866 4 - rozbory vody... 28 30 58 5 - deratizace kanalizačních šachet... 47 47 6 - fond oprav CHVAK (vč. DPH)... 3 341 3 341 7 - oprava Horního hornometelského rybníku... 600 600 Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo 47 462-215 47 247 Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání 13 008-1 000 12 008 Mateřské školy celkem... 6 153-1 000 5 153 1 - příspěvek na provoz... 2 193 2 193 2 - stavební úpravy MŠ Vančurova ul.(s dotací)... 3 900-1 000 2 900 3 - investiční příspěvek na pořízení digestoře... 60 60 Základní škola celkem... 3 090 0 3 090 1 - příspěvek na provoz... 3 090 3 090 3
Základní umělecká škola celkem... 3 765 0 3 765 1 - příspěvek na provoz... 165 165 2 - půdní vestavba včetně střechy... 3 600 3 600 Záležitosti kultury a sportu 10 019-40 9 979 Činnost knihovnická celkem... 1 806 0 1 806 1 - mzdy + ost. os. náklady... 579 579 2 - odvody... 197 197 3 - provoz... 330 330 4 - stavební úpravy v MK... 700 700 Příspěvek MKZ celkem... 3 971 3 971 Příspěvek na provoz sálu... 240 240 Členský poplatek svazům měst a obcí... 112 112 Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti... 155 155 Juniorfest... 50 50 Regiontour... 55 55 Klub společenských akcí celkem... 100 100 Publikace... 120 120 Obnova hodnot místních kulturních památek celkem... 1 870-100 1 770 1 - drobné opravy památek... 20 20 2 - ochrana památek (program reg. MPR)... 1 200-450 750 3 - oprava kapličky (božích muk) u Semošic... 50 50 4 - oprava kaple sv.václava v Nové Vsi. (pouze s dotací)... 600 600 5 - ošetření soch a podstavců sousoší ke sv. Anně... 0 350 350 Tělovýchovná činnost celkem... 690 60 750 1 - okresní kolo mladých cyklistů... 15 15 2 - údržba hřišť,oon,el. energie... 110 110 3 - výdaje na areál Podhájí... 192 192 4 - dětská hřiště (3x)... 73 73 5 - dotace na správce stadionu... 300 300 6 - zpevněná plocha pod basketbalovým košem - Smetanovo nám... 0 60 60 Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží... 500 500 Dotace ostatním společenským organizacím... 100 100 Granty z rozpočtu města... 250 250 4
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 16 050 125 16 175 Územní rozvoj celkem... 12 917-115 12 802 1 - rezerva na investice... 2 457-920 1 537 2 - GP, poplatky KN... 70 70 3 - projekty... 2 190 635 2 825 4 - nákup nemovitostí... 700 700 5 - infrastruktura pro 9 RD Lidická ul... 4 400 4 400 6 - finanční vklad do spol. HT lesy s. r. o... 2 400 2 400 7 - úplata za zřízení věcných břemen... 100 100 8 - vrt HV 01... 550 550 9 - drobné opravy (SOD se školskými zařízeními)... 50 170 220 Daň z převodu nemovitostí... 0 240 240 Bytové a nebytové hospodářství celkem... 486 0 486 1 - deratizace městských objektů... 23 23 2 - kotelny - výměna kotlů a ohřívačů... 300 300 3 - veřejné WC... 43 43 4 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu... 50 50 5 - náklady spojené s odchytem psů... 70 70 Náklady na pořízení územně analytických podkladů a GIS... 125 125 Veřejné osvětlení celkem... 2 202 0 2 202 1 - údržba VO... 702 702 2 - el.energie... 1 300 1 300 3 - VO ul. U potoka... 90 90 4 - osvětlení přechodů pro chodce + v obci Lazce... 110 110 Pohřebnictví celkem... 320 0 320 1 - správa a údržba hřbitova... 300 300 2 - pohřebné... 20 20 Ochrana životního prostředí celkem 8 385 700 9 085 Nakládání s odpady celkem... 6 535 700 7 235 1 - provoz sběrného dvora... 800 800 2 - svoz a uložení KO... 3 200 3 200 3 - úklid města... 1 000 700 1 700 4 - černé skládky... 30 30 5 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad... 1 250 1 250 6 - nákup kontejnerů na separovaný odpad... 50 50 7 - provoz kompostárny + stavební činnost (panely)... 200 200 8 - příspěvek DSO Lazce... 5 5 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem... 1 850 0 1 850 1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin)... 1 500 1 500 2 - kácení stromů a náhradní výsadba dřevin (za pokácené dřeviny)... 350 350 5
Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti 1 966 135 2 101 Ostatní sociální péče... 13 0 13 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě... 10 10 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži... 3 3 Pečovatelská služba celkem... 1 473 100 1 573 1 - mzdy + ost. os. výdaje... 730 730 2 - odvody... 248 248 3 - provoz... 245 245 4 - nákup automobilu pro PS... 250 100 350 Chráněná dílna příspěvek na provoz... 480 480 Chráněná dílna příspěvek od obcí na činnost CHD... 0 35 35 Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana 2 447 0 2 447 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem... 1 037 0 1 037 1 - mzdy... 550 550 2 - odvody... 187 187 3 - provoz... 300 300 Požární ochrana celkem... 1 200 0 1 200 1 - odměny + odvody... 270 270 2 - provoz... 730 730 3 - stavební oprava objektu hasičské zbrojnice... 200 200 Krizové řízení... 210 0 210 1 - řešení krizové situace... 200 200 2 - správa v oblasti krizového řízení... 10 10 Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby 32 246-29 32 217 Místní zastupitelské orgány celkem... 1 570 0 1 570 1 - mzdový fond... 1 300 1 300 2 - odvody... 270 270 Volba prezidenta republiky (dotace)... 0 204 204 Činnost místní správy celkem... 27 564 477 28 041 1 - mzdy... 16 500 200 16 700 2 - ost. os. výdaje... 200 200 3 - odvody... 5 678 68 5 746 4 - nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software... 520 520 5 - voda, el. energie, pohonné hmoty... 670 670 6 - služby (bank. popl.,pošt.,tel.,školení,práv. poradenství,ost. služby)... 3 480 209 3 689 7 - opravy a udržování... 230 230 8 - cestovné (včetně zahraničních cest)... 120 120 9 - pohoštění a dary... 66 66 10 - platby daní a poplatků... 50 50 6
11 - znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení)... 50 50 Oprava zdi u vstupních dveří do přípravny svatební síně... 10 10 Stavební úpravy radnice úpravy dvora... 450 450 Příspěvek do sociálního fondu... 365 365 Finanční vypořádání dotací za r. 2012... 33 33 Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)... 2 154-710 1 444 Platby daní státnímu rozpočtu DPH... 100 100 109 486 109 914 Výdaje celkem 428 Příjmy Výdaje -17 122 0-17 122 Příjmy + Financování Výdaje 0 0 0 7
Projekty 2013 tis. Kč +/- tis. Kč PD rekonstrukce ul. Plzeňská... 240 140 380 DSP na statiku Gorkého čp. 6... 50 50 PD rekonstrukce MŠ Vančurova ul... 50 50 PD rekonstrukce ZUŠ půdní vestavba RDS... 60 60 PD stavební úpravy Husovo nám... 150 150 PD stavební úpravy Pivovarská ul... 50 50 PD stavební úpravy ul. Pionýrů... 100 100 PD odkanalizování části Horšov... 250 250 PD kanalizace Semošice... 150 150 PD parkoviště u hřbitova... 50 50 PD oprava rybníčku v Potocích... 50 50 PD stavební úpravy schodiště (klenby) + hala před podatelnou vč. výměny oken... 50 50 PD stavební úpravy knihovny... 40 40 PD Jiráskova ul.... 35 35 postupné doplňování Generelu kosterní zeleně v dalších částech města... 50 50 rezerva na PD... 145-50 95 ÚP... 200 200 PD klášter... 200 450 650 Studie pozemek u ČOV ul. Smetanova... 50 50 PD DÚR a DSP pro infrastrukturu 9 RD Lidická ul... 130 45 175 PD protipovodňová opatření v Horšovském Týně... 50 50 statická zpráva Gorkého čp. 6... 25 25 dopravní studie II/200... 15 15 plynofikace Plzeňské ul... 0 50 50 PD celkem... 2 190 635 2 825 Správa bytů a nebytů Příjem byty Příjem nebyty Příjem celkem Výdaje celkem 4 800 2 500 7 300 7 300 Výsledek hospodaření 0 8